（陜西?。╆P(guān)于西安市灞橋區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
西安市灞橋區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年3月20日在灞橋區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 王志強(qiáng)
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，我區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大及其常委會(huì)和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記三次來(lái)陜考察重要講話精神，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十七屆人大七次會(huì)議批復(fù)的財(cái)政預(yù)算決議，奮力克服新冠肺炎疫情及減稅降費(fèi)政策帶來(lái)的影響，多措并舉做好財(cái)政收支管理，全力以赴深化國(guó)資國(guó)企改革，努力克服“減收增支”壓力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，有效落實(shí)“六保”任務(wù)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)我區(qū)2021年一般公共預(yù)算收入為197487萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出為243159萬(wàn)元。后經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議批準(zhǔn)，分別調(diào)整為199963萬(wàn)元和261891萬(wàn)元。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成201166萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.6%，其中：稅收收入完成175383萬(wàn)元,非稅收入完成25783萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出完成296719萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的113.3%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年一般公共預(yù)算收入201166萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入175344萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入11045萬(wàn)元、調(diào)入資金67424萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出153407萬(wàn)元、債務(wù)還本支出4853萬(wàn)元后，一般公共預(yù)算財(cái)力為296719萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出296719萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)我區(qū)2021年政府性基金預(yù)算收入為549460萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出為204190萬(wàn)元。后經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議批準(zhǔn)，分別調(diào)整為268947萬(wàn)元和151558萬(wàn)元。
2021年，因土地出讓政策發(fā)生變化，原計(jì)劃出讓宗地未完成出讓手續(xù)，全區(qū)政府性基金收入完成82678萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的30.7%;政府性基金支出完成118128萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的77.9%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年政府性基金收入82678萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入129595萬(wàn)元、上年結(jié)余3838萬(wàn)元、轉(zhuǎn)貸再融資專項(xiàng)債券收入49754萬(wàn)元，減專項(xiàng)債還本支出13652萬(wàn)元、再融資專項(xiàng)債券安排的還本支出49754萬(wàn)元、調(diào)入一般公共預(yù)算65424萬(wàn)元后，政府性基金財(cái)力為137035萬(wàn)元，政府性基金支出118128萬(wàn)元，收支相抵后，當(dāng)年結(jié)余18907萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)我區(qū)2021年社保基金預(yù)算收入為37653萬(wàn)元，社?；痤A(yù)算支出為35385萬(wàn)元。后經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議批準(zhǔn)，分別調(diào)整為34392萬(wàn)元和35743萬(wàn)元。
2021年，全區(qū)社?；鹗杖胪瓿?5002萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的101.8%;社?；鹬С鐾瓿?5383萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.0%。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)我區(qū)2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為1197.54萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出為1197.54萬(wàn)元，全年未作調(diào)整。
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成1198萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，其中：當(dāng)年收入16萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1182萬(wàn)元;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成1331萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的111.1%。
按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入16萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入6969萬(wàn)元、上年結(jié)余1182萬(wàn)元，減調(diào)入一般公共預(yù)算1897萬(wàn)元后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)力為6270萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1331萬(wàn)元，收支相抵后，當(dāng)年結(jié)余4939萬(wàn)元，其中：結(jié)轉(zhuǎn)下年度使用1176萬(wàn)元，調(diào)入下年度一般公共預(yù)算3763萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)情況
2021年，西安市財(cái)政局下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額1257936萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)488903萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)769033萬(wàn)元。截至2021年底，我區(qū)政府債務(wù)余額973189萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)477097萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)496092萬(wàn)元，符合債務(wù)限額管理規(guī)定。
（六）盤活財(cái)政存量資金情況
2021年，全區(qū)盤活財(cái)政存量資金53357萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施、市政工程以及償還政府性債務(wù)本息等項(xiàng)目支出。
（七）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出情況
2021年，一般公共預(yù)算上級(jí)一般性轉(zhuǎn)移支付收入84683萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入92563萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付資金重點(diǎn)用于教育提升、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生和城市治理等方面。政府性基金上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入8097萬(wàn)元，重點(diǎn)用于彩票公益金和工業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)物流補(bǔ)助支出。
需要說(shuō)明的是：2021年市、區(qū)決算和結(jié)算工作正在進(jìn)行，財(cái)政各項(xiàng)收支及結(jié)余情況均為快報(bào)數(shù)據(jù)。待市區(qū)決算和結(jié)算工作完成后，將對(duì)灞橋區(qū)2021年財(cái)政決算情況，向區(qū)人大常委會(huì)進(jìn)行匯報(bào)。
一年來(lái)，區(qū)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)十七屆人大七次會(huì)議有關(guān)決議，主動(dòng)服務(wù)大局，認(rèn)真履職盡責(zé)，積極組織收入夯實(shí)綜合財(cái)力，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保障重點(diǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)績(jī)效管理提高資金效益，深化國(guó)企改革推進(jìn)國(guó)企發(fā)展，聚焦風(fēng)險(xiǎn)管控拓展化解思路，財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)，有力保障了疫情防控和區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)籌發(fā)展。具體工作如下：
（一）狠抓收入征管，多措并舉夯實(shí)財(cái)力基礎(chǔ)
一是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。加大政策宣傳力度，全面解讀、精準(zhǔn)施策，簡(jiǎn)化辦稅程序，持續(xù)優(yōu)化財(cái)稅營(yíng)商環(huán)境，全年共兌現(xiàn)企業(yè)留抵退稅全口徑53800萬(wàn)元，有效減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是加強(qiáng)收入組織。緊盯全年收入目標(biāo)，堅(jiān)持財(cái)稅協(xié)調(diào)、區(qū)街聯(lián)動(dòng)，精準(zhǔn)把握收入走勢(shì)，持續(xù)強(qiáng)化工作措施，克服留抵退稅大幅增加導(dǎo)致財(cái)政收入減少的影響，2021年一般公共預(yù)算收入奮力突破20億元大關(guān)，圓滿完成了全年收入任務(wù)。三是加大盤活存量力度。進(jìn)一步加大各類財(cái)政存量資金的盤活力度，全年共盤活存量資金53357萬(wàn)元，有效彌補(bǔ)財(cái)力缺口。四是加強(qiáng)對(duì)接協(xié)調(diào)。積極對(duì)接市財(cái)稅部門及時(shí)返還我區(qū)契稅收入，全年契稅收入完成29024萬(wàn)元；加大與浐灞生態(tài)區(qū)的協(xié)調(diào)力度，確保共享收入及時(shí)足額劃轉(zhuǎn)，全年共劃轉(zhuǎn)財(cái)政收入31833萬(wàn)元。五是加強(qiáng)向上爭(zhēng)取。搶抓十四運(yùn)等政策機(jī)遇，強(qiáng)化“去市進(jìn)省”對(duì)接機(jī)制，加大項(xiàng)目策劃上報(bào)力度，全年共爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助和臨時(shí)救助資金285760萬(wàn)元，有力保證了財(cái)政收支平衡。
（二）強(qiáng)化管理監(jiān)督，全力以赴落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控
一是繼續(xù)發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審作用，全年評(píng)審9個(gè)項(xiàng)目，送審金額12407萬(wàn)元，審減金額1166萬(wàn)元，審減率為9.4%。二是對(duì)預(yù)算單位30萬(wàn)元以上的大額資金支出進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)“17+25”線路整治、抗疫國(guó)債項(xiàng)目等19個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，堅(jiān)決制止和糾正違反財(cái)務(wù)制度和財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為，不斷提高資金使用績(jī)效。三是開展公共資源領(lǐng)域突出問(wèn)題專項(xiàng)整治，對(duì)部分單位財(cái)政資金管理、政府采購(gòu)等工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題6個(gè)，推動(dòng)整改6個(gè)。開展國(guó)有資產(chǎn)出租出借簽訂合同不規(guī)范問(wèn)題專項(xiàng)整治，審查合同1040份，草擬了《灞橋區(qū)區(qū)屬國(guó)有資產(chǎn)出租管理辦法》，確保國(guó)有資產(chǎn)安全的同時(shí)實(shí)現(xiàn)保值增值。四是開展“一卡通”管理問(wèn)題專項(xiàng)治理，檢查入戶79824戶，涉及資金27270萬(wàn)元，確保資金?？顚Ｓ?、發(fā)放到人。五是制定《灞橋區(qū)政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作方案》，不斷規(guī)范政府隱性債務(wù)化解，全年未發(fā)生新增政府隱性債務(wù)和債務(wù)逾期。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，千方百計(jì)做好民生保障
牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)配置財(cái)政資源，大力壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，年初預(yù)算編制壓減公用經(jīng)費(fèi)20%、執(zhí)行中壓減非剛性和非重點(diǎn)項(xiàng)目資金約35000萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于“三保”及全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，全年民生投入達(dá)到203265萬(wàn)元。一是全力支持疫情防控和防汛救災(zāi)工作。按照特事特辦、急事急辦的原則，統(tǒng)籌資金優(yōu)先予以安排疫情防控，全年安排疫情防控資金10285萬(wàn)元，圓滿完成了核酸檢測(cè)、疫苗接種、隔離留觀等防疫工作；同時(shí)為應(yīng)對(duì)防汛救災(zāi)突發(fā)情況，第一時(shí)間采購(gòu)對(duì)講機(jī)、衛(wèi)星電話等防汛物資146部（臺(tái)），確保通訊暢通、指揮順暢。根據(jù)受災(zāi)情況及時(shí)撥付水毀道路修復(fù)、災(zāi)害點(diǎn)修建等資金310萬(wàn)元，支持災(zāi)后重建工作。二是堅(jiān)持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。多渠道增加教育投入，確保教育支出只增不減，全年教育支出79240萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出比重為26.7%，新建、改擴(kuò)建學(xué)校9所，新增學(xué)位5080個(gè)，義務(wù)教育薄弱學(xué)校改善與能力建設(shè)有力推進(jìn)，城鄉(xiāng)教育一體化發(fā)展成果進(jìn)一步鞏固。三是足額落實(shí)社保政策，實(shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。全年撥付社保類資金64957萬(wàn)元，保障各類對(duì)象11萬(wàn)人，其中：撥付城鄉(xiāng)低保2778萬(wàn)元，保障低保對(duì)象1807戶3248人；撥付高齡老人補(bǔ)貼3488萬(wàn)元，保障41330人；撥付撫恤金6392萬(wàn)元；撥付軍隊(duì)無(wú)軍籍補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金和退役安置等資金3592萬(wàn)元；撥付城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老8170萬(wàn)元，保障36128人；撥付機(jī)關(guān)離退休人員養(yǎng)老金27214萬(wàn)元，保障3948人；撥付失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)11043萬(wàn)元，保障15160人；撥付再就業(yè)資金1020萬(wàn)元，支持就業(yè)8124人等。四是大力支持鄉(xiāng)村振興發(fā)展。全年安排農(nóng)林水支出10572萬(wàn)元，支持美麗鄉(xiāng)村、農(nóng)村人居環(huán)境整治、灞河治理等項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接；撥付生態(tài)環(huán)保資金1847萬(wàn)元，重點(diǎn)用于煤改潔、污水治理等項(xiàng)目，持續(xù)改善區(qū)域生態(tài)環(huán)境，提升群眾幸福指數(shù)。五是支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。多方籌集調(diào)度資金保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，累計(jì)籌措繞城高速周邊城市更新、“三河一山”、“三改一通一落地”等重點(diǎn)項(xiàng)目資金1166000萬(wàn)元，城區(qū)環(huán)境顯著提升，服務(wù)保障了十四運(yùn)盛會(huì)召開。
（四）發(fā)揮金融作用，持續(xù)推進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展
一是創(chuàng)新金融服務(wù)方式，加大金融服務(wù)力度，全年舉辦融資對(duì)接活動(dòng)29次、走訪中小微企業(yè)550余次、政策輔導(dǎo)165次，轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)向中小微企業(yè)發(fā)放貸款1881500萬(wàn)元。二是積極發(fā)行債券，全面啟動(dòng)融資平臺(tái)市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，啟動(dòng)發(fā)行企業(yè)債、公司債、境外美元債券和定向債務(wù)融資工具等工作，提高市場(chǎng)化投融資能力。三是支持基金創(chuàng)投，灞橋區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資通遠(yuǎn)創(chuàng)新集團(tuán)1000萬(wàn)元，占股30%，該集團(tuán)通過(guò)并購(gòu)的方式成功登錄全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（新三板），成為灞橋區(qū)首家在全國(guó)性證券交易所掛牌交易的企業(yè)，為構(gòu)建多層次資本市場(chǎng)邁出堅(jiān)實(shí)一步。四是扶持區(qū)域工業(yè)企業(yè)發(fā)展，用好先進(jìn)制造業(yè)三年培優(yōu)行動(dòng)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，將工業(yè)培優(yōu)獎(jiǎng)補(bǔ)資金3000萬(wàn)元納入年初預(yù)算，全年累計(jì)撥付工業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金2403萬(wàn)元，支持企業(yè)22家。五是創(chuàng)新投融資機(jī)制，引導(dǎo)轄區(qū)金融機(jī)構(gòu)舉辦“整村授信授牌儀式”，完成8個(gè)村整村授信56500萬(wàn)元，向5家涉農(nóng)企業(yè)發(fā)放貸款4090萬(wàn)元，農(nóng)戶信用等級(jí)評(píng)價(jià)110戶，授信金額1113.5萬(wàn)元。
（五）加強(qiáng)制度建設(shè)，蹄疾步穩(wěn)深化財(cái)政改革
一是加強(qiáng)預(yù)算管理。先后制定印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政性資金管理工作的通知》《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算支出管理的通知》，不斷規(guī)范預(yù)算追加程序，加強(qiáng)支出管控，強(qiáng)化預(yù)算約束力。對(duì)24家行政事業(yè)單位2022年預(yù)算編制情況進(jìn)行實(shí)地調(diào)研，不斷提升預(yù)算編制科學(xué)化水平。編印《預(yù)算績(jī)效指標(biāo)體系叢書》，提高預(yù)算單位績(jī)效目標(biāo)編制水平。二是扎實(shí)推進(jìn)“財(cái)政云”改革。不斷創(chuàng)新財(cái)政業(yè)務(wù)管理模式，依托“財(cái)政云”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政核心業(yè)務(wù)“一體化”、資金支付“無(wú)紙化”、資金運(yùn)行“透明化”。三是做好街道財(cái)政所改革。全面恢復(fù)街道財(cái)政所設(shè)置，制定印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步做好街道財(cái)政所管理工作的通知》，推進(jìn)規(guī)范化財(cái)政所建設(shè)，打通財(cái)政資金監(jiān)管的“最后一公里”。四是推進(jìn)政府采購(gòu)改革。強(qiáng)化采購(gòu)人主體責(zé)任，嚴(yán)格規(guī)范采購(gòu)行為，扎實(shí)做好“扶貧832平臺(tái)”采購(gòu)工作，全年成交額327萬(wàn)元；推動(dòng)采購(gòu)電子賣場(chǎng)建設(shè)，切實(shí)提高采購(gòu)效率，全年共完成采購(gòu)項(xiàng)目101個(gè)，采購(gòu)預(yù)算金額24591萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額19943萬(wàn)元，節(jié)約資金4648萬(wàn)元。五是深化國(guó)資國(guó)企改革。成立國(guó)資國(guó)企改革領(lǐng)導(dǎo)小組工作辦公室，出臺(tái)《灞橋區(qū)深化國(guó)資國(guó)企改革行動(dòng)實(shí)施方案》，完成13家全民所有制企業(yè)盡職調(diào)查和清產(chǎn)核資。擬定《灞橋區(qū)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管改革方案》，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管。印發(fā)《區(qū)屬國(guó)有企業(yè)黨組織建立“第一議題”制度》，建立區(qū)屬國(guó)有企業(yè)外部董事人才庫(kù)，穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)董事會(huì)建立，推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理。印發(fā)《關(guān)于健全完善企業(yè)市場(chǎng)化用工機(jī)制的指導(dǎo)意見》，逐步建立企業(yè)員工公開招聘、競(jìng)爭(zhēng)上崗、末等調(diào)整和不勝任退出機(jī)制。
各位代表，2021年，我們通過(guò)多方調(diào)度資金、壓減非重點(diǎn)支出等方式，克服了前所未有的收支矛盾和債務(wù)壓力，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，但財(cái)政運(yùn)行中面臨的困難和挑戰(zhàn)不容忽視：一是受減稅降費(fèi)政策的持續(xù)影響，加之區(qū)域稅源基礎(chǔ)較為薄弱，財(cái)政收入增速放緩，亟需優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培育新的支柱稅源；二是隨著常態(tài)化疫情防控、民生提標(biāo)擴(kuò)面等剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收入增速遠(yuǎn)低于支出增速，收支矛盾十分尖銳；三是政府債務(wù)規(guī)模較大，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力依然較重；四是財(cái)政資金使用效益有待提高、財(cái)政部分領(lǐng)域改革推進(jìn)緩慢、預(yù)算績(jī)效管理力度還需加大。對(duì)此，我們將高度重視，采取有力措施加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記三次來(lái)陜考察重要講話精神，不折不扣地落實(shí)中、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，鞏固疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果，貫通落實(shí)“五項(xiàng)要求”“五個(gè)扎實(shí)”，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，提質(zhì)增效打好積極財(cái)政政策“組合拳”，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，大力提升財(cái)政資源配置的科學(xué)性和有效性，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)全區(qū)重點(diǎn)工作實(shí)現(xiàn)新突破，為奮力譜寫灞橋新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展新篇章提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算收支預(yù)算草案
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入217259萬(wàn)元，較2021年增長(zhǎng)8%，其中：稅收收入192623萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%；非稅收入24636萬(wàn)元，降低4.5%。按現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，2022年一般公共預(yù)算收入217259萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入110041萬(wàn)元、調(diào)入資金129911萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出156500萬(wàn)元、一般債券還本支出4075萬(wàn)元后，計(jì)算出2022年一般公共預(yù)算本級(jí)可用財(cái)力為296636萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出296636萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。支出主要項(xiàng)目有：一般公共服務(wù)支出36090萬(wàn)元，國(guó)防支出163萬(wàn)元，公共安全支出23679萬(wàn)元，教育支出75160萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出107萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出947萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出52261萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出24006萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1290萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26623萬(wàn)元，農(nóng)林水支出14328萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2665萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出3729萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出266萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出3184萬(wàn)元，住房保障支出7771萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出130萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1261萬(wàn)元，債務(wù)付息支出16676萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，其他支出3300萬(wàn)元。
（二）政府性基金收支預(yù)算草案
2022年政府性基金預(yù)算編制按照灞河新區(qū)范圍內(nèi)的預(yù)計(jì)出讓宗地情況和實(shí)際支出需要，結(jié)合2021年未出讓宗地下甩情況，統(tǒng)籌考慮相關(guān)增減因素后，測(cè)算2022年政府性基金收入為791209萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入741209萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入50000萬(wàn)元；政府性基金支出為385148萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出317409萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出29775萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)到期利息32828萬(wàn)元，彩票公益金等支出5136萬(wàn)元。按照現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，政府性基金收入791209萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入7136萬(wàn)元，減上解上級(jí)支出205306萬(wàn)元、專項(xiàng)債券還本支出57891萬(wàn)元和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金150000萬(wàn)元后，可用財(cái)力為385148萬(wàn)元，政府性基金支出385148萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算草案
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為40980萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入11916萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29064萬(wàn)元；社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為37681萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出8619萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出29062萬(wàn)元。當(dāng)年結(jié)余3299萬(wàn)元。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算草案
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為4176萬(wàn)元，其中：企業(yè)應(yīng)繳利潤(rùn)收入3000萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1176萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為4176萬(wàn)元，其中：國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出1176萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)資本金注入3000萬(wàn)元。當(dāng)年收支平衡。
三、2022年財(cái)政主要工作
（一）支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培植穩(wěn)定支柱稅源
一是完善以財(cái)政投入為引導(dǎo)、金融信貸投入和社會(huì)資本投入為補(bǔ)充的多渠道籌資機(jī)制，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金和專精特新科技創(chuàng)新基金的引導(dǎo)、撬動(dòng)功能，優(yōu)化基金管理制度及運(yùn)作體系，支持區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是積極兌現(xiàn)招商引資、扶持企業(yè)發(fā)展等政策，落實(shí)落細(xì)《灞橋區(qū)大力發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)三年培優(yōu)行動(dòng)方案》，加快商業(yè)航天公司總部等重點(diǎn)項(xiàng)目落地，不斷增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁，促進(jìn)財(cái)政收入的高質(zhì)量發(fā)展。三是聚焦文旅、生態(tài)、科技等優(yōu)勢(shì)資源，在現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、文旅消費(fèi)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等方面培育新的增長(zhǎng)點(diǎn)。四是密切關(guān)注減稅降費(fèi)等各項(xiàng)惠企政策的落實(shí)情況，配合區(qū)稅務(wù)部門做好轄區(qū)企業(yè)留抵退稅工作，做到應(yīng)退盡退，切實(shí)為企業(yè)紓困解難。
（二）堅(jiān)持民生為本，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政資金使用結(jié)構(gòu)和方式，更加突出政策重點(diǎn)和支出方向，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，大力壓減一切不必要的行政開支，確保將有限的財(cái)力都用在刀刃上。一是大力支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施，嚴(yán)格落實(shí)“5年過(guò)渡期”和“四個(gè)不摘”要求，足額保障現(xiàn)有幫扶政策資金投入，支持健全防返貧動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和幫扶機(jī)制，實(shí)現(xiàn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是加大財(cái)政對(duì)教育的投入，支持紡織城小學(xué)等8所學(xué)校建設(shè)，擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)教育資源覆蓋面，辦好家門口的學(xué)校。三是全力支持常態(tài)化疫情防控工作，確保疫情防控形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定。支持灞橋中醫(yī)醫(yī)院和十里鋪骨科醫(yī)院遷建項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化醫(yī)共體和三醫(yī)聯(lián)動(dòng)平臺(tái)建設(shè)，著力破解群眾就醫(yī)難題。四是貫徹落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)財(cái)稅政策，重點(diǎn)支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生、退伍軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)工作。統(tǒng)籌保障城市低保人群、殘疾人、孤兒等困難群眾基本生活，扎實(shí)做好底線民生工作。五是支持推進(jìn)城中村、棚戶區(qū)、老舊小區(qū)改造和公共租賃住房建設(shè)，提高市民基本住房保障水平。
（三）助力基礎(chǔ)建設(shè)，著力提升城市建管水平
拓展重點(diǎn)項(xiàng)目資金來(lái)源，提升區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金保障水平，不斷強(qiáng)基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、優(yōu)環(huán)境，著力建設(shè)人民滿意的幸福城市。一是加快完善區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施。支持建設(shè)生活垃圾分揀中心和配套爐渣綜合利用項(xiàng)目，支持洪海二路中段、洪原二路、繞城高速西側(cè)規(guī)劃路等道路建設(shè)，配合做好西安東站、地鐵5號(hào)線一期等項(xiàng)目建設(shè)，不斷完善內(nèi)暢外聯(lián)交通體系。二是有序推進(jìn)城市更新。支持繞城高速周邊城市更新8個(gè)片區(qū)安置樓建設(shè)，實(shí)施貝斯特物流園區(qū)搬遷和汽配廠社區(qū)收儲(chǔ)，加快長(zhǎng)樂(lè)坡東區(qū)、柴馬等城棚改安置樓建設(shè)，推進(jìn)唐都醫(yī)院周邊片區(qū)改造，切實(shí)改善群眾居住環(huán)境。三是推進(jìn)精細(xì)化管理。支持生活垃圾分類項(xiàng)目實(shí)施，完善生活垃圾收運(yùn)體系。啟動(dòng)柳煙路立體停車樓建設(shè)，挖掘公共配套停車資源。實(shí)現(xiàn)道路市場(chǎng)化保潔全覆蓋，推進(jìn)智慧城市建設(shè)，助力城市治理水平邁上新臺(tái)階。
（四）加強(qiáng)收入組織，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)
一是充分發(fā)揮財(cái)政在收入組織中牽頭作用，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析預(yù)判，緊盯重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)區(qū)域，落實(shí)好重點(diǎn)稅源企業(yè)專人聯(lián)系制度和分片包抓責(zé)任制，協(xié)調(diào)各征管部門依法征管、應(yīng)收盡收。二是做好耕地占用稅的征收，加大與浐灞生態(tài)區(qū)的對(duì)接力度，及時(shí)梳理浐灞范圍內(nèi)的宗地耕占稅繳納情況，盡快摸清底數(shù)，做到應(yīng)繳盡繳。三是加強(qiáng)基金收入征管，細(xì)化分解2022年土地出讓任務(wù)，加快土地出讓進(jìn)度，做好土地出讓收入交由稅務(wù)部門征收相關(guān)工作，確保無(wú)縫銜接。加大歷年配套費(fèi)欠款的催繳力度，確?；鹗杖爰皶r(shí)足額入庫(kù)。四是積極策劃包裝項(xiàng)目，全力爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、債券資金支持，有效緩解我區(qū)資金壓力。五是測(cè)算區(qū)域內(nèi)軍品企業(yè)稅收情況，安排專人做好納稅服務(wù)工作，向納稅人做好政策解釋說(shuō)明。
（五）深化財(cái)政改革，加快完善各項(xiàng)財(cái)稅制度
一是深入貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》，繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，形成預(yù)算全過(guò)程的管理閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算管理一體化建設(shè)目標(biāo)。二是加快區(qū)屬國(guó)企改革，進(jìn)一步明確國(guó)有企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和功能定位，優(yōu)化國(guó)有資本布局，加快國(guó)有企業(yè)資源整合和融資平臺(tái)公司市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，提高國(guó)企造血能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。三是加大財(cái)政資金“撥改投”改革力度，制定財(cái)政專項(xiàng)資金“撥改投”改革意見，明確首批撥改投專項(xiàng)資金范圍，并逐步擴(kuò)圍，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金杠桿效應(yīng)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。四是加快推進(jìn)街道財(cái)政所建設(shè)，進(jìn)一步完善財(cái)政所各項(xiàng)制度建設(shè)，細(xì)化職責(zé)分工，提高基層財(cái)政綜合服務(wù)水平。五是深化政府采購(gòu)制度改革，構(gòu)建統(tǒng)一開發(fā)、競(jìng)爭(zhēng)有序的政府采購(gòu)市場(chǎng)體系，積極發(fā)揮政府采購(gòu)政策功能，進(jìn)一步優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。
（六）強(qiáng)化政策管控，穩(wěn)步提升財(cái)政監(jiān)管能力
一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算有機(jī)銜接，對(duì)低效無(wú)效資金一律消減或取消。加大績(jī)效信息公開力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，逐步構(gòu)建全方位預(yù)算績(jī)效管理格局。二是積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。進(jìn)一步健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用。嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，確保全區(qū)無(wú)重大金融風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生。三是加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出預(yù)算管理，努力降低行政運(yùn)行成本。進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制、調(diào)整、追加程序，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算對(duì)財(cái)政支出的約束力。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提高財(cái)政資金、預(yù)算單位實(shí)有資金等各類資金監(jiān)控水平。加大對(duì)財(cái)政收支、政策實(shí)施、風(fēng)險(xiǎn)防范等方面的監(jiān)督檢查力度，切實(shí)維護(hù)財(cái)政制度的嚴(yán)肅性。
各位代表，2022年財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)艱巨繁重，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全面深化改革，積極開拓創(chuàng)新，只爭(zhēng)朝夕，真抓實(shí)干，奮力完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)富?，F(xiàn)代綠色活力幸福的“品質(zhì)灞橋·最美城區(qū)”作出新的更大的貢獻(xiàn)！
