旅游項(xiàng)目游客規(guī)模預(yù)測(cè)怎么算？
旅游項(xiàng)目游客規(guī)模預(yù)測(cè)怎么算？
祖國(guó)大好河山這么美，旅游開(kāi)發(fā)可研報(bào)告來(lái)助力！
案例：【生態(tài)旅游類】——自然稟賦良好，擁有“山、水、洞、林、道觀”等豐富旅游資源，具有“險(xiǎn)、奇、絕、秀、美”之特色。
1、做好游客規(guī)模預(yù)測(cè)
游客量預(yù)測(cè)一般采用兩種方法，宏觀總量目標(biāo)預(yù)測(cè)法和旅游地生命周期法。
1、宏觀總量目標(biāo)預(yù)測(cè)法
宏觀總量預(yù)測(cè)：2019年全年，某縣接待游客將突破240萬(wàn)人次，旅游綜合收入達(dá)到13.4億元以上。根據(jù)《某縣全域旅游發(fā)展規(guī)劃》2025年接待量為830萬(wàn)人次，2030年接待量為1265萬(wàn)人次，見(jiàn)下表。
年份 | 游客接待量 | 旅游收入 | 人均消費(fèi)（元/人次） | ||
游客接待量（萬(wàn)人次） | 增長(zhǎng)率 | 旅游收入（億元） | 增漲率 | ||
2020年 | 318 | 26% | 19 | 35% | 600 |
2025年 | 830 | 19% | 83 | 30% | 1000 |
2030年 | 1265 | 8% | 190 | 14% | 1500 |
市場(chǎng)滲透率預(yù)測(cè)：對(duì)同類旅游產(chǎn)品進(jìn)行比較分析，確定2025年滲透率為10%，同時(shí)考慮2025年景區(qū)全面開(kāi)放后，伴隨旅游配套設(shè)施的完善及旅游活動(dòng)的增加，基地游客將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，以及后續(xù)產(chǎn)品豐富度、交通完善度等因素影響，假定2025-2030年滲透率保持一定的上升幅度。
年 份 | 2020年 | 2025年 | 2030年 |
某縣旅游年游客量（萬(wàn)人次） | 318 | 830 | 1265 |
滲透率（%） | - | 10% | 15% |
基地年游客量（萬(wàn)人次） | - | 83 | 189.75 |
2、景區(qū)發(fā)展階段預(yù)測(cè)法
根據(jù)景區(qū)生命周期理論，2022-2024年為參與階段，年增長(zhǎng)率以20%為基礎(chǔ)，呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2025-2029年為發(fā)展階段，年增長(zhǎng)率15%，2030-2032年為成熟階段，年增長(zhǎng)率為10%，并逐漸呈現(xiàn)回落趨勢(shì)。
年份 | 年接待量（萬(wàn)人次） | 增漲率 | 備注 |
2020 | 50.00 | - | |
2021 | 60.00 | 20% | |
2022 | 72.00 | 20% | |
2023 | 82.80 | 15% | |
2024 | 95.22 | 15% | |
2025 | 109.50 | 15% | |
2026 | 125.93 | 15% | |
2027 | 144.82 | 15% | |
2028 | 159.30 | 10% | |
2029 | 175.23 | 10% | |
2030 | 192.75 | 10% |
3、項(xiàng)目游客量綜合預(yù)測(cè)
對(duì)宏觀總量預(yù)測(cè)值和景區(qū)發(fā)展階段預(yù)測(cè)值進(jìn)行算數(shù)平均，確定項(xiàng)目景區(qū)2025年、2030年游客量，如下表：
年份 | 2025年 | 2030年 | 備注 |
宏觀總量目標(biāo)預(yù)測(cè)法（萬(wàn)人次） | 83 | 189.75 | |
景區(qū)發(fā)展階段預(yù)測(cè)法（萬(wàn)人次） | 82.80 | 159.30 | |
基地年游客量預(yù)測(cè)（萬(wàn)人次） | 82.9 | 174.52 | |
高峰日游客量（人次） | 8981 | 18907 |
綜合兩種分析方法，預(yù)測(cè)項(xiàng)目游客量2025年游客量約83萬(wàn)人次，2030年游客量約175萬(wàn)人次。
結(jié)合該景區(qū)SWOT分析、景區(qū)競(jìng)爭(zhēng)力分析、核心賣點(diǎn)等分析，經(jīng)估算，項(xiàng)目預(yù)期總投資20億元。
項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)收入包括：門票收入、游船收入、直升機(jī)收入、餐飲服務(wù)收入、停車服務(wù)收入、酒店收入、游客中心購(gòu)物收入、娛樂(lè)項(xiàng)目收入。
預(yù)測(cè)，項(xiàng)目財(cái)務(wù)計(jì)算期內(nèi)年均旅游收入為4.5億元，需繳納增值稅及附加700萬(wàn)元以上（固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣后），利潤(rùn)總額約1.4億元。內(nèi)部收益率為8%，投資回收期10年。
做可研報(bào)告時(shí)，財(cái)務(wù)分析是項(xiàng)目決策分析和評(píng)價(jià)的依據(jù)，通過(guò)財(cái)務(wù)分析，進(jìn)行項(xiàng)目和方案的比選。新大綱下，投資分析、融資分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)十分重要，必不可少！寫(xiě)可研的工程師不會(huì)做財(cái)務(wù)怎么行？
但是很多工程咨詢從業(yè)者都不是財(cái)務(wù)專業(yè)出身，對(duì)于財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)也只是略知皮毛。若想熟練應(yīng)用，則需長(zhǎng)時(shí)間的經(jīng)驗(yàn)積累才能夠得心應(yīng)手一些。就算是從業(yè)多年的工程師，也難免會(huì)有出差錯(cuò)的時(shí)候。然而大家都知道，財(cái)務(wù)章節(jié)的一個(gè)小差錯(cuò)，就是牽一發(fā)動(dòng)全身，要花費(fèi)更多時(shí)間在修改表格，排版，數(shù)據(jù)錄入...所謂編寫(xiě)財(cái)務(wù)章節(jié)一小時(shí)修改兩小時(shí)，雖有夸張成分，但也不無(wú)道理。
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