（西藏自治區(qū)）關于林芝市米林縣2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年財政預算（草案）的報告
米林縣2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年財政預算（草案）的報告
——在米林縣第十三屆人民代表大會第四次會議上
各位代表：
受米林縣人民政府委托，現(xiàn)將米林縣2022年財政預算執(zhí)行情況與2023年財政預算（草案）的報告提請大會審議，敬請各位代表和列席同志提出寶貴意見和建議：
米林縣財政部門始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的十九屆歷次全會和黨的二十大精神，按照上級經濟工作會議要求，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，服務融入新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，推動高質量發(fā)展，以優(yōu)化發(fā)展格局為切入點，以設施建設為支撐，以制度機制為保障，統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，錨定“四件大事”“四個確?！?，持續(xù)做好我縣“六穩(wěn)”“六保”資金保障工作?，F(xiàn)將米林縣2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算(草案)報告如下：
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
（一）一般公共預算。全縣一般公共預算總財力為283258萬元，同比增長49.34%。其中，上級補助收入為191252萬元，占總財力的67.52%，同比增長12.55%；一般公共預算收入為5739萬元（稅收收入1685萬元，非稅收入4054萬元），占總財力的2.03%，同比下降58.42%；調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金為9552萬元，占總財力的3.37%，同比增長138.8%，上年結轉76715萬元，占總財力的27.08%，同比增長100%。
一般公共預算支出為177658萬元，同比增長65.86%，安排預算穩(wěn)定調節(jié)基金52013萬元，上解支出330萬元，結轉下年數53257萬元，收支相抵。
收入下降的主要原因為：一是減稅降費和留抵退稅政策影響；二是招商引資企業(yè)業(yè)務量減少，導致增值稅大幅下降；三是2021年存在一次性非稅收入。
（二）政府性基金預算。全縣政府性基金總財力2168萬元，同比增長962.75%。其中：上級補助收入306萬元，占總財力的14.11%，同比增長206%；政府性基金收入完成1716萬元，占總財力的79.15%，同比增長1616%；上年結轉142萬元，占總財力的6.54%，同比增長100%；上年結余4萬元。
全縣政府性基金支出完成206萬元，同比增長255.17%；政府性基金結轉下年1958萬元；政府性基金滾存結余4萬元，收支相抵。
收入增長的主要原因為：入庫以往年度土地出讓收入。
（三）國有資本經營預算。全縣國有資本經營預算財力為3萬元，均為上級國有資本經營補助收入。全年國有資本經營支出為1萬元；結轉下年數為2萬元，收支相抵。
（四）地方政府債券和特別抗疫國債等管理。一是截至2022年12月31日自治區(qū)政府一般債券轉貸5946.19萬元。其中，2016年西藏自治區(qū)政府一般債券（第四期）2000萬元，2017年西藏自治區(qū)政府一般債券（第四期）2000萬元，2021年西藏自治區(qū)政府再融資一般債券（二期）資金1900萬元,2021年政府一般債券資金46.19萬；二是抗疫特別國債7223萬元。其中，米林縣傳染病樓建設1100萬元，重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及收集系統(tǒng)工程2115萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾無害化處理工程908萬元，米林縣避險搬遷項目2100萬元，疫情應急物資儲備304.73萬元，核酸檢測實驗室及設備260.25萬元，醫(yī)用污水處理93.25萬元，病房移動數字攝影機146.5萬元，減免企業(yè)房租47.64萬元，水質檢測設備等20.6萬元，就業(yè)獎補資金127.03萬元；三是杜絕違法違規(guī)舉借債務，截至2022年12月31日，我縣無隱性債務。
（五）“三公”經費收支情況。全縣三公經費支出完成601.77萬元，同比下降10.94%。其中：公務接待完成29.52萬元，同比下降49.75%；因公出國（境）費用支出完成0萬元，同比下降100%；公務車輛運行費及購置費支出完成572.25萬元，同比下降5.89%。
二、2022年主要財政政策落實情況和財政主要工作
（一）著力創(chuàng)建全國民族團結進步模范區(qū)，努力做到民族團結進步走在全國前列。全縣2022年平安建設、民族團結創(chuàng)建等資金支出1736萬元。用于支持維護社會穩(wěn)定，支持建設更高水平的平安米林，強化基層政法能力建設，提升社會治安管理體系和治理能力現(xiàn)代化水平，完善群防群治工作機制，增強駐村和寺管會干部、村居干部、“雙聯(lián)戶”等基層管理力量，推進米林縣民族團結進步模范創(chuàng)建工作，依法管理宗教事務，推動寺廟財稅監(jiān)管全覆蓋等方面。
（二）著力創(chuàng)建高原經濟高質量發(fā)展先行區(qū)，努力做到高原經濟高質量發(fā)展走在全國前列。全縣2022年農業(yè)、農村、教育、醫(yī)療、社會保障和就業(yè)等資金支出147781萬元。用于支持加快實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，深入推進農村綜合改革，完善教育投入保障機制，提高米林縣衛(wèi)生健康水平，豐富群眾文化生活，完善社保政策體系，支持保障和改善民生，提高就業(yè)質量，保障“三?！钡确矫?。
（三）著力創(chuàng)建國家生態(tài)文明高地，努力做到生態(tài)文明建設走在全國前列。全縣2022年生態(tài)環(huán)保等資金支出11979萬元。用于支持全面推進生態(tài)保護修復，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，全面強化環(huán)境綜合治理，促進節(jié)能減排，推動生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善，加快生活垃圾、污水處理設施建設，推進城鎮(zhèn)污水管網全覆蓋等方面。
（四）著力創(chuàng)建國家固邊興邊富民行動示范區(qū)，努力做到固邊興邊富民行動走在全國前列。全縣2022年興邊富民等資金支出16162萬元。用于支持推進經濟社會和邊防建設，落實邊民補助動態(tài)調整政策，支持加快推進抵邊搬遷和邊境村鎮(zhèn)建設，支持軍民融合發(fā)展等方面。
（五）發(fā)揮財政職能，服務經濟發(fā)展。一是牢牢守住底線。通過嚴控增量，壓減一般性支出、盤活財政存量資金和積極爭取上級資金等方式，多渠道籌集資金，全縣2022年盤活存量資金11378.28萬元；二是深化財政體制改革。持續(xù)推動內控建設，加快預算管理一體化管理，將制度規(guī)范與信息系統(tǒng)建設緊密結合，用信息系統(tǒng)全流程監(jiān)控預算管理各環(huán)節(jié)規(guī)范業(yè)務工作，預算管理“一體化”系統(tǒng)全面上線實施，全縣2022年“一體化”系統(tǒng)國庫集中支付完成17466筆支出；三是全面規(guī)范政府采購工作。起草制定了《米林縣本級預算單位政府采購內部控制實施方案》，明確政府采購監(jiān)督管理部門職責、適用的采購方式及采購程序、政府采購合同等，進一步規(guī)范了政府采購行為，提高政府采購資金的使用效益；四是持續(xù)推進財政監(jiān)督改革。落實各類審計發(fā)現(xiàn)問題整改任務，開展了糧食購銷領域腐敗問題專項整治、惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理、財經秩序專項整治等相關工作，規(guī)范財政管理，嚴肅財經紀律。
2022年，全縣財政預算執(zhí)行情況總體良好，但仍存在一些困難和問題：一是財政收入質量不高，稅收收入大幅減少，隨著民生、鄉(xiāng)村振興等方面的縣級配套資金比例要求不斷增加，實際可用財力少，資金供求矛盾突顯，財政收支壓力大。二是預算績效管理體系不完善，績效預算、零基預算和預算管理一體化建設深度融合的“2+1”財政綜合改革工作推進緩慢。針對這些問題，我們高度重視，以高度的責任意識和擔當精神，認真研究解決措施，確保圓滿完成2023年財政收支預算各項任務，為促進我縣經濟和社會事業(yè)發(fā)展做出新的貢獻。
三、2023年預算草案
2023年財政預算安排的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，深入學習貫徹上級經濟工作會議精神，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生；堅持政府過“緊日子”，加強財政資源統(tǒng)籌，調整優(yōu)化支出結構，確保上級黨委、政府重大決策部署落實；進一步深化預算管理制度改革，加快建立現(xiàn)代財稅體制，防范化解債務風險，保持經濟運行在合理區(qū)間。
（一）全縣一般公共預算安排草案。2023年，全縣一般公共預算財力為206625萬元，同比增長7.98%。其中，一般公共預算收入安排8000萬元，同比下降33.55%；調入預算穩(wěn)定調節(jié)基金44868萬元，同比增長1395.6%；上級轉移支付100500萬元，同比增長0.91%；上年結轉收入53257萬元，同比下降30.58%。
一般公共預算支出安排206625萬元。其中：一般性支出205088萬元；預備費1537萬元。收支相抵，預算平衡。
2023年預算安排重點圍繞“四件大事”方面安排以下項目支出：“穩(wěn)定”方面安排56465萬元。其中，全縣工資36589.42萬元、全縣公用經費3268.33萬元，職業(yè)年金1035.86萬元，基層政權和社區(qū)建設188.83萬元，為民辦實事經費240萬元，基層服務崗位180.29萬元，公益性崗位410萬元，“四類人員”及鄉(xiāng)村振興專干1876.92萬元，城鄉(xiāng)居民及在編僧尼基本養(yǎng)老保險和體檢補助492.43萬元，廉政灶補貼479.86萬元，干部職工體檢費666.41萬元，鐵路護路隊員勞務及保險2018.42萬元，消防救援大隊資金430.16萬元，農村公路養(yǎng)護配套資金440.73萬元，預備費1537萬元，周轉房、政務外網、輔警經費等支出6610.13萬元?！鞍l(fā)展”方面安排101078萬元。其中，村級、鄉(xiāng)級、縣級黨建經費1391.68萬元，強基惠民工作經費1469.12萬元，村干部報酬及業(yè)績考核1809.57萬元，村務監(jiān)督委員報酬157.24萬元，駐村工作隊生活補助及交通費648.71萬元，人大經費219.82萬元，鄉(xiāng)村振興資金25462.34萬元（含縣本級本年配套574萬元），教育資金27739.23萬元(含縣本級本年配套1435萬元和地方教育附加安排76)，市政道路建設項目8672.54萬元，黨校新建項目3000萬元，交警大隊業(yè)務技術用房建設660萬元，老舊小區(qū)改造1440萬元，農村公路危橋改造989.6萬元，醫(yī)療衛(wèi)生領域資金6037.57萬元，旅游惠民資金1500萬元，文化和旅游支出2542.2萬元，農業(yè)發(fā)展5767.66萬元，公務車輛購置180萬元，困難群眾救助等1517.15萬元，一般債券債務付息192.49萬元，外貿發(fā)展、農村公路鋪裝等支出9080.56萬元?！吧鷳B(tài)”方面安排22908萬元。其中，環(huán)境治理529.47萬元，生活垃圾填埋場5760萬元，國土綠化272.14萬元，森林防火819.69萬元，防汛及水利發(fā)展資金6096.68萬元，垃圾處理及污水處理等1398.84萬元，森林消防103.04萬元，森林資源相關經費3069.8萬元，草原資源相關經費302.76萬元，生態(tài)保護補助資金1780.38萬元，河長制、林長制、野生動物救治、自然災害等支出2775.3萬元。“強邊”方面安排26174萬元。其中，DB搬遷15440.06萬元，“普惠性”邊民補貼6601.14萬元，強邊興邊固邊建設1960萬元，BF保通項目417.19萬元，巡邏及BJ事務等支出1755.98萬元。
2023年，縣本級“三公”經費預算847萬元，較上年預算下降1.74%。其中：因公出國費0萬元，與上年持平；公務用車購置及運行維護費762萬元，較上年預算增長1.33%；公務接待費85萬元，較上年預算下降22.73%。主要原因為：上年結轉增加公務用車購置費90萬元，導致公務用車購置及運行維護費較上年增長。
2023年，縣本級“兩費”預算1171萬元。其中：會議費79萬元；培訓費1092萬元。
（二）政府性基金預算安排草案。全縣基金預算總財力為4992萬元，同比增長126.19%。其中：縣級政府性基金預算收入為2000萬元，與上年持平；上級補助收入1030萬元，同比增長1484.62%；上年結轉收入1958萬元，同比增長1278.87%；滾存結余4萬元，與上年持平。
政府性基金安排支出4992萬元，其中：政府性基金本級預算支出4988萬元（主要用于征地和拆遷補償支出）；年終結余4萬元。收支相抵，預算平衡。
（三）國有資本經營預算安排草案。全縣國有資本經營預算總財力為2.19萬元，其中，上級補助收入為0.18萬元，上年結轉數為2.01萬元。
安排國有資本經營預算支出2.19萬元。收支相抵，預算平衡。
四、2023財政改革與管理工作重點
（一）落實積極財政政策，支持經濟高質量發(fā)展。一是落實減稅降費政策。繼續(xù)落實好國家出臺的減稅降費政策，跟蹤減稅降費實施效果，確保政策紅利落地；二是加大向上爭資力度。抓住國家“雅下”開發(fā)發(fā)展機遇，圍繞“十件民生”實事積極謀劃，為全縣重大項目穩(wěn)投資爭取更多的上級財力支持；三是管好用好債券。優(yōu)化債券使用方向，加強資金項目監(jiān)管，壓實主管部門和項目單位管理責任，確保資金依法合規(guī)使用。
（二）突出重點保障民生，提升農牧民群眾幸福感和安全感。一是持續(xù)推進就業(yè)創(chuàng)業(yè)。促進高校畢業(yè)生、退役軍人、農民工等重點群體創(chuàng)業(yè)就業(yè)，支持技能提升和靈活就業(yè)；二是促進教育優(yōu)質均衡發(fā)展。全面落實教育投入“兩個只增不減”要求，持續(xù)改善中小學校辦學條件；三是完善社會保障體系。完善社會救助和社會福利制度；四是提升醫(yī)療衛(wèi)生能力。落實基本公共衛(wèi)生服務經費財政補助標準，完善預防為主的公共衛(wèi)生服務體系，健全重大疫情防控機制，提高突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置能力；五是擴大住房保障供給。支持擴大保障性租賃住房供給，緩解低收入群體住房壓力。繼續(xù)支持農村危房改造改善群眾住房條件；六是支持文旅體育發(fā)展。支持文化產業(yè)發(fā)展和文藝創(chuàng)作與扶持，建強基層文化陣地，引導推出更多精品力作，鼓勵發(fā)展文化休閑和體育健身，支持文物古籍保護、研究和利用。
（三）積極推動脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有效銜接，加快農業(yè)農村現(xiàn)代化。一是持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。嚴格落實“四個不摘”要求，推進“兩不愁三保障”和飲水安全保障水平，堅決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧底線；二是大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)，支持高標準農田建設，促進糧食增產增收，推進我縣農業(yè)現(xiàn)代化建設；三是深入推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大農村人居環(huán)境整治和鄉(xiāng)村公共基礎設施建設支持力度，努力創(chuàng)建美麗宜居鄉(xiāng)村。
（四）推動綠色低碳發(fā)展，支持生態(tài)文明建設。一是繼續(xù)支持生態(tài)保護修復，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)，全面強化環(huán)境綜合治理，促進節(jié)能減排，推動生態(tài)環(huán)境質量持續(xù)改善；二是支持生態(tài)環(huán)境治理能力提升。嚴格落實森林防滅火資金保障政策，繼續(xù)強化生活垃圾、污水處理設施建設。落實草原生態(tài)保護補助獎勵和生態(tài)就業(yè)崗位補貼和河長制及林長制相關政策。
（五）切實加強風險防控，確保基層財政平穩(wěn)運行。一是堅持“三?！钡拙€思維。繼續(xù)將“三?！弊鳛橐豁椫匾稳蝿諄碜?，按照“三?！眱?yōu)先的原則，足額編制“三?！鳖A算，加強財政承受能力評估，確?！叭！辈怀鰡栴}；二是堅持防范化解隱性債務風險。堅決樹牢底線思維，做好隱性債務動態(tài)監(jiān)測，加強違法違規(guī)舉債融資執(zhí)紀問責，確保不新增隱性債務。
（六）深化財政體制改革，加快建立現(xiàn)代財政制度。一是深入推進預算績效管理工作，逐步完善預算績效管理流程，健全相應的管理制度和實施細則，建立健全定量和定性相結合的共性績效指標框架，督促各行業(yè)部門逐步構建分行業(yè)、分領域、分層次的核心績效指標和標準體系，創(chuàng)新評估評價方法，提高績效評估評價結果的客觀性和準確性，強化結果應用，將績效結果作為政策調整、安排預算、改進管理的重要依據，加強督導考核，推動績效管理實現(xiàn)全覆蓋；二是完善財政資金直達機制。加快預算下達和資金使用進度，確保資金直達使用單位、直接惠企利民。健全監(jiān)控體系，實現(xiàn)全過程、全鏈條、全方位監(jiān)管；三是堅持政府過“緊日子”。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，大力壓減一般性支出和非剛性、非重點支出，努力降低行政運行成本；四是依法接受預算審查監(jiān)督。全面落實人大決議，積極報告財政預算和政策落實等情況，主動接受人大監(jiān)督。配合做好人大預算聯(lián)網監(jiān)督，強化全口徑預算和預算執(zhí)行全過程的監(jiān)督。抓緊抓實審計問題整改，積極推動財會監(jiān)督與紀檢監(jiān)察監(jiān)督等其他監(jiān)督的貫通協(xié)調，確保財政資金安全有效使用。
2023年落實好各項財政政策、深化財政管理改革任務艱巨，我們將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府的堅強領導下，認真落實人大各項決議，弘揚偉大建黨精神，守正創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)，迎難而上、埋頭苦干、勇毅前行，推進財政事業(yè)持續(xù)發(fā)展，為奮力譜寫米林高質量發(fā)展新篇章貢獻力量。
