旅游項目游客規(guī)模預測怎么算？
旅游項目游客規(guī)模預測怎么算？
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1、做好游客規(guī)模預測
游客量預測一般采用兩種方法，宏觀總量目標預測法和旅游地生命周期法。
1、宏觀總量目標預測法
宏觀總量預測：2019年全年，某縣接待游客將突破240萬人次，旅游綜合收入達到13.4億元以上。根據(jù)《某縣全域旅游發(fā)展規(guī)劃》2025年接待量為830萬人次，2030年接待量為1265萬人次，見下表。
年份 | 游客接待量 | 旅游收入 | 人均消費（元/人次） | ||
游客接待量（萬人次） | 增長率 | 旅游收入（億元） | 增漲率 | ||
2020年 | 318 | 26% | 19 | 35% | 600 |
2025年 | 830 | 19% | 83 | 30% | 1000 |
2030年 | 1265 | 8% | 190 | 14% | 1500 |
市場滲透率預測：對同類旅游產(chǎn)品進行比較分析，確定2025年滲透率為10%，同時考慮2025年景區(qū)全面開放后，伴隨旅游配套設施的完善及旅游活動的增加，基地游客將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，以及后續(xù)產(chǎn)品豐富度、交通完善度等因素影響，假定2025-2030年滲透率保持一定的上升幅度。
年 份 | 2020年 | 2025年 | 2030年 |
某縣旅游年游客量（萬人次） | 318 | 830 | 1265 |
滲透率（%） | - | 10% | 15% |
基地年游客量（萬人次） | - | 83 | 189.75 |
2、景區(qū)發(fā)展階段預測法
根據(jù)景區(qū)生命周期理論，2022-2024年為參與階段，年增長率以20%為基礎，呈現(xiàn)上升趨勢，2025-2029年為發(fā)展階段，年增長率15%，2030-2032年為成熟階段，年增長率為10%，并逐漸呈現(xiàn)回落趨勢。
年份 | 年接待量（萬人次） | 增漲率 | 備注 |
2020 | 50.00 | - | |
2021 | 60.00 | 20% | |
2022 | 72.00 | 20% | |
2023 | 82.80 | 15% | |
2024 | 95.22 | 15% | |
2025 | 109.50 | 15% | |
2026 | 125.93 | 15% | |
2027 | 144.82 | 15% | |
2028 | 159.30 | 10% | |
2029 | 175.23 | 10% | |
2030 | 192.75 | 10% |
3、項目游客量綜合預測
對宏觀總量預測值和景區(qū)發(fā)展階段預測值進行算數(shù)平均，確定項目景區(qū)2025年、2030年游客量，如下表：
年份 | 2025年 | 2030年 | 備注 |
宏觀總量目標預測法（萬人次） | 83 | 189.75 | |
景區(qū)發(fā)展階段預測法（萬人次） | 82.80 | 159.30 | |
基地年游客量預測（萬人次） | 82.9 | 174.52 | |
高峰日游客量（人次） | 8981 | 18907 |
綜合兩種分析方法，預測項目游客量2025年游客量約83萬人次，2030年游客量約175萬人次。
結(jié)合該景區(qū)SWOT分析、景區(qū)競爭力分析、核心賣點等分析，經(jīng)估算，項目預期總投資20億元。
項目運營收入包括：門票收入、游船收入、直升機收入、餐飲服務收入、停車服務收入、酒店收入、游客中心購物收入、娛樂項目收入。
預測，項目財務計算期內(nèi)年均旅游收入為4.5億元，需繳納增值稅及附加700萬元以上（固定資產(chǎn)進項稅抵扣后），利潤總額約1.4億元。內(nèi)部收益率為8%，投資回收期10年。
做可研報告時，財務分析是項目決策分析和評價的依據(jù)，通過財務分析，進行項目和方案的比選。新大綱下，投資分析、融資分析、財務預測十分重要，必不可少！寫可研的工程師不會做財務怎么行？
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