（西藏自治區(qū)）關(guān)于昌都市丁青縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
丁青縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
——在丁青縣第十三屆人民代表大會第三次會議上
丁青縣財政局局長陳濤
各位代表：
受丁青縣人民政府委托,現(xiàn)將丁青縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算(草案)的報告提請縣十三屆人大第三次會議審查,并請各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，我們緊緊圍繞縣第十三屆人大第二次會議批準的財政預算和各項工作目標，努力克服疫情不利影響，強化政策落實和預算約束，千方百計抓收入、強調(diào)度、促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點，加快改革提效能，全力保障財政平穩(wěn)運行。
(一)一般公共預算收支情況
2022年,一般公共預算收入240337萬元，同比增加21.14%。其中：1.2022年縣本級一般公共預算收入5741萬元，同比增加16.14%（其中：稅收收入1315萬元，同比增加59.59%；非稅收入4426萬元，同比增加7.46%）；2.上級補助收入216190萬元（其中：返還性收入507萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入200734萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入14949萬元)；3.2021年度結(jié)余18406萬元。
2022年全縣一般公共預算支出210035萬元，同比增加20.85%；其中：一般公共服務(wù)支出27002萬元，同比增加91.75%；國防支出223萬元；公共安全支出13223萬元，同比減少2.02%；教育支出41755萬元，同比減少9.89%；文化旅游體育與傳媒支出2335萬元，同比增加87.55%；社會保障和就業(yè)支出19411萬元，同比增加125.50%；衛(wèi)生健康支出18446萬元，同比增加43.94%；節(jié)能環(huán)保支出4367萬元，同比增加0.95%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21958萬元，同比增加19.05%；農(nóng)林水支出48634萬元，同比減少2.62%；交通運輸支出1582萬元，同比增加383.79%；自然資源海洋氣象等支出682萬元，同比增加65.13%；住房保障支出8405萬元，同比增加226.03%；糧油物資儲備支出31萬元；災害防治及應(yīng)急管理支出1325萬元，同比增加144.92%；債務(wù)付息支出656萬元，同比增加1.23%；債務(wù)發(fā)行費用支出0.03萬元。
上解支出301萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用30001萬元。
（二）政府性基金預算收支情況
2021年結(jié)轉(zhuǎn)基金354萬元，2022年，一般公共預算政府性基金收入完成1862.52萬元。2022年般公共預算政府性基金收入合計2216.52萬元。根據(jù)量入為出的原則，支出相應(yīng)安排1862.52萬元，安排用于本級基金收入202.21萬元，具體安排：土地收益10%用于教育20.22萬元；土地收益10%用于住房保障20.22萬元；土地收益15%用于農(nóng)田水利30.33萬元；用于其他方面131.44萬元。中央專項彩票公益金支持鄉(xiāng)村學校少年宮項目22.5萬元；中央專項彩票公益金支持殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金31.81萬元；中央專項彩票公益金支持城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補助資金49萬元；體育彩票公益金53萬元；福利彩票公益金1500萬元；中央專項彩票公益金支持體育事業(yè)專項資金4萬元。
2022年共計支出70萬元，其中：用于體育事業(yè)的彩票公益金支出28萬元，用于教育事業(yè)的彩票公益金支出10萬元，用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出32萬元。2022年政府性基金收入結(jié)轉(zhuǎn)下年度2146.52萬元。
（三）財政主要工作
今年以來，財政部門全面貫徹《預算法》《預算法實施條例》，加大“六穩(wěn)”“六保”工作力度，樹緊樹牢“過緊日子”思想，進一步提高財政資金使用效益，為我縣疫情防控、經(jīng)濟發(fā)展、民生保障等各項工作提供了有力的財稅政策支持和綜合財力保障。
1.?聚焦增收節(jié)支，多管齊下增強財政保障能力。
一是強化收入管理。加強部門聯(lián)動，深入分析收入形勢，深挖增收潛力，依法依規(guī)組織收入，努力克服疫情的不利影響，完成年初預期目標。二是厲行節(jié)約過緊日子。嚴格控制和執(zhí)行資產(chǎn)配置標準，公用經(jīng)費、水電費、公務(wù)接待費等一般性支出繼續(xù)壓減。三是大力盤活存量資金。加強財政資金動態(tài)監(jiān)控，通過對結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、實有賬戶資金清理，全年共收回財政存量資金23013.14萬元，統(tǒng)籌要用于三保、民生實事、債務(wù)化解和重點項目建設(shè)。
2.?聚焦服務(wù)供給，點面共進全力增進民生福祉。
在財力十分有限的情況下，集中財力保障民計民生，繼續(xù)筑牢民生底線。全年民生支出118634.15萬元，占一般預算支出比重達44.73%。一是公共衛(wèi)生體系建設(shè)有了新提升。全年衛(wèi)生健康支出18446萬元，同比增長43.94%；全年投入6815.35萬元用于疫情處置和能力提升，為全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅實保障。二是教育均衡發(fā)展再上新臺階。全年教育經(jīng)費支出41755萬元，占一般預算支出比重20%，縣級財政收入24%配套教育投入1154.33萬元，確保教育投入“兩個增長”。三是社會保障體系建設(shè)取得新進展。全年社會保障支出19411萬元，同比增長125.50%；城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、殘疾人兩項津貼等資金均及時足額發(fā)放。四是文化社會事業(yè)發(fā)展取得新成就。優(yōu)化配置財政支出結(jié)構(gòu)，支持文化惠民工程；全年投入1127.02萬元主要用于“創(chuàng)建文明城市、新時代文明中心實踐站所、宣傳龍門架、融媒體建設(shè)、跨街全彩LED顯示屏”，補齊文化支出短板，較好的滿足廣大人民不同精神文化需求。五是城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展得到新夯實。推動鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，全年統(tǒng)籌整合銜接資金27153萬元；投入資金13731萬元落實藏糧于地，藏糧于技戰(zhàn)略，兌付耕地地力保護、種糧農(nóng)民一次性補貼、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與水利發(fā)展防災救災等資金、防救災倉庫維修管理、高標準農(nóng)田建設(shè)，保障國家糧食安全；堅持資金跟著項目走，投入資金1434.78萬元，用于污水處理、市政道路、棚戶區(qū)老舊小區(qū)改造等項目建設(shè)；投入資金17622.79萬元，用于農(nóng)村公路、居民飲水、環(huán)境整治、鄉(xiāng)村振興示范點等項目建設(shè)，不斷優(yōu)化農(nóng)村生活生產(chǎn)環(huán)境，提升人民群眾的獲得感和幸福感。
3.?聚焦改革創(chuàng)新，把握重點提升財政管理水平。
一是全面加強預算管理。以預算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運行為契機，建立以項目為核心，從預算編制到預算執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化的全生命周期全流程管理。二是加強財政監(jiān)督管理。開展財經(jīng)秩序常態(tài)化整治，強化“小金庫”防治，著力在貫徹落實減稅降費政策、增強基層“三?！薄⒓訌娰Y產(chǎn)管理、防范債務(wù)風險等方面組織自查自糾和重點檢查，確保財政依法依規(guī)運行。三是加強績效管理。健全以績效為導向的預算分配體系，建立預算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制；開展事前績效評估、重點項目進行績效運行監(jiān)控，努力以最小化的財政投入實現(xiàn)最優(yōu)化的社會資源配置；加大信息公開力度，推動績效目標、績效評價結(jié)果向社會全面公開。
4.合理控制債務(wù)增量，妥善化解債務(wù)存量。
將防范化解債務(wù)風險作為重要政治任務(wù)，加強組織領(lǐng)導，強化化債措施，細化化解方案，確保債務(wù)管控工作“不出事”“不冒泡”,堅決守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風險底線。2022年我縣解債務(wù)本息共計6975.82萬元（本金5711.16萬元，利息及兌付費1264.66萬元），其中：政府債券還本付息656.48萬元；隱性債務(wù)還本付息6319.34萬元（本金5711.16萬元，利息608.18萬元）。2022年無新增一般債券和專項債，2022年我縣政府債務(wù)余額為51033.98萬元。
各位代表，2022年是我縣財政經(jīng)濟形勢最為錯綜復雜的一年，財政收支困難和壓力非常巨大，政策性、不可抗力減收壓力依然存在，缺乏新的財力增長點；工資及民生等剛性支出不斷加大，政府償還到期債務(wù)本息逐年增加，財政收支矛盾依然突出。在重重壓力下，全縣上下齊心協(xié)力、攻堅克難，努力保持了全縣財政的平穩(wěn)運行，這是縣委正確領(lǐng)導的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)正確監(jiān)督的成果，也是全縣上下共同努力的結(jié)果。
同時，我們也要清醒地認識到，財政運行中還存在很多亟待破解的難題，主要表現(xiàn)在：經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境更加復雜多變，經(jīng)濟下行壓力加大，受疫情、減稅降費、財政收入存在很大的不確定性，財政收入增長放緩趨勢更加明顯；收入結(jié)構(gòu)不合理，稅收和非稅收入占比失衡，收入質(zhì)量較差；剛性支出不斷增加，新增可用財力有限，財政收支矛盾日益突出；預算執(zhí)行剛性約束不強、預算調(diào)整調(diào)劑較多等問題不同程度存在，財政基礎(chǔ)管理和預算管理還需要加強，行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理基礎(chǔ)仍較薄弱，資產(chǎn)管理水平和配置使用效益有待進一步提高；“過緊日子”的思想還需進一步樹立，在開源節(jié)流、勤儉節(jié)約上尚需下更大功夫。對此，我們將高度重視，認真聽取各位代表、委員意見，積極采取有針對性措施，努力加以解決。
二、2023年財政預算草案建議
2023年預算編制的指導思想是：深入學習貫徹黨的二十大精神，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，全面貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)新發(fā)展格局，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)六?！?，認真貫徹落實自治區(qū)黨委“三區(qū)一高地”決策部署，持續(xù)改善民生。堅持“緊日子保基本、調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，扎實落實積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)，加強財政資源統(tǒng)籌，集中財力辦大事，保證財政支出強度，加快支出進度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力推進預算、績效、資產(chǎn)管理一體化建設(shè)。嚴肅財經(jīng)紀律，加強財政可持續(xù)風險防控，銳意進取、求實奮進，為實現(xiàn)全縣工作目標提供堅實的財力保障。
根據(jù)上述指導思想，以“統(tǒng)籌兼顧、量力而行、預算法定和全面績效”為編制原則，按照“優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、加大預算統(tǒng)籌力度、深化預算管理改革”等要求，我們對2023年預算草案建議如下：
（一）2023年收支預算的總體安排
2023年一般公共預算收入為194613.83萬元。其中:1.自治區(qū)轉(zhuǎn)移支付共計154691.64萬元，包括:(1)稅收返還收入507萬元;(2)一般性轉(zhuǎn)移支付154184.64萬元,分別是:體制補助收入1013.72萬元、均衡性轉(zhuǎn)移支付27596.37萬元、縣級基本財力保障機制獎補資金6724萬元、結(jié)算補助1745.51萬元、文化旅游體育與傳媒共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付248.23萬元、重點生態(tài)功能轉(zhuǎn)移支付1897萬元、固定數(shù)額補助18986.13萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付2830.74萬元、教育轉(zhuǎn)移支付50394.96萬元、社會保障和就業(yè)共同財政事權(quán)7923.6萬元、公共安全共同財政事權(quán)934.15萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財政事權(quán)2987.59萬元、農(nóng)林水共同財政事權(quán)14488.48萬元、鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興15669.85萬元、交通運輸共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付370萬元、住房保障共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付374.31萬元。2.市財政本級配套部分3761.56萬元。3.一般公共財政預算本級收入5746萬元，其中:稅收3000萬元，非稅收入2746萬元。4.調(diào)入基金414萬元。5.納入穩(wěn)定調(diào)節(jié)資金17116.63萬元。6.2022年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預算資金12884萬元。
2023年政府預算安排194613.83萬元，其中：2023年部門預算支出152794.62萬元；22年結(jié)轉(zhuǎn)資金11073.64萬元；預備費2403.37萬元；年初預留專項26958.75萬元；扶貧10%配套574.12萬元，水利貸款還本付息809.33萬元。
2023年預算支出安排194613.83.萬元：
1.一般公共服務(wù)支出12957.91萬元。包含：(1)人大事務(wù)435.81萬元（含慰問4.8萬元、人大經(jīng)費10萬元）。(2)政協(xié)事務(wù)356.9萬元（含慰問經(jīng)費1萬元）。(3)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)2473.4萬元(含供暖補貼800萬元、后勤廚師、臨時工工資89.61萬元、慰問經(jīng)費10萬元)。(4)發(fā)展與改革事務(wù)126.85萬元。(5)統(tǒng)計信息事務(wù)188.84萬元。(6)財政事務(wù)383.36萬元。(7)審計事務(wù)117.62萬元（含審計工作經(jīng)費5萬元）。(8)紀檢監(jiān)察事務(wù)583.79萬元。(9)商貿(mào)事務(wù)370.71萬元。(10)民宗事務(wù)204.41萬元（含駐寺干部補貼2.17萬元）。(11)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)1688.39萬元（含雙聯(lián)戶補助資金441.4萬元）。(12)組織事務(wù)4281.18萬元(含黨內(nèi)關(guān)懷5.24萬元、大學生村官工作補助經(jīng)費12.48萬元、丁青縣村“居”干部報酬待遇與績效1318.97萬元、鄉(xiāng)村振興專干補助553.87萬元強基惠民各項工作經(jīng)費1224萬元、丁青縣2023年元旦，春節(jié)，藏歷年期間老干部慰問活動經(jīng)費22.45萬元、組織部干部生病慰問39萬元、三大節(jié)日慰問38萬元）。(13)宣傳事務(wù)976.13萬元(含自治區(qū)基層宣講員獎勵補助經(jīng)費20.67萬元、新時代文明實踐中心建設(shè)工作經(jīng)費30萬元）。(14)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)327.21萬元（含三大節(jié)日偏遠困難僧尼慰問53.8萬元）。(15)群眾團體事務(wù)204.37萬元（含三大節(jié)日慰問6.25萬元）。（16）市場監(jiān)督管理局238.94萬元。
2.公共安全支出13521.61萬元。包括：(1)公安13211.5萬元（政法轉(zhuǎn)移支付863.15萬元、輔警人員經(jīng)費940.9萬元丁青縣2023年春節(jié)、藏歷新年公安輔警慰問經(jīng)費11萬元、2023年公安局“三大節(jié)日”慰問經(jīng)費6萬元、禁毒經(jīng)費2萬元）。(2)司法310.11萬元。
3.教育支出45255.74萬元。（含學前中央及地方配套資金37.8萬元、民族團結(jié)進步示范學校創(chuàng)建5萬元、2023年教育24%配套1377.7萬元、2023年四類人員工薪380.7萬元、義務(wù)教育薄弱學校儀器設(shè)備采購項目236.37萬元、三大節(jié)日特定群體慰問4.7萬元）。
4.文化旅游體育與傳媒736.66萬元（含藝術(shù)團補貼150萬、文旅局圖書館、縣綜合文化活動中心免費開放84萬元、野外文物保護單位看管人員經(jīng)費3.36萬元、文化局68個行政村文藝演出隊經(jīng)費136萬元）。
5.社會保障和就業(yè)支出18379.56萬元。包括：(1)人力資源和社會保障管理事務(wù)838.27萬元（含民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金200萬元、勞動監(jiān)察公務(wù)用車40.5萬元、三大節(jié)日慰問特定群體54.2萬元、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金100萬元、三大節(jié)日慰問6.2萬元）。(2)民政管理事務(wù)735.04萬元（含丁青縣精神病患者補助6萬元、2023年民政困難群眾殘疾人低保等慰問417.89萬元、困難高齡失能補助18.36萬元）。（3）退役軍人事務(wù)291.02萬元（含2023年定期優(yōu)撫對象4.7萬元、丁青縣“三大節(jié)日”慰問退役軍人等16.76萬元、60歲以上農(nóng)村籍退役士兵及重點優(yōu)撫對象生活補助14萬元、優(yōu)撫對象醫(yī)療補助2萬元、優(yōu)撫對象補助經(jīng)費（義務(wù)兵家庭優(yōu)待金））24萬元、）。（4）行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險8860.88萬元。（5）就業(yè)補助支出2338.39萬元（含公益性崗位工資1508.39萬元、農(nóng)牧民技能培訓補助資金430萬元、高校畢業(yè)生就業(yè)補貼經(jīng)費400萬元）。（6）殘疾人事業(yè)支出935.43萬元（含殘疾人事業(yè)發(fā)展補助資金25.19萬元、貧困殘疾人生活補貼重度護理補貼910.36萬元）。（7）最低生活保障支出3550.25萬元（含城市最低生活保障金支出751.98萬元、農(nóng)村最低生活保障金支出2798.27萬元）。（8）特困人員救助供養(yǎng)830.28萬元（含農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出293.85萬元、城市特困人員救助供養(yǎng)支出536.43萬元）。
6.衛(wèi)生健康支出16526.77萬元。包括：(1)衛(wèi)生健康管理支出4796.36(含城鄉(xiāng)居民暨在編僧尼健康體檢補助經(jīng)費925.99萬元、三大節(jié)日慰問金13.7萬元）。(2)公立醫(yī)院支出2662.3萬元（含公立醫(yī)院綜合改革經(jīng)費110萬元）。(3)醫(yī)療保障事務(wù)208.9萬元。（4）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)1514.77萬元（含衛(wèi)生人才培16.7萬元、高海拔衛(wèi)生院人員補貼20萬元、四類人員，待遇251.1萬元醫(yī)療保障服務(wù)能力提升建設(shè)資金400萬元、衛(wèi)生人才能力提升培訓經(jīng)費35.78萬元、醫(yī)療服務(wù)保障能力提升45萬元、基本藥物補貼106.35萬元、村醫(yī)基本工資193.44萬元、村醫(yī)績效工資446.4萬元）。（5）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出6148.51萬元。（6）計劃生育事業(yè)支出8.8萬元（含計劃生育事業(yè)補貼8.8萬元）。（7）公共衛(wèi)生支出1195.93萬元（含基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費572.53萬元、住院分娩補助、獎勵待產(chǎn)生活補助資金283萬元、重大傳染防控經(jīng)費336.93萬元、兩癌篩查經(jīng)費3.47萬元）
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出21434.73萬元。（含十三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層政權(quán)260萬元、十三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大經(jīng)費50萬元、社區(qū)建設(shè)12.06萬元、村級黨組織工作經(jīng)費496萬元）。
8.農(nóng)林水事務(wù)13517.95萬元。包括：(1)農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出8749.97萬元(含三大節(jié)日特定群體慰問23.2萬元、農(nóng)牧科技專干工資980.1萬元、2023年草原生態(tài)保護補助獎勵資金6802.5萬元)。(2)林業(yè)草原支出231.24萬元。(3)水利支出374.79萬元。(4)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興4161.95萬元（含丁青縣尺牘鎮(zhèn)烏巴村4組美麗宜居建設(shè)項目（二期）3928.97萬元）
9.交通運輸支出2010.6萬元（含2022年車輛購置稅收入補助地方農(nóng)村公路建設(shè)項目資金1810.36萬元）。
10.災害防治及應(yīng)急管理支出638.61萬元（含冬春救災9.84萬元、消防輔警人員補貼236.52萬元）。
11.自然資源海洋氣象等支出352.28萬元。
12.住房保障支出6863.72萬元（含丁青縣2016年棚戶區(qū)改造工程還款872.73萬元、丁青縣2017年棚戶區(qū)改造工程還款594.65萬元）。
13.債務(wù)付息支出598.45萬元（含農(nóng)村公路政府債券還本付息161.94萬元、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)政府債券還本付息436.45萬元）。
14.債務(wù)發(fā)行費用支出0.03萬元。
15.預備費2403.37萬元。
16.其他支出39415.84萬元（含22年結(jié)轉(zhuǎn)資金11073.64萬元、年初預留專項26958.75萬元、扶貧10%配套574.12萬元、水利貸款還本付息809.33萬元）
2023年財政收支平衡情況：2023年全縣總財力為194613.83萬元，2023年安排財政總支出194613.83萬元，實現(xiàn)收支平衡。由于我縣自身財力不足以及各單位開展工作需求實際情況，按照《預算法》不得編制赤字預算的要求和我縣實際財力情況，2023年年初未納入預算的項目在預算執(zhí)行中根據(jù)財力予以追加。
2022年結(jié)轉(zhuǎn)政府性基金收入2146.52萬元（含414萬元調(diào)入一般公共預算：2021年政府性基金354萬元，2022年本級政府性基金收入的30%計60萬元），2023年政府性基金預算299.61萬元，2023年政府性基金預算收入為2032.13萬元，安排用于：2022年結(jié)轉(zhuǎn)基金項目1732.52萬元；殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出12.36萬元；用于社會福利的彩票公益金支出287.25萬元。
（二）工作措施
(一)優(yōu)化收支結(jié)構(gòu)助力經(jīng)濟發(fā)展。一是抓收入?？茖W應(yīng)對財政緊平衡常態(tài)，加強財政統(tǒng)籌力度，認真研判財政收入形勢，夯實財源稅基，依法依規(guī)組織收入，持續(xù)做好非稅收入挖潛工作，確保非稅收入應(yīng)繳盡繳，多渠道盤活財政存量資產(chǎn)、資源，努力確保年度目標任務(wù)順利完成。二是惠民生。持續(xù)發(fā)揮減稅降費政策和財政直達資金積極作用，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎袑嵄Ｕ虾透纳泼裆?，加快推進全縣教育資源優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展、逐步完善醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)、穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加強民生保障的可及性和可持續(xù)性。三是保重點。抓牢國家戰(zhàn)略重大機遇，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域，加大政府投資力度，加快重大戰(zhàn)略和重點項目推進，積極落實財政扶持資金。
(二)強化預算管理提高資金效益。一是加大預算約束。嚴格支出管理，切實做到無預算不支出、先預算再支出，健全和完善控制數(shù)預算編制方式，優(yōu)化項目清理、對新增項目分級分類審核，提高預算編制的精準度，提升年初預算到位率，嚴控預算追加，堅決把有限的財政資金用在刀刃上、緊要處。二是加快預算執(zhí)行。實施預算執(zhí)行、財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金支出進度、直達資金支出進度月通報機制，堅持“早謀劃、早安排、早部署”，動態(tài)跟蹤項目執(zhí)行進度，加快各部門資金撥付效率，壓實預算主管部門主體責任，建立預算執(zhí)行與預算編制掛鉤機制。三是加強績效管理。聚焦重點難點，把績效管理“五個環(huán)節(jié)”工作做實做細，加強專項資金、專項轉(zhuǎn)移支付、政府專項債券、政府購買服務(wù)等財政政策和重點支出領(lǐng)域的預算績效管理，加大信息公開力度，進一步推動績效管理結(jié)果的剛性約束。
（三）從嚴落實政府過緊日子要求。要將政府過緊日子作為一種習慣和常態(tài)，切實發(fā)揮財政職能作用，嚴格預算執(zhí)行，增強預算剛性約束，加強預算資金審批管理，非經(jīng)法定程序不得調(diào)整預算。嚴把支出關(guān)口，嚴控編外人員經(jīng)費，對應(yīng)由單位正常履行職責的工作事項，不得通過政府購買服務(wù)方式變相增加支出。嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行會議、培訓等各項經(jīng)費開支標準、范圍，堅決杜絕鋪張浪費。堅持有保有壓，圍繞民生大事急事難事，精準發(fā)力、補上短板，集中財力做好重點領(lǐng)域資金保障，兜牢“三保”底線。
（四）持續(xù)推進現(xiàn)代財稅體制建設(shè)。加強預算支出與各類存量資源的有機銜接，提高預算完整性和財政統(tǒng)籌能力。加強項目支出管理，落實部門和單位的預算管理主體責任，嚴格按規(guī)定批復下達預算，嚴禁無預算、超預算支出。以調(diào)結(jié)構(gòu)作為保重點的重要抓手，完善跨年度預算平衡機制。加強源頭管控，夯實項目立項等前期工作，充分論證項目實施的必要性、緊迫性和可行性，提升項目研究決策的成熟度。嚴格概算控制，加強成本管理，實行全生命周期資金需求動態(tài)管理，不斷提高投資績效。加強財政資源統(tǒng)籌，清理各部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)沉淀資金，盤活用好政府資源資產(chǎn)。
（五）深入實施預算績效管理改革。發(fā)揮預算績效管理的引導作用，積極運用成本效益分析等方法開展預算項目事前績效評估。建立健全績效評價工作機制，加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將評價結(jié)果與完善政策、調(diào)整預算安排有機銜接，削減或取消低效無效資金。加大績效信息公開力度，推動重點績效目標、績效評價結(jié)果向社會公開。更加突出績效導向，
（六）健全地方政府債務(wù)監(jiān)管機制。嚴格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預算管理制度。強化地方政府專項債券管理，規(guī)范債券申請和使用，建立支出進度預警機制，加大對重點項目支持力度。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風險評估預警機制，加強風險評估預警結(jié)果應(yīng)用。大力推進地方政府債務(wù)信息公開，以公開促規(guī)范、防風險。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。
（七）全面依法主動接受各方監(jiān)督。認真貫徹實施預算法及實施條例，落實預算審查監(jiān)督條例要求，自覺接受人大依法開展預算審查監(jiān)督，依規(guī)向人大報告。認真聽取吸納人大代表、政協(xié)委員和社會各界的意見建議，緊緊圍繞貫徹落實縣委、縣政府重大決策部署，提高支出預算和政策的科學性、有效性。加大審計反饋問題的整改力度，建立健全長效機制。
各位代表，坐而言不如起而行，路雖遠，行則將至，事雖難，做則必成。2023年財政工作形勢仍將復雜、任務(wù)仍將艱巨，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導下，主動接受縣人大的監(jiān)督和指導，認真聽取各方面的意見建議，堅定信心、咬定目標、統(tǒng)籌安排、真抓實干，努力完成各項工作任務(wù)，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力支持，為丁青縣高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！
注：附件部門預算草案報表內(nèi)包含所有單位的總預算數(shù)據(jù)，項目支出表內(nèi)包含所有已審批項目明細！
