（陜西?。╆P(guān)于西安市閻良區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
閻良區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告
——2023年1月17日在西安市閻良區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
閻良區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將閻良區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）書(shū)面報(bào)告如下，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席同志提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年以來(lái)，區(qū)委、區(qū)政府全面貫徹黨的十九屆六中全會(huì)和黨的二十大精神，堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，落實(shí)積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，努力推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好。
2022年，我區(qū)地方財(cái)政收入完成350,017萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)131.4%，加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入132,882萬(wàn)元，新增債券41,142萬(wàn)元，再融資債券4,657萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)43,070萬(wàn)元，預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金249萬(wàn)元，地方財(cái)政總財(cái)力為572,017萬(wàn)元；按照收支平衡原則，地方財(cái)政總支出為572,017萬(wàn)元（其中：上解支出19,900萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11,664萬(wàn)元）。
(一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.2022年一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況：
2022年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入完成300,825萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.5%，同比增長(zhǎng)238%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入116,108萬(wàn)元（其中：返還性收入5,210萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入38,644萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入72,254萬(wàn)元)，調(diào)入資金1,010萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金249萬(wàn)元，地方政府新增一般債券4,242萬(wàn)元，再融資債券4,657萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)18,418萬(wàn)元，減去調(diào)入至政府性基金預(yù)算27,499萬(wàn)元，2022年一般公共預(yù)算總財(cái)力為418,010萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況：
2022年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出為372,963萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的105.1%，上解上級(jí)支出6,794萬(wàn)元，債務(wù)還本支出4,657萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,567萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31,029萬(wàn)元，2022年一般公共預(yù)算總支出為418,010萬(wàn)元。
2022年一般公共預(yù)算支出按功能分類(lèi)科目執(zhí)行情況：
——一般公共服務(wù)支出32,174萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的107.3%；
——國(guó)防支出104萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%；
——公共安全支出15,036萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的107.4%；
——教育支出70,293萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的108.1%;
——科學(xué)技術(shù)支出167萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的111.6%；
——文化旅游體育與傳媒支出1,963萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的109.1%；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出41,740萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的101.5%；
——衛(wèi)生健康支出28,628萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的98.7%；
——節(jié)能環(huán)保支出5,001萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.2%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出31,140萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的111.2%；
——農(nóng)林水支出75,355萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.7%；
——交通運(yùn)輸支出4,604萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.3%；
——資源勘探工業(yè)信息等支出48,255萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的102.9%；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出670萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的111.6%；
——金融支出190萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的111.8%；
——自然資源海洋氣象等支出2,056萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.2%；
——住房保障支出8,733萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的106.5%；
——糧油物資儲(chǔ)備支出418萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的104.5%；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,204萬(wàn)元,為調(diào)整預(yù)算的114.4%；
——債務(wù)付息支出3,233萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%;
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況：
2022年，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入為48,193萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入15,507萬(wàn)元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入36,900萬(wàn)元，上年結(jié)余24,480萬(wàn)元，加上調(diào)入資金27,499萬(wàn)元，2022年政府性基金預(yù)算財(cái)力為152,579萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況：
2022年，區(qū)級(jí)政府性基金支出為131,643萬(wàn)元，上解上級(jí)支出13,106萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出7,830萬(wàn)元,2022年政府性基金總支出為152,579萬(wàn)元。
2022年政府性基金支出按功能分類(lèi)科目執(zhí)行情況：
文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出614萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出1,870萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出107,196萬(wàn)元（主要是征地拆遷補(bǔ)償支出及專(zhuān)項(xiàng)債支出）；交通運(yùn)輸支出159萬(wàn)元；其它支出18,120萬(wàn)元（主要是專(zhuān)項(xiàng)債支出）;債務(wù)付息支出3,679萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
1.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入執(zhí)行情況：
2022年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1,000萬(wàn)元，加上專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1,267萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)172萬(wàn)元，減去調(diào)入至政府性基金預(yù)算收入1,010萬(wàn)元，2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)力1,429萬(wàn)元。
2.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出執(zhí)行情況：
2022年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出162萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1,267萬(wàn)元,2022年我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出為1,429萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入29,803萬(wàn)元。其中，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入12,230萬(wàn)元、利息收入102萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入17,245萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入226萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出27,650萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算試算平衡結(jié)余2,153萬(wàn)元。
以上數(shù)據(jù)需要說(shuō)明的是：2022年市與區(qū)年終結(jié)算工作正在進(jìn)行中，財(cái)政各項(xiàng)收支及結(jié)余情況最終以結(jié)算數(shù)為準(zhǔn)。
（五）政府債務(wù)管理情況
2022年政府性債務(wù)規(guī)模及償還情況：
2022年初，我區(qū)納入政府債務(wù)系統(tǒng)的債務(wù)本金余額為203,849萬(wàn)元，當(dāng)年新增政府債務(wù)45,799萬(wàn)元,包括一般債券4,242萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券36,900萬(wàn)元，再融資債券4,657萬(wàn)元；當(dāng)年償還政府債務(wù)本金4,657萬(wàn)元。
2022年底，全區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額本金為244,991萬(wàn)元，包括一般債務(wù)92,791萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)152,200萬(wàn)元（我區(qū)2022年債務(wù)限額上級(jí)暫未下達(dá)）。
（六）主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作完成情況
1.落實(shí)積極財(cái)政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展
一是嚴(yán)格落實(shí)新的組合式稅費(fèi)支持政策，尤其是做好留抵退稅工作，全年新增減稅降費(fèi)195,594萬(wàn)元，其中留抵退稅172,924萬(wàn)元，涉及區(qū)級(jí)口徑60,523萬(wàn)元。二是切實(shí)提高財(cái)政收入質(zhì)量，牢牢把握財(cái)政收入恢復(fù)增長(zhǎng)有利時(shí)機(jī)和特定行業(yè)稅制改革機(jī)遇，2022年我區(qū)一般公共預(yù)算收入大規(guī)模增長(zhǎng)，稅收占比大幅提高。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金，全年共爭(zhēng)取中、省、市補(bǔ)助資金173,630萬(wàn)元(其中新增地方政府債券資金41,142萬(wàn)元，返還性收入和一般轉(zhuǎn)移支付資金43,960萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金88,528萬(wàn)元)，為全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供有力支撐。
2.切實(shí)保障和改善民生，增強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域保障水平
貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的決策部署，強(qiáng)化財(cái)力保障水平。一是支持做好疫情防控工作。統(tǒng)籌疫情防控與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全年撥付疫情防控相關(guān)經(jīng)費(fèi)7,975萬(wàn)元，用于隔離酒店費(fèi)用、設(shè)備購(gòu)置、全民核酸檢測(cè)等。二是促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。全年安排教育支出70,293萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19.5%，用于提高教師工資待遇、落實(shí)基礎(chǔ)教育三年行動(dòng)計(jì)劃工作、支持義務(wù)教育、學(xué)前教育及職業(yè)教育發(fā)展、標(biāo)準(zhǔn)化示范高中建設(shè)。三是加大社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生投入。堅(jiān)持保居民就業(yè)和?；久裆険芨渡鐣?huì)保障和就業(yè)資金41,740萬(wàn)元，用于機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、社保費(fèi)補(bǔ)貼、困難群眾救助、優(yōu)撫對(duì)象撫恤和退役士兵安置等支出；衛(wèi)生健康支出28,628萬(wàn)元，用于健全基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系、提升醫(yī)療衛(wèi)生水平等。四是改善城市基礎(chǔ)設(shè)施和提升人居環(huán)境。今年以來(lái)在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我區(qū)城市更新日新月異，城市宜居品質(zhì)不斷提升，投入13,885萬(wàn)元，用于城區(qū)綠化提升改造、市政設(shè)施維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等重點(diǎn)項(xiàng)目；投入56,137萬(wàn)元用于征地拆遷補(bǔ)償。五是鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果。扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，安排資金3,540萬(wàn)元用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)和村級(jí)公益事業(yè)；支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，安排資金5,362萬(wàn)元，推動(dòng)建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集群等；全力保障糧食安全，安排農(nóng)田建設(shè)、耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金3,490萬(wàn)元；支持水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，投入資金3,680萬(wàn)元用于農(nóng)村供水改造、農(nóng)村飲水安全等。
3.強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律
一是堅(jiān)持政府“過(guò)緊日子”，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)，年初編制預(yù)算時(shí)對(duì)于一般性支出壓減15%，并根據(jù)省市要求，開(kāi)展“三公”經(jīng)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)檢查，要求預(yù)算單位對(duì)照五個(gè)方面要求進(jìn)行自查。二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，按照中央、省市要求，貫徹落實(shí)黨的二十大決策部署，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，開(kāi)展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)照七大領(lǐng)域進(jìn)行自查，按照專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)重點(diǎn)任務(wù)明確各領(lǐng)域職責(zé)分工，分領(lǐng)域開(kāi)展自查工作，將查處問(wèn)題及時(shí)上報(bào)上級(jí)，并對(duì)存在問(wèn)題按期整改。
4.深化預(yù)算管理改革，提高財(cái)政資金使用效益
一是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，完成全年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)填報(bào)審核，以及前進(jìn)東路提升改造、荊山小學(xué)續(xù)建項(xiàng)目等五個(gè)財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，共涉及財(cái)政資金3億元。二是持續(xù)優(yōu)化行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)管理水平，嚴(yán)格規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)出租出借、嚴(yán)把行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)更新、報(bào)廢。三是貫徹落實(shí)政府采購(gòu)制度改革精神，助力中小微企業(yè)發(fā)展,全年完成政府采購(gòu)213批次，其中中小微企業(yè)中標(biāo)190批次，占比89.2%。四是積極推動(dòng)國(guó)企改革工作，助推國(guó)有企業(yè)公司制改革，完善經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管機(jī)制，支持區(qū)城投集團(tuán)、區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)展騰公司等國(guó)有企業(yè)發(fā)展壯大。
5.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)決守住風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)
一是堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€(xiàn)，強(qiáng)化支出責(zé)任，按照省市要求，出臺(tái)我區(qū)“三?！北Ｕ锨鍐?，動(dòng)態(tài)上報(bào)“三?！眻?zhí)行情況，做好預(yù)算安排和庫(kù)款調(diào)度，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，我區(qū)全年“三?！敝С?78,623萬(wàn)元。二是積極防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，按期化解存量債務(wù)，超額完成隱性債務(wù)化解任務(wù)，實(shí)施債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)常態(tài)化管理，動(dòng)態(tài)跟蹤債券資金使用情況和隱性債務(wù)情況，當(dāng)年我區(qū)未發(fā)生違法違規(guī)舉借債務(wù)行為，未產(chǎn)生地方債務(wù)違約事件。
2022年，我區(qū)迎來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇，財(cái)政收入大幅增長(zhǎng)，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到有力保障，基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，城市環(huán)境大幅提升。在總結(jié)2022年工作的同時(shí)，我們也應(yīng)清楚的認(rèn)識(shí)到，受疫情防控、減稅降費(fèi)、區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目加速落地等因素影響，再加上消化歷年暫付款、政府償債支出等，預(yù)算平衡壓力依然存在，預(yù)算績(jī)效管理的廣度和深度有待進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些困難和問(wèn)題，我們將高度重視，積極改進(jìn)。
二、2023年預(yù)算草案
（一）2023年預(yù)算收支安排情況
財(cái)政收入方面，2023年，我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨的困難挑戰(zhàn)依然存在，再加上減稅降費(fèi)政策持續(xù)推進(jìn)等因素，增加了財(cái)政收入增長(zhǎng)的不確定性。財(cái)政支出方面，貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省市政府工作要求，落實(shí)積極財(cái)政政策，保持適度支出強(qiáng)度，對(duì)于我區(qū)財(cái)力保障仍有較高需求。
2023年我區(qū)地方財(cái)政收入安排167,440萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入72,106萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11,938萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金30,362萬(wàn)元，2023年我區(qū)地方財(cái)政總財(cái)力為281,846萬(wàn)元。
按照收支平衡的原則，2023年我區(qū)地方財(cái)政支出安排234,228萬(wàn)元，加上上解上級(jí)支出47,618萬(wàn)元，2023年財(cái)政總支出281,846萬(wàn)元。
1.一般公共預(yù)算收支安排草案
2023年度我區(qū)一般公共預(yù)算收入安排82,200萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)10%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入70,558萬(wàn)元，調(diào)入資金64,859萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金31,029萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,567萬(wàn)元，剔除上解上級(jí)支出5,017萬(wàn)元、債務(wù)還本支出43,268萬(wàn)元，預(yù)計(jì)2023年我區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力為202,928萬(wàn)元。
按照收支平衡原則，2023年我區(qū)一般公共預(yù)算支出安排202,928萬(wàn)元。具體安排如下：
——一般公共服務(wù)支出25,756萬(wàn)元；
——公共安全支出13,519萬(wàn)元；
——教育支出64,094萬(wàn)元;
——科學(xué)技術(shù)支出126萬(wàn)元；
——文化旅游體育與傳媒支出1,043萬(wàn)元；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出31,354萬(wàn)元；
——衛(wèi)生健康支出23,283萬(wàn)元；
——節(jié)能環(huán)保支出363萬(wàn)元；
——城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,483萬(wàn)元；
——農(nóng)林水支出11,109萬(wàn)元；
——交通運(yùn)輸支出2,245萬(wàn)元；
——資源勘探工業(yè)信息等支出3,408萬(wàn)元；
——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出481萬(wàn)元；
——金融支出119萬(wàn)元；
——自然資源海洋氣象等支出1,309萬(wàn)元；
——住房保障支出9,322萬(wàn)元；
——糧油物資儲(chǔ)備支出293萬(wàn)元；
——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1,354萬(wàn)元；
——預(yù)備費(fèi)3,000萬(wàn)元；
——債務(wù)付息支出3,267萬(wàn)元;
2.政府性基金預(yù)算收支安排草案
2023年我區(qū)政府性基金收入預(yù)算安排80,240萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)66.5%（主要是上級(jí)調(diào)整工業(yè)用地分享比例），加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付996萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)7,830萬(wàn)元，2023年政府性基金預(yù)算財(cái)力為89,066萬(wàn)元。
2022年我區(qū)政府性基金支出89,066萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出497萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,700萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出204萬(wàn)元，其他支出8,125萬(wàn)元（主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)債支出），債務(wù)付息支出4,681萬(wàn)元，結(jié)余59,859萬(wàn)元全部調(diào)出至一般公共預(yù)算安排支出。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排草案
2023年，我區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排5,000萬(wàn)元，全部為國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)收入,上年結(jié)轉(zhuǎn)1,267萬(wàn)元，加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入552萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)力為6,819萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排支出1,819萬(wàn)元，剩余5,000萬(wàn)元全部調(diào)出至一般公共預(yù)算安排支出。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排草案
2023年我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)收入30,310萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入11,551萬(wàn)元、利息收入220萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入18,199萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移收入119萬(wàn)元、委托投資收益221萬(wàn)元；按照應(yīng)保盡保原則，2023年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)支出27,777萬(wàn)元，全部用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老及發(fā)放退休人員工資支出。收支相抵后，社會(huì)保險(xiǎn)基金結(jié)余2,533萬(wàn)元。
5.“三保”支出預(yù)算安排
2023年我區(qū)“三?！敝С鲱A(yù)算安排174,187萬(wàn)元。其中，保基本民生支出45,425萬(wàn)元，主要用于教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)及其他基本民生支出；保工資支出117,804萬(wàn)元，主要用于發(fā)放在職和離休人員工資、遺屬補(bǔ)助、60年代精簡(jiǎn)人員支出以及退休人員養(yǎng)老金補(bǔ)差等;保運(yùn)轉(zhuǎn)支出10,958萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)。2023年“三保”支出受口徑調(diào)整且上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金部分下達(dá)等因素影響，后續(xù)會(huì)有所調(diào)整，最終以市局批復(fù)為準(zhǔn)。
6.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排
2023年我區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排485萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)24萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)461萬(wàn)元。較2022年預(yù)算數(shù)增加36萬(wàn)元，主要是由于2022年公務(wù)用車(chē)數(shù)量增加導(dǎo)致公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增長(zhǎng)。
（二）2023年財(cái)政主要工作安排
1.落實(shí)積極財(cái)政政策，支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長(zhǎng)
一是貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加快增值稅留抵退稅進(jìn)度，圍繞小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)，落實(shí)更大力度減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化市場(chǎng)活力。二是保持適度支出強(qiáng)度，壓縮一般性支出，加大資金統(tǒng)籌力度，增加對(duì)教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、就業(yè)等民生領(lǐng)域“補(bǔ)短板”的支持力度。三是充分發(fā)揮專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)有效投資的帶動(dòng)作用，按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，重點(diǎn)支持納入“十四五”規(guī)劃綱要的項(xiàng)目和區(qū)委區(qū)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目。
2.堅(jiān)持總量和結(jié)構(gòu)并重，提升財(cái)政資金效能
一是加強(qiáng)財(cái)政收入征管，牢牢把握我區(qū)新發(fā)展機(jī)遇，全力以赴拓源增收，提高財(cái)政收入質(zhì)量，增加可用財(cái)力規(guī)模。二是嚴(yán)控政府支出，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，從嚴(yán)控制一般性支出，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，努力降低行政運(yùn)行成本。三是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，保持必要財(cái)政支出強(qiáng)度，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加快直達(dá)資金和上級(jí)專(zhuān)款支出進(jìn)度，加大對(duì)中省重大決策部署和區(qū)委、區(qū)政府重大項(xiàng)目的支持力度，切實(shí)保障和改善民生。
3.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行
一是妥善控制債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，樹(shù)立科學(xué)舉債觀(guān)念，強(qiáng)化政府性債務(wù)管理機(jī)制建設(shè)，實(shí)現(xiàn)債務(wù)規(guī)模適度、風(fēng)險(xiǎn)可控，嚴(yán)禁政府擔(dān)保，堅(jiān)決遏制發(fā)生新的不合規(guī)債務(wù)。二是堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€(xiàn)，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，加快“三?！鳖A(yù)算支出進(jìn)度。三是積極開(kāi)展暫付款清理消化工作，將清理暫付款作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作，壓實(shí)壓緊預(yù)算管理主體責(zé)任，扎實(shí)開(kāi)展清理工作。
4.緊盯財(cái)稅體制改革，提升財(cái)政管理水平
一是緊盯財(cái)稅體制改革，貫徹落實(shí)各項(xiàng)政策法規(guī)，提高財(cái)政管理水平。二是持續(xù)推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理，依托財(cái)政云預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，全流程開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、部門(mén)績(jī)效自評(píng)、財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)等，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，推動(dòng)建成“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系。三是緊跟預(yù)算指標(biāo)核算管理改革的步伐，通過(guò)“先有預(yù)算、再有指標(biāo)、后有支出”的控制機(jī)制，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算的統(tǒng)籌能力和預(yù)算對(duì)執(zhí)行的約束力。四是強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，穩(wěn)步提升經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管水平，深入推進(jìn)相關(guān)企業(yè)開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)、清產(chǎn)核資、資產(chǎn)評(píng)估，在此基礎(chǔ)上完成“僵尸企業(yè)”出清工作及全民所有制企業(yè)公司制改革。
