（四川?。╆P(guān)于樂山市沙灣區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于樂山市沙灣區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2022年3月1日在樂山市沙灣區(qū)第十屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
樂山市沙灣區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 江立承
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將樂山市沙灣區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十屆人大二次會(huì)議審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員提出意見。
2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神以及習(xí)近平總書記對(duì)四川工作系列重要指示精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，落實(shí)省委、市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極爭(zhēng)取上級(jí)大力支持，努力克服新冠肺炎疫情影響和減收增支矛盾，嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)九屆人大七次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大財(cái)政預(yù)算經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)工作，保持全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況較好。
一、全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成88345萬(wàn)元（其中：稅收收入為34717萬(wàn)元，非稅收入為53628萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的114.73%，同比增長(zhǎng)33.57%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入57429萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入15663萬(wàn)元（其中：新增一般債券928萬(wàn)元）、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金53萬(wàn)元、調(diào)入資金12683萬(wàn)元（其中：政府性基金調(diào)入12631萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入52萬(wàn)元），一般公共預(yù)算收入總計(jì)174173萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成139368萬(wàn)元。加上上解支出8353萬(wàn)元、債券還本支出14735萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11345萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出372萬(wàn)元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)174173萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，全區(qū)政府性基金收入完成51460萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的85.77%，同比降低26.51%（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入為47565萬(wàn)元）。加上上級(jí)補(bǔ)助收入4350萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入31270萬(wàn)元（其中：新增專項(xiàng)債券31000萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算收入總計(jì)87080萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金支出完成68771萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)2.73%。加上調(diào)出資金12631萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸支出270萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5408萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出總計(jì)87080萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成52萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)52萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出52萬(wàn)元到一般公共預(yù)算，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)52萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
2021年，全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入5735萬(wàn)元,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出2915萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余2820萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余21003萬(wàn)元。
（五）地方政府債務(wù)情況。
1.政府債務(wù)限額。我區(qū)2021年政府債務(wù)限額為192545萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)限額106843萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額85702萬(wàn)元。
2.政府債務(wù)余額。截至2021年底，全區(qū)地方政府債務(wù)余額188369萬(wàn)元。其中：一般債務(wù)余額102669萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額85700萬(wàn)元。全區(qū)政府債務(wù)余額控制在政府債務(wù)限額以內(nèi)。
3.政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2021年我區(qū)轉(zhuǎn)貸政府債券46933萬(wàn)元。其中：新增一般債券928萬(wàn)元，新增專項(xiàng)債券31000萬(wàn)元，再融資債券15005萬(wàn)元。
4.政府債務(wù)還本情況。2021年全區(qū)政府債務(wù)還本15005萬(wàn)元，付息5412萬(wàn)元。
需要說(shuō)明：由于年終決算尚未編制完成，現(xiàn)在向各位代表報(bào)告的是2021年預(yù)算執(zhí)行的快報(bào)數(shù)據(jù)，待我區(qū)2021年決算工作完成并報(bào)經(jīng)上級(jí)財(cái)政批復(fù)后，再按有關(guān)規(guī)定向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、全區(qū)主要財(cái)稅政策落實(shí)情況和重點(diǎn)支出情況
2021年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、區(qū)委決策部署，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，推動(dòng)構(gòu)建我區(qū)新發(fā)展格局邁出新步伐、高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。
（一）做大財(cái)政蛋糕，財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步提升。強(qiáng)化稅源培育，成立稅費(fèi)社會(huì)共治領(lǐng)導(dǎo)小組，建立“管行業(yè)、抓稅收”的聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，2021年非稅收入53628萬(wàn)元。圍繞扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)的工作思路，緊抓政策機(jī)遇，主動(dòng)對(duì)接、加大力度爭(zhēng)取中央、省、市資金支持。全年收到上級(jí)資金93707萬(wàn)元（含新增一般債券928萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債券31000萬(wàn)元），比去年同期增加11701萬(wàn)元，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有力保障，有效緩解財(cái)力缺口和政府償債壓力。
（二）堅(jiān)守“三?！钡拙€，重點(diǎn)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。持續(xù)加大民生投入，34項(xiàng)民生實(shí)事投入資金9745.78萬(wàn)元。支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)救助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。持續(xù)推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”改革，建立陽(yáng)光審批長(zhǎng)效機(jī)制。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉辦事、厲行節(jié)約的思想，堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，完善公用經(jīng)費(fèi)基本定額體系等，加大預(yù)算結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金清理，盤活存量資金45825萬(wàn)元。在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，區(qū)財(cái)政積極清理并收回低效無(wú)效項(xiàng)目資金29973萬(wàn)元，統(tǒng)籌安排用于急需重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
（三）抓好風(fēng)險(xiǎn)防控，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序。群策群力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)，加快債券資金使用，確保形成實(shí)物工作量。建立重大項(xiàng)目立項(xiàng)管控機(jī)制，從嚴(yán)控制新上政府投資項(xiàng)目。嚴(yán)格執(zhí)行化債方案，積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)。全區(qū)未出現(xiàn)違規(guī)舉債行為，綜合債務(wù)率低于風(fēng)險(xiǎn)警戒線，政府債務(wù)總體可控。積極推進(jìn)債務(wù)展期和重組，對(duì)利率較高、期限短的債務(wù)“以低換高、以長(zhǎng)換短”，緩釋政府償債壓力，全區(qū)未發(fā)生政府債務(wù)和隱性債務(wù)支付違約事件。
（四）聚焦人民群眾，兜實(shí)基本民生底線。財(cái)政投入776萬(wàn)元，積極落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策，支持技能培訓(xùn)，加強(qiáng)公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)。加大對(duì)低保戶、殘疾人等重點(diǎn)人群的幫扶力度，落實(shí)涉軍優(yōu)撫補(bǔ)助等，為低保對(duì)象發(fā)放低保金2977.46萬(wàn)元，為困難殘疾人發(fā)放生活補(bǔ)貼154萬(wàn)元，為重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼183萬(wàn)元。支持完善養(yǎng)老服務(wù)體系，深化養(yǎng)老服務(wù)改革，全年為80周歲以上老年人發(fā)放高齡津貼484.23萬(wàn)元。財(cái)政投入1880.31萬(wàn)元，提高基本公共衛(wèi)生政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)到81.30元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到每人每年580元。財(cái)政投入26000萬(wàn)元，支持新區(qū)建設(shè)，加快推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化，完成沫若文創(chuàng)園及周邊基礎(chǔ)設(shè)施、支持沙譚公路項(xiàng)目建設(shè)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好征地拆遷和社保安置資金保障。落實(shí)公交補(bǔ)貼300萬(wàn)元，保障市民公共交通出行。財(cái)政投入18530萬(wàn)元，全面落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，進(jìn)一步完善普通高中、幼兒園經(jīng)費(fèi)投入機(jī)制，積極鞏固和發(fā)展職業(yè)教育。
（五）鞏固脫貧成果，做好鄉(xiāng)村振興銜接。2021年全區(qū)共安排銜接資金4586.7萬(wàn)元，財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金主要用于對(duì)口幫扶金口河、產(chǎn)業(yè)道路硬化、產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)、旅游產(chǎn)業(yè)道路硬化、旅游基地平臺(tái)建設(shè)、人居環(huán)境改善、安全飲水提升、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等，聚焦產(chǎn)業(yè)發(fā)展、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)，堅(jiān)持資金向項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)傾斜，落實(shí)涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，加強(qiáng)資金監(jiān)管，鞏固提升資金使用效益。
（六）加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。深刻領(lǐng)會(huì)習(xí)近平總書記生態(tài)文明思想的核心要義，踐行綠色青山就是金山銀山理念。全年財(cái)政投入12500萬(wàn)元，支持大氣、水、土壤污染防治，支持農(nóng)村生活污水治理、環(huán)保能力建設(shè)等。落實(shí)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶共抓大保護(hù)、不搞大開發(fā)要求，做好長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶保護(hù)。支持林業(yè)資源修復(fù)、管護(hù)、森林防火和天然林保護(hù)、新一輪退耕還林等重點(diǎn)林業(yè)生態(tài)工程。認(rèn)真執(zhí)行《樂山市生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金管理辦法》，全面加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目和資金管理。
（七）推進(jìn)依法理財(cái)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督效果。加強(qiáng)投資評(píng)審、審計(jì)結(jié)算、政府采購(gòu)管理，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管。2021年，累計(jì)送審項(xiàng)目評(píng)審?fù)瓿?2個(gè)，審減比例7%，共節(jié)約財(cái)政資金1921.2891萬(wàn)元。財(cái)政投資結(jié)算審核項(xiàng)目28個(gè)，審減比例7%，共節(jié)約財(cái)政資金990萬(wàn)元。政府采購(gòu)項(xiàng)目（含電子化平臺(tái)采購(gòu)）110宗，采購(gòu)預(yù)算資金9781.50萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)資金9065.41萬(wàn)元，節(jié)約資金716.09萬(wàn)元，節(jié)約率7.32%。
2021年，財(cái)稅改革持續(xù)提速擴(kuò)面，各項(xiàng)改革有序推進(jìn)。一是完善社會(huì)綜合治稅。按照“政府領(lǐng)導(dǎo)、稅務(wù)主管、部門配合、司法保障、社會(huì)參與、信息化支撐”的綜合治稅工作要求，通過(guò)建立完善社會(huì)綜合治稅網(wǎng)絡(luò)，夯實(shí)戶籍稅源管理基礎(chǔ)，著力解決了稅務(wù)部門涉稅信息渠道不暢，部門協(xié)調(diào)配合乏力，稅源控管難以到位的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)部門涉稅信息共享，全面準(zhǔn)確掌握納稅人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況和變化規(guī)律，有效解決稅收跑冒滴漏問(wèn)題，進(jìn)一步提高稅收征管質(zhì)量和效率，營(yíng)造法治、公平、有序的稅收環(huán)境。二是啟動(dòng)全國(guó)預(yù)算管理一體化建設(shè)。預(yù)算管理一體化建設(shè)，是今年財(cái)政部確定的一項(xiàng)重點(diǎn)工作，作為重要改革內(nèi)容列入國(guó)務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》，我區(qū)加大宣傳培訓(xùn)力度，優(yōu)先配備人員，組成工作專班，在部門和單位的大力支持下，已完成系統(tǒng)建設(shè)，財(cái)政業(yè)務(wù)工作運(yùn)行正常，各單位預(yù)算管理（財(cái)務(wù)）系統(tǒng)安全有效運(yùn)行。三是本著“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理原則，全方位推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，建立健全以績(jī)效結(jié)果為導(dǎo)向的資金分配機(jī)制，把評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用的跟蹤落實(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效果。
2021年，我區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，在增強(qiáng)財(cái)力保障、保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的同時(shí)，各項(xiàng)工作任務(wù)完成較好。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到問(wèn)題和不足：一是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力依然較弱，財(cái)政收入增長(zhǎng)受到約束限制；二是財(cái)政支出擴(kuò)張?zhí)?，收支矛盾異常突出。受綜合財(cái)力不足的制約，民生工程和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展離群眾的期望和要求還有一定距離；三是財(cái)政管理有待進(jìn)一步加強(qiáng)，體制、機(jī)制有待完善。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，采取有效措施認(rèn)真加以解決。
2022年預(yù)算草案
2022年，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞區(qū)委重點(diǎn)工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，深化財(cái)稅體制改革，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，用好增量，盤活存量，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。著力保障好基本民生、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)支出，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
一、全區(qū)預(yù)算
（一）一般公共預(yù)算。
2022年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入為80000萬(wàn)元（其中：稅收收入為34000萬(wàn)元，非稅收入為46000萬(wàn)元），加上上級(jí)對(duì)我區(qū)的稅收返還-1652萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入44191萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6000萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算調(diào)入10699萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)為139238萬(wàn)元。2022年全區(qū)一般公共預(yù)算支出為131838萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6500萬(wàn)元，債券還本支出900萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)為139238萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算。
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入為40000萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入38800萬(wàn)元），上年結(jié)余收入5407萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金收入總計(jì)為45407萬(wàn)元。2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出為34608萬(wàn)元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出為25901萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算10699萬(wàn)元，債券還本支出100萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)為45407萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
2022年，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為50萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出50萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
2022年，沙灣區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入為5284萬(wàn)元。按照現(xiàn)行社會(huì)保險(xiǎn)支出政策，沙灣區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出為2906萬(wàn)元。當(dāng)年收支結(jié)余2378萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余23381萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)還本付息計(jì)劃。
2022年，沙灣區(qū)區(qū)級(jí)政府債務(wù)到期還本付息9400萬(wàn)元，其中：地方政府一般債券還本付息支出5400萬(wàn)元，在一般公共預(yù)算中安排支付；地方政府專項(xiàng)債券還本付息支出4000萬(wàn)元，在政府性基金預(yù)算中安排支付。
二、一般公共預(yù)算支出安排
按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?、防風(fēng)險(xiǎn)”的財(cái)政工作方針和支出安排序列，合理安排區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出131838萬(wàn)元，保障各項(xiàng)重點(diǎn)支出資金需要。
（一）一般公共服務(wù)和社會(huì)管理投入：安排資金30606萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)轉(zhuǎn)、民兵、維護(hù)公共安全、增強(qiáng)政法經(jīng)費(fèi)保障、加強(qiáng)社會(huì)管理等方面。
（二）教育科技投入：安排資金18971萬(wàn)元，主要用于學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中教育、職業(yè)教育、科技投入等方面。
（三）文化旅游體育與傳媒事業(yè)投入：安排資金1384萬(wàn)元，主要用于文化和旅游、文物、體育、廣播電視等方面。
（四）社會(huì)保障投入：安排資金20013萬(wàn)元，主要安排用于城鄉(xiāng)最低生活保障、養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金、行政單位事業(yè)離退休、就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金、殘疾人事業(yè)支出、社會(huì)救助等方面。
（五）加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生健康保障投入：安排資金17239萬(wàn)元，主要用于公立及基層醫(yī)院運(yùn)行、公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療保障以及計(jì)生事務(wù)等方面。
（六）節(jié)能環(huán)保建設(shè)投入：安排資金1789萬(wàn)元，主要用于環(huán)境保護(hù)管理、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染防治、天然林保護(hù)、退耕還林還草等方面。
（七）交通、城建基礎(chǔ)設(shè)施投入：安排資金12856萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、改善城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生、交通、城鎮(zhèn)保障性安居工程及農(nóng)村危舊房改造工程等方面。
（八）農(nóng)林水事業(yè)投入：安排資金18044萬(wàn)元，主要用于扶貧、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)村綜合改革、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展及支持農(nóng)村金融。
（九）資源勘探工業(yè)信息事務(wù)投入：安排資金822萬(wàn)元，主要用于對(duì)資源勘探開發(fā)、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理等方面。
（十）商業(yè)服務(wù)業(yè)及金融投入：安排資金242萬(wàn)元，主要用于商業(yè)服務(wù)業(yè)發(fā)展等方面。
（十一）自然資源海洋氣象事務(wù)投入：安排資金1128萬(wàn)元，主要用于自然資源、氣象等方面。
（十二）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出：安排資金2496萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急管理、消防、煤礦安全、自然災(zāi)害防治等方面。
（十三）預(yù)備費(fèi)：安排1500萬(wàn)元，主要用于預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害救助救濟(jì)及其他難以預(yù)見的特殊開支。
（十四）債務(wù)付息支出：安排資金4500萬(wàn)元，主要用于償還政府債務(wù)付息支出。
（十五）其他支出：安排其他支出資金248萬(wàn)元。
特別說(shuō)明:預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，按照《預(yù)算法》規(guī)定，提前安排1-2月份基本支出（工資、運(yùn)轉(zhuǎn)及慰問(wèn)費(fèi)支出）、政府債務(wù)支出及春節(jié)前急需支付的項(xiàng)目支出。
三、2022年財(cái)政工作
（一）加強(qiáng)征管，全面完成收入任務(wù)。突出“加強(qiáng)稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個(gè)重點(diǎn)，增強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)變動(dòng)的分析能力，及時(shí)掌握全區(qū)重點(diǎn)企業(yè)的稅源變化情況，及時(shí)研究解決組織收入中存在的問(wèn)題。認(rèn)真開展稅收專項(xiàng)檢查活動(dòng)，做到依法征收、依率征收，確保預(yù)算收入按時(shí)足額征收到位。充分發(fā)揮財(cái)稅綜合信息平臺(tái)的大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析、比對(duì)作用，加強(qiáng)財(cái)源信息互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)稅源管控上下聯(lián)動(dòng)，全面推動(dòng)財(cái)源建設(shè)提質(zhì)增效。
（二）加強(qiáng)統(tǒng)籌，提高資金使用效益。以預(yù)算管理一體化改革和系統(tǒng)上線運(yùn)行為契機(jī)，統(tǒng)一從預(yù)算編制到執(zhí)行的全過(guò)程、嵌入式系統(tǒng)集成管理，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌，細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行。進(jìn)一步打破部門利益格局，縱深推進(jìn)上級(jí)和本級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)質(zhì)性整合，防止條塊分割、“撒胡椒面”，稀釋資金使用效果。充分利用國(guó)有企業(yè)三年改革的有利時(shí)機(jī)，建立并完善對(duì)國(guó)有集團(tuán)公司以管資本、資產(chǎn)為主的企業(yè)管理模式，助推國(guó)有集團(tuán)公司市場(chǎng)化改革步伐，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值、資源有效利用和資產(chǎn)合理配置，真正做到自負(fù)盈虧，減少對(duì)財(cái)政的依賴。
（三）厲行節(jié)約，確保財(cái)政收支平衡。貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府過(guò)緊日子要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算原則，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算支出，確保每筆資金都用在保民生、促發(fā)展的刀刃上。堅(jiān)持“民生項(xiàng)目盡力而為，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目量力而行，社會(huì)投資項(xiàng)目全力以赴”的原則，集中財(cái)力辦大事、握緊拳頭保重點(diǎn)，財(cái)政政策和資金向區(qū)委區(qū)政府中心工作聚焦傾斜。非急需非剛性支出能壓則壓，該減則減，確?！叭！敝С霾粩噫?。
（四）統(tǒng)籌謀劃，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。健全政府舉債融資機(jī)制，精確測(cè)算財(cái)政承受能力，嚴(yán)格防控風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格控制政績(jī)工程、形象工程等。對(duì)沒有落實(shí)資金來(lái)源、超出財(cái)政承受能力的政府投資項(xiàng)目一律不予批準(zhǔn)。圍繞財(cái)源建設(shè)實(shí)際，認(rèn)真梳理項(xiàng)目資金需求，優(yōu)化專項(xiàng)債券資金投向，重點(diǎn)發(fā)行對(duì)地方稅收增長(zhǎng)有促進(jìn)，融資收益平衡有保障，經(jīng)濟(jì)效益明顯的政府投資項(xiàng)目。
（五）主動(dòng)出擊，加大向上爭(zhēng)取力度。認(rèn)真研究上級(jí)各項(xiàng)政策性資金的規(guī)模和扶持導(dǎo)向，結(jié)合全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，會(huì)同相關(guān)部門超前籌劃、主動(dòng)出擊，加大項(xiàng)目、政策、資金爭(zhēng)取力度。重點(diǎn)爭(zhēng)取中央和省預(yù)算內(nèi)資金、政府專項(xiàng)債券資金。
各位代表：做好2022年財(cái)政改革發(fā)展工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見和建議，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作。當(dāng)前我區(qū)財(cái)政工作十分困難，也請(qǐng)各位代表、委員更加關(guān)心、理解和支持財(cái)政工作，一起為推動(dòng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展、加快建設(shè)現(xiàn)代化新沙灣而不懈奮斗！
