（重慶市）關(guān)于墊江縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于墊江縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
墊江縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將墊江縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成210634萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)210300萬(wàn)元的100.2%，同比增長(zhǎng)12.3%，其中：稅收收入116377萬(wàn)元，與調(diào)整預(yù)算數(shù)基本持平，同比下降7.1%。加市級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入372673萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21000萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金91106萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入131600萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)52635萬(wàn)元后，收入總計(jì)879648萬(wàn)元。
2022年，全縣一般公共預(yù)算支出完成652138萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)632273萬(wàn)元的103.1%，同比增長(zhǎng)5.2%。加上解市級(jí)支出25456萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出114863萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金32334萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年54857萬(wàn)元后，支出總計(jì)879648萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表1）
2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算
2022年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成167394萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)177000萬(wàn)元的94.6%，同比增長(zhǎng)16.8%，其中：稅收收入完成75315萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的89.7%，同比下降8.8%。加市級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入372673萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入9086萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21000萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金91106萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入131600萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)47171萬(wàn)元后，收入總計(jì)840030萬(wàn)元。
2022年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成558985萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)565509萬(wàn)元的98.8%，增長(zhǎng)8.3%。加上解市級(jí)支出25456萬(wàn)元、縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付65736萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出114863萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26165萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年48825萬(wàn)元后，支出總計(jì)840030萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表2）
縣本級(jí)主要支出政策落實(shí)情況如下：
——縣本級(jí)一般公共服務(wù)支出41095萬(wàn)元。主要用于：縣級(jí)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體正常履職，全縣重大活動(dòng)及項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，基層陣地建設(shè)和干部培訓(xùn)。
——縣本級(jí)公共安全支出22349萬(wàn)元。主要用于：支持掃黑除惡、司法救助等專項(xiàng)工作，確保應(yīng)急指揮工程、雪亮工程、辦案中心等重點(diǎn)工程的建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)。
——縣本級(jí)教育支出147723萬(wàn)元。主要用于：保障教師待遇及時(shí)足額發(fā)放，確保全縣教師隊(duì)伍穩(wěn)定。落實(shí)各學(xué)段生均公用經(jīng)費(fèi)和貧困學(xué)生資助。支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，保障西湖小學(xué)、玉鼎小學(xué)、太平小學(xué)、桂溪小學(xué)二期擴(kuò)建工程等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。保障教育支出“兩個(gè)只增不減”。
——縣本級(jí)科學(xué)技術(shù)支出8209萬(wàn)元。主要用于：加強(qiáng)科技普及示范，支持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，確保全縣企業(yè)R&D投入穩(wěn)步增長(zhǎng)。
——縣本級(jí)文化體育與傳媒支出4673萬(wàn)元。主要用于：加強(qiáng)文化體育經(jīng)費(fèi)保障，提高農(nóng)村公共文化體育服務(wù)水平。保障大型宣傳、文化旅游活動(dòng)開(kāi)展。
——縣本級(jí)社會(huì)保障和就業(yè)支出88477萬(wàn)元。主要用于：持續(xù)提高社會(huì)救助保障標(biāo)準(zhǔn)，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實(shí)退役安置政策，發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象撫恤和生活補(bǔ)助，推進(jìn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務(wù)全覆蓋，落實(shí)殘疾人補(bǔ)貼與就業(yè)補(bǔ)助政策。
——縣本級(jí)衛(wèi)生健康支出51163萬(wàn)元。主要用于：支持疫情防控，深化公立醫(yī)院綜合改革，提升重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置能力，支持中醫(yī)藥事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提高基本公共衛(wèi)生和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)人均補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。
——縣本級(jí)節(jié)能環(huán)保支出24770萬(wàn)元。主要用于：龍溪河流域水環(huán)境綜合治理，雨污管網(wǎng)、排水設(shè)施建設(shè)，生活垃圾治理，河流清漂作業(yè)，污染防治。
——縣本級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出30787萬(wàn)元。主要用于：國(guó)家級(jí)園林城市建設(shè)，城市地下綜合管廊建設(shè)，推進(jìn)建筑產(chǎn)業(yè)發(fā)展，東部片區(qū)PPP項(xiàng)目管理，地質(zhì)災(zāi)害防治、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理。
——縣本級(jí)農(nóng)林水事務(wù)支出63549萬(wàn)元。主要用于：鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興，全力保障春耕生產(chǎn)和農(nóng)業(yè)重點(diǎn)工作。
——縣本級(jí)交通運(yùn)輸支出14934萬(wàn)元。主要用于：“四好農(nóng)村”公路、普通干線建設(shè)，國(guó)省道、農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)及路面改造，城市公交、農(nóng)村客運(yùn)、高鐵運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼，農(nóng)村客運(yùn)、城市公交、出租車、水路客運(yùn)成品油價(jià)格補(bǔ)貼。
——縣本級(jí)工業(yè)商業(yè)支出9130萬(wàn)元。主要用于：扶持9家“小培優(yōu)”企業(yè)，支持興發(fā)金冠等6家重大新產(chǎn)品研發(fā)成本補(bǔ)助，重點(diǎn)扶持任丙科技等14家企業(yè)發(fā)展壯大，落實(shí)秋季房交會(huì)消費(fèi)券補(bǔ)助。
——縣本級(jí)自然資源海洋氣象支出4786萬(wàn)元。主要用于：國(guó)土空間總體規(guī)劃，土地變更及衛(wèi)片執(zhí)法，礦山地質(zhì)環(huán)境治理及生態(tài)修復(fù)，地質(zhì)災(zāi)害群測(cè)群防體系建設(shè)。
——縣本級(jí)住房保障支出26918萬(wàn)元。主要用于：城鎮(zhèn)老舊小區(qū)、城市燃?xì)夤艿赖壤匣?，農(nóng)村危舊房改造，廉租房屋建設(shè)和管理。
——縣本級(jí)自然災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3266萬(wàn)元。主要用于：全縣安全生產(chǎn)監(jiān)管，自然災(zāi)害防治，救災(zāi)及應(yīng)急能力建設(shè)。
——債務(wù)付息支出14768萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣政府性基金預(yù)算
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成223066萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)222600萬(wàn)元的100.2%，同比下降5.1%。加市級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入16455萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入222100萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)21787萬(wàn)元后，收入總計(jì)483408萬(wàn)元。
2022年，全縣政府性基金預(yù)算支出完成382523萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)384366萬(wàn)元的99.5 %，同比增長(zhǎng)24.5%。加上解市級(jí)支出11094萬(wàn)元、調(diào)出資金79000萬(wàn)元、地方政府債券還本支出2100萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年8691萬(wàn)元后，支出總計(jì)483408萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表3）
2.縣本級(jí)政府性基金預(yù)算
2022年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入完成223066萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)222600萬(wàn)元的100.2%，同比下降5.1%。加市級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入16455萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入222100萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)21383萬(wàn)元后，收入總計(jì)483004萬(wàn)元。
——縣本級(jí)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入217084萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%。
——縣本級(jí)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5126萬(wàn)元，下降79.5%。
——縣本級(jí)污水處理費(fèi)收入726萬(wàn)元，下降43.6%。
2022年，縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成381065萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)383962萬(wàn)元的99.2%，同比增長(zhǎng)28.8%。加上解市級(jí)支出11094萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出3255萬(wàn)元、調(diào)出資金79000萬(wàn)元、地方政府債券還本支出2100萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年6490萬(wàn)元后，支出總計(jì)483004萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表4）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1.全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成15490萬(wàn)元，與調(diào)整預(yù)算數(shù)持平，同比增長(zhǎng)45.7%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)127萬(wàn)元后，收入總計(jì)15617萬(wàn)元。
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成3499萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3511萬(wàn)元的99.7%，同比下降59.1%。加調(diào)出資金12106萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年12萬(wàn)元后，支出總計(jì)15617萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表5）
2.縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2022年，縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成15490萬(wàn)元，與調(diào)整預(yù)算數(shù)持平，同比增長(zhǎng)45.7%。加上年結(jié)轉(zhuǎn)127萬(wàn)元后，收入總計(jì)15617萬(wàn)元。
2022年，縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成3499萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)3511萬(wàn)元的99.7%，同比下降59.1%。加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出11萬(wàn)元、調(diào)出資金12106萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年1萬(wàn)元后，支出總計(jì)15617萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表6）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算由市級(jí)統(tǒng)一編制，待遇支出由區(qū)縣按月申請(qǐng)市上調(diào)劑使用。2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成222747萬(wàn)元，同口徑下降8.54%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成319485萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)20.38%。
（五）鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況
鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)（不含街道）一般公共預(yù)算收入34560萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的148.1%，同比增長(zhǎng)0.4%，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入62734萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)5204萬(wàn)元后，收入總計(jì)102498萬(wàn)元。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)（不含街道）一般公共預(yù)算支出85475萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的147.9%，下降8.2%，加上解支出5885萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5502萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年5636萬(wàn)元后，支出總計(jì)102498萬(wàn)元。
桂溪街道一般公共預(yù)算收入3734萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的99%，增長(zhǎng)2.7%，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1795萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)176萬(wàn)元后，收入總計(jì)5705萬(wàn)元。桂溪街道一般公共預(yù)算支出4636萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的94.9%，下降10.6%，加上解支出745萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金54萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年270萬(wàn)元后，支出總計(jì)5705萬(wàn)元。
桂陽(yáng)街道一般公共預(yù)算收入4946萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的79.8 %，下降19.9%，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1207萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)84萬(wàn)元后，收入總計(jì)6237萬(wàn)元。桂陽(yáng)街道一般公共預(yù)算支出3042萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的74.2%，下降42.4%，加上解支出2456萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金613萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年126萬(wàn)元后，支出總計(jì)6237萬(wàn)元。
縣高新區(qū)收入總計(jì)50932萬(wàn)元，其中：稅收收入42078萬(wàn)元（已扣除桂陽(yáng)街道及澄溪鎮(zhèn)體制定額基數(shù)2051萬(wàn)元）；政府性基金收入8854萬(wàn)元。按照工業(yè)園區(qū)財(cái)政預(yù)算管理體制，縣級(jí)財(cái)政撥付高新區(qū)補(bǔ)助資金50932萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出21701萬(wàn)元（包括一般公共服務(wù)支出8941萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)支出5600萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出78萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生26萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4200萬(wàn)元、工業(yè)商業(yè)等支出2824萬(wàn)元、住房保障支出32萬(wàn)元）；政府性基金支出28731萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出500萬(wàn)元。
（六）重點(diǎn)報(bào)告事項(xiàng)
1.中央直達(dá)資金使用情況。2022年，我縣獲得中央直達(dá)資金97188萬(wàn)元，支出88372萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)8816萬(wàn)元。主要用于兜牢“三?！钡拙€，落實(shí)“六穩(wěn)”“六保”工作。
2.政府債務(wù)限額及余額情況。2021年底，我縣政府債務(wù)余額1005793萬(wàn)元。2022年，新增政府債券238000萬(wàn)元、再融資債券115700萬(wàn)元，償還政府債務(wù)本息153736萬(wàn)元（政府債券本金115700萬(wàn)元、政府債券息費(fèi)36380萬(wàn)元、外債本息1656萬(wàn)元）。2022年底，政府債務(wù)余額1243400萬(wàn)元，未超過(guò)市上下達(dá)我縣政府債務(wù)限額1244000萬(wàn)元，未發(fā)生債務(wù)違約情況，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
3.轉(zhuǎn)移支付執(zhí)行情況。
2022年，市對(duì)我縣轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助389128萬(wàn)元，增長(zhǎng)22%，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付269920萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.7%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付102753萬(wàn)元，增長(zhǎng)45.3%；政府性基金16455萬(wàn)元，下降20.8%。
2022年，縣級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付支出71720萬(wàn)元，下降4.9%，其中：財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助69002萬(wàn)元（調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3942萬(wàn)元、農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3886萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助1470萬(wàn)元、縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）完善財(cái)政體制補(bǔ)助27210萬(wàn)元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助3775萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助25453萬(wàn)元、政府性基金專項(xiàng)3255萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算專項(xiàng)11萬(wàn)元)；整合財(cái)政資金補(bǔ)助2718萬(wàn)元。
4.預(yù)備費(fèi)使用情況。2022年，縣級(jí)預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)7000萬(wàn)元，實(shí)際動(dòng)用3872萬(wàn)元，主要用于疫情防控、森林防火等突發(fā)事件處理增加的支出。余額3128萬(wàn)元，按規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
5.預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用情況。2022年初，縣級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額21000萬(wàn)元，納入2022年預(yù)算安排15000萬(wàn)元，主要用于平衡年初預(yù)算。年度執(zhí)行中，動(dòng)用6000萬(wàn)元用于平衡預(yù)算缺口。2022年底，按照相關(guān)規(guī)定補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金26165萬(wàn)元，其中：預(yù)備費(fèi)結(jié)余3128萬(wàn)元；超收收入334萬(wàn)元；本級(jí)預(yù)算零結(jié)轉(zhuǎn)15042萬(wàn)元。2022年末余額26165萬(wàn)元。
6.年終結(jié)轉(zhuǎn)情況。2022年底，縣本級(jí)一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)48825萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)6490萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)元，均為上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)。
7.抗擊新冠疫情保障情況。安排新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)6997萬(wàn)元，主要用于核酸檢測(cè)、隔離點(diǎn)建設(shè)及運(yùn)行、方艙醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)院設(shè)備購(gòu)置等。由于更多的防疫資金支出在2022年年底，按財(cái)政支出程序，還有待對(duì)各支出事項(xiàng)進(jìn)一步審核確認(rèn)后，在2023年實(shí)現(xiàn)支付。
8.政府采購(gòu)執(zhí)行情況。政府采購(gòu)項(xiàng)目204宗，采購(gòu)審批預(yù)算金額102628萬(wàn)元，實(shí)際執(zhí)行采購(gòu)金額75965萬(wàn)元，節(jié)約財(cái)政資金26663萬(wàn)元，節(jié)約率35%。
9.預(yù)算績(jī)效管理情況。項(xiàng)目支出預(yù)算公開(kāi)評(píng)審370個(gè)，評(píng)審財(cái)政資金60530萬(wàn)元。跟蹤監(jiān)控項(xiàng)目支出656個(gè)，監(jiān)控資金量282440萬(wàn)元。完成項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)1028個(gè)，自評(píng)資金406945萬(wàn)元。完成51個(gè)縣級(jí)部門和26個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的部門整體績(jī)效自評(píng)，涉及資金644569萬(wàn)元。重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目8個(gè)，涉及資金37745萬(wàn)元?？h一級(jí)預(yù)算單位整體績(jī)效目標(biāo)編制率及績(jī)效信息公開(kāi)率均達(dá)到100%。
二、2022年財(cái)政工作情況
2022年是墊江發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年。嚴(yán)峻的疫情、極端高溫干旱天氣等超預(yù)期因素，給經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)了多重挑戰(zhàn)。受此影響，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行承壓，收入來(lái)源減少，政府債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，收支矛盾突出，平衡壓力加大。全縣上下以迎接黨的二十大和貫徹黨的二十大精神為動(dòng)力，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，有力應(yīng)對(duì)各種超預(yù)期因素沖擊，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤、穩(wěn)住社會(huì)大局取得了實(shí)際成效。全縣財(cái)政認(rèn)真貫徹縣委工作要求，嚴(yán)格落實(shí)縣人大預(yù)算決議，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策提升效能、更加注重精準(zhǔn)可持續(xù)，依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)、民生政策及時(shí)兌現(xiàn)、社會(huì)大局保持穩(wěn)定提供了財(cái)力支撐。
（一）主要工作情況
1.聚焦“開(kāi)源”增收入。落實(shí)組合式稅費(fèi)支持政策，全年減免緩?fù)硕愘M(fèi)52400萬(wàn)元，為市場(chǎng)主體注入新的活力。統(tǒng)籌推進(jìn)土地出讓、土地劃撥、車位有償使用、水庫(kù)和殯儀館經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓等資源資產(chǎn)盤活，創(chuàng)新推進(jìn)工資統(tǒng)發(fā)代理銀行選擇、跨境賭博查處等非稅征收工作，多渠道增加收入來(lái)源，壯大財(cái)政實(shí)力。強(qiáng)化激勵(lì)約束，調(diào)動(dòng)全縣搶抓機(jī)遇，多爭(zhēng)政策、項(xiàng)目和資金，2022年累計(jì)爭(zhēng)取上級(jí)資金627128萬(wàn)元（含新增債券）。2022年一般公共預(yù)算收入完成210634萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.3%，增幅在全市排第8位，在渝東北三峽庫(kù)區(qū)城鎮(zhèn)群排第3位。
2.聚焦“節(jié)流”控支出。出臺(tái)政府過(guò)“緊日子”十六條措施，嚴(yán)控?zé)o預(yù)算追加，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，大力壓減非急需、非剛性支出。統(tǒng)籌2022年已下達(dá)預(yù)計(jì)無(wú)法支付或未分配下達(dá)的部分上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，全年壓減統(tǒng)籌整合資金100679萬(wàn)元。全面清理代管資金賬戶、單位實(shí)體存款賬戶和臨時(shí)機(jī)構(gòu)兩年以上存量資金，全年收回存量資金17410萬(wàn)元。調(diào)動(dòng)社會(huì)、金融資本投入全縣重大項(xiàng)目建設(shè)，用市場(chǎng)思維和市場(chǎng)規(guī)律來(lái)探索創(chuàng)新融資渠道，發(fā)揮財(cái)政資金的引導(dǎo)和政府投資的撬動(dòng)作用。
3.聚焦“保重”兜“三保”。嚴(yán)格堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，2022年全縣“三?！敝С?12170萬(wàn)元，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆鷪?zhí)行有力有效。2022年，縣級(jí)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）轉(zhuǎn)移支付支出71720萬(wàn)元，確保基層財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。衛(wèi)生健康支出53861萬(wàn)元，保障病有所醫(yī)。住房保障支出29372萬(wàn)元，保障住有所居。教育支出安排147723萬(wàn)元，保障幼有所育、學(xué)有所教。社會(huì)保障和就業(yè)支出99130萬(wàn)元，保障勞有所得、老有所養(yǎng)、弱有所扶。
4.聚焦“增效”抓改革。推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理一體化改革，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算、決算等財(cái)政關(guān)鍵業(yè)務(wù)的橫向整合。出臺(tái)新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政體制，進(jìn)一步明確縣級(jí)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)的財(cái)權(quán)事權(quán)，切實(shí)增強(qiáng)基層“三保”能力。出臺(tái)東部新區(qū)財(cái)政體制，建立“借錢、用錢、還錢”體制機(jī)制，增強(qiáng)東部新區(qū)發(fā)展動(dòng)力。完成惠農(nóng)資金“一卡通”改革，涉及24項(xiàng)惠農(nóng)惠民政策資金全部實(shí)現(xiàn)一卡集成。優(yōu)化預(yù)算內(nèi)用款計(jì)劃審批程序，優(yōu)先兜牢“三?！保刂埔话阈灾С鲱~度，切實(shí)提高庫(kù)款調(diào)度保障能力。制定出臺(tái)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施細(xì)則，落實(shí)內(nèi)部督查機(jī)制，全面提升各類專項(xiàng)資金使用績(jī)效。出臺(tái)《國(guó)有資金投資建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算評(píng)審管理辦法》，控制項(xiàng)目建設(shè)成本，提高政府投資效益。推進(jìn)財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，緊扣減稅降費(fèi)、國(guó)庫(kù)管理、資產(chǎn)管理等七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，推進(jìn)監(jiān)督檢查問(wèn)題整改，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。開(kāi)展全縣2021年會(huì)計(jì)信息質(zhì)量專項(xiàng)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決基層財(cái)務(wù)運(yùn)行問(wèn)題，規(guī)范財(cái)務(wù)管理。
5.聚焦“風(fēng)控”化風(fēng)險(xiǎn)。圍繞化解隱性債務(wù)、做大綜合財(cái)力、嚴(yán)控新增債務(wù)、落實(shí)舉債單位主體責(zé)任、完善運(yùn)行調(diào)度機(jī)制等全面發(fā)力，全年化解隱性債務(wù)211696萬(wàn)元，2022年底政府綜合債務(wù)率267.06%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。建立縣屬國(guó)有企業(yè)投融資及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，實(shí)行投資、融資雙預(yù)算管理，嚴(yán)控新增債務(wù)，有效降低融資成本。加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債率、公司現(xiàn)金流等重點(diǎn)指標(biāo)監(jiān)測(cè)，建立還本付息“631”制度，平臺(tái)公司全年無(wú)債務(wù)違約發(fā)生。盤活有效資產(chǎn)，有序注入平臺(tái)公司，提升國(guó)有企業(yè)投融資能力。
（二）落實(shí)縣人大預(yù)算決議和服務(wù)代表委員情況
嚴(yán)格落實(shí)縣人大預(yù)算決議。堅(jiān)持依法行政、依法理財(cái)，認(rèn)真執(zhí)行《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》《重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例》等相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格按照縣十八屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算安排，以及縣十八屆人大常委會(huì)第一次、四次、五次、七次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整方案，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政收支預(yù)算。依法向社會(huì)公開(kāi)財(cái)政資金直達(dá)基層、政府采購(gòu)、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼等財(cái)稅政策，以及穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤系列助企紓困政策，主動(dòng)宣傳政策、回應(yīng)關(guān)切。
2.自覺(jué)接受人大、政協(xié)監(jiān)督。完善工作聯(lián)系報(bào)告制度，向縣人大常委會(huì)議、縣人大常委會(huì)主任會(huì)議，報(bào)告財(cái)政運(yùn)行、債務(wù)防控、國(guó)有資產(chǎn)管理等情況，回答詢問(wèn)、接受監(jiān)督、聽(tīng)取意見(jiàn)，并按照審議意見(jiàn)推進(jìn)工作，提升財(cái)政資金和政策的效能。積極配合做好人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，靈活運(yùn)用線上、線下監(jiān)督平臺(tái)，加強(qiáng)事前、事中、事后全過(guò)監(jiān)督，持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政管理工作。在2023年預(yù)算編制過(guò)程中，邀請(qǐng)專家代表參與預(yù)算公開(kāi)評(píng)審，累計(jì)審減部門預(yù)算2853萬(wàn)元?？h人大財(cái)經(jīng)委和縣人大常委會(huì)預(yù)算工委提前介入預(yù)算審查，一起開(kāi)門辦預(yù)算，確保預(yù)算公開(kāi)透明。
3.認(rèn)真辦理代表建議、政協(xié)提案。堅(jiān)持把辦理代表建議、政協(xié)提案作為做好財(cái)政工作的重要抓手?？h“兩會(huì)”期間，代表委員圍繞增收節(jié)支、基層“三保”等提出了寶貴意見(jiàn)建議，財(cái)政主動(dòng)溝通、充分吸納、及時(shí)轉(zhuǎn)化，有力提升了財(cái)政管理水平?？h“兩會(huì)”閉會(huì)后，財(cái)政辦理建議提案69件，及時(shí)將代表委員關(guān)于科技創(chuàng)新、鄉(xiāng)村振興、預(yù)算績(jī)效管理等意見(jiàn)建議，轉(zhuǎn)化為支持科技創(chuàng)新、完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、提升財(cái)政管理水平等方面政策措施。
4.完善服務(wù)代表委員機(jī)制。建立服務(wù)代表委員長(zhǎng)效機(jī)制，通過(guò)座談、專題調(diào)研、定期走訪、寄送資料等方式，主動(dòng)向代表委員匯報(bào)預(yù)算執(zhí)行、債務(wù)管控等情況，及時(shí)向代表委員報(bào)告財(cái)經(jīng)形勢(shì)和財(cái)政工作，提升財(cái)政服務(wù)代表委員工作水平。
2022年預(yù)算收支執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政收入好于預(yù)期，重點(diǎn)支出保障有力，財(cái)政管理提質(zhì)增效，全縣財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。但也要清醒看到，當(dāng)前預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理中還存在一些問(wèn)題。少數(shù)單位過(guò)“緊日子”的思想還不夠牢固。預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算約束力度不夠，部分項(xiàng)目支出偏慢。一些部門預(yù)算績(jī)效觀念不強(qiáng)，重投入、輕績(jī)效，績(jī)效自評(píng)不夠客觀，績(jī)效管理剛性約束不夠。項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不足，一些項(xiàng)目前期工作不充分，影響預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。政府償債進(jìn)入高峰期，債務(wù)還本付息負(fù)擔(dān)重，加之土地出讓收入具有不確定性，潛在風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。我們高度重視這些問(wèn)題，將積極采取措施加以解決。
三、2023年工作安排
（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)
疫情沖擊下，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻和不確定，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力仍然較大。從收入看，全縣稅收來(lái)源單一狹窄，可盤活的“三資”不斷減少，土地出讓市場(chǎng)不景氣。經(jīng)濟(jì)恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固，減稅降費(fèi)政策也將減少財(cái)政收入，財(cái)政收入存在較大不確定性。從支出看，要實(shí)現(xiàn)“三?！倍档?，滿足不斷增長(zhǎng)的剛性支出，以及需承受以往年度整合的項(xiàng)目資金累積的支付壓力，償還高額的到期債務(wù)等，支出壓力巨大?？傮w來(lái)看，今年全縣財(cái)政收支形勢(shì)仍然十分嚴(yán)峻，收支矛盾加劇，“緊平衡”特點(diǎn)進(jìn)一步凸顯。我們既要正視困難，也要堅(jiān)定信心。我國(guó)經(jīng)濟(jì)韌性強(qiáng)、潛力大、活力足，黨的二十大對(duì)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家做出戰(zhàn)略部署，為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。隨著疫情防控措施不斷優(yōu)化，生產(chǎn)生活秩序加快回歸正常，市場(chǎng)預(yù)期逐步好轉(zhuǎn)，為財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行注入了源頭活水，為做好財(cái)政工作增強(qiáng)了信心底氣。
（二）2023年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和財(cái)政工作總體要求
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，做好財(cái)政工作意義重大。
1.預(yù)算編制指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)縣委部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，持續(xù)提振信心，持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，努力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感，確保新時(shí)代新征程全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新墊江開(kāi)好局起好步。
2.財(cái)政工作的總體要求。一是落實(shí)稅費(fèi)支持政策，助企紓困解難。增強(qiáng)政策精準(zhǔn)性針對(duì)性，突出對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶以及特困行業(yè)的支持。促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提升創(chuàng)新能力。二是規(guī)范預(yù)算管理，夯實(shí)財(cái)政收入。推進(jìn)財(cái)稅部門協(xié)同共治，提高收入征管規(guī)范化水平。加大“三資”盤活力度，大力實(shí)施耕地提質(zhì)改造“旱改水”項(xiàng)目，加快推進(jìn)土地出讓和劃撥地清理，切實(shí)增加本級(jí)可用財(cái)力。強(qiáng)化土地收入預(yù)期管理，防止土地收入大起大落。綜合運(yùn)用好政策性貸款、企業(yè)債券、融資租賃等方式，增強(qiáng)資金保障能力。三是堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，從嚴(yán)控制一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。加強(qiáng)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行評(píng)估，強(qiáng)化資金有效統(tǒng)籌和庫(kù)款合理調(diào)度，確保“三?！辈怀鰡?wèn)題。四是深化財(cái)稅體制改革，增強(qiáng)財(cái)政治理效能。優(yōu)化預(yù)算管理制度，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)資本管理，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面提升財(cái)政管理現(xiàn)代化水平。五是著力遏增量化存量，防控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，嚴(yán)格審查把關(guān)政府債券投資項(xiàng)目，增強(qiáng)投資有效性。壓實(shí)各方責(zé)任，加大存量隱性債務(wù)化解力度。解決制止違法違規(guī)舉債行為，加強(qiáng)政府融資平臺(tái)管理，確保財(cái)政可持續(xù)和政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
四、2023年預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算
1.全縣一般公共預(yù)算。全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)231700萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)133800萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15%。加市級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入248262萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金21169萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金270675萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)54857萬(wàn)元后，收入總計(jì)826663萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)801506萬(wàn)元，加上解市級(jí)支出23857萬(wàn)元、地方政府債券還本支出1300萬(wàn)元后，支出總計(jì)826663萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表7）
2.縣本級(jí)一般公共預(yù)算?？h本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)191876萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)14.6%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)94952萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)26.1%。加市級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入248262萬(wàn)元、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）上解收入9278萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15000萬(wàn)元、調(diào)入政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金270675萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)48825萬(wàn)元后，收入總計(jì)783916萬(wàn)元。減上解市級(jí)支出23857萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）44297萬(wàn)元、債務(wù)還本支出1300萬(wàn)元后，縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)714462萬(wàn)元，比去年同期預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)26.2%（詳見(jiàn)附表8）。其中：
——縣本級(jí)一般公共服務(wù)支出36329萬(wàn)元。
——縣本級(jí)公共安全支出20331萬(wàn)元。
——縣本級(jí)教育支出安排139929萬(wàn)元。
——縣本級(jí)科學(xué)技術(shù)支出安排8053萬(wàn)元。
——縣本級(jí)文化旅游體育與傳媒支出4653萬(wàn)元。
——縣本級(jí)社會(huì)保障和就業(yè)支出87644萬(wàn)元。
——縣本級(jí)衛(wèi)生健康支出56267萬(wàn)元。
——縣本級(jí)節(jié)能環(huán)保支出15178萬(wàn)元。
——縣本級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出74699萬(wàn)元。
——縣本級(jí)農(nóng)林水事務(wù)支出62240萬(wàn)元。
——縣本級(jí)交通運(yùn)輸支出25684萬(wàn)元。
——縣本級(jí)資源勘探工業(yè)信息等支出3311萬(wàn)元。
——縣本級(jí)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1620萬(wàn)元。
——縣本級(jí)自然資源海洋氣象等支出4337萬(wàn)元。
——縣本級(jí)住房保障支出23176萬(wàn)元。
——縣本級(jí)糧油物資儲(chǔ)備支出84萬(wàn)元。
——縣本級(jí)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3312萬(wàn)元。
——其他支出124196萬(wàn)元。具體包括：績(jī)效獎(jiǎng)金和超額績(jī)效清算經(jīng)費(fèi)71500萬(wàn)元、人員翹尾巴經(jīng)費(fèi)10000萬(wàn)元、列收列支經(jīng)費(fèi)24696萬(wàn)元、部門統(tǒng)籌資金預(yù)留15000萬(wàn)元、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2000萬(wàn)元和重大項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元。
——預(yù)備費(fèi)8000萬(wàn)元。
——債務(wù)付息支出14996萬(wàn)元。
——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出4萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算
1.全縣政府性基金預(yù)算。全縣政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)321600萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入以及城市建設(shè)配套費(fèi)收入。加市級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入9099萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)8691萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入160000萬(wàn)元后，收入總計(jì)499390萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)238095萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、市政建設(shè)、垃圾處理、園林綠化以及債務(wù)還本付息等，加調(diào)出資金261295萬(wàn)元后，支出總計(jì)499390萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表9）
2.縣本級(jí)政府性基金預(yù)算?？h本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)321600萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入以及城市建設(shè)配套費(fèi)收入。加市級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付收入9099萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)6490萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入160000萬(wàn)元后，收入總計(jì)497189萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)235894萬(wàn)元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、市政建設(shè)、垃圾處理、園林綠化以及債務(wù)還本付息等，加調(diào)出資金261295萬(wàn)元后，支出總計(jì)497189萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表10）
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
1.全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)13000萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上繳的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，加上年結(jié)轉(zhuǎn)12萬(wàn)元后，收入總計(jì)13012萬(wàn)元?？h本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)3632萬(wàn)元，主要用于公交公司政策補(bǔ)助、平臺(tái)公司公益性建設(shè)項(xiàng)目資本金注入以及解決國(guó)企改革遺留問(wèn)題等，加調(diào)出資金9380萬(wàn)元后，支出總計(jì)13012萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表11）
2.縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)13000萬(wàn)元，主要是國(guó)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)上繳的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，加上年結(jié)轉(zhuǎn)1萬(wàn)元后，收入總計(jì)13001萬(wàn)元。縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)3621萬(wàn)元，主要用于公交公司政策補(bǔ)助、平臺(tái)公司公益性建設(shè)項(xiàng)目資本金注入以及解決國(guó)企改革遺留問(wèn)題等，加調(diào)出資金9380萬(wàn)元后，支出總計(jì)13001萬(wàn)元。（詳見(jiàn)附表12）
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由市級(jí)統(tǒng)一編制，待遇支出由區(qū)縣按月申請(qǐng)市上調(diào)劑使用。
（五）街道、高新區(qū)預(yù)算
桂溪街道一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)3798萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入368萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金54萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)270萬(wàn)元，收入總計(jì)4490萬(wàn)元。桂溪街道一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)3863萬(wàn)元，下降16.7%，加上解支出627萬(wàn)元，支出總計(jì)4490萬(wàn)元。
桂陽(yáng)街道一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)5500萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%，加上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入313萬(wàn)元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金613萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)126萬(wàn)元，收入總計(jì)6552萬(wàn)元。桂陽(yáng)街道一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)4067萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.7%，加上解支出2485萬(wàn)元，支出總計(jì)6552萬(wàn)元。
縣高新區(qū)收入總計(jì)53985萬(wàn)元，其中：稅收收入預(yù)計(jì)44600萬(wàn)元（已經(jīng)扣除桂陽(yáng)街道和澄溪鎮(zhèn)體制定額基數(shù)2051萬(wàn)元），增長(zhǎng)6%；政府性基金收入預(yù)計(jì)9385萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%?？h高新區(qū)支出總計(jì)53985萬(wàn)元（不包括政府債券支出）。一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)44600萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出27000萬(wàn)元，主要用于高新區(qū)運(yùn)行支出和產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展；科學(xué)技術(shù)支出6390萬(wàn)元，主要用于高新區(qū)企業(yè)科技研發(fā)及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11210萬(wàn)元，主要用于高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。政府性基金支出9385萬(wàn)元，主要用于高新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。
（六）預(yù)算草案批準(zhǔn)前支出安排情況
根據(jù)《預(yù)算法》第五十四條的規(guī)定，在預(yù)算年度開(kāi)始后，縣財(cái)政局安排了以下支出：上一年度結(jié)轉(zhuǎn)支出，參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的轉(zhuǎn)移性支出等。
各位代表，做好2023年的財(cái)政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！既要看到“緊”和“難”，“三重壓力”仍然存在，財(cái)政收支矛盾將更加突出；更要把握“穩(wěn)”和“進(jìn)”，黨的二十大精神激勵(lì)振奮，國(guó)家重大戰(zhàn)略深入推進(jìn)，穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策落地見(jiàn)效。全縣財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶的重要指示要求，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)建議，不忘初心、牢記使命，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，以更加積極的態(tài)度、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，助力譜寫墊江高質(zhì)量發(fā)展、群眾高品質(zhì)生活新篇章！
