（陜西省）關(guān)于西安市閻良區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
閻良區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
——2022年3月22日在西安市閻良區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
閻良區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將閻良區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）書面報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席同志提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我區(qū)地方財(cái)政收入完成151,263萬元，同比增長32.2%，加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入127,585萬元，新增債48,716萬元，再融資債券32,530萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34,505萬元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金535萬元，地方財(cái)政總財(cái)力為395,134萬元；按照收支平衡原則，地方財(cái)政總支出為395,134萬元。
(一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.2021年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況：
2021年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成88,991萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%，同比增長25.3%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入119,739萬元，地方政府新增轉(zhuǎn)貸一般債務(wù)4,716萬元，再融資債券收入2,530萬元，調(diào)入資金33,222萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金535萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)27,940萬元，2021年一般公共預(yù)算總收入為277,673萬元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：
2021年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出為237,076萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.2%，上解上級(jí)支出11,526萬元，債務(wù)還本支出10,663萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出18,408萬元，2021年一般公共預(yù)算總支出為277,673萬元。
2021年一般公共預(yù)算支出按功能分類科目執(zhí)行情況：
——一般公共服務(wù)支出27,887萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.5%；
——公共安全支出14,519萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.3%；
——教育支出59,690萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.8%;
——科學(xué)技術(shù)支出142萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.7%；
——文化旅游體育與傳媒支出2,210萬元，為調(diào)整預(yù)算的92.8%；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出36,753萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.4%；
——衛(wèi)生健康支出23,870萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.6%；
——節(jié)能環(huán)保支出4,684萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.8%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出31,549萬元，為調(diào)整預(yù)算的95.4%；
——農(nóng)林水支出17,119萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.1%；
——交通運(yùn)輸支出3,689萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.9%；
——資源勘探工業(yè)信息等支出4,132萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.5%；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出422萬元，為調(diào)整預(yù)算的92.5%；
——金融支出160萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.1%；
——自然資源海洋氣象等支出2,057萬元，為調(diào)整預(yù)算的90.3%；
——住房保障支出3,507萬元，為調(diào)整預(yù)算的96.8%；
——糧油物資儲(chǔ)備支出400萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出993萬元,為調(diào)整預(yù)算的93%；
——債務(wù)付息支出3,293萬元，為調(diào)整預(yù)算的98%;
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況：
2021年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入為62,272萬元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入7,657萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入44,000萬元，再融資債券30,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)6,426萬元，政府性基金總收入為150,355萬元。減去調(diào)入一般公共預(yù)算收入33,207萬元，2021年政府性基金預(yù)算財(cái)力為117,148萬元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況：
2021年，區(qū)級(jí)政府性基金支出為54,134萬元，上解支出8,885萬元，地方政府債券還本支出30,000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24,129萬元,2021年政府性基金總支出為117,148萬元。
2021年政府性基金支出按功能分類科目執(zhí)行情況：
社會(huì)保障和就業(yè)支出442萬元,增長85.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出37,356萬元，增長510.4%；交通運(yùn)輸支出138萬元；其它支出12,926萬元，下降44.2%;債務(wù)付息支出2,492萬元;上年結(jié)轉(zhuǎn)抗疫特別國債支出780萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入執(zhí)行情況：
2021年，我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入328萬元。其中，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付189萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)139萬元，區(qū)級(jí)無國有資本經(jīng)營收入。減去調(diào)入一般公共預(yù)算收入15萬元，2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)力313萬元。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出執(zhí)行情況：
2021年，我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出313萬元。其中，區(qū)級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出141萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出172萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入27,280萬元。其中，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入10,770萬元、利息收入148萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入16,329萬元、轉(zhuǎn)移收入33萬元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出25,793萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算試算平衡結(jié)余1,487萬元，年末滾存結(jié)余17,214萬元。
以上數(shù)據(jù)需要說明的是：2021年市與區(qū)年終結(jié)算工作正在進(jìn)行中，財(cái)政各項(xiàng)收支及結(jié)余情況最終以結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)。
（五）政府債務(wù)管理情況
2021年政府性債務(wù)規(guī)模及償還情況：
2021年初，我區(qū)納入政府債務(wù)系統(tǒng)的債務(wù)本金余額為163,207萬元，當(dāng)年新增政府債務(wù)81,246萬元,包括一般債券4,716萬元，專項(xiàng)債券44,000萬元,再融資債券32,530萬元；當(dāng)年償還政府債務(wù)本金40,663萬元。
2021年底，全區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額本金為203,790萬元，包括一般債務(wù)88,490萬元，專項(xiàng)債務(wù)115,300萬元。上級(jí)批復(fù)我區(qū)2021年一般債務(wù)限額為124,700萬元，一般債務(wù)余額未超限額，專項(xiàng)債務(wù)限額為115,300萬元。
（六）主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作完成情況
1.加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，全面強(qiáng)化財(cái)力保障水平
2021年以來，區(qū)委區(qū)政府全面貫徹黨的十九大及十九屆歷次全會(huì)會(huì)議精神，按照省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，認(rèn)真落實(shí)提質(zhì)增效、更可持續(xù)的積極財(cái)政政策，努力推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。一方面嚴(yán)格落實(shí)中省減稅降費(fèi)決策部署，堅(jiān)決杜絕各類違規(guī)涉企收費(fèi)，為中小微企業(yè)紓困解難，全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)19,662萬元，涉及地方稅收5,157萬元。另一方面加大預(yù)算收支統(tǒng)籌力度，一是科學(xué)組織收入，強(qiáng)化與收入征管部門溝通，及時(shí)掌握財(cái)政收入形勢(shì)；二是及時(shí)清算劃轉(zhuǎn)稅收，全年從航空基地劃轉(zhuǎn)財(cái)政收入13,669萬元；三是積極爭取上級(jí)支持，全年共爭取中、省、市補(bǔ)助資金176,301萬元；四是樹牢過“緊日子”思想，進(jìn)一步壓減非剛性、非重點(diǎn)支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出；五是加大存量資金盤活力度，對(duì)長期沉淀資金堅(jiān)決收回，統(tǒng)籌盤活資金22,922萬元，用于“三?！敝С龅蓉叫柚С诸I(lǐng)域。
2.加強(qiáng)基本民生保障，不斷提高人民生活品質(zhì)
促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。提高教師工資待遇，撥付資金1,320萬元確保教師平均收入不低于當(dāng)?shù)毓珓?wù)員工資水平；做好我區(qū)基礎(chǔ)教育三年行動(dòng)計(jì)劃工作，投入建設(shè)項(xiàng)目資金30,110萬元;繼續(xù)完善義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，投入7,505萬元用于支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)及薄弱環(huán)節(jié)改善提升；支持學(xué)前教育發(fā)展，投入學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)及家庭經(jīng)濟(jì)困難幼兒資助672萬元，發(fā)放公辦幼兒園臨聘教師工資1,004萬元，學(xué)前教育建設(shè)及質(zhì)量提升資金720萬元；投入993萬元支持我區(qū)營養(yǎng)餐改善計(jì)劃；投入930萬元支持職業(yè)教育發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)化示范高中建設(shè)，促進(jìn)高中質(zhì)量提升。
提高社會(huì)保障水平。全力支持保障就業(yè)，撥付就業(yè)補(bǔ)助、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等851萬元；下達(dá)各類社會(huì)救助及補(bǔ)貼資金7,146萬元，其中城市及農(nóng)村低保2,378萬元、老齡補(bǔ)貼1,617萬元、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助1,880萬元、特困人員救助供養(yǎng)603萬元、殘疾人補(bǔ)貼358萬元等；發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金及八大員工齡補(bǔ)助8,369萬元，惠及35,000人；發(fā)放退休人員養(yǎng)老金17,908萬元；發(fā)放被征地農(nóng)民社保金1,030萬元，涉及4,204人。
改善城市基礎(chǔ)設(shè)施和提升城市環(huán)境。投入10,007萬元用于城區(qū)綠化提升改造、夜景亮化、市政設(shè)施維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目；投入7,884萬元用于治污減霾、生活垃圾治理、煤改潔和清潔取暖等。
支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展資金6,757萬元，促進(jìn)脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接；投入資金1,762萬元用于農(nóng)村無害化戶廁提升改造和人居環(huán)境整治；投入資金4,274萬元用于閻良區(qū)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、片區(qū)化中心社區(qū)建設(shè)、小城鎮(zhèn)建設(shè)等；投入2,353萬元用于農(nóng)村飲水安全鞏固提升、中小河流域治理及供水改造提升等；認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，兌付農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、離任村干部工資、水庫移民補(bǔ)貼資金等4,256萬元。
支持文化事業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。投入9,167萬元支持“十四運(yùn)”場地建設(shè)、競賽組織、安保維穩(wěn)、涉賽線路提升及市政設(shè)施維護(hù)提升等，保障賽事圓滿舉辦；投入505萬元用于地方公共文化服務(wù)體系和群眾體育文化活動(dòng)開展。
持續(xù)做好疫情防控工作。面對(duì)疫情反復(fù)，堅(jiān)持把人民生命安全和身體健康放在第一位，撥付5,428萬元用于疫情一線工作經(jīng)費(fèi)、全民核酸檢測、生活物資保障等。
3.深化預(yù)算績效管理，提升財(cái)政業(yè)務(wù)管理水平
一是進(jìn)一步落實(shí)和完善我區(qū)績效管理工作，完成了閻良區(qū)打通斷頭路項(xiàng)目、武屯街道示范鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目等五個(gè)財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)工作，涉及資金2億元，評(píng)價(jià)結(jié)果均為良；二是完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目210個(gè)，包括三四七區(qū)安置房建設(shè)項(xiàng)目、勝利路、潤天路鐵路下穿項(xiàng)目、閻良區(qū)十四運(yùn)場館及配套等區(qū)級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目，報(bào)審金額321,592萬元，核減不合理資金27,880萬元，平均核減率9%；三是加強(qiáng)會(huì)計(jì)監(jiān)督和規(guī)范財(cái)務(wù)管理，對(duì)鳳凰路、武屯街道辦及市場監(jiān)管局2020年度會(huì)計(jì)信息質(zhì)量進(jìn)行了全面檢查，開展預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理問題專項(xiàng)監(jiān)督檢查工作，要求全區(qū)169家預(yù)算單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)專項(xiàng)自查，對(duì)15家一級(jí)預(yù)算單位進(jìn)行了重點(diǎn)抽查；四是做好業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，組織全區(qū)行政事業(yè)單位開展政府綜合財(cái)報(bào)編制、政府采購業(yè)務(wù)培訓(xùn)、非稅暨票據(jù)管理一體化平臺(tái)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)，顯著提高財(cái)務(wù)干部業(yè)務(wù)能力和工作質(zhì)量。
4.推進(jìn)財(cái)政體制改革，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境
一是加大預(yù)決算公開力度，開展2019、2020年預(yù)決算公開及2021年預(yù)算公開專項(xiàng)檢查工作，實(shí)現(xiàn)了預(yù)決算公開常態(tài)化、規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化；二是持續(xù)推進(jìn)政府采購“放管服”工作，發(fā)揮政府采購政策功能，降低采購成本，全年免收工本費(fèi)89批次；三是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和“過緊日子”的要求，扎實(shí)開展行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理工作；四是推動(dòng)非稅暨票據(jù)管理一體化平臺(tái)的應(yīng)用，提高網(wǎng)上辦理效率；五是規(guī)范非稅征收，對(duì)我區(qū)公安、住建等6個(gè)部門的涉企收費(fèi)進(jìn)行實(shí)地檢查，全面梳理2018年以來減稅降費(fèi)政策執(zhí)行情況，做到清單以外無收費(fèi)；六是加大企業(yè)融資支持力度，運(yùn)用知識(shí)產(chǎn)權(quán)質(zhì)押拓寬融資渠道，金融機(jī)構(gòu)預(yù)授信8,530萬元，切實(shí)解決企業(yè)融資難題。
5.抓好重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行
一是兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。嚴(yán)格按照“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的順序保障“三?！敝С?，做好預(yù)算安排和庫款調(diào)度，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位。二是強(qiáng)化底線思維，抓好政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作。超額完成本年化解任務(wù)，實(shí)施債務(wù)監(jiān)測平臺(tái)常態(tài)化管理，加強(qiáng)償債能力評(píng)估和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，當(dāng)年未發(fā)生違法違規(guī)舉借政府債務(wù)行為；同時(shí)，主動(dòng)對(duì)接走“前門”，加強(qiáng)新增債券爭取工作,2021年共計(jì)爭取新增政府債券48,716萬元，再融資債券32,530萬元,支持我區(qū)棚戶區(qū)改造、保障性住房續(xù)建、關(guān)山工業(yè)園等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
在總結(jié)2021年工作的同時(shí)，我們也清楚的認(rèn)識(shí)到，受經(jīng)濟(jì)下行壓力、疫情防控常態(tài)化及減稅降費(fèi)等因素影響，財(cái)政收入低速增長，地方財(cái)政收入雖有復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，但幅度不大，重點(diǎn)支出主要依靠上級(jí)支持，預(yù)算平衡壓力持續(xù)加大，預(yù)算績效結(jié)果反饋和應(yīng)用還有待提升。對(duì)于這些困難和問題，我們將在今后工作中積極改進(jìn)。
二、2022年預(yù)算草案
（一）2022年財(cái)政預(yù)算安排的總體思路
2022年是全面開啟社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵一年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的承上啟下之年，也是推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年。2022年財(cái)政工作主要指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，落實(shí)積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，堅(jiān)持過“緊日子”，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作要求，統(tǒng)籌推進(jìn)保穩(wěn)定、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革工作，深化預(yù)算績效管理，積極防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間。
（二）2022年預(yù)算收支安排情況
2022年，我區(qū)財(cái)稅面臨的形勢(shì)依然艱難，減稅降費(fèi)政策持續(xù)推進(jìn)和疫情反復(fù)對(duì)整體財(cái)政收入影響還將持續(xù)。綜合考慮我區(qū)稅源實(shí)際，結(jié)合2021年各收入征管部門收入完成情況及2022年收入研判，確定我區(qū)2022年度財(cái)政收支預(yù)算。
2022年我區(qū)地方財(cái)政收入安排126,388萬元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入48,920萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)42,709萬元，2022年我區(qū)地方財(cái)政總財(cái)力為218,017萬元。
按照收支平衡的原則，2022年我區(qū)地方財(cái)政支出安排209,616萬元，加上上解上級(jí)支出8,401萬元，2022年財(cái)政總支出218,017萬元。
1.一般公共預(yù)算收支安排草案
2022年度我區(qū)一般公共預(yù)算收入安排79,810萬元，較上年預(yù)算增長6%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入48,247萬元，上年結(jié)余18,408萬元，調(diào)入資金37,399萬元，剔除上解上級(jí)支出6,601萬元，預(yù)計(jì)2022年我區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力為177,263萬元。
按照收支平衡原則，2022年我區(qū)一般公共預(yù)算支出安排177,263萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加27,595萬元。具體安排如下：
——一般公共服務(wù)支出21,675萬元；
——國防支出104萬元；
——公共安全支出11,614萬元；
——教育支出53,581萬元;
——科學(xué)技術(shù)支出155萬元；
——文化旅游體育與傳媒支出1,019萬元；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出31,097萬元；
——衛(wèi)生健康支出17,940萬元；
——節(jié)能環(huán)保支出2,194萬元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,789萬元；
——農(nóng)林水支出9,916萬元；
——交通運(yùn)輸支出3,061萬元；
——資源勘探工業(yè)信息支出2,469萬元；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出237萬元；
——金融支出116萬元；
——自然資源海洋氣象等支出1,101萬元；
——住房保障支出7,400萬元；
——糧油物資儲(chǔ)備支出209萬元；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,367萬元；
——預(yù)備費(fèi)1,000萬元；
——債務(wù)付息支出3,218萬元;
2.政府性基金預(yù)算收支安排草案
2022年我區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排45,578萬元，較2021年預(yù)算數(shù)減少9,172萬元,加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入673萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24,129萬元，預(yù)計(jì)2022年政府性基金預(yù)算收入為70,380萬元。
2022年我區(qū)政府性基金支出70,380萬元。其中社會(huì)保障金和就業(yè)支出473萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12,829萬元，其他支出15,200萬元，債務(wù)付息支出3,679萬元，上解支出1,800萬元，結(jié)余36,399萬元全部調(diào)出至一般公共預(yù)算安排支出。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排草案
2022年，我區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1,000萬元，全部為城投集團(tuán)上繳利潤收入，上年結(jié)轉(zhuǎn)172萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出172萬元，剩余1,000萬元全部調(diào)出至一般公共預(yù)算安排支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排草案
2022年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入28,382萬元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入10,772萬元，利息收入26萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入17,016萬元、人員轉(zhuǎn)移收入119萬元、委托投資收益449萬元；按照應(yīng)保盡保原則，2022年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出26,413萬元，全部用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老及發(fā)放退休人員工資支出。收支相抵后，社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余1,969萬元。
5.“三?！敝С鲱A(yù)算安排
2022年我區(qū)“三保”支出預(yù)算安排136,410萬元。其中，?；久裆С?0,234萬元，主要用于教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)及其他基本民生支出；保工資支出76,410萬元，主要用于發(fā)放在職和離休人員工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼以及退休人員養(yǎng)老金補(bǔ)差;保運(yùn)轉(zhuǎn)支出9,766萬元。
“三?！蓖庵С鲱A(yù)算安排36,657萬元，主要用于一般債務(wù)還本付息、目標(biāo)獎(jiǎng)及事業(yè)單位績效增量、其他必保支出等。
（三）2022年財(cái)政主要工作安排
1.規(guī)范預(yù)算收支，提升財(cái)政資金效益
一是扎實(shí)做好預(yù)算編制與執(zhí)行。嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及《實(shí)施條例》，堅(jiān)持量入為出原則，立足于我區(qū)發(fā)展實(shí)情，科學(xué)準(zhǔn)確編制預(yù)算，加強(qiáng)分析研判，為政府宏觀決策提供重要參考；二是加強(qiáng)財(cái)政收入征管。處理好組織收入與減稅降費(fèi)的關(guān)系，做到應(yīng)收盡收，切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量；三是積極爭取中省市支持，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目，爭取更多政策傾斜和資金支持，增加我區(qū)可用財(cái)力規(guī)模；四是強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，優(yōu)先保障中省市重大決策部署和區(qū)委、區(qū)政府重大戰(zhàn)略決策項(xiàng)目;五是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)支出執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控，加快直達(dá)資金和上級(jí)?？钪С鲞M(jìn)度，對(duì)支出進(jìn)度緩慢的預(yù)算資金統(tǒng)籌用于亟需支持的領(lǐng)域，提高財(cái)政資金使用效益。
2.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性
一是積極穩(wěn)妥化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，抓實(shí)存量風(fēng)險(xiǎn)化解，抓好增量風(fēng)險(xiǎn)防范，堅(jiān)決打贏債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)；二是用好地方政府專項(xiàng)債券，按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，提高專項(xiàng)債券資金使用績效，避免“錢等項(xiàng)目”；三是全面落實(shí)“三?！比蝿?wù)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，將“三?！弊鳛?022年預(yù)算安排的重點(diǎn)，足額編列、不留缺口；四是堅(jiān)決清理民營企業(yè)欠款，按照剩余拖欠賬款償付要求，及時(shí)完成賬款清理。
3.落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)發(fā)展
一是落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化對(duì)中小微企業(yè)的支持力度，激發(fā)市場主體活力，支持我區(qū)經(jīng)濟(jì)活躍發(fā)展；二是保障社會(huì)和諧穩(wěn)定，把支持發(fā)展優(yōu)質(zhì)教育、抗擊新冠疫情和提升醫(yī)療衛(wèi)生水平、保障困難群眾補(bǔ)貼等放在優(yōu)先保障的重要位置；三是統(tǒng)籌使用財(cái)政資金，發(fā)揮好專項(xiàng)債資金和城投集團(tuán)投融資作用，同時(shí)加大沉淀資金盤活力度，帶動(dòng)更多資本投入重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目和區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)支出。
4.認(rèn)真踐行新理念，深化財(cái)政改革創(chuàng)新
一是持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，統(tǒng)籌財(cái)政收入與支出，實(shí)事求是編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，規(guī)范預(yù)算執(zhí)行；二是推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，壓實(shí)績效管理責(zé)任，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、改進(jìn)管理、政策調(diào)整掛鉤，強(qiáng)化績效結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金配置使用效率；三是增強(qiáng)財(cái)政資金透明度，保證預(yù)決算公開的及時(shí)性、完整性、真實(shí)性和廣泛性，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，及時(shí)整改審計(jì)查出的問題，主動(dòng)接受各方面監(jiān)督；四是繼續(xù)推進(jìn)國資國企改革三年行動(dòng)，貫徹落實(shí)中省市關(guān)于深化國資國企改革文件精神，完善以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管制度。
