（西藏自治區(qū)）關于林芝市波密縣2023年財政預算草案的報告?
（西藏自治區(qū)）關于林芝市波密縣2023年財政預算草案的報告?
—2023年2月14日在波密縣第十三屆人民代表大會第四次會議上
各位代表：
????受縣人民政府委托，現(xiàn)將《波密縣2022年預算執(zhí)行情況與2023年財政預算草案的報告》提交大會，請予審議，并請各位代表和委員提出寶貴意見。
????一、2023年預算草案
????2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神開局之年，做好財政預算編制意義重大，根據(jù)預算法及其實施條例的要求，按規(guī)定程序征求各方意見后，編制形成了2023年預算草案。
???（一）預算編制的指導思想
????堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大及中央第七次西藏工作座談會精神，深入落實習近平總書記視察西藏時的重要講話精神，緊緊圍繞縣委、縣政府整體部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，大力提質(zhì)增效、注重結構調(diào)整，繼續(xù)實施積極的財政政策，堅持政府過“緊日子”，著力保障和改善民生，加強政府債務管理，做好對財政經(jīng)濟運行的分析研判，為經(jīng)濟平穩(wěn)運行提供強力支撐，確保財政平穩(wěn)可持續(xù)性運行，高水平促進深層次改革、推動高質(zhì)量發(fā)展，為全面建設社會主義現(xiàn)代化國家開好局起好步。
????（二）2023年度預算收支安排
????從財政收入來看，我縣2023年年初預算總財力為177,216萬元，同比上年增加36,529萬元，增長26%。從財政支出來看，各領域對財政資金需求較大，基層“三保”、鄉(xiāng)村振興、污染防治、教育、應急救災、公共安全、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生、債務付息等重點和剛性支出保障需要加強。
????總體來看，2023年度財政收支形勢依然嚴峻，我們將進一步加強財政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結構，完善資金分配和使用機制，既正視困難、又堅定信心，科學合理編制好預算，切實保障縣委、政府各項決策部署落地、落實。
????1、一般公共預算安排情況
總財力情況：2023年，我縣一般公共預算總財力為177,216萬元，比上年預算數(shù)增加36,259萬元，增長26%，其中：地方一般公共預算收入9,000萬元（包含稅收收入6,000萬元、非稅收入3,000萬元），比上年增長20%；上級補助收入96,104萬元；稅收返還收入758萬元；動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金49,654萬元；上年結轉21,700萬元。
支出需求情況：2023年，我縣一般公共預算支出安排177,216萬元，其中：人員經(jīng)費62,900萬元；公用經(jīng)費及工會經(jīng)費4,508萬元；本級預備費2,284萬元；上級已安排的專項資金26,556萬元；2021年度資金原渠道使用5,367萬元；2022年度資金原渠道使用29,940萬元；縣本級安排的專項資金23,961萬元(詳見附表3)；2022年結轉資金21,700萬元。
????具體為：一般公共服務支出31,834萬元、國防支出104萬元、公共安全支出9,442萬元、教育支出25,924萬元、文化旅游體育與傳媒支出3,909萬元、科學技術支出495萬元、社會保障和就業(yè)支出14,251萬元、衛(wèi)生健康支出13,407萬元、節(jié)能環(huán)保支出5,825萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出7,675萬元、農(nóng)林水事務支出49,979萬元、交通運輸支出2,079萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出506萬元、商業(yè)服務業(yè)支出428萬元、自然資源海洋氣象等支出829萬元、住房保障支出5,750萬元、糧油物資儲備支出311萬元、災害防治及應急管理支出1,987萬元、債務付息支出197萬元、預備費1,884萬元、工資預留400萬元。
????2、政府性基金預算安排情況
????2023年，我縣政府性基金總財力為6051萬元，其中：地方政府性基金收入1,000萬元（包含國有土地收益基金收入100萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入15萬元、國有土地使用權出讓收入885萬元）；上級補助收入110萬元；2022年基金結轉本年使用4941萬元。2023年，政府性基金支出安排6051萬元。
????3、國有資本經(jīng)營預算安排情況
????2023年，我縣國有資本經(jīng)營預算總財力為7.65萬元，其中：上級補助收入0.65萬元，2022年結轉7萬元。2023年，國有資本經(jīng)營支出安排7.65萬元，均用于國有企業(yè)退休人員社會化管理工作所需。
????需特別說明的是，根據(jù)預算法規(guī)定，預算年度開始后，在本級人民代表大會批準預算草案前，可安排下列支出：上年度結轉支出；參照上年同期的預算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出；法律規(guī)定必須履行支付義務的支出，以及用于自然災害等突發(fā)事件處理的支出。因此在縣人民代表大會批準本預算草案前，我縣已提前安排必須支付的支出。
????四、2023年財政工作重點
????（一）嚴格貫徹預算法及其實施條例。認真落實預算法及其實施條例規(guī)定，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，強化預算約束。深化預算績效管理改革，將落實各級黨委、政府重大決策部署作為預算績效管理重點，強化績效評價、結果應用和信息公開，加快完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。深化預算管理一體化工作，持續(xù)加強對獨立核算單位的監(jiān)管。
????（二）確保財政收支任務完成。切實抓好財源建設，做好稅收入庫監(jiān)管和非稅收入征管，確保應收盡收。密切關注經(jīng)濟形勢的發(fā)展變化、稅收政策調(diào)整及重大突發(fā)性事件對財政收支的影響，積極消化減收因素，認真落實應對措施，確保圓滿完成收入預算并力爭實現(xiàn)超收，同時，狠抓支出管理，加強與各部門的溝通協(xié)調(diào)，加快重點項目執(zhí)行進度，確保完成財政支出任務。
????（三）強化財會監(jiān)督。面向各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、縣直各部門圍繞財稅政策落實、防范化解風險、提高資金績效等方面持續(xù)開展指導檢查，嚴肅財經(jīng)紀律，加強會計監(jiān)管，對發(fā)現(xiàn)違反財稅法規(guī)的問題嚴肅追責問責，決不允許把財經(jīng)紀律當“稻草人”，維護良好的財經(jīng)秩序。
????（四）防范化解地方政府債務風險。堅決遏制新增地方政府隱性債務，做好預算約束和政府投資項目管理。研究完善防范化解地方政府債務風險長效機制，積極穩(wěn)妥有序地化解存量債務。
????（五）增強重點領域和重要任務的財力保障。支持全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，做好鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。加強污染防治和生態(tài)建設，促進人與自然和諧穩(wěn)定。加強基本民生保障，支持并解決好教育、養(yǎng)老、醫(yī)療、衛(wèi)生等群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題。
????（六）優(yōu)化支出結構，兜牢“三?！钡拙€。堅決壓減一般性支出，充分調(diào)度可用財力，強化財政資金保重點、補短板的鮮明導向，不斷優(yōu)化財政支出結構。同時，積極盤活存量資金，依法依規(guī)對結余一年、結轉兩年以上的資金進行收回，切實保障好基層“三保”工作。
????（七）抓緊抓實突出問題整改。針對發(fā)現(xiàn)的各類問題，進一步明確整改責任主體，敢于較真碰硬，加強協(xié)調(diào)聯(lián)動，形成整改合力，既抓好問題本身的整改，又從政策制度等層面深入分析，完善體制機制，并及時報送整改情況。
????（八）堅決落實穩(wěn)經(jīng)濟若干措施。堅決落實中央、自治區(qū)、市、縣關于穩(wěn)經(jīng)濟的若干政策措施，積極應對新冠肺炎疫情帶來的不利影響，幫助市場主體渡過難關，切實保障困難群眾基本生活。
????各位代表，做好2023年財政工作任務艱巨、責任重大，財政部門將更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，高舉中國特色社會主義偉大旗幟，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，積極落實縣委、政府的決策部署，自覺接受人大的監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)的意見建議，扎實做好各項財政工作，為開創(chuàng)社會主義現(xiàn)代化波密新篇章不懈奮斗。
