（西藏自治區(qū)）關(guān)于拉薩市城關(guān)區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
拉薩市城關(guān)區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
2022年2月23日在拉薩市城關(guān)區(qū)第十三屆人民代表大會第三次會議上
拉薩市城關(guān)區(qū)財政局
各位代表：
受拉薩市城關(guān)區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將城關(guān)區(qū)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案提請城關(guān)區(qū)十三屆人大三次會議審議，并請政協(xié)委員和列席同志提出意見。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況及主要工作
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年、西藏和平解放70周年，在以習(xí)近平同志為核心的黨中央堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)市黨委及城關(guān)區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的有效監(jiān)督下，嚴(yán)格落實好區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，堅持以人民為中心的發(fā)展思想，堅定不移統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)。嚴(yán)格執(zhí)行城關(guān)區(qū)十二屆人大七次會議審議批準(zhǔn)的預(yù)算，為全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展提供堅實的財力保障，財政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
1.2021年年初一般公共預(yù)算總財力達到38.79億元，比上年年初增加4.75億元，增長14%。其中上級補助收入為28.57億元，一般公共預(yù)算收入為10.22億元，調(diào)入國有資本經(jīng)營收入?59萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入為10.22億元，比上年年初增加1.02億元，增長11%；比上年實際完成收入減少0.13億元，下降1.2%。
（2）上級補助收入為28.57億元，比上年年初增加4.34億元，增長18%。其中：稅收返還為2.41億元，一般轉(zhuǎn)移性支付為23.99億元，專項轉(zhuǎn)移支付為0.88億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.31億元。
（3）一般公共預(yù)算支出為38.79億元，比上年年初增加4.75億元，增長14%。其中本級安排10.22億元，占當(dāng)年預(yù)算財力的26%。上級補助支出28.59億元，占當(dāng)年預(yù)算財力的74%。
2.2021年政府性基金收入為4378萬元，其中：本級政府基金預(yù)算收入1550萬元，自治區(qū)補助為2086萬元用于債務(wù)還款2086萬元，市級補助742萬元，用于棚戶區(qū)改造。
3.2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為195萬元，其中國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金59萬元，上級補助為28.6萬元。
2021年年底總財力：經(jīng)測算，2021年一般公共預(yù)算總財力達到50.65億元，比2020年一般公共預(yù)算總財力（決算數(shù)據(jù)）增加8.5億元，增長20%。比2021年年初一般公共預(yù)算總財力增長31%。其中：上級補助收入為40.06億元，占總財力的80%，一般公共預(yù)算收入完成9.27億元，占總財力的18%，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1.31億元，占總財力的2%、國有資本經(jīng)營調(diào)入一般公共預(yù)算17萬元。財政收支實現(xiàn)基本平衡且略有結(jié)余。
2021年政府性基金收入完成1330萬元，比上年減少0.4%。
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入完成56萬元，比上年減少59%。
一般公共預(yù)算收入完成情況：一般公共預(yù)算收入完成9.27億元，比上年減少1.08億元，下降10%。其中稅收收入完成8.06億元，非稅收入完成1.21億元。
一般公共預(yù)算支出完成情況:?一般公共預(yù)算支出預(yù)計達到40.09億元，比上年減少0.05億元，下降1.2%。安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10.44億元。為實現(xiàn)財政收支平衡，2021年底調(diào)減本級一般公共預(yù)算收入安排資金共計9488萬元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況待上級財政下達最終總財力及審核批復(fù)決算后會有所調(diào)整。將專題向城關(guān)區(qū)人大常委會報告。
（二）2021年財政主要工作及重點領(lǐng)域資金支出情況
1.2021年財政主要工作
一是持續(xù)注重財政收支預(yù)算管理。堅持“先有預(yù)算、后有支出”“沒有預(yù)算不得支出”的原則，嚴(yán)格預(yù)算追加，從嚴(yán)控制一般性支出。2021年“三公”經(jīng)費支出達到577.32萬元，比上年減少0.01%。其中：公務(wù)用車運行維護費576.32萬元，公務(wù)接待費1萬元。二是不斷強化財政資金監(jiān)督力度。加強單位內(nèi)控建設(shè)，有效防范業(yè)務(wù)和廉政風(fēng)險。建立健全財政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控機制。重點對區(qū)直預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進行清理，促進財政存量資金盤活。三是深入推進專項借款清理工作。為切實加強庫款管理，全面清理財政國庫借出資金，并通過建章立制、嚴(yán)格審批程序等，全面有效加強對財政資金監(jiān)督管理。確保財政預(yù)算平穩(wěn)運行。
2.2021年重點領(lǐng)域資金支出情況
一是全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。推動鞏固脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保障財政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，2021年落實鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域資金達到1.25億元，主要是生態(tài)崗位補助133.35萬元；“三大節(jié)日”恩惠苑社區(qū)易地搬遷群眾慰問76.1萬元；推進鄉(xiāng)村振興補助資金1.23億元等，確保建檔立卡脫貧戶留得住、穩(wěn)就業(yè)、能致富。二是持續(xù)保障和改善民生。堅持促進教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，著力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，推動建設(shè)高質(zhì)量教育體系，統(tǒng)籌落實資金 億元。2021年本級財政對教育投入資金達到2.76億元，占上年財政收入的26.7%；做好產(chǎn)業(yè)資金扶持保障，2021年中央財政農(nóng)業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園經(jīng)費2706.84萬元等，繼續(xù)做大做強城關(guān)區(qū)凈土健康產(chǎn)業(yè)。三是堅持注重完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持體系。千方百計穩(wěn)定和擴大就業(yè)，完善重點群體就業(yè)支持體系，就業(yè)補助專項資金8649.67萬元，繼續(xù)實施積極就業(yè)政策，完善就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持體系，促進農(nóng)牧民就業(yè)，拓寬增收渠道，重點解決高校畢業(yè)生就業(yè)問題。四是穩(wěn)步提升社會保障水平。落實機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、生育保險、工傷保險和住房公積金財配資金22211.69萬元、城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險資金702.35萬元、退役軍人離退休人員補助等經(jīng)費9530萬元、困難群眾救助補助資金3770.58萬元、高齡老人健康補貼（壽星老人）資金418.14萬元、殘疾人兩項等相關(guān)補貼資金866.38萬元、經(jīng)濟困難失能老人補貼資金34.83萬元、五保集中供養(yǎng)相關(guān)經(jīng)費104.54萬元，公益性崗位及基層平臺人員等補助資金1.09萬元等。五是大力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。將保障人民健康放在優(yōu)先發(fā)展的重要位置，落實城鄉(xiāng)居民暨在編僧尼健康體檢補助資金353.17萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心四個鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院2個衛(wèi)生服務(wù)站聘用醫(yī)務(wù)人員工資760萬元、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心及鄉(xiāng)衛(wèi)生院運行經(jīng)費360萬元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費2874.29萬元、拉薩市城關(guān)區(qū)創(chuàng)衛(wèi)病媒生物防治項目資金210萬元、基本藥物零差價補助及取消藥品加成收入補償經(jīng)費1773.26萬元，城關(guān)區(qū)疾控中心相關(guān)經(jīng)費375.15萬元，疫情防控經(jīng)費500萬元等。六是持續(xù)推進宣傳文化事業(yè)。落實新時代文明專項經(jīng)費120萬元、意識形態(tài)經(jīng)費172.5萬元、創(chuàng)建文明城市專項經(jīng)費20萬元、廣播電影電視經(jīng)費38.66萬元、縣區(qū)藝術(shù)團級配套資金及文藝演出隊扶持資金686萬元，文化工作經(jīng)費176萬元，支持基層文化體系建設(shè)、縣級、鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化活動中心免費開放經(jīng)費補貼155萬元等。七是全面加強生態(tài)文明建設(shè)。落實生態(tài)環(huán)境保護專項經(jīng)費460.88萬元，義務(wù)植樹經(jīng)費130萬元，歷史遺留礦山地質(zhì)環(huán)境修復(fù)治理1000萬元，違建強制拆除清運經(jīng)費500萬元，河長制工作經(jīng)費300萬元，支持環(huán)衛(wèi)園林綠化運轉(zhuǎn)經(jīng)費2.53億元。八是促進維護社會大局和諧穩(wěn)定。落實警務(wù)站租金200萬元、八廓商場攤位補貼1500萬元、城關(guān)區(qū)敏感日維穩(wěn)值班補助2000萬元、雙聯(lián)戶代表補助3000萬元、縣級先進雙聯(lián)戶表彰及網(wǎng)格化表彰專項經(jīng)費244萬元、先進雙聯(lián)戶表彰獎勵資金444.18萬元、城關(guān)區(qū)信息化建設(shè)項目經(jīng)費1200萬元，公安專項資金1.57億元等。九是黨建提質(zhì)城市化治理精準(zhǔn)有效。落實落細黨建引領(lǐng)城市基層治理工作資金保障，統(tǒng)籌安排黨建工作經(jīng)費1083萬元、村（居）組織換屆工作經(jīng)費192萬元、強基惠民工作及生活補助資金1667.13萬元、村（居）干部業(yè)績考核獎勵860萬元等。以老城區(qū)功能提質(zhì)增效項目為重點，落實老城區(qū)功能提升5000萬元、老舊小區(qū)改造項目975.67萬元，重點領(lǐng)域基本建設(shè)項目資金5000萬元，統(tǒng)籌財政資金5000萬元用于加強背街小巷環(huán)境治理工作，推行寺廟財稅監(jiān)管工作。同時，落實500萬元，配合上級做好喜迎中國共產(chǎn)黨成立100周年及西藏和平解放70周年大慶等有關(guān)工作。
在肯定成績的同時，我們也要清醒地看到，財政運行還面臨著一些困難和問題，主要是：稅源基礎(chǔ)薄弱，預(yù)算執(zhí)行進度緩慢、財政收入平穩(wěn)增長難度較大，收支平衡壓力逐年加大等問題，我們將高度重視上述問題，采取有力措施，認(rèn)真加以改進。
二、2022年財政預(yù)算草案
2022年是全面實施“十四五”規(guī)劃的重要之年，更是黨的二十大召開之年，做好預(yù)算編制和財政工作意義重大。我們將按照區(qū)委、區(qū)政府工作部署要求，合理研判財政收支形勢，編制形成2022年預(yù)算草案。
（一）2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
2022年預(yù)算編制指導(dǎo)思想：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹落實中央、自治區(qū)、拉薩市經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，全面、完整、準(zhǔn)確貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)融入新發(fā)展格局，進一步深化預(yù)算管理制度改革，加強財政資源統(tǒng)籌，突出?；?、守底線。強化預(yù)算對落實區(qū)市黨委政府、城關(guān)區(qū)委、區(qū)政府重大政策的保障和能力，提高資金使用效益，強化零基礎(chǔ)預(yù)算理念，加大優(yōu)化支出財政結(jié)構(gòu)力度，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
2022年預(yù)算編制基本原則：一是保持財政收支平衡，增強財政可持續(xù)性。二是堅持政府過緊日子，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。三是統(tǒng)籌盤活存量資金，有效加強財政資金監(jiān)管。四是積極財政政策更加有為，防范化解重大風(fēng)險。
（二）2022年一般公共預(yù)算收支安排
1.2022年年初一般公共預(yù)算總財力達到56.25億元，比上年年初總財力增長17.46億元，增長45%。其中本級安排預(yù)算收入9.2億元，上級補助收入為36.05億元，國有資本經(jīng)營調(diào)入一般公共預(yù)算資金30萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11億元。
（1）一般公共預(yù)算收入9.2億元，比上年年初下降1.02億元，減少10%。
（2）上級補助收入為36.05億元，比上年增加7.48億元，增長26%。其中稅收返還收入2.4億元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入32.79億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入0.84億元。
2.2022年政府性基金預(yù)算財力為3491.81萬元，比上年年初減少887萬元，減少20%。其中本級政府性基金收入安排1168萬元、上年結(jié)余收入2120.22萬元、上級補助收入203.59萬元。
3. 2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財力97.35萬元，其中本級國有資本經(jīng)營收入100萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金30萬元，上級補助收入27.35萬元。
（三）2022年重點領(lǐng)域資金安排情況
1.著力辦好人民滿意的教育。本級財政對教育投入資金預(yù)計達到2.475億元，占上年財政收入的26.7%。支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡創(chuàng)建工作。
2.加快實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。2022年鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域資金安排1.16億元，推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。
3.著力提高就業(yè)質(zhì)量。安排就業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?.32億元，深入實施就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，落實好扶持獎勵政策。
4.提高衛(wèi)生健康水平。衛(wèi)生健康領(lǐng)域安排1.89億元，大力支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排500萬元，用于保障疫情防控支出。
5.大力支持生態(tài)文明建設(shè)。安排資金1676萬元，繼續(xù)實用于城關(guān)區(qū)礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理，加大環(huán)境保護力度。
6.做好基本建設(shè)領(lǐng)域資金保障。本級財政安排基本建設(shè)領(lǐng)域資金4000萬元。用于實施老城區(qū)改造及重點領(lǐng)域基本建設(shè)項目資金。
7.繼續(xù)加強城市精細化管理。以優(yōu)質(zhì)管理和服務(wù)順應(yīng)城市發(fā)展，滿足群眾需求，安排1000萬元，用于城市精細化管理。
8.加強意識形態(tài)領(lǐng)域工作。安排意識形態(tài)資金1000萬元，進一步加強新時代群眾工作指導(dǎo)意見。
(四)2022年推進財政管理主要工作
一是深入統(tǒng)籌推進績效預(yù)算、零基預(yù)算、預(yù)算管理一體化改革。推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，強化源頭管理，提升績效目標(biāo)質(zhì)量。加強零基預(yù)算理念運用，節(jié)約資金全部用于改善保障和改善民生。全面推進預(yù)算管理一體化，實現(xiàn)預(yù)算管理、上下財政、政府和部門單位預(yù)算“三個貫通”。二是嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)法規(guī)和管理制度，繼續(xù)加強財政管理，規(guī)范收支行為，牢固樹立過緊日子思想，堅持統(tǒng)籌兼顧，突出重點，牢固樹立底線思維，在不折不扣落實各項減稅降費政策的基礎(chǔ)上，大力挖掘收入潛力，依法依規(guī)足額征收應(yīng)征的財政收入，做好基層“三?！惫ぷ?。
各位代表，新的一年即將到來，百年交匯，惟有奮斗，我們將更加主動有為地接受人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，認(rèn)真落實區(qū)人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算的決議和審議意見，充分發(fā)揮財政政策穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、保穩(wěn)定、防風(fēng)險的重要作用，為實現(xiàn)城關(guān)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的財力保障！
