（重慶市）關(guān)于梁平區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于重慶市梁平區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年2月20日在梁平區(qū)十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
重慶市梁平區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將重慶市梁平區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。
一、“十三五”時(shí)期和2020年財(cái)政工作
“十三五”時(shí)期是全面建成小康社會(huì)決勝階段，是梁平發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的五年。五年來(lái)，特別是黨的十九大以來(lái)，全區(qū)上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的營(yíng)造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，堅(jiān)持從全局謀劃一域，以一域服務(wù)全局，持續(xù)打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”，深入實(shí)施“八項(xiàng)行動(dòng)計(jì)劃”，疫情防控取得重大戰(zhàn)略成果，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)取得明顯效果，全面建成小康社會(huì)勝利在望。全區(qū)財(cái)政認(rèn)真貫徹區(qū)委決策部署，堅(jiān)持依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、為民理財(cái)，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
五年來(lái)，財(cái)政綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。一是收入規(guī)模不斷擴(kuò)大。全區(qū)財(cái)政總收入由2015年的76.7億元增長(zhǎng)到2020年的126.8億元，年均增長(zhǎng)10.6%。二是收入質(zhì)量不斷提高。稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重提高16.5個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政綜合實(shí)力的增強(qiáng)，有力地保障了區(qū)委重大決策部署的落實(shí)，全區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)力、民生事業(yè)和人民生活水平躍上了新臺(tái)階。
五年來(lái)，高質(zhì)量發(fā)展之路越走越寬廣。積極轉(zhuǎn)變財(cái)政理念，從“被動(dòng)買單”轉(zhuǎn)變?yōu)椤俺爸\劃、主動(dòng)服務(wù)”。一是積極向上爭(zhēng)資。五年來(lái)，共爭(zhēng)取上級(jí)各類資金300億元，其中：轉(zhuǎn)移支付200億元，政府債券及專項(xiàng)基金100億元。二是全面落實(shí)減稅降費(fèi)。不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策，“十三五”時(shí)期全區(qū)累計(jì)減稅降費(fèi)12億元，用政府收入的“減法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”。三是支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。以高新區(qū)創(chuàng)建為抓手，大招商、招大商，累計(jì)投入50億元支持工業(yè)園區(qū)發(fā)展，集成電路、智能家居、綠色食品產(chǎn)業(yè)集群基本形成，科技創(chuàng)新取得重大進(jìn)展。
五年來(lái)，高品質(zhì)生活愈來(lái)愈幸福。堅(jiān)持人民對(duì)美好生活的向往就是我們的奮斗目標(biāo)，加大民生投入，民生支出占一般公共預(yù)算支出的80%以上。圍繞“學(xué)有所教”，投入85億元，建成西南大學(xué)附屬中學(xué)、泰和小學(xué)、福德學(xué)校等一大批中小學(xué)，實(shí)施薄弱學(xué)校改造，促進(jìn)了教育均衡發(fā)展；圍繞“病有所醫(yī)”，投入45億元，新建區(qū)人民醫(yī)院、婦女兒童醫(yī)院、精神衛(wèi)生中心，中醫(yī)院擴(kuò)建，對(duì)基層衛(wèi)生院設(shè)備設(shè)施進(jìn)行更新改造，將基層衛(wèi)生人員待遇納入財(cái)政保障；圍繞“老有所養(yǎng)”，投入27億元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革全面推進(jìn)，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇及時(shí)發(fā)放，建立區(qū)級(jí)80周歲以上老人高齡補(bǔ)貼；圍繞“困有所濟(jì)”，投入33億元，29908名建檔立卡貧困人口穩(wěn)定脫貧，城鄉(xiāng)低保、五保、困難救助連續(xù)提標(biāo)；圍繞“住有所居”，投入52億元，完成棚改舊改近100萬(wàn)方，改造提升農(nóng)村危舊房11399戶，山水田園城市、鄉(xiāng)村振興協(xié)同并進(jìn)。農(nóng)村、城鎮(zhèn)常住居民人均可支配收入分別由11268元、26427元提高到18210元、39645元，全區(qū)群眾的獲得感成色更足、幸福感更可持續(xù)、安全感更有保障。
五年來(lái)，依法理財(cái)水平不斷提升。全面深化改革，充分發(fā)揮財(cái)政在國(guó)家治理中的基礎(chǔ)和重要支柱作用。一是現(xiàn)代財(cái)政制度的框架基本建立。財(cái)稅體制改革縱深推進(jìn)，預(yù)算管理更加科學(xué)規(guī)范，零基預(yù)算、零結(jié)轉(zhuǎn)、公開評(píng)審等改革持續(xù)深化，財(cái)政治理能力不斷提升。二是不斷完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政體制。加大轉(zhuǎn)移支付力度，五年累計(jì)安排40.8億元，年均增長(zhǎng)11.8%。三是“三?！敝С鋈媛鋵?shí)。牢固樹立過“緊日子”思想，不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全面落實(shí)“三保”。
五年來(lái)，政府債務(wù)管控有力有效。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央決策部署，切實(shí)加強(qiáng)政府債務(wù)管控。一是堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。出臺(tái)債務(wù)管控相關(guān)規(guī)定和辦法，定期向人大報(bào)告政府債務(wù)管理情況，主動(dòng)接受社會(huì)和人大監(jiān)督。二是穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。加大存量隱性債務(wù)化解力度，定期開展債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)排查，防止發(fā)生債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件。三是全區(qū)政府債務(wù)規(guī)模適度、結(jié)構(gòu)較優(yōu)、成本較低、風(fēng)險(xiǎn)可控。有力保障了全區(qū)重大項(xiàng)目資金需求。
各位代表，回顧“十三五”，我們貫徹新發(fā)展理念，擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，銳意進(jìn)取，主動(dòng)作為，真抓實(shí)干，攻堅(jiān)克難，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，重點(diǎn)支出保障有力，財(cái)政改革不斷深化，人民群眾獲得感、幸福感、安全感明顯增強(qiáng)！以上成績(jī)的取得，是習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想科學(xué)指引的結(jié)果，是認(rèn)真貫徹中央決策、市委部署和區(qū)委安排的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)、關(guān)心支持的結(jié)果。
各位代表，過去一年，是極不平凡的一年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，我們認(rèn)真貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”的要求，積極落實(shí)人大決議，主動(dòng)添措施、挖潛力，牢固樹立政府過“緊日子”思想，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，有力助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，區(qū)財(cái)政局2020年被評(píng)為全國(guó)文明單位，財(cái)政工作在新時(shí)代中創(chuàng)造了新業(yè)績(jī)、實(shí)現(xiàn)了新提升，展現(xiàn)了新?lián)?dāng)。
第一，突出人民至上，堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。一是加大疫情防控支持力度。堅(jiān)持人民至上、生命至上，建立疫情防控資金綠色通道，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)籌集、加快資金撥付、加強(qiáng)資金監(jiān)管，確保了全區(qū)疫情防控資金需要。二是加快推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。全面落實(shí)“支持中小企業(yè)20條”、“支持企業(yè)40條”、“助力市場(chǎng)主體健康發(fā)展45條”等紓困惠企政策。安排直達(dá)資金4.7億元直接惠企利民，發(fā)放疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款1.2億元，降低企業(yè)水、電、氣價(jià)格降成本2000萬(wàn)元，減免租金541萬(wàn)元，投入2300萬(wàn)元用于房交會(huì)稅費(fèi)優(yōu)惠政策兌現(xiàn)，安排500萬(wàn)元消費(fèi)券，積極為市場(chǎng)主體紓困，確保最大程度釋放政策效應(yīng)。
第二，突出新發(fā)展理念，“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”取得決定性成就。一是脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)如期完成。多渠道籌集資金，整合資金2億元，持續(xù)加大脫貧攻堅(jiān)投入保障力度，聚焦產(chǎn)業(yè)、住房、飲水等多個(gè)重點(diǎn)扶貧領(lǐng)域，“兩不愁、三保障”突出問題動(dòng)態(tài)清零。對(duì)全區(qū)扶貧項(xiàng)目資金實(shí)施全過程績(jī)效管理，切實(shí)提高資金使用效益。二是污染防治取得實(shí)效。堅(jiān)持生態(tài)優(yōu)先，綠色發(fā)展，全年污染防治支出6億元，對(duì)龍溪河、新盛河、銅缽河等流域水環(huán)境進(jìn)行綜合治理，實(shí)施退耕還林、國(guó)土綠化提升、農(nóng)村人居環(huán)境整治、垃圾分類等生態(tài)環(huán)境行動(dòng)，加快補(bǔ)齊污染防治設(shè)施短板，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境，龍溪河等六條出境河流水質(zhì)全部達(dá)到或優(yōu)于國(guó)家功能標(biāo)準(zhǔn)，傾力將梁平打造成踐行“兩山論”的樣板地。三是強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，妥善化解政府債務(wù)存量，依法合規(guī)融資，不斷降成本優(yōu)結(jié)構(gòu)，守住債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控底線。2020年末，政府債務(wù)余額87.1億元，低于市政府下達(dá)的政府債務(wù)限額，風(fēng)險(xiǎn)可控。
第三，突出高質(zhì)量發(fā)展，積極財(cái)政政策加力提效。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。第一時(shí)間跟進(jìn)，落實(shí)落細(xì)稅收減免、社保降費(fèi)、租金減免等惠企政策，全年減稅降費(fèi)4.3億元。二是支持工業(yè)發(fā)展。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，安排資金9.8億元支持高新區(qū)創(chuàng)建。三是推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。安排資金1.2億元，兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。安排資金3.5億元，支持農(nóng)田、水利工程、河道治理等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排資金6.6億元，用于“四好農(nóng)村路”、“一事一議”，鄉(xiāng)村振興走在全市前列，爭(zhēng)當(dāng)全國(guó)示范。四是支持山水田園城市、美麗幸福梁平。整合資金20億元，支持都梁新區(qū)品質(zhì)提升，實(shí)施梁山老城棚改、舊改，停車場(chǎng)綜合治理惠及千家萬(wàn)戶，山水田園、美麗梁平展現(xiàn)新姿。
第四，突出民生優(yōu)先，努力創(chuàng)造高品質(zhì)生活。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，始終將保障和改善民生作為財(cái)政工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，民生得到有力保障。一是實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策。安排就業(yè)資金0.5億元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款4.2億元，落實(shí)援企穩(wěn)崗政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位。二是優(yōu)先保障教育投入。全年教育支出19億元。用于新區(qū)學(xué)校建設(shè)、農(nóng)村薄弱學(xué)校改造、鄉(xiāng)村教師崗位生活補(bǔ)助等，全區(qū)教師工資按時(shí)足額發(fā)放，城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制得到進(jìn)一步鞏固。三是全力落實(shí)社會(huì)保障。及時(shí)足額發(fā)放企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)金12.6億元、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金2.1億元。持續(xù)做好困難群體救助保障工作，發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特殊困難群體補(bǔ)貼1.7億元。安排資金1.3億元，兌現(xiàn)優(yōu)撫撫恤、退役安置、義務(wù)兵優(yōu)待。安排資金1450萬(wàn)元，兌現(xiàn)80周歲以上高齡老人補(bǔ)貼。四是積極推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生建設(shè)。全年醫(yī)療衛(wèi)生支出達(dá)10.4億元。城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高到人均550元，婦女兒童醫(yī)院、中醫(yī)院建設(shè)有序推進(jìn)，群眾“看病難”、“看病貴”問題逐步解決。五是大力促進(jìn)文體事業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌資金3億元，全民健身中心、體育館、游泳館、圖書館、科技館建成投用，支持博物館、圖書館、文化館等免費(fèi)開放，健全完善公共文化服務(wù)體系，豐富群眾文化體育生活。
第五，突出改革創(chuàng)新，財(cái)政資金使用效益不斷提高。一是堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持政府過“緊日子”，大力壓減非急需、非剛性支出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。實(shí)施部門預(yù)算公開評(píng)審改革，審減資金2.7億元；嚴(yán)控支出，按照一般性項(xiàng)目15%、重點(diǎn)專項(xiàng)10%壓減支出5,710萬(wàn)元；建立預(yù)算追加評(píng)審機(jī)制，審減支出5,390萬(wàn)元。二是深化預(yù)算管理改革。實(shí)施零基預(yù)算、綜合預(yù)算，推進(jìn)部門預(yù)算“零結(jié)轉(zhuǎn)”改革，清理收回存量資金、往來(lái)款項(xiàng)4.3億元；實(shí)施國(guó)庫(kù)集中支付電子化改革，加強(qiáng)賬戶管理，對(duì)銀行賬戶進(jìn)行公開競(jìng)爭(zhēng)，收益2,000萬(wàn)元用于脫貧攻堅(jiān)。三是深化財(cái)政投資評(píng)審和政府采購(gòu)改革。財(cái)政評(píng)審節(jié)約資金3.7億元。完善政府采購(gòu)管理機(jī)制，建設(shè)政府采購(gòu)云平臺(tái)，政府采購(gòu)公開透明度顯著提升。四是全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。建立全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，做到花錢必問效、無(wú)效必問責(zé)。
同時(shí)，我們也要看到，財(cái)政工作還面臨一些困難和挑戰(zhàn)，主要表現(xiàn)在：一是財(cái)政收支平衡壓力持續(xù)增大。保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生“三?！钡葎傂灾С龀掷m(xù)增加，減稅降費(fèi)等優(yōu)惠政策減少財(cái)政收入，收支矛盾較為突出。二是財(cái)政資金統(tǒng)籌整合力度不大，一些部門資金分散低效，財(cái)政資金使用效益不高。三是財(cái)政預(yù)算約束力不強(qiáng)，部分單位過“緊日子”思想不夠牢固，績(jī)效理念尚未牢固樹立，與現(xiàn)代財(cái)政制度、財(cái)政治理能力現(xiàn)代化要求還有差距。對(duì)這些困難和問題，我們將高度重視，采取有力措施，逐步加以解決。
二、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡表
單位：萬(wàn)元
收?? 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支?? 出 | 執(zhí)行數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 209,366 | 一、本級(jí)支出 | 686,215 |
稅收收入 | 133,917 | ||
非稅收入 | 75,449 | ||
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 581,379 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 104,530 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 376,437 | 上解市級(jí) | 29,653 |
政府債券轉(zhuǎn)貸收入 | 70,593 | 地方政府債務(wù)還本 | 60,066 |
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 146 | |
調(diào)入資金 | 115,000 | 調(diào)出資金 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 19,349 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 14,665 |
總?? 計(jì) | 790,745 | 總?? 計(jì) | 790,745 |
——全區(qū)一般公共預(yù)算收入209,366萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入376,437萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入70,593萬(wàn)元、調(diào)入資金115,000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19,349萬(wàn)元后，收入總計(jì)790,745萬(wàn)元。
——全區(qū)一般公共預(yù)算支出686,215萬(wàn)元，加上上解市級(jí)支出29,653萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出60,066萬(wàn)元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14,665萬(wàn)元后，支出總計(jì)790,745萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡表
單位：萬(wàn)元
收?? 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支?? 出 | 執(zhí)行數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 174,003 | 一、本級(jí)支出 | 337,076 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 293,368 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 130,295 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 48,947 | 上解市級(jí) | 1,608 |
地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 | 224,100 | 地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 | 13,100 |
抗疫特別國(guó)債 | 14,000 | 調(diào)出資金 | 110,000 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 6,321 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 5,587 |
總?? 計(jì) | 467,371 | 總?? 計(jì) | 467,371 |
——全區(qū)政府性基金預(yù)算收入174,003萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入48,947萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入224,100萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債14,000萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,321萬(wàn)元后，收入總計(jì)467,371萬(wàn)元。
——全區(qū)政府性基金預(yù)算支出337,076萬(wàn)元，加上上解市級(jí)支出1,608萬(wàn)元、調(diào)出資金110,000萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券還本支出13,100萬(wàn)元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5,587萬(wàn)元后，支出總計(jì)467,371萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡表
單位：萬(wàn)元
收?? 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支?? 出 | 執(zhí)行數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 10,077 | 一、本級(jí)支出 | 5,077 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 5,000 | |
總?? 計(jì) | 10,077 | 總?? 計(jì) | 10,077 |
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入10,077萬(wàn)元（全部為區(qū)級(jí)），完成調(diào)整預(yù)算的100%。
——全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出5,077萬(wàn)元（全部為區(qū)級(jí)），調(diào)出資金5,000萬(wàn)元，支出總計(jì)10,077萬(wàn)元。
4.地方政府債務(wù)限額及余額情況
2020年，市財(cái)政核定全區(qū)地方政府債務(wù)限額87.5億元，其中，一般債務(wù)限額52.3億元，專項(xiàng)債務(wù)限額35.2億元。年末全區(qū)地方政府債務(wù)余額87.1億元，在核定限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2020年，市財(cái)政下達(dá)全區(qū)地方政府債券29.5億元，其中：新增債券22.2億元，再融資債券7.3億元。新增債券主要用于：安排9.7億元用于城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排6.5億元用于工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，安排2.1億元用于教科文衛(wèi)等社會(huì)事業(yè)，安排3.9億元用于生態(tài)環(huán)境治理、農(nóng)田水利等。
2020年，我區(qū)爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債1.4億元，不納入地方政府債務(wù)限額管理。
（二）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡表
單位：萬(wàn)元
收?? 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支?? 出 | 執(zhí)行數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 209,142 | 一、本級(jí)支出 | 618,618 |
稅收收入 | 133,917 | ||
非稅收入 | 75,225 | ||
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 581,166 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 171,690 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 376,437 | 上解市級(jí) | 29,653 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解 | 補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 67,373 | |
政府債券轉(zhuǎn)貸收入 | 70,593 | 地方政府債務(wù)還本 | 60,066 |
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 146 | |
調(diào)入資金 | 115,000 | 調(diào)出資金 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 19,136 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 14,452 |
總?? 計(jì) | 790,308 | 總?? 計(jì) | 790,308 |
1．收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入209,142萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.1%，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%。其中，稅收收入133,917萬(wàn)元，增長(zhǎng)1%，完成調(diào)整預(yù)算的100%；非稅收入75,225萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.2%，完成調(diào)整預(yù)算的100.6%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入376,437萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入70,593萬(wàn)元、調(diào)入資金115,000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入19,136萬(wàn)元后，收入總計(jì)790,308萬(wàn)元。
2．支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出618,618萬(wàn)元，下降12.2%（主要是土地收入減少相應(yīng)減少城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)投入），完成調(diào)整預(yù)算的99.5%，加上上解市級(jí)支出29,653萬(wàn)元、區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出67,373萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出60,066萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金146萬(wàn)元和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14,452萬(wàn)元后，支出總計(jì)790,308萬(wàn)元。
區(qū)級(jí)主要支出政策落實(shí)情況如下：
——區(qū)本級(jí)一般公共服務(wù)支出41,489萬(wàn)元。主要用于：保障黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)和民主黨派、群團(tuán)組織運(yùn)轉(zhuǎn)及履職，促進(jìn)立法、監(jiān)察監(jiān)督及參政議政能力建設(shè)。保障機(jī)構(gòu)改革期間涉改部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，以及新成立單位的經(jīng)費(fèi)投入。積極落實(shí)招商引資政策，大力支持政府投資公益項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)社會(huì)服務(wù)管理，支持社會(huì)治理創(chuàng)新。
——區(qū)本級(jí)公共安全支出25,989萬(wàn)元。主要用于：保障公安、司法等單位依法履職，支持掃黑除惡、禁毒等重點(diǎn)工作，維護(hù)公共安全和社會(huì)公平正義。保障政法部門執(zhí)法辦案、應(yīng)急處置、基礎(chǔ)裝備等經(jīng)費(fèi)需求。支持人民調(diào)解、法律援助、綜治網(wǎng)格化、社區(qū)矯正、社區(qū)專職治安巡邏等，完善司法救助體系，支持公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)。
——區(qū)本級(jí)教育支出156,311萬(wàn)元。主要用于：穩(wěn)步擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，落實(shí)小區(qū)配套幼兒園治理獎(jiǎng)補(bǔ)資金。鞏固完善城鄉(xiāng)統(tǒng)一義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持義務(wù)教育學(xué)校薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，推進(jìn)新高考綜合改革，提高高中辦學(xué)水平。支持職業(yè)教育、高中教育、特殊教育協(xié)調(diào)發(fā)展。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)鄉(xiāng)村教師崗位生活補(bǔ)助。落實(shí)校園安保措施。及時(shí)足額兌現(xiàn)各級(jí)各類家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助。
——區(qū)本級(jí)科學(xué)技術(shù)支出4,557萬(wàn)元。主要用于：支持大數(shù)據(jù)、智能化發(fā)展，落實(shí)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略和高新區(qū)創(chuàng)建。建立科技型企業(yè)知識(shí)價(jià)值信用貸款風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)保基金，支持企業(yè)科技創(chuàng)新，推動(dòng)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。
——區(qū)本級(jí)文化旅游體育與傳媒支出7,695萬(wàn)元。主要用于：支持全民閱讀、全民藝術(shù)普及擴(kuò)面、旅游推介。拓展政府購(gòu)買公共文化服務(wù)實(shí)施范圍，實(shí)施送文化下鄉(xiāng)等文化惠民工程，支持文化體育場(chǎng)館向社會(huì)免費(fèi)或低收費(fèi)開放，加強(qiáng)文物、“非遺”傳承和保護(hù)，實(shí)現(xiàn)基本公共文化服務(wù)體系全覆蓋。支持文化旅游產(chǎn)業(yè)和競(jìng)技性、群眾性體育發(fā)展，推動(dòng)傳統(tǒng)媒體與新興媒體、文化與旅游深度融合發(fā)展。
——區(qū)本級(jí)社會(huì)保障和就業(yè)支出65,114萬(wàn)元。主要用于：加強(qiáng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金保障，實(shí)施更加積極的就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。全面實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革。提高城鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)轉(zhuǎn)非和城鄉(xiāng)居民退休人員養(yǎng)老金。實(shí)施80周歲以上高齡老人生活補(bǔ)貼制度，提高城鄉(xiāng)低保、特殊困難群體和重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象保障水平。支持殘疾人、紅十字事業(yè)和養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展，發(fā)放自然災(zāi)害生活救助和豬肉食品價(jià)格上漲臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼，保障臨時(shí)困難群眾基本生活。
——區(qū)本級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95,075萬(wàn)元。主要用于：深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，支持疫情防控，推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。落實(shí)城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療和基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助，完善農(nóng)村三級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)體系，推進(jìn)公立醫(yī)院綜合改革，加大基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)保障力度。支持家庭醫(yī)生簽約服務(wù)，推動(dòng)分級(jí)診療。實(shí)施重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目，加強(qiáng)艾滋病、結(jié)核病、精神病等疾病預(yù)防控制和農(nóng)村婦女“兩癌”篩查等婦幼健康保障。開展困難群眾醫(yī)療救助，健全完善大病醫(yī)保制度。支持創(chuàng)建國(guó)家食品安全示范區(qū)，強(qiáng)化食藥品安全。
——區(qū)本級(jí)節(jié)能環(huán)保支出33,226萬(wàn)元。主要用于：支持打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，鼓勵(lì)餐飲店企開展餐廚油煙整治，進(jìn)一步削減大氣污染物。繼續(xù)實(shí)施退耕還林政策。支持推進(jìn)重點(diǎn)流域水污染防治、城鄉(xiāng)污水管網(wǎng)等項(xiàng)目建設(shè)，加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)測(cè)與執(zhí)法。實(shí)施畜禽污染整治，加大農(nóng)村環(huán)境整治力度。支持城北垃圾填埋場(chǎng)衛(wèi)生防護(hù)搬遷及滲濾液處理。
——區(qū)本級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)支出32,929萬(wàn)元。主要用于：支持國(guó)家衛(wèi)生區(qū)、國(guó)家森林城市、國(guó)家生態(tài)園林城市創(chuàng)建。保障污水處理廠、垃圾處理場(chǎng)運(yùn)行。完善城區(qū)路網(wǎng)、市政設(shè)施建設(shè)。保障市政道路照明、公廁等公共設(shè)施運(yùn)營(yíng)維護(hù)。支持“濕地”城市建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村危舊房改造。
——區(qū)本級(jí)農(nóng)林水支出63,763萬(wàn)元。主要用于：支持精準(zhǔn)扶貧，鞏固提升脫貧成果。落實(shí)各項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，支持創(chuàng)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，促進(jìn)一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。支持推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、水土保持、河湖水系連通、中小河流整治、農(nóng)村飲水等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)國(guó)土綠化提升行動(dòng)、松材線蟲及非洲豬瘟防控。支持政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)擴(kuò)面、提標(biāo)，實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加大“一事一議”、美麗鄉(xiāng)村投入。支持農(nóng)村綜合改革，扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
——區(qū)本級(jí)交通運(yùn)輸支出40,978萬(wàn)元。主要用于：支持“四好農(nóng)村路”、國(guó)省道干線公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，優(yōu)化和完善城鄉(xiāng)公路路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，兌現(xiàn)客運(yùn)車輛保險(xiǎn)補(bǔ)助、營(yíng)運(yùn)補(bǔ)貼。
——區(qū)本級(jí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展支出6,585萬(wàn)元。主要用于：推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)改造，扶持新興產(chǎn)業(yè)和中小微企業(yè)發(fā)展。支持電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村示范區(qū)建設(shè)，建立中小微企轉(zhuǎn)貸應(yīng)急機(jī)制，通過貸款貼息、擔(dān)保補(bǔ)貼、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)却胧龑?dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)中小微企業(yè)信貸投放。扎實(shí)做好糧食政策性儲(chǔ)備工作，全面保障成品油、食鹽、豬肉等政策儲(chǔ)備。
——區(qū)本級(jí)住房保障支出18,644萬(wàn)元。主要用于：支持農(nóng)村危舊房、城市老舊小區(qū)改造，加快保障性安居工程配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。保障公（廉）租房平穩(wěn)有序運(yùn)行，解決住房困難群眾居住問題。支持特色小城鎮(zhèn)建設(shè)和傳統(tǒng)村落保護(hù)發(fā)展，改善農(nóng)村人居環(huán)境。
——區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付67,373萬(wàn)元。一是財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付46,009萬(wàn)元，主要用于：保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位、村（社區(qū)）組人員經(jīng)費(fèi)和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)以及離任村干部補(bǔ)助和老黨員生活補(bǔ)助，落實(shí)本土化人才建設(shè)、村（居）務(wù)監(jiān)督工作和服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，積極支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)均衡發(fā)展，不斷提高基本公共服務(wù)均等化水平。二是專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付21,364萬(wàn)元，主要用于：支持脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、社會(huì)保障、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、工商業(yè)發(fā)展等重點(diǎn)專項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)。
（三）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡表
單位：萬(wàn)元
收?? 入 | 執(zhí)行數(shù) | 支?? 出 | 執(zhí)行數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 174,003 | 一、本級(jí)支出 | 316,756 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 293,368 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 150,615 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 48,947 | 上解市級(jí) | 1,608 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解 | 補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 20,320 | |
地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 | 224,100 | 地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出 | 13,100 |
抗疫特別國(guó)債 | 14,000 | 調(diào)出資金 | 110,000 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 6,321 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 5,587 |
總?? 計(jì) | 467,371 | 總?? 計(jì) | 467,371 |
1．收入項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金收入174,003萬(wàn)元，下降35.2%，完成調(diào)整預(yù)算的100%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入48,947萬(wàn)元、地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入224,100萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債14,000萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6,321萬(wàn)元后，收入總計(jì)467,371萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入140,465萬(wàn)元，下降39.9%，完成調(diào)整預(yù)算的100%。
2．支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出316,756萬(wàn)元，增長(zhǎng)59.6%，完成調(diào)整預(yù)算的102.5%，加上上解市級(jí)1,608萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)20,320萬(wàn)元、調(diào)出資金110,000萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5,587萬(wàn)元后，支出總計(jì)467,371萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)社會(huì)保障及農(nóng)林水支出5,995萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)194萬(wàn)元。主要是：大中型水庫(kù)、小型水庫(kù)移民后扶基金和三峽水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金、三峽工程后續(xù)工作資金安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。
——區(qū)本級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)支出79,245萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)16,200萬(wàn)元。主要是：保障土地整治和征地拆遷補(bǔ)償支出，“四好農(nóng)村路”建設(shè)，加快新區(qū)、園區(qū)等重大項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
——區(qū)本級(jí)其他支出213,429萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)323萬(wàn)元。主要是：專項(xiàng)債券支持高新產(chǎn)業(yè)園、公共停車場(chǎng)、三峽知識(shí)城、都梁新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、城市拓展區(qū)供水工程、龍溪河及銅缽河流域水環(huán)境綜合治理等重點(diǎn)項(xiàng)目，福利彩票支持養(yǎng)老服務(wù)中心和精衛(wèi)中心醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目補(bǔ)助，體育彩票支持社區(qū)健身點(diǎn)、鄉(xiāng)村學(xué)校少年宮建設(shè)補(bǔ)助。
——區(qū)本級(jí)抗疫特別國(guó)債支出10,397萬(wàn)元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)3,603萬(wàn)元。主要是：支持公共衛(wèi)生體系建設(shè)、疫情防控救治體系建設(shè)、生態(tài)環(huán)境治理及抗疫相關(guān)支出。
三、2021年工作安排
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃，開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的第一年，全區(qū)財(cái)政將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央決策、市委部署和區(qū)委安排，落實(shí)區(qū)人大決議，科學(xué)研判財(cái)政形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，系統(tǒng)謀劃財(cái)政工作，積極推進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定，努力開創(chuàng)財(cái)政改革發(fā)展新局面。
（一）抓好“開源”，在促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展上有新舉措。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。落實(shí)減稅降費(fèi)政策，降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。以創(chuàng)建國(guó)家高新區(qū)為牽引，推動(dòng)更多項(xiàng)目落地投產(chǎn)達(dá)產(chǎn)、企業(yè)盤大做強(qiáng)，為財(cái)政增收提供源頭活水。二是強(qiáng)化稅收征管。抓好重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收征管，健全建筑行業(yè)、非煤礦山稅收管控，規(guī)范非稅收入減、免、緩，做到依法征收、應(yīng)收盡收。三是抓實(shí)土地收入。統(tǒng)籌土地供應(yīng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時(shí)序，加快土地出讓，挖潛“增量”，調(diào)低“存量”。四是統(tǒng)籌做好“三資”管理。全面清理各類資產(chǎn)、資源，加快閑置資產(chǎn)、資源處置，加大經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和資源的盤活力度，從存量政府資產(chǎn)資源中挖掘收入潛力。五是加大向上爭(zhēng)資立項(xiàng)力度。圍繞成渝雙城經(jīng)濟(jì)圈和一區(qū)兩群、推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等重大戰(zhàn)略，積極爭(zhēng)取中央和市級(jí)項(xiàng)目資金、各類專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付、政府債券資金。
（二）抓好“節(jié)流”，在依法理財(cái)用財(cái)上有新思路。一是嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求。從嚴(yán)管控各類經(jīng)費(fèi)支出，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、一般性支出，精簡(jiǎn)會(huì)議、培訓(xùn)、慶典等公務(wù)活動(dòng)，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)控年度中增支。二是強(qiáng)化績(jī)效管理。建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，調(diào)整低效、無(wú)效的支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，騰退資金用于保障和改善民生，做到有保有壓、有促有控。三是深化投融資改革。用好政策性貸款等金融資源，綜合運(yùn)用政府引導(dǎo)基金、PPP等多種模式，吸引社會(huì)資本和市場(chǎng)主體增加投入。
（三）抓好“保重”，在創(chuàng)造高品質(zhì)生活上有新成效。一是全力以赴保“三?！?。優(yōu)化支出保障順序，把“保工資”“保運(yùn)轉(zhuǎn)”“?；久裆睌[在優(yōu)先位置。二是大力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加大對(duì)科技創(chuàng)新、小微企業(yè)的金融支持，采取有力措施解決企業(yè)“融資難”、“融資貴”問題，持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力，推進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新。三是堅(jiān)決兜牢民生底線。切實(shí)做好基本民生保障工作，促進(jìn)重點(diǎn)群體多渠道就業(yè)，持續(xù)改善人民生活，加大鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付力度，管好用好中央新增直達(dá)資金，增加公共消費(fèi)，提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、育幼等公共服務(wù)支出效率。四是支持成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)。做好“資金池”與“項(xiàng)目池”的對(duì)接平衡，保障都梁新區(qū)、高新區(qū)和交通、水利、環(huán)保等重大項(xiàng)目建設(shè)。
（四）抓好“增效”，在推進(jìn)財(cái)政管理改革上有新突破。一是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。全面落實(shí)“減時(shí)間”“減材料”“減環(huán)節(jié)”“減跑動(dòng)”。二是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。加大財(cái)政存量資金和轉(zhuǎn)移支付清理力度，加大資金整合力度，集中用于“三保”，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。三是推行預(yù)算管理一體化建設(shè)。規(guī)范和統(tǒng)一預(yù)算管理工作流程、要素和規(guī)則，以信息化推進(jìn)財(cái)政治理現(xiàn)代化。四是規(guī)范財(cái)務(wù)管理。進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)禁亂聘人員、濫發(fā)津補(bǔ)貼，加強(qiáng)銀行賬戶管理，加大財(cái)政借款的清理力度，提高財(cái)政資金使用效率。
（五）抓好“風(fēng)控”，在防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)上有新作為。一是嚴(yán)格執(zhí)行政府債券管理制度。嚴(yán)格債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案管理，統(tǒng)籌財(cái)力確保到期債務(wù)足額償還。二是提高債務(wù)管理能力，持續(xù)優(yōu)化政府債務(wù)期限結(jié)構(gòu)，提高債券資金使用效益。三是堅(jiān)守底線思維，建立嚴(yán)格的政府債務(wù)審批制度和臺(tái)賬式管理機(jī)制，堅(jiān)決遏制隱性政府債務(wù)增量，妥善化解政府債務(wù)存量，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
四、2021年預(yù)算草案
綜合分析全區(qū)財(cái)經(jīng)形勢(shì)，2021年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對(duì)重慶提出的營(yíng)造良好政治生態(tài)，堅(jiān)持“兩點(diǎn)”定位、“兩地”“兩高”目標(biāo)、發(fā)揮“三個(gè)作用”和推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)等重要指示要求，準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入踐行新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，切實(shí)擔(dān)當(dāng)新發(fā)展使命，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)力保障；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子的要求；加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確?！笆奈濉遍_好局、起好步。
根據(jù)年度工作安排，按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合市級(jí)提前下達(dá)我區(qū)轉(zhuǎn)移支付情況，2021年預(yù)算擬作如下安排：
（一）全區(qū)（含鄉(xiāng)鎮(zhèn)）財(cái)政收支預(yù)算草案
一般公共預(yù)算。全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)219,760萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。其中，稅收收入預(yù)計(jì)142,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。全區(qū)一般公共預(yù)算收入加上市級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付229,290萬(wàn)元、調(diào)入資金104,000萬(wàn)元、政府債券轉(zhuǎn)貸收入68,100萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)14,665后，收入總計(jì)635,815萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排537,649萬(wàn)元，加上解市級(jí)支出30,000萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本68,166萬(wàn)元后，支出總計(jì)635,815萬(wàn)元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
收?? 入 | 預(yù)算數(shù) | 支?? 出 | 預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 219,760 | 一、本級(jí)支出 | 537,649 |
稅收收入 | 142,000 | ||
非稅收入 | 77,760 | ||
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 416,055 ?? | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 98,166 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 229,290 | 上解市級(jí) | 30,000 |
地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入 | 68,100 | 地方政府債務(wù)還本 | 68,166 |
調(diào)入資金 | 104,000 | 調(diào)出資金 | |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 14,665 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
總?? 計(jì) | 635,815 | 總?? 計(jì) | 635,815 |
政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)215,000萬(wàn)元，加上市級(jí)提前下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付收入6,654萬(wàn)元、政府債券轉(zhuǎn)貸收入49,100萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)5,587萬(wàn)元后，收入總計(jì)276,341萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排124,241萬(wàn)元，加上上解市級(jí)3,000萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本49,100萬(wàn)元、調(diào)出資金100,000萬(wàn)元后，支出總計(jì)276,341萬(wàn)元。
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
收?? 入 | 預(yù)算數(shù) | 支?? 出 | 預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 215,000 | 一、本級(jí)支出 | 124,241 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 61,341 ???? | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 152,100 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 6,654 | 上解市級(jí) | 3,000 |
政府債券轉(zhuǎn)貸收入 | 49,100 | 政府債券還本支出 | 49,100 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 5,587 | 調(diào)出資金 | 100,000 |
總?? 計(jì) | 276,341 | 總?? 計(jì) | 276,341 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入（全部為區(qū)級(jí)）預(yù)計(jì)15,000萬(wàn)元，其中：利潤(rùn)收入500萬(wàn)元，其他國(guó)資經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入14,500萬(wàn)元。本級(jí)支出（全部為區(qū)級(jí)）安排11,000萬(wàn)元，調(diào)出4,000萬(wàn)元，用于彌補(bǔ)一般公共預(yù)算支出。
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
收?? 入 | 預(yù)算數(shù) | 支?? 出 | 預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 15,000 | 一、本級(jí)支出 | 11,000 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 4,000 | |
總?? 計(jì) | 15,000 | 總?? 計(jì) | 15,000 |
（二）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支草案
2021年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
收?? 入 | 預(yù)算數(shù) | 支?? 出 | 預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 219,460 | 一、本級(jí)支出 | 483,942 |
稅收收入 | 142,000 | ||
非稅收入 | 77,460 | ||
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 415,842 | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 151,360 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 229,290 | 上解市級(jí) | 30,000 |
調(diào)入資金 | 104,000 | 補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 53,194 |
地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入 | 68,100 | 地方政府債務(wù)還本 | 68,166 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 14,452 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | |
總?? 計(jì) | 635,302 | 總?? 計(jì) | 635,302 |
1．收入項(xiàng)目預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)219,460萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.0%，其中：稅收收入預(yù)計(jì)142,000萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.0%；非稅收入77,460萬(wàn)元，增長(zhǎng)3 %。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入加上市級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付229,290萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入68,100萬(wàn)元、調(diào)入資金104,000萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)14,452萬(wàn)元后，收入總計(jì)635,302萬(wàn)元。
2．支出項(xiàng)目預(yù)算情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排483,942萬(wàn)元，加上上解市級(jí)支出30,000萬(wàn)元、地方政府債務(wù)還本支出68,166萬(wàn)元、區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付53,194萬(wàn)元后，支出總計(jì)635,302萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)一般公共服務(wù)支出安排38,315萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)公共安全支出安排21,123萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)教育支出安排117,346萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)科學(xué)技術(shù)支出安排3,873萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)文化旅游體育與傳媒支出安排5,389萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)社會(huì)保障和就業(yè)支出安排75,628萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)衛(wèi)生健康支出安排45,784萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)節(jié)能環(huán)保支出安排12,425萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排16,123萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)農(nóng)林水支出安排70,724萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)交通運(yùn)輸支出安排16,418萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)工業(yè)商業(yè)金融等支出安排5,784萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)自然資源氣象等事務(wù)支出安排8,247萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)住房保障支出安排11,969萬(wàn)元。
——區(qū)本級(jí)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理4,729萬(wàn)元。
——政府一般債券付息付費(fèi)支出安排19,180萬(wàn)元。
——預(yù)備費(fèi)安排10,000萬(wàn)元。
——區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助53,194萬(wàn)元，其中：一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助42,610萬(wàn)元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助10,584萬(wàn)元。
（三）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算草案
2021年區(qū)級(jí)政府性基金收支預(yù)算表
單位：萬(wàn)元
收?? 入 | 預(yù)算數(shù) | 支?? 出 | 預(yù)算數(shù) |
一、本級(jí)收入 | 215,000 | 一、本級(jí)支出 | 121,893 |
二、轉(zhuǎn)移性收入 | 61,341 ?? | 二、轉(zhuǎn)移性支出 | 154,448 |
上級(jí)補(bǔ)助 | 6,654 | 上解市級(jí) | 3,000 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解 | 補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 2,348 | |
政府債券轉(zhuǎn)貸收入 | 49,100 | 政府債券還本支出 | 49,100 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 5,587 | 調(diào)出資金 | 100,000 |
總?? 計(jì) | 276,341 | 總?? 計(jì) | 276,341 |
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)215,000萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入182,970萬(wàn)元。加上市級(jí)提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付6,654萬(wàn)元、政府債券轉(zhuǎn)貸收入49,100萬(wàn)元和上年結(jié)轉(zhuǎn)5,587萬(wàn)元后，收入總計(jì)276,341萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出121,893萬(wàn)元，加上上解市級(jí)3,000萬(wàn)元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)2,348萬(wàn)元、政府債券還本支出49,100萬(wàn)元和調(diào)出資金100,000萬(wàn)元后，支出總計(jì)276,341萬(wàn)元。
各位代表！做好2021年財(cái)政工作，責(zé)任重大，任務(wù)艱巨，使命光榮！全區(qū)財(cái)政將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)總書記對(duì)重慶的重要指示要求，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽取區(qū)政協(xié)的意見建議，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、以更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎扎實(shí)實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，奮力譜寫梁平高質(zhì)量發(fā)展新篇章，開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年！
