（重慶市）關(guān)于豐都縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）報(bào)告
豐都縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）報(bào)告
——在豐都縣第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
豐都縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將豐都縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）書面提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出寶貴意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全縣預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算。
收入情況??全年完成本級(jí)收入229827萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.54%，較上年增長(zhǎng)2.80%。其中：稅收收入111524萬(wàn)元，為預(yù)算的100.47%，較上年下降4.10%；非稅收入118303萬(wàn)元，為預(yù)算的100.60%，較上年增長(zhǎng)10.27%。
支出情況??全年完成本級(jí)支出703937萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.69%，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的99.60%，較上年下降0.31%。
收支平衡情況??全縣一般公共預(yù)算收入總量為742079萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入229827萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入420324萬(wàn)元、調(diào)入資金54708萬(wàn)元（政府性基金預(yù)算調(diào)入54508萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入200萬(wàn)元）、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬(wàn)元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36000萬(wàn)元（新增債券36000萬(wàn)元）、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)741萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出總量為742079萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出703937萬(wàn)元、上解上級(jí)支出32870萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬(wàn)元、債務(wù)還本支出7萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4038萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。
收入情況??全年完成本級(jí)收入92053萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.50%，較上年增長(zhǎng)16.84%。
支出情況??全年完成本級(jí)支出193535萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的108.69%，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的93.86%，較上年增長(zhǎng)69.62%。
收支平衡情況??全縣政府性基金預(yù)算收入總量為327462萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入92053萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入94809萬(wàn)元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入137800萬(wàn)元（新增債券65000萬(wàn)元、置換債券72800萬(wàn)元）、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)2800萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算支出總量為327462萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出193535萬(wàn)元、上解上級(jí)支出2508萬(wàn)元、調(diào)出資金54508萬(wàn)元（調(diào)出至一般公共預(yù)算）、地方政府債務(wù)還本支出72800萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付4111萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
收入情況??全年完成本級(jí)收入1000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，較上年下降97.64%。
支出情況??全年完成本級(jí)支出800萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100.00%，較上年增長(zhǎng)100.00%。
收支平衡情況??全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量為1000萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入1000萬(wàn)元。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為1000萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出800萬(wàn)元，調(diào)出資金200萬(wàn)元（調(diào)出至一般公共預(yù)算）。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
收入情況??全年完成本級(jí)收入382598萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.71%。
支出情況??全年完成本級(jí)支出313888萬(wàn)元，較上年下降12.64%。
收支平衡情況??全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總量為465808萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入382598萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)83210萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總量為465808萬(wàn)元，其中：本級(jí)支出313888萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年151920萬(wàn)元。
5.政府債務(wù)。
2020年市級(jí)下達(dá)我縣政府債務(wù)限額106億元。2020年我縣債務(wù)償還本金72807萬(wàn)元（政府債券還本72800萬(wàn)元、世行貸款還本7萬(wàn)元），2020年底我縣地方政府債務(wù)余額為729213萬(wàn)元（政府債券729200萬(wàn)元、世行貸款13萬(wàn)元）。
2020年我縣到位新增債券101000萬(wàn)元。其中：一般債券36000萬(wàn)元，主要用于龍河口至刀鞘溪段岸線環(huán)境綜合整治和三建鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)滑坡避險(xiǎn)整體搬遷等27個(gè)項(xiàng)目建設(shè)；專項(xiàng)債券65000萬(wàn)元，主要用于全縣農(nóng)村飲水安全鞏固提升行動(dòng)計(jì)劃、水利項(xiàng)目及南天湖旅游基礎(chǔ)設(shè)施等10個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)。
2020年我縣到位再融資債券72800萬(wàn)元（專項(xiàng)債券72800萬(wàn)元），用于置換專項(xiàng)債券到期本金償還。
（二）縣本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算。
收入總量??全年完成本級(jí)收入229827萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.54%，較上年增長(zhǎng)2.80%，加上：上級(jí)補(bǔ)助收入420324萬(wàn)元、調(diào)入資金54708萬(wàn)元（政府性基金預(yù)算調(diào)入54508萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入200萬(wàn)元）、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬(wàn)元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36000萬(wàn)元（新增債券36000萬(wàn)元）、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)57萬(wàn)元，收入總量741395萬(wàn)元。
支出總量??全年完成本級(jí)支出579412萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100.17%，較上年下降0.19%，加上：上解上級(jí)支出32870萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出127608萬(wàn)元、安排預(yù)處穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬(wàn)元、債務(wù)還本支出7萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付271萬(wàn)元，支出總量741395萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算。
收入總量??全年完成本級(jí)收入92053萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的91.50%，較上年增長(zhǎng)16.84%，加上：上級(jí)補(bǔ)助收入94809萬(wàn)元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入137800萬(wàn)元（新增債券65000萬(wàn)元、置換債券72800萬(wàn)元）、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)468萬(wàn)元，收入總量325130萬(wàn)元。
支出總量??全年完成本級(jí)支出151324萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的97.03%，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的93.59%，較上年增長(zhǎng)59.17%，加上：上解上級(jí)支出2508萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出42172萬(wàn)元、調(diào)出資金54508萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出72800萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付1818萬(wàn)元，支出總量325130萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。
收入總量??全年完成本級(jí)收入1000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，較上年下降97.64%，收入總量1000萬(wàn)元。
支出總量??全年完成本級(jí)支出800萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的100.00%，為變動(dòng)預(yù)算數(shù)的100.00%，加上：調(diào)出資金200萬(wàn)元，支出總量1000萬(wàn)元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。
收入總量??全年完成本級(jí)收入382598萬(wàn)元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)83210萬(wàn)元，收入總量465808萬(wàn)元。
支出總量??全年完成本級(jí)支出313888萬(wàn)元，加結(jié)轉(zhuǎn)下年151920萬(wàn)元，支出總量465808萬(wàn)元。
二、2020年財(cái)政工作成效
2020年，受國(guó)內(nèi)國(guó)際環(huán)境復(fù)雜多變、疫情汛情等多重因素影響，各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)前所未有，財(cái)政收支平衡壓力很大，資金調(diào)度異常艱難。一年來(lái)，縣財(cái)政始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委、縣政府統(tǒng)一部署，主動(dòng)接受縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)，統(tǒng)籌新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”、“六?！?、“脫貧攻堅(jiān)”等相關(guān)工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能職責(zé)，積極推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康有序發(fā)展。
（一）落實(shí)政策穩(wěn)稅基，筑牢財(cái)政收入來(lái)源。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，2020年辦理減免稅2725戶次、7594萬(wàn)元。積極推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，撥付920萬(wàn)元用于醫(yī)療企業(yè)購(gòu)買抗疫物資設(shè)備，支持7家疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)獲批專項(xiàng)再貸款22019萬(wàn)元、獲得財(cái)政貼息313.54萬(wàn)元，21家中小微企業(yè)獲得疫期期間貸款財(cái)政貼息123.8萬(wàn)元， 25家企業(yè)獲得提質(zhì)增效貸款5878萬(wàn)元，600戶中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶享受減免租金221萬(wàn)元。加大招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)力度，支持落地企業(yè)健康發(fā)展，推動(dòng)企業(yè)投資規(guī)模不斷壯大，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。挖掘非稅收入來(lái)源，積極調(diào)度“過(guò)橋資金”，穩(wěn)妥處置國(guó)有資產(chǎn)，提高財(cái)政保障能力。
（二）精準(zhǔn)調(diào)度?！叭！?，優(yōu)化財(cái)政保障順序。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生。2020年“三保”支出496931萬(wàn)元，其中：保工資256512萬(wàn)元、保運(yùn)轉(zhuǎn)33391萬(wàn)元、?；久裆?07028萬(wàn)元。全力打贏疫情防控戰(zhàn)，撥付疫情防控資金7905萬(wàn)元，其中：重大公共衛(wèi)生體系和防控體系建設(shè)4297萬(wàn)元、防控設(shè)備物資2022萬(wàn)元、抗疫一線人員補(bǔ)助945萬(wàn)元。高效撥付扶貧資金，助推脫貧攻堅(jiān)圓滿收官。涉農(nóng)統(tǒng)籌資金整合63738萬(wàn)元、支付58047萬(wàn)元、支付率91.07%，各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金到位29341萬(wàn)元、支付28200萬(wàn)元、支付率96.11%，東西部協(xié)作資金到位4434萬(wàn)元、支付3839萬(wàn)元、支付率86.56%。2019年各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金29509萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余101萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率0.34%，2018年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為零，全面完成市對(duì)縣扶貧成效考核指標(biāo)。
（三）深化職責(zé)強(qiáng)監(jiān)管，提高財(cái)政資金績(jī)效。嚴(yán)格財(cái)政投資評(píng)審，全年完成項(xiàng)目評(píng)審397個(gè)，評(píng)審金額340017.18萬(wàn)元，審定金額290504萬(wàn)元，審減49513萬(wàn)元，審減率14.56%。強(qiáng)化政府采購(gòu)監(jiān)管，順利完成電子評(píng)標(biāo)系統(tǒng)構(gòu)建、采購(gòu)系統(tǒng)信息自動(dòng)公示等設(shè)施建設(shè)。批復(fù)部門采購(gòu)申請(qǐng)197個(gè)、采購(gòu)預(yù)算25083.29萬(wàn)元，完成采購(gòu)187個(gè)、采購(gòu)預(yù)算金額23620.65萬(wàn)元，節(jié)約資金1342.2萬(wàn)元，節(jié)約率5.8%。全面實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)工作，對(duì)2020年部門預(yù)算縣級(jí)項(xiàng)目449個(gè)、108036萬(wàn)元績(jī)效目標(biāo)重新審核、批復(fù)、公開，對(duì)31個(gè)扶貧項(xiàng)目、35843萬(wàn)元以及部門預(yù)算保民生項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，對(duì)2019年智慧生豬產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目、2018-2019年中市縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧、2019年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等3個(gè)項(xiàng)目、110185萬(wàn)元進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，督促部門對(duì)扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效開展自評(píng)。強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查，開展扶貧項(xiàng)目專項(xiàng)檢查，涉及項(xiàng)目123個(gè)、13687萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)問題金額2520萬(wàn)元。開展規(guī)范財(cái)務(wù)管理專項(xiàng)治理檢查，發(fā)現(xiàn)9個(gè)行政事業(yè)單位、6個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和5個(gè)國(guó)有企業(yè)涉及財(cái)務(wù)問題并督促整改。規(guī)范預(yù)決算公開工作，督促60個(gè)主管部門按時(shí)公開預(yù)決算相關(guān)信息。
（四）對(duì)標(biāo)對(duì)表促改革，增強(qiáng)國(guó)企運(yùn)營(yíng)能力。實(shí)施國(guó)有企業(yè)“1+1+9”基本架構(gòu)建設(shè)，全面完成15家“空殼、僵尸”企業(yè)的破產(chǎn)關(guān)閉和解散清算；基本完成第一、二批、三批縣屬重點(diǎn)國(guó)有企業(yè)改革重組及清產(chǎn)核資和法人治理工作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；基本完成19家一般國(guó)有企業(yè)重組整合，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。建立完善國(guó)企監(jiān)管基本制度，制定出臺(tái)企業(yè)投資管理、企業(yè)投資負(fù)面清單、企業(yè)違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究、縣屬國(guó)有企業(yè)員工管理、“三公”經(jīng)費(fèi)管理、企業(yè)采購(gòu)管理等十三項(xiàng)制度。優(yōu)化企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債約束，按照突出主業(yè)、聚焦實(shí)業(yè)和市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型發(fā)展要求，優(yōu)化配置國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)性資源資產(chǎn)，完善經(jīng)營(yíng)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)資產(chǎn)良好運(yùn)行。推進(jìn)國(guó)有企業(yè)公車改革，取消縣屬國(guó)企車輛59輛。
（五）守牢底線防風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政總體平穩(wěn)。建立健全債務(wù)管控機(jī)制，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。債務(wù)化解工作領(lǐng)導(dǎo)小組每季末召開國(guó)有企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)專題會(huì)，分析債務(wù)總體形勢(shì)、研判債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)、制定化債應(yīng)急措施，切實(shí)做到“心中有數(shù)、手中有策”；債務(wù)化解工作組每月召開工作例會(huì)，研究解決債務(wù)化解過(guò)程中相關(guān)問題和困難，確保全年無(wú)債務(wù)違約事件發(fā)生。多渠道籌集資金，超額完成化債目標(biāo)。通過(guò)財(cái)政統(tǒng)籌上級(jí)專項(xiàng)資金、資產(chǎn)資源配置、公司經(jīng)營(yíng)收入、核減政府購(gòu)買服務(wù)金額等方式化解政府隱性債務(wù)31.54億元，超年度化債任務(wù)20.54億元，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由 “紅色”降為“橙色”。
各位代表：2020年財(cái)政運(yùn)行雖然總體平穩(wěn)，沒有發(fā)生財(cái)政金融風(fēng)險(xiǎn)，但面臨的一些問題仍應(yīng)引起我們高度重視。受經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情沖擊等影響，財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力、增速明顯減緩，受政策性增支、民生支出增加等影響，剛性支出大幅增長(zhǎng)，財(cái)政收支矛盾更加突出、資金調(diào)度更加艱難。少數(shù)單位過(guò)緊日子思想及預(yù)算約束和預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)依然較差，只顧埋頭點(diǎn)“菜”，不管錢從何來(lái)，超出財(cái)政承受能力。少數(shù)單位存在本位主義思想，對(duì)上級(jí)?？罱y(tǒng)籌用于?！叭！焙椭攸c(diǎn)民生意識(shí)不強(qiáng)，加大了?？钫加孟y度。以上問題，我們將高度重視，認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見和建議，積極研究措施，努力加以解決。
三、2021年本級(jí)預(yù)算安排
（一）本級(jí)收入預(yù)期331000萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入預(yù)期230000萬(wàn)元，較上年增加173萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.08%，其中：稅收收入121400萬(wàn)元，較上年增加9876萬(wàn)元、增長(zhǎng)8.86%；非稅收入108600萬(wàn)元，較2020年減少9703萬(wàn)元、下降8.20%。
政府性基金預(yù)算收入預(yù)期100000萬(wàn)元，其中：土地出讓金收入85000萬(wàn)元、城市建設(shè)配套費(fèi)收入15000萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期1000萬(wàn)元。
（二）本級(jí)財(cái)力420632萬(wàn)元。
2021年本級(jí)財(cái)力420632萬(wàn)元（本級(jí)收入331000萬(wàn)元+上級(jí)財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助100905萬(wàn)元+動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬(wàn)元－上解上級(jí)支出12500萬(wàn)元＝本級(jí)財(cái)力420632萬(wàn)元）。
（三）本級(jí)支出安排420632萬(wàn)元。
1.全縣部門預(yù)算基本支出246071萬(wàn)元。包括：財(cái)政供養(yǎng)人員、遺屬、傷殘人員、村居干部等人員工資津補(bǔ)貼及考核獎(jiǎng)項(xiàng)等其他待遇，公用經(jīng)費(fèi)（人均3萬(wàn)元），車輛運(yùn)行費(fèi)。
2.預(yù)留基本支出21236萬(wàn)元。包括：正常調(diào)資晉級(jí)、績(jī)效目標(biāo)考核及等級(jí)補(bǔ)差、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)、健康休養(yǎng)費(fèi)調(diào)標(biāo)。
3.鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制項(xiàng)目支出基數(shù)10302萬(wàn)元。
4. 債券利息支出25212萬(wàn)元（一般債券12699萬(wàn)元、專項(xiàng)債券12513萬(wàn)元）。
5. 債券服務(wù)費(fèi)6萬(wàn)元（一般債券5萬(wàn)元、專項(xiàng)債券1萬(wàn)元）。
6.預(yù)備費(fèi)6000萬(wàn)元。
7.項(xiàng)目支出111805萬(wàn)元。
（1）征地成本20000萬(wàn)元。
（2）其他部門專項(xiàng)91805萬(wàn)元：
①脫貧攻堅(jiān)4522萬(wàn)元。其中：公益性崗位2111萬(wàn)元、2021年建卡貧困人口、邊緣戶城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療1000萬(wàn)元，2021年政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)500萬(wàn)元，扶貧小額信貸貼息450萬(wàn)元，農(nóng)村飲水安全鞏固提升藥劑費(fèi)241萬(wàn)元，邊緣易致貧戶防貧保險(xiǎn)100萬(wàn)元，特色效益農(nóng)業(yè)100萬(wàn)元，脫貧攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元。
②生態(tài)環(huán)保2105萬(wàn)元。松材線蟲病防治500萬(wàn)元，豐都縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)393萬(wàn)元，天然林保護(hù)森林生態(tài)效益補(bǔ)償161萬(wàn)元，林場(chǎng)森林資源管護(hù)354萬(wàn)元，碧溪河流域后期管護(hù)53萬(wàn)元，環(huán)境監(jiān)測(cè)能力建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，河長(zhǎng)制專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元，其他544萬(wàn)元。
③城市管理11036萬(wàn)元。其中：豐都縣城區(qū)雨污水管網(wǎng)日常維護(hù)200萬(wàn)元，住房和建設(shè)管理費(fèi)100萬(wàn)元，污泥處置費(fèi)100萬(wàn)元，污水處理廠（站）運(yùn)行費(fèi)1300萬(wàn)元，保障性住房維修維護(hù)400萬(wàn)元，市政維護(hù)及園林綠化2300萬(wàn)元，豐都縣餐廚垃圾收運(yùn)及處置經(jīng)費(fèi)350萬(wàn)元，生活垃圾污染補(bǔ)償費(fèi)（古家店）116萬(wàn)元，縣城、高家鎮(zhèn)垃圾場(chǎng)滲瀝液處理經(jīng)費(fèi)380萬(wàn)元，高鎮(zhèn)、新縣城垃圾填埋場(chǎng)244萬(wàn)元，城區(qū)清掃保潔3790萬(wàn)元，轉(zhuǎn)山堡和27個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾中轉(zhuǎn)站運(yùn)行經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元，城市管理協(xié)勤人員經(jīng)費(fèi)560萬(wàn)元，數(shù)字城市指揮中心運(yùn)行費(fèi)157萬(wàn)元，清漂運(yùn)行經(jīng)費(fèi)180萬(wàn)元，其他59萬(wàn)元。
④企業(yè)扶持獎(jiǎng)勵(lì)10516萬(wàn)元。其中：兌現(xiàn)2020年度工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展考核以及企業(yè)升規(guī)工作經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼150萬(wàn)元，招商引資優(yōu)惠政策兌現(xiàn)10000萬(wàn)元，限上企業(yè)培育和服務(wù)150萬(wàn)元，專利獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)50萬(wàn)元，兩品一標(biāo)及農(nóng)業(yè)品牌建設(shè)100萬(wàn)元，其他66萬(wàn)元。
⑤教育事業(yè)8926萬(wàn)元。其中：校長(zhǎng)職級(jí)考核200萬(wàn)元，導(dǎo)學(xué)案、單元題、期末試題編印200萬(wàn)元，高中學(xué)校增撥績(jī)效及公用經(jīng)費(fèi)1400萬(wàn)元，農(nóng)村教師崗位生活補(bǔ)助166萬(wàn)元，教育管理綜合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)542萬(wàn)元，校園保安工資2000萬(wàn)元，學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，義務(wù)教育食堂從業(yè)人員經(jīng)費(fèi)1546萬(wàn)元，大學(xué)生資助1000萬(wàn)元，義務(wù)教育學(xué)校免費(fèi)作業(yè)本280萬(wàn)元，義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)260萬(wàn)元，農(nóng)村學(xué)前教育營(yíng)養(yǎng)午餐136萬(wàn)元，學(xué)前教育資助76萬(wàn)元，義務(wù)教育學(xué)生資助299萬(wàn)元，高中學(xué)生資助51萬(wàn)元，中職學(xué)生資助73萬(wàn)元，義務(wù)教育校舍維修270萬(wàn)元，其他227萬(wàn)元。
⑥文化體育傳媒2096萬(wàn)元。其中：豐都縣應(yīng)急廣播系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目310萬(wàn)元，豐都縣東作門搶險(xiǎn)保護(hù)修復(fù)工程50萬(wàn)元，融媒體專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，豐都日?qǐng)?bào)運(yùn)行費(fèi)174萬(wàn)元，豐都手機(jī)報(bào)運(yùn)行費(fèi)140萬(wàn)元，豐都新聞網(wǎng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬(wàn)元，看豐都APP運(yùn)行維護(hù)費(fèi)55萬(wàn)元，輿情協(xié)調(diào)與媒體合作專項(xiàng)225萬(wàn)元，旅游宣傳營(yíng)銷經(jīng)費(fèi)235萬(wàn)元，其他352萬(wàn)元。
⑦社會(huì)保障和就業(yè)11997萬(wàn)元。其中：孤兒基本生活費(fèi)和事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童110萬(wàn)元，特困人員救助供養(yǎng)3320萬(wàn)元，城鄉(xiāng)困難群眾送溫暖340萬(wàn)元，城鄉(xiāng)最低生活保障3110萬(wàn)元，殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼135萬(wàn)元，高齡老年失能補(bǔ)貼、90-99歲補(bǔ)貼、100歲以上補(bǔ)貼257萬(wàn)元，湘渝鐵路、精減、在職入伍及交通傷殘生活補(bǔ)助162萬(wàn)元，失能老人、低保兜底等調(diào)查專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元，特困人員供養(yǎng)費(fèi)104萬(wàn)元，失能半失能護(hù)工費(fèi)146萬(wàn)元，其他殘疾人事業(yè)支出170萬(wàn)元，在鄉(xiāng)老復(fù)員軍人補(bǔ)助315萬(wàn)元，兩參退役人員補(bǔ)助172萬(wàn)元，三屬撫恤金及優(yōu)待金108萬(wàn)元，60歲以上及其他烈士子女補(bǔ)助244萬(wàn)元，自主就業(yè)一次補(bǔ)助金527萬(wàn)元，殘疾人員撫恤補(bǔ)助及護(hù)理費(fèi)127萬(wàn)元，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金及獲獎(jiǎng)增發(fā)100萬(wàn)元，雙擁及節(jié)假日慰問經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，智能終端企業(yè)人力資源保障183萬(wàn)元，企業(yè)退休費(fèi)用軍轉(zhuǎn)干（人社局）215萬(wàn)元，鄉(xiāng)村醫(yī)生醫(yī)療補(bǔ)貼（衛(wèi)計(jì)委）345萬(wàn)元，民師醫(yī)療補(bǔ)貼（教委）159萬(wàn)元，其他1348萬(wàn)元。
⑧醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育11722萬(wàn)元。其中：從業(yè)人員預(yù)防性體檢110萬(wàn)元，鄉(xiāng)村醫(yī)生專項(xiàng)補(bǔ)助277萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度補(bǔ)助7982萬(wàn)元，村衛(wèi)生室基本藥物制度補(bǔ)助385萬(wàn)元，計(jì)劃生育獎(jiǎng)扶特扶家庭醫(yī)療保險(xiǎn)資助209萬(wàn)元，縣計(jì)劃生育特殊困難家庭救助79萬(wàn)元，計(jì)劃生育家庭特別扶助（含并發(fā)癥扶助）77萬(wàn)元，農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助90萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助縣級(jí)配套332萬(wàn)元，水質(zhì)監(jiān)測(cè)60萬(wàn)元，非稅返回免疫規(guī)劃疫苗款100萬(wàn)元，計(jì)劃生育特殊家庭扶助關(guān)懷資金110萬(wàn)元，離休人員醫(yī)藥費(fèi)134萬(wàn)元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金縣級(jí)配套150萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保縣級(jí)配套資金1181萬(wàn)元，其他446萬(wàn)元。
⑨其他社會(huì)發(fā)展28885萬(wàn)元。其中：財(cái)政投資評(píng)審咨詢服務(wù)費(fèi)1500萬(wàn)元，政府投資審計(jì)項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)283萬(wàn)元，《豐都縣“十四五”規(guī)劃》800萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)前期工作經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元，2021年農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證服務(wù)項(xiàng)目1106萬(wàn)元，第七次全國(guó)人口普查工作經(jīng)費(fèi)467萬(wàn)元，招商引資工作經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，第十九屆人大代表?yè)Q屆選舉工作經(jīng)費(fèi)816萬(wàn)元，財(cái)稅征收工作經(jīng)費(fèi)1940萬(wàn)元，豐都縣第二行政辦公用房租金606萬(wàn)元，機(jī)關(guān)公共服務(wù)經(jīng)費(fèi)643萬(wàn)元，豐都縣新型智慧城市建設(shè)（一期）項(xiàng)目933萬(wàn)元，市場(chǎng)監(jiān)管局下劃基數(shù)補(bǔ)差528萬(wàn)元，執(zhí)紀(jì)審查調(diào)查及留置經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，拘押收教場(chǎng)所經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元，公安辦案經(jīng)費(fèi)1000萬(wàn)元，輔警人員經(jīng)費(fèi)2490萬(wàn)元，安全生產(chǎn)監(jiān)督及應(yīng)急處突經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，綜合應(yīng)急救援隊(duì)伍工作經(jīng)費(fèi)216萬(wàn)元，消防業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)393萬(wàn)元， 2021年區(qū)縣級(jí)原糧儲(chǔ)備410萬(wàn)元， 2021年縣級(jí)烤煙產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金300萬(wàn)元，公交補(bǔ)貼1256萬(wàn)元，交通行政執(zhí)法經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元，國(guó)土空間規(guī)劃編制類項(xiàng)目1000萬(wàn)元，地災(zāi)防治經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元，其他8328萬(wàn)元。
四、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
（一）全縣收支預(yù)算（草案）。
全縣一般公共預(yù)算??收入擬安排230000萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.08%，加上：上級(jí)補(bǔ)助收入222258萬(wàn)元、調(diào)入資金65186萬(wàn)元（政府性基金預(yù)算調(diào)入64986萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入200萬(wàn)元）、動(dòng)用穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬(wàn)元、地方政府債務(wù)收入88000萬(wàn)元、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)4038萬(wàn)元，收入總量610709萬(wàn)元。本級(jí)支出安排512709萬(wàn)元，加上：上解上級(jí)支出10000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出88000萬(wàn)元，支出總量610709萬(wàn)元。
全縣政府性基金預(yù)算??收入擬安排100000萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.63%，加上：上級(jí)補(bǔ)助收入41511萬(wàn)元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）3300萬(wàn)元、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)4111萬(wàn)元，收入總量148922萬(wàn)元。本級(jí)支出安排78136萬(wàn)元，加上：上解上級(jí)支出2500萬(wàn)元、調(diào)出資金64986萬(wàn)元、債務(wù)還本支出3300萬(wàn)元，支出總量148922萬(wàn)元。
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算??收入擬安排1000萬(wàn)元，較上年持平，收入總量1000萬(wàn)元。本級(jí)支出安排800萬(wàn)元，加上：調(diào)出資金200萬(wàn)元，支出總量1000萬(wàn)元。
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算??由市級(jí)統(tǒng)籌預(yù)算。
（二）縣本級(jí)收支預(yù)算（草案）。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算??收入擬安排230000萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)0.08%，加上：上級(jí)補(bǔ)助收入222258萬(wàn)元、調(diào)入資金65186萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬(wàn)元、地方政府債務(wù)收入88000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付271萬(wàn)元，收入總量606942萬(wàn)元。本級(jí)支出安排459537萬(wàn)元，加上：上解上級(jí)支出10000萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出49405萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出88000萬(wàn)元，支出總量606942萬(wàn)元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算??收入擬安排100000萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)8.63%，加上：上級(jí)補(bǔ)助收入41511萬(wàn)元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入（再融資債券）3300萬(wàn)元、上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)1818萬(wàn)元，收入總量146629萬(wàn)元。本級(jí)支出安排75843萬(wàn)元，加上：上解上級(jí)支出2500萬(wàn)元、調(diào)出資金64986萬(wàn)元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出（再融資債券）3300萬(wàn)元，支出總量146629萬(wàn)元。
縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算??收入擬安排1000萬(wàn)元，較上年持平，收入總量1000萬(wàn)元。本級(jí)支出安排800萬(wàn)元，加上：調(diào)出資金200萬(wàn)元，支出總量1000萬(wàn)元。
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算??由市級(jí)統(tǒng)籌預(yù)算。
五、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年?？h財(cái)政將認(rèn)真貫徹縣委、縣政府決策部署，充分發(fā)揮好財(cái)政在經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中的基礎(chǔ)性支撐作用，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力保障。
（一）抓“開源”，提高保障能力。繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步為企業(yè)減輕負(fù)擔(dān)，以稅費(fèi)的“減”推動(dòng)經(jīng)濟(jì)的“增”。嚴(yán)格執(zhí)行縣委、縣政府出臺(tái)的各項(xiàng)支持企業(yè)發(fā)展的財(cái)稅、金融等措施，及時(shí)兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策，大力培植后續(xù)稅源。強(qiáng)化稅費(fèi)征管，盤活國(guó)有資產(chǎn)，確保全面完成年初收入預(yù)期。積極爭(zhēng)取上級(jí)支持，圍繞成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重大戰(zhàn)略，爭(zhēng)取上級(jí)加大對(duì)我縣的轉(zhuǎn)移支付力度。
（二）抓“節(jié)流”，堅(jiān)持過(guò)緊日子。牢固樹立過(guò)緊日子思想，持續(xù)深化政府過(guò)“緊日子”相關(guān)措施，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，騰退資金重點(diǎn)保障人員待遇、教育、衛(wèi)生、社保等基本民生支出，堅(jiān)決兜牢“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡拙€。在兜住“三保”底線的同時(shí)，堅(jiān)持量力而行、盡力而為的原則，優(yōu)先保障鄉(xiāng)村振興、環(huán)境保護(hù)等重點(diǎn)領(lǐng)域投入。嚴(yán)格執(zhí)行年初預(yù)算，從嚴(yán)控制收回指標(biāo)重上和年中新增專項(xiàng)。
（三）抓“增效”，深化財(cái)政改革。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革，加強(qiáng)項(xiàng)目資金預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)同步申報(bào)、同步審核、同步批復(fù)，開展預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行“雙監(jiān)控”，項(xiàng)目資金自評(píng)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。加大重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)力度，對(duì)31個(gè)縣級(jí)部門（單位）開展整體績(jī)效評(píng)價(jià)，建立全方位預(yù)算管理格局，推動(dòng)提高部門和單位整體績(jī)效水平。加大預(yù)算績(jī)效管理工作考核力度，有效運(yùn)用監(jiān)督檢查和績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，激勵(lì)約束各部門單位提高財(cái)政資金使用效益。按照《重慶市財(cái)政局預(yù)算管理一體化建設(shè)方案》，盡快制定預(yù)算管理一體化改革實(shí)施方案，做好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)落地實(shí)施工作，確保2021年6月使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)編報(bào)2022年部門預(yù)算。
（四）抓“風(fēng)控”，守牢風(fēng)險(xiǎn)底線。通過(guò)壓縮一般支出、暫停非急工程、統(tǒng)籌上級(jí)?？?、出租出售變現(xiàn)資產(chǎn)等方式積極籌集償債資金。督促協(xié)調(diào)縣屬國(guó)有企業(yè)利用周轉(zhuǎn)便利類金融工具緩釋到期隱性債務(wù)、延長(zhǎng)償還期限、降低利息成本等措施，切實(shí)有效防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。積極爭(zhēng)取新增債券資金額度，以置換部分即將到期、利率較高的銀行貸款，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解政府隱性債務(wù)償債壓力。制定2021年度債務(wù)防控化解方案，明確相關(guān)單位化債主體責(zé)任及監(jiān)管責(zé)任，通過(guò)定期研究、精準(zhǔn)調(diào)度、督促檢查等措施，確保全面完成年度化債目標(biāo)，切實(shí)守住不發(fā)生區(qū)域性金融風(fēng)險(xiǎn)底線。
（五）抓“監(jiān)管”，確保資金安全。認(rèn)真抓好工程項(xiàng)目審核結(jié)算工作，制定完善審核結(jié)算相關(guān)管理制度。積極開展民生領(lǐng)域資金使用、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、預(yù)決算信息公開、部門單位及鎮(zhèn)鄉(xiāng)街道財(cái)政財(cái)務(wù)監(jiān)督檢查工作，確保重大部署和政策落地。加強(qiáng)財(cái)務(wù)指導(dǎo)檢查，加強(qiáng)賬戶監(jiān)管及資金撥付審核管理，確保財(cái)政資金使用安全。
各位代表！2021年財(cái)政收支矛盾將更加突出，資金調(diào)度將更加艱難！財(cái)政部門將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，不忘初心、牢記使命、凝心聚力、砥礪前行，扎實(shí)推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)工作，為早日建成“山水豐茂、物產(chǎn)豐盛、人文豐厚”的美麗豐都貢獻(xiàn)財(cái)政力量，以優(yōu)異的成績(jī)迎接建黨100周年！
相關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明
一、變動(dòng)預(yù)算數(shù)說(shuō)明
變動(dòng)預(yù)算數(shù)是指在調(diào)整預(yù)算數(shù)的基礎(chǔ)上，根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，因不需地方配套的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付增加、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金安排使用等不屬于預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)但引起預(yù)算收支變動(dòng)后形成的預(yù)算數(shù)。
二、2021年本級(jí)財(cái)力說(shuō)明
2021年本級(jí)財(cái)力420632萬(wàn)元=本級(jí)收入331000萬(wàn)元（一般公共預(yù)算收入230000萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算收入100000元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1000萬(wàn)元）+上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入100905萬(wàn)元－上解上級(jí)支出12500萬(wàn)元（一般公共預(yù)算上解10000萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算上解2500萬(wàn)元）+動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬(wàn)元＝本級(jí)財(cái)力420632萬(wàn)元。
三、2020年經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和保值增值情況
按縣政府《豐都縣行政事業(yè)單位國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理實(shí)施方案的通知》（豐都府辦發(fā)〔2016〕2號(hào)）精神，縣興豐資產(chǎn)管理公司現(xiàn)已接收22家行政事業(yè)單位房產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一經(jīng)營(yíng)，其中：門面面積6244.26㎡、綜合樓面積3777.3㎡，全年應(yīng)收取租金267萬(wàn)元，新冠肺炎疫情防控期間減免租金69萬(wàn)元，實(shí)際收取租金198萬(wàn)元。
四、2020年預(yù)備費(fèi)使用情況
縣本級(jí)年初預(yù)備費(fèi)6200萬(wàn)元，縣級(jí)部門使用5438萬(wàn)元（其中：北岸棚戶區(qū)改造項(xiàng)目1850萬(wàn)元，城區(qū)雨污管網(wǎng)維護(hù)200萬(wàn)元，動(dòng)物疫病防控200萬(wàn)元，人居環(huán)境整治200萬(wàn)元，水庫(kù)除險(xiǎn)加固116萬(wàn)元，松材線蟲病防控工作經(jīng)費(fèi)27萬(wàn)元，污水處理廠在線監(jiān)測(cè)運(yùn)維393萬(wàn)元，鄉(xiāng)村醫(yī)生參加疫情防控補(bǔ)助69萬(wàn)元，新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，新冠疫情防控一線城鄉(xiāng)社會(huì)工作者補(bǔ)助200萬(wàn)元，疫情防控期間新聘員工穩(wěn)崗補(bǔ)貼49萬(wàn)元，疫情防控期間“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”護(hù)送農(nóng)民工返崗復(fù)工包車補(bǔ)貼41萬(wàn)元，應(yīng)急管理經(jīng)費(fèi)173萬(wàn)元，應(yīng)急救災(zāi)食品物資儲(chǔ)備90萬(wàn)元，應(yīng)急民兵訓(xùn)練及應(yīng)急搶險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，造船廠企業(yè)搬遷費(fèi)548萬(wàn)元，自然保護(hù)地突出問題整治277萬(wàn)元，綜合應(yīng)急經(jīng)費(fèi)50萬(wàn)元）；鄉(xiāng)鎮(zhèn)使用762萬(wàn)元（松材線蟲病防控工作經(jīng)費(fèi)148萬(wàn)元，松材線蟲病防治24萬(wàn)元，污水管網(wǎng)破損應(yīng)急處理99萬(wàn)元，新冠疫情防控一線城鄉(xiāng)社會(huì)工作者補(bǔ)助242萬(wàn)元，災(zāi)害應(yīng)急避險(xiǎn)搬遷249萬(wàn)元），自然保護(hù)地整治企業(yè)搬遷費(fèi)用300萬(wàn)元，解決羊鹿溝、玉河灣等電站退出預(yù)付費(fèi)用600萬(wàn)元。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)節(jié)約情況
待2020年部門決算上報(bào)審批后，將在2020年財(cái)政決算草案中說(shuō)明并公開。
六、盤活財(cái)政存量資金情況
根據(jù)存量資金統(tǒng)籌管理辦法，我縣將對(duì)2020年底未支付的兩年以上中市?？睢⑽粗Ц兜目h級(jí)指標(biāo)、部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)代管資金專戶的專項(xiàng)結(jié)余資金等進(jìn)行清理收回，并根據(jù)市政府辦公廳《關(guān)于開展轉(zhuǎn)移支付統(tǒng)籌試點(diǎn)的通知》精神，加大兩年內(nèi)?？畹慕y(tǒng)籌力度。具體盤活情況將在2020年決算草案中詳細(xì)說(shuō)明。
七、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金情況
2020年底全縣財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)8149萬(wàn)元（一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)4038萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)4111萬(wàn)元），其中：縣級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)2089萬(wàn)元（一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)271萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算1818萬(wàn)元），以上均為上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)，已納入2021年年初預(yù)算安排。
八、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金安排和使用情況
2020年上級(jí)補(bǔ)助收入515133萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助326778萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助188355萬(wàn)元（一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付93546萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付94809萬(wàn)元）?？h財(cái)政已于2020年將以上專項(xiàng)補(bǔ)助全部下達(dá)到預(yù)算單位。
九、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金使用及安排情況
2019年安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬(wàn)元，在 2020年年初預(yù)算中，已動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金479萬(wàn)元用于平衡年初預(yù)算。
2020年12月30日豐都縣第十八屆人大常委會(huì)第三十一次會(huì)議通過(guò)：2020年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期調(diào)整為228600萬(wàn)元，全年實(shí)際完成229827萬(wàn)元，超收1227萬(wàn)元。按照《預(yù)算法》要求，2020年將超收收入安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬(wàn)元，并在2021年政府預(yù)算中動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1227萬(wàn)元用于平衡年初預(yù)算。
十、直達(dá)資金分配使用情況
2020年我縣共收到市財(cái)政下達(dá)直達(dá)資金70322萬(wàn)元。
（一）均衡財(cái)力和激勵(lì)引導(dǎo)轉(zhuǎn)移支付增量資金23322萬(wàn)元（渝財(cái)預(yù)〔2020〕20號(hào)），分配用于：行政事業(yè)單位在職績(jī)效目標(biāo)考核23278萬(wàn)元、退役軍人優(yōu)撫生活補(bǔ)助44元。全年支付23322萬(wàn)元無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。
（二）特殊轉(zhuǎn)移支付資金22000萬(wàn)元（渝財(cái)預(yù)〔2020〕24號(hào)），分配用于：農(nóng)村人居環(huán)境整治補(bǔ)助資金3522萬(wàn)元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物制度補(bǔ)助資金7733萬(wàn)元，城鄉(xiāng)低保1837萬(wàn)元，特困人員救助供養(yǎng)1834萬(wàn)元，鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助631萬(wàn)元，征地農(nóng)轉(zhuǎn)非補(bǔ)貼51萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)縣級(jí)配套1009萬(wàn)元，醫(yī)療救助基金縣級(jí)配套200萬(wàn)元，基本公共衛(wèi)生縣級(jí)配套387萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)金雞華裕公益性崗位762萬(wàn)元，優(yōu)撫補(bǔ)助、計(jì)生補(bǔ)貼、殘疾人補(bǔ)貼等4034萬(wàn)元。全年支付22000萬(wàn)元無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）抗疫特別國(guó)債資金13000萬(wàn)元（渝財(cái)預(yù)〔2020〕23號(hào)），分配用于：彌補(bǔ)抗疫相關(guān)支出2952萬(wàn)元（長(zhǎng)江流域禁捕補(bǔ)貼資金2195萬(wàn)元、應(yīng)急管理局購(gòu)買口罩120萬(wàn)元、應(yīng)急指揮中心疫情防控經(jīng)費(fèi)160萬(wàn)元、縣教委用于學(xué)校防疫物資217萬(wàn)元、科技局新冠疫情應(yīng)急科技攻關(guān)20萬(wàn)元、疾控中心購(gòu)買PCR熒火定量?jī)x等設(shè)備資金120萬(wàn)元、疾控中心購(gòu)買全自動(dòng)核酸提取儀120萬(wàn)元）；地方基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10048萬(wàn)元（新縣城安全供水保障工程地方財(cái)政配套資金3041萬(wàn)元、牛肉深加工廠房及凍庫(kù)建設(shè)資金2600萬(wàn)元、龍河九溪溝大橋至刀鞘溪綜合整治水利建設(shè)項(xiàng)目配套資本金2000萬(wàn)元、殯儀館新建工程中央投資項(xiàng)目縣級(jí)配套資金2100萬(wàn)元、人民醫(yī)院采購(gòu)負(fù)壓型轉(zhuǎn)運(yùn)救護(hù)車70萬(wàn)元、公路動(dòng)態(tài)監(jiān)控檢測(cè)執(zhí)法系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)237萬(wàn)元）。全年支付12357萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)783萬(wàn)元已納入2021年年初預(yù)算安排到原項(xiàng)目使用。
（四）新增赤字一般債券資金12000萬(wàn)元（渝財(cái)債〔2020〕32號(hào)），分配用于：三建鄉(xiāng)場(chǎng)鎮(zhèn)搬遷避險(xiǎn)項(xiàng)目5000萬(wàn)元、雙路安寧至橫梁公路改建項(xiàng)目4000萬(wàn)元、青龍至十直公路改建項(xiàng)目3000萬(wàn)元。全年支付12000萬(wàn)元無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)。
