（重慶市）關(guān)于開州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于開州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
重慶市開州區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將開州區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審查，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。
一、2022年財(cái)政工作情況
2022年是黨和國家歷史上極為重要的一年，是開州發(fā)展進(jìn)程中極其重要、極不平凡、極富收獲的一年。受經(jīng)濟(jì)下行宏觀環(huán)境和新冠疫情、自然災(zāi)害等超預(yù)期因素影響，全區(qū)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行承壓，收支矛盾突出，平衡壓力加大。在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的有力監(jiān)督支持下，全區(qū)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和市委、市政府工作安排，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”要求，統(tǒng)籌推進(jìn)“收、支、管、調(diào)、防”各項(xiàng)工作，切實(shí)兜住了“三?！钡拙€，守住了債務(wù)管控防線，保持了發(fā)展環(huán)境穩(wěn)定，在“緊”和“難”的基礎(chǔ)上較好地確保了全年收支預(yù)算實(shí)現(xiàn)總體平衡的預(yù)期目標(biāo)，較好地發(fā)揮了財(cái)政的基礎(chǔ)和支柱作用，為加快建設(shè)“一極兩大三區(qū)”現(xiàn)代化開州提供了必要的財(cái)力保障。
（一）落實(shí)主要財(cái)稅政策和開展重點(diǎn)財(cái)政工作情況。
1．精準(zhǔn)施策穩(wěn)大盤。一是落實(shí)政策穩(wěn)主體。承接穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤一攬子政策措施，建立財(cái)稅與行業(yè)部門聯(lián)席會(huì)商、快速響應(yīng)等5項(xiàng)機(jī)制，紓解企業(yè)困難、穩(wěn)定市場主體、增強(qiáng)發(fā)展?jié)摿?，本?jí)實(shí)施減稅降費(fèi)1.28億元。二是強(qiáng)化考核爭資金。深入研究上級(jí)政策，充分借鑒周邊經(jīng)驗(yàn)，印發(fā)《開州區(qū)2022年向上爭資工作考核辦法（試行）及目標(biāo)任務(wù)》，強(qiáng)化目標(biāo)考核，按月通報(bào)情況，區(qū)領(lǐng)導(dǎo)多次率領(lǐng)相關(guān)部門赴市爭取項(xiàng)目和資金，全年到位上級(jí)資金47.89億元、到位率118.93%，其中中央預(yù)算內(nèi)投資10.2億元、到位率102%，債券資金19.7億元、超目標(biāo)2.4億元。三是力推PPP擴(kuò)投資。搶抓窗口機(jī)遇，加強(qiáng)策劃包裝，加力溝通協(xié)調(diào)，拓寬籌資渠道，推動(dòng)地下綜合管廊項(xiàng)目投入運(yùn)營并履行支出責(zé)任，浦里新區(qū)綠色轉(zhuǎn)型發(fā)展及新型城鎮(zhèn)化項(xiàng)目、跳蹬水庫（樞紐工程）項(xiàng)目、水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目、恩廣高速開州段項(xiàng)目納入財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫管理。
2．統(tǒng)籌財(cái)力促發(fā)展。一是窮盡辦法抓收入。抓收入征管，堅(jiān)持“財(cái)政抓總、稅收主體、全員配合”，早研判形勢、早謀劃預(yù)案、早部署應(yīng)對(duì)，持續(xù)培植稅源和穩(wěn)定主體，實(shí)施個(gè)人稅收清繳等16項(xiàng)行動(dòng)，充分發(fā)揮協(xié)稅護(hù)稅作用，實(shí)現(xiàn)本級(jí)稅收12.64億元；召開非稅收入征繳推進(jìn)會(huì)，督促執(zhí)收單位依法征收、規(guī)范執(zhí)收、源頭控收、應(yīng)收盡收，實(shí)現(xiàn)一般非稅收入17.96億元。抓“三資”盤活，堅(jiān)持“聯(lián)席會(huì)議+專題會(huì)議”高位統(tǒng)籌，部門、企業(yè)、銀行聯(lián)動(dòng)實(shí)施，分類開展“轉(zhuǎn)讓、劃轉(zhuǎn)、出讓、調(diào)劑”資產(chǎn)配置，出讓河道清淤、停車位等5項(xiàng)經(jīng)營權(quán)，累計(jì)盤活資源資產(chǎn)21項(xiàng)、價(jià)值約18.82億元，增加本級(jí)財(cái)力約18.14億元。實(shí)現(xiàn)土地出讓收入21.4億元。二是圍繞部署抓保障。助交通成網(wǎng)，籌措資金18.28億元，支持渝西高鐵、成達(dá)萬高鐵，開城及巫云開等高速，G211郭家至東河大橋段等國省干道及“四好農(nóng)村路”建設(shè)。助城市提能，統(tǒng)籌資金1060萬元，助推“雙百”城市規(guī)劃導(dǎo)則等12個(gè)重大規(guī)劃啟動(dòng)編制；統(tǒng)籌安排2.8億元，支持開州大橋等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；統(tǒng)籌安排5.9億元，支持城市燃?xì)夤艿?、排水管網(wǎng)、老舊小區(qū)更新改造。助“三農(nóng)”先行，籌措資金25.78億元，助推鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；統(tǒng)籌安排三峽后續(xù)等資金6.47億元，支持美麗村莊等建設(shè)；落實(shí)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼5534萬元，保障種養(yǎng)殖等農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；籌措資金5537萬元，實(shí)施排水管網(wǎng)清淤及水、大氣、土壤治理，保障污水處理廠有效運(yùn)轉(zhuǎn)。助工業(yè)集聚，籌措資金1.5億元，支持園區(qū)科創(chuàng)項(xiàng)目、數(shù)字化車間等建設(shè)及重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引進(jìn)，保障浦里新區(qū)開發(fā)拓展和高效運(yùn)轉(zhuǎn)；投入科技經(jīng)費(fèi)3592萬元，完成科技經(jīng)費(fèi)支出只增不減目標(biāo)任務(wù)；落實(shí)激勵(lì)科技創(chuàng)新財(cái)政政策，支持市級(jí)高新區(qū)成功創(chuàng)建；兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ)3500萬元，支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；統(tǒng)籌安排210萬元，助力智博會(huì)開州論壇成功舉辦、第四屆“西洽會(huì)”招商引資。助文旅升級(jí)，籌措資金8389萬元，支持劉伯承同志紀(jì)念館改陳布展，保障全區(qū)文體旅場館開放運(yùn)行，助推“逍遙開州樂滿城”“2022中國·開州漢豐湖水上歡樂季”等文旅活動(dòng)。
3．緊盯重點(diǎn)筑防線。一是兜牢“三線”防風(fēng)險(xiǎn)。兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，運(yùn)用“十二分”法均衡調(diào)度資金，及時(shí)保障工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生。教育投入同比增幅為0.3%，實(shí)現(xiàn)“兩個(gè)只增不減”目標(biāo)；社會(huì)保障政策全面落實(shí)，體現(xiàn)民生保障溫度。全年“三?！敝С稣家话愎差A(yù)算支出比重達(dá)到80%。筑牢債務(wù)管控防線，嚴(yán)格政府債務(wù)預(yù)算管理、限額管控，堅(jiān)持“遏增量、去存量”，管住政府隱性債務(wù)，全年政府債務(wù)余額嚴(yán)格控制在限額內(nèi)，政府債務(wù)率保持在黃色區(qū)間，風(fēng)險(xiǎn)總體可控。嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督紅線，堅(jiān)持警示教育、監(jiān)督檢查、制度建設(shè)同步發(fā)力，常態(tài)開展“以案四說”警示教育，深入推進(jìn)以案促改促治；開展政府“過緊日子”、銀行賬戶等專項(xiàng)檢查，及時(shí)糾正了一批苗頭性、傾向性問題；聚焦村級(jí)財(cái)務(wù)、鄉(xiāng)村振興資金管理，進(jìn)一步扎牢制度“籠子”。二是緊盯關(guān)鍵保需求。保疫情防控，堅(jiān)持“急事急辦、特事特辦”，統(tǒng)籌安排疫情防控資金約2億元，保障醫(yī)療救治、核酸檢測、物資采購等疫情防控工作。保安全穩(wěn)定，籌措安排資金3848萬元，支持安全生產(chǎn)、森林防滅火、打非治違和消防救援工作；籌措安排資金5118萬元，加強(qiáng)地災(zāi)監(jiān)測治理和降險(xiǎn)排危；統(tǒng)籌安排資金4000萬元，助推農(nóng)村公路生命安全防護(hù)工程有效實(shí)施。保抗災(zāi)減災(zāi)，面對(duì)六十年一遇的自然干旱災(zāi)害，籌措安排資金6887萬元，助力受災(zāi)群眾救助、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)搶救和災(zāi)后恢復(fù)重建。
4．練好“內(nèi)功”提效能。一是順應(yīng)形勢推改革。推進(jìn)預(yù)算一體化改革，組建“1+3”工作專班，建立進(jìn)度通報(bào)、工作調(diào)度等3項(xiàng)機(jī)制，扎實(shí)開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)、制度銜接等重點(diǎn)工作，確保預(yù)算管理一體化系統(tǒng)全面落地，有效提升了預(yù)算管理數(shù)字化、精細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。深化區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，印發(fā)《開州區(qū)區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革實(shí)施方案（試行）》，推動(dòng)支出責(zé)任7項(xiàng)下沉鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3項(xiàng)共同承擔(dān)、3項(xiàng)上移區(qū)級(jí)，強(qiáng)化稅收、非稅收入和專項(xiàng)發(fā)展激勵(lì)支持，清晰劃分了區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)各自責(zé)任，將持續(xù)激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)稅增收動(dòng)力和干事創(chuàng)業(yè)活力。強(qiáng)化預(yù)算績效改革，積極構(gòu)建“1+5+N”預(yù)算績效管理制度體系，實(shí)施績效目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行“雙監(jiān)控”，強(qiáng)化單位自評(píng)、財(cái)政抽評(píng)“雙評(píng)價(jià)”，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤，提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。二是查漏補(bǔ)缺強(qiáng)根基。強(qiáng)化預(yù)算公開評(píng)審，推進(jìn)評(píng)審規(guī)則精細(xì)化、評(píng)審流程規(guī)范化、評(píng)審力量專業(yè)化，審減2022年非剛性非民生非緊急項(xiàng)目522個(gè)、壓減支出15億元，謀劃啟動(dòng)了2023年預(yù)算項(xiàng)目“AB類”管理工作，納入A類管理304個(gè)、B類管理347個(gè)。強(qiáng)化政府投資評(píng)審，抓住預(yù)算績效、工程結(jié)算、財(cái)務(wù)決算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，重點(diǎn)審查合規(guī)性、真實(shí)性、規(guī)范性，完成政府投資項(xiàng)目評(píng)審273個(gè)、審定金額42.05億元，核減2.31億元，綜合核減率5.21%。強(qiáng)化政府采購管理，硬化采購預(yù)算約束，審核項(xiàng)目108個(gè)、批復(fù)采購金額3.7億元，區(qū)交易中心進(jìn)場項(xiàng)目79個(gè)、中標(biāo)金額1.81億元，節(jié)約資金1065.54萬元，節(jié)資率5.39%。強(qiáng)化補(bǔ)貼資金管理，堅(jiān)持“一張清單管制度、一個(gè)平臺(tái)管發(fā)放、一張卡片管補(bǔ)貼、一套規(guī)范管流程”，將47項(xiàng)補(bǔ)貼資金納入惠農(nóng)惠民財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”直接發(fā)放，全年累計(jì)發(fā)放9.55億元，惠及313.12萬人次。強(qiáng)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)培訓(xùn)，對(duì)財(cái)政財(cái)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政財(cái)務(wù)工作人員及村級(jí)代理會(huì)計(jì)等重點(diǎn)人群，全覆蓋開展內(nèi)控建設(shè)、預(yù)算一體化管理、村級(jí)財(cái)務(wù)等專題培訓(xùn)。
（二）落實(shí)人大預(yù)算決議情況和服務(wù)代表委員情況。
一是認(rèn)真落實(shí)決議。落實(shí)預(yù)算法、預(yù)算法實(shí)施條例、重慶市預(yù)算審查監(jiān)督條例等要求，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大及其常委會(huì)的各項(xiàng)決議、決定，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)人大審議通過的財(cái)政預(yù)算，穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)稅改革，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，及時(shí)分解下達(dá)任務(wù)，精準(zhǔn)抓好調(diào)度落實(shí)，不斷提高科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)能力。
二是自覺接受監(jiān)督。及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)和區(qū)人大財(cái)經(jīng)委報(bào)告財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、新增債券資金分配、國有資產(chǎn)管理等財(cái)政工作情況，積極配合年度視察、檢查、專題調(diào)研等相關(guān)工作，并抓好反饋意見整改落實(shí)，全面提升財(cái)政預(yù)算管理水平。
三是持續(xù)加強(qiáng)服務(wù)。建立聯(lián)絡(luò)員服務(wù)對(duì)接機(jī)制，加強(qiáng)與區(qū)人大財(cái)經(jīng)委、區(qū)人大常委會(huì)預(yù)算工委的溝通協(xié)調(diào)，扎實(shí)做好服務(wù)代表委員各項(xiàng)工作；認(rèn)真辦理代表建議、政協(xié)提案，主動(dòng)邀請(qǐng)代表委員監(jiān)督預(yù)算公開評(píng)審等財(cái)政重點(diǎn)工作，切實(shí)保障代表委員的知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)。
二、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）全區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。
1．全區(qū)一般公共預(yù)算。
（1）全區(qū)一般公共預(yù)算收入306009萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長2.0%。加上級(jí)返還性補(bǔ)助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入280468萬元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入232440萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入108160萬元，以及本級(jí)調(diào)入資金110000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入73025萬元、接受其他地區(qū)援助收入1000萬元、新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23000萬元、再融資債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入116800萬元，收入總計(jì)1258309萬元。
（2）全區(qū)一般公共預(yù)算支出902832萬元，加上解上級(jí)支出35278萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2009萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出117098萬元，支出總計(jì)1057217萬元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余201092萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出。
2．全區(qū)政府性基金預(yù)算。
（1）全區(qū)政府性基金預(yù)算收入205006萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，增長10.2%。加上級(jí)補(bǔ)助收入85481萬元，以及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入92457萬元、再融資專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10500萬元，新增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入174000萬元，收入總計(jì)567444萬元。
（2）全區(qū)政府性基金預(yù)算支出325576萬元，加上解上級(jí)支出9932萬元，以及調(diào)出資金100000萬元、地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出10500萬元，支出總計(jì)446008萬元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余121436萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出。
3．全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（1）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10000萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降75.0%，收入總計(jì)10000萬元。
（2）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金10000萬元，支出總計(jì)10000萬元。
（二）區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況。
1．區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成按照現(xiàn)行區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制與全區(qū)一致，加上級(jí)返還性補(bǔ)助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入280468萬元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入232440萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入108160萬元，以及本級(jí)調(diào)入資金110000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入67090萬元、新增一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23000萬元、再融資債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入116800萬元、接受其他地區(qū)援助收入1000萬元，收入總計(jì)1252374萬元。
（2）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出772369萬元，為調(diào)整預(yù)算的80.0%，加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出134381萬元，上解上級(jí)支出35278萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出117098萬元以及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2009萬元，支出總計(jì)1061135萬元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余191239萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出。
（4）區(qū)本級(jí)主要支出政策落實(shí)情況：農(nóng)林水支出91496萬元，增長6.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出156986萬元，增長4.0%；教育支出238261萬元，增長0.3%；衛(wèi)生健康支出82074萬元，增長4.6%；科學(xué)技術(shù)支出3592萬元，增長0.1%；節(jié)能環(huán)保支出25391萬元，下降26.6%；文化旅游體育與傳媒支出6598萬元，增長1.0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出15168萬元，增長59.2%；一般公共服務(wù)支出33344萬元，增長0.9%；國防與公共安全支出533萬元，增長75.9%；交通運(yùn)輸支出17699萬元，下降21.6%。
2．區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
（1）區(qū)本級(jí)政府性基金收入完成與全區(qū)一致，加上級(jí)補(bǔ)助收入85481萬元，再融資專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10500萬元、新增專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入174000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入64567萬元，收入總計(jì)539554萬元。
（2）區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出308788萬元，為調(diào)整預(yù)算的85.3%，加補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出27266萬元，上解上級(jí)支出9932萬元，以及本級(jí)置換專項(xiàng)債務(wù)還本支出10500萬元、調(diào)出資金100000萬元，支出總計(jì)456486萬元。
（3）收支相抵后，年終結(jié)余83068萬元，全部是結(jié)轉(zhuǎn)下年使用的項(xiàng)目支出。
（4）區(qū)本級(jí)政府性基金支出主要使用方向：城鄉(xiāng)社區(qū)支出131028萬元，為調(diào)整預(yù)算的78.3%；農(nóng)林水支出49261萬元，為調(diào)整預(yù)算的85.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4221萬元，為調(diào)整預(yù)算的59.0%；其他支出94654萬元，為調(diào)整預(yù)算的94.5%；債務(wù)付息支出29621萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.2%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出2萬元，為調(diào)整預(yù)算的20.1%。
3．區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
區(qū)本級(jí)收支執(zhí)行情況與全區(qū)收支執(zhí)行情況一致，為調(diào)整預(yù)算的100%。
以上數(shù)據(jù)為決算初步匯總結(jié)果，按程序報(bào)市財(cái)政局審核后，報(bào)請(qǐng)區(qū)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。
（三）政府債務(wù)管控情況。
年末政府債務(wù)余額155.54億元，控制在市上核定的155.7億元限額和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線120%內(nèi)，債務(wù)率115.6%。預(yù)算安排債券利息及發(fā)行費(fèi)用支出49892萬元，其中一般債券利息及發(fā)行費(fèi)用20268萬元、專項(xiàng)債券利息及發(fā)行費(fèi)用29623萬元。發(fā)行再融資債券還本12.73億元。
（四）區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)使用情況。
2022年，經(jīng)區(qū)人大審議批準(zhǔn)的區(qū)本級(jí)預(yù)備費(fèi)10000萬元，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》規(guī)定，全部用于疫情防控。
（五）上級(jí)補(bǔ)助和區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道補(bǔ)助情況。
2022年，上級(jí)到位補(bǔ)助資金713956萬元，增長11.1%。其中：返還性補(bǔ)助7407萬元；一般性補(bǔ)助280468萬元；共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入232440萬元；專項(xiàng)性補(bǔ)助193641萬元。上級(jí)到位的返還性補(bǔ)助和一般性補(bǔ)助即財(cái)力性補(bǔ)助統(tǒng)籌用于“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”等支出。上級(jí)到位的共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)補(bǔ)助資金按相關(guān)用途安排。
2022年，區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）體制補(bǔ)助161647萬元，較以往年度增幅較大。補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）資金主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）特困人員和優(yōu)撫對(duì)象兜底、基本工資及運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出，突出保障基本民生，確保基本運(yùn)轉(zhuǎn)，改善鄉(xiāng)村面貌和生產(chǎn)生活條件，促進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）均衡發(fā)展，提升公共服務(wù)水平。
（六）直達(dá)資金使用情況。
2022年，全區(qū)到位直達(dá)資金192183萬元。其中：縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金29277萬元統(tǒng)籌安排“三?！敝С觯瑢?duì)平衡區(qū)級(jí)財(cái)政意義重大；其余162906萬元均為定向轉(zhuǎn)移支付資金，以“民生”為要，對(duì)應(yīng)安排農(nóng)田水利建設(shè)、困難群眾救助、教育保障、衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展等方面。
各位代表！回顧2022年財(cái)政工作，我們不僅要看到成績，還要關(guān)注全區(qū)財(cái)政運(yùn)行面臨的挑戰(zhàn)和問題，主要是：財(cái)政收支矛盾突顯，財(cái)政收入大幅下行，穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等剛性支出不斷增加。財(cái)政預(yù)算績效管理改革待深化，科學(xué)完整的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系尚未完全建立運(yùn)行，存在指標(biāo)不夠完善、評(píng)價(jià)不夠規(guī)范等問題。政府債務(wù)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)復(fù)雜、規(guī)模較大、總量遞增等發(fā)展趨勢。在向上爭取政策、項(xiàng)目、資金上，還存在研究謀劃不深，項(xiàng)目儲(chǔ)備不足、質(zhì)量不高等問題。
對(duì)此，我們將緊緊圍繞區(qū)委決策部署，嚴(yán)格落實(shí)區(qū)人大各項(xiàng)決議，認(rèn)真吸納代表委員的意見和建議，采取有力有效措施，切實(shí)加以改進(jìn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，更好地為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮基礎(chǔ)和支柱作用。
三、2023年財(cái)政工作安排
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新重慶的起步之年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，牢牢把握全市工作總抓手總牽引和全市財(cái)政工作總體思路，緊緊圍繞建設(shè)“一極兩大三區(qū)”現(xiàn)代化新開州這一主題主線，堅(jiān)持實(shí)干爭先、系統(tǒng)觀念、整體智治和底線思維，依法理財(cái)科學(xué)理財(cái)為民理財(cái)，統(tǒng)籌財(cái)力保障重大戰(zhàn)略任務(wù)，全面提升財(cái)政治理效能，有效防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)編制、嚴(yán)格執(zhí)行2023年財(cái)政預(yù)算，切實(shí)提高資金效益和政策效能，確保“三?！钡拙€兜牢、財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，持續(xù)為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。
（一）財(cái)政收支形勢研判。
1．收入保持平穩(wěn)低速增長趨勢。受經(jīng)濟(jì)下行、減稅降費(fèi)等影響，全區(qū)稅收、非稅等收入增長乏力，本級(jí)收入組織面臨較大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，財(cái)政收入將延續(xù)平穩(wěn)低速增長趨勢。同時(shí)，隨著疫情防控措施的優(yōu)化調(diào)整，“經(jīng)濟(jì)圈”“同城化”等戰(zhàn)略機(jī)遇疊加中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的財(cái)政、貨幣等宏觀政策，將為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入強(qiáng)大動(dòng)能，激發(fā)財(cái)政收入增長潛力。
2．財(cái)政剛性支出持續(xù)擴(kuò)增。“三?！北Ｕ稀⑧l(xiāng)村振興、重大項(xiàng)目、生態(tài)環(huán)保、政府債務(wù)還本付息等，均需要持續(xù)加大投入，財(cái)政剛性支出呈持續(xù)增長趨勢，預(yù)算平衡難度加大。
總體來看，財(cái)政運(yùn)行將延續(xù)“緊平衡”特征，收支矛盾依然突出，必須把“加快發(fā)展”作為首要任務(wù)，注重生財(cái)聚財(cái)，增加可用財(cái)力；必須把“嚴(yán)控支出”作為基本要求，注重理財(cái)用財(cái)，壓減支出規(guī)模。
（二）預(yù)算編制指導(dǎo)思想和財(cái)政工作總體要求。
1．預(yù)算編制指導(dǎo)思想。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和中央、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，以及全國、全市財(cái)政工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極服務(wù)和融入新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，加力提效地落實(shí)積極的財(cái)政政策，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，著力兜牢“三?！?，持續(xù)改善民生，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)大盤，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，努力實(shí)現(xiàn)穩(wěn)進(jìn)增效、除險(xiǎn)清患、改革求變、惠民有感，確保社會(huì)大局穩(wěn)定。
2．財(cái)政工作總體要求。一是落實(shí)稅費(fèi)支持政策，助企紓困解難。增強(qiáng)政策精準(zhǔn)性針對(duì)性，突出對(duì)中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶以及特困行業(yè)的支持。促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和提升創(chuàng)新能力。二是加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保障重大戰(zhàn)略任務(wù)。加大財(cái)政資金資產(chǎn)資源統(tǒng)籌力度，優(yōu)化組合財(cái)政金融工具，適度擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模，為落實(shí)全區(qū)重大部署提供財(cái)力保障。三是堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，從嚴(yán)控制一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，確?！叭！辈怀鰡栴}。四是深化財(cái)稅體制改革，增強(qiáng)財(cái)政治理效能。優(yōu)化預(yù)算管理制度，深化區(qū)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制改革，強(qiáng)化國有資產(chǎn)和資本管理，加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面提升財(cái)政管理現(xiàn)代化水平。五是著力遏增量化存量，防控政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)政承受能力評(píng)估，嚴(yán)格審查把關(guān)政府債券投資項(xiàng)目，增加投資有效性。壓實(shí)各方責(zé)任，加大存量隱性債務(wù)化解力度，開展政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解行動(dòng)。堅(jiān)決制止違法違規(guī)舉債行為，加強(qiáng)政府融資平臺(tái)管理，確保財(cái)政可持續(xù)和政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
（三）2023年財(cái)政支出重點(diǎn)。
1．服務(wù)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，助推產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效。緊盯發(fā)展重點(diǎn)，積極發(fā)揮財(cái)政職能，為全區(qū)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供更硬支撐。支持大抓工業(yè)、大抓招商，提質(zhì)發(fā)展能源建材、食品醫(yī)藥、電子信息、裝備制造主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈招商引資和合作產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，助推全市重要綠色工業(yè)集聚區(qū)加快建設(shè)；支持?jǐn)?shù)字經(jīng)濟(jì)、商貿(mào)服務(wù)、文旅深度融合發(fā)展等，助推大三峽大巴山結(jié)合部國際旅游度假區(qū)加快建設(shè)。
2．服務(wù)鄉(xiāng)村振興，助推農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加大重點(diǎn)領(lǐng)域投入，為全面鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供基礎(chǔ)保障。堅(jiān)持“脫貧不減力量”，科學(xué)統(tǒng)籌財(cái)政資金，銜接支持鄉(xiāng)村振興；統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，全面落實(shí)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)綜合能力提升；支持構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、共建現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)帶，支持改善人居環(huán)境、提升鄉(xiāng)村治理水平，助推鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興和鄉(xiāng)村建設(shè)提質(zhì)升級(jí)。
3．服務(wù)城市提能，助推城鎮(zhèn)組群加速建設(shè)。堅(jiān)持以建設(shè)區(qū)域性城鎮(zhèn)組群大城市為統(tǒng)攬，加強(qiáng)要素保障，助推城市拓展、功能完善、品質(zhì)提升。支持城市規(guī)劃編制、城市更新和城市重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增強(qiáng)城市核心功能和承載能力；支持城鎮(zhèn)管理改革創(chuàng)新，助力全國文明城市、國家衛(wèi)生城市、國家生態(tài)園林城市、國家食品安全示范城市“四城同創(chuàng)”。
4．服務(wù)經(jīng)濟(jì)提振，助推投資消費(fèi)增量提質(zhì)。堅(jiān)持以穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤為工作重點(diǎn)，落細(xì)落實(shí)各項(xiàng)政策措施，助推全區(qū)消費(fèi)和投資全面提振。堅(jiān)持“服務(wù)企業(yè)、服務(wù)項(xiàng)目”，加強(qiáng)要素保障，助推重大項(xiàng)目建設(shè)提速提質(zhì)提效，擴(kuò)大有效投資；落實(shí)助企紓困各項(xiàng)政策，激發(fā)市場主體活力，促進(jìn)消費(fèi)增長，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
5．服務(wù)改革創(chuàng)新，助推發(fā)展動(dòng)能不斷增強(qiáng)。堅(jiān)持“抓創(chuàng)新就是抓發(fā)展”理念，落實(shí)創(chuàng)新激勵(lì)政策，助推重點(diǎn)行業(yè)科技創(chuàng)新和重點(diǎn)領(lǐng)域改革深化。支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)重點(diǎn)領(lǐng)域改革，增強(qiáng)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展改革動(dòng)力；支持營商環(huán)境“放管服”改革，優(yōu)化提升全區(qū)營商環(huán)境。落實(shí)財(cái)政科技投入“只增不減”的要求，支持創(chuàng)新主體培育、創(chuàng)新平臺(tái)搭建、創(chuàng)新人才引進(jìn)，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)。
6．服務(wù)統(tǒng)籌發(fā)展，助推對(duì)外開放持續(xù)擴(kuò)大。搶抓“經(jīng)濟(jì)圈”“同城化”等機(jī)遇，強(qiáng)化聯(lián)動(dòng)爭取和重點(diǎn)推進(jìn)，助推區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展邁上新臺(tái)階。依托“萬達(dá)開”“萬開云”聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，搶抓《推動(dòng)川渝萬達(dá)開地區(qū)統(tǒng)籌發(fā)展總體方案》獲批等機(jī)遇，聯(lián)動(dòng)爭取重點(diǎn)領(lǐng)域政策、資金落地，助推區(qū)域經(jīng)濟(jì)融合、發(fā)展聯(lián)動(dòng)、成果共享；圍繞建設(shè)國家綜合交通樞紐城市目標(biāo)，重點(diǎn)支持渝西高鐵、成達(dá)萬高鐵等關(guān)鍵交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推交通內(nèi)聯(lián)外暢“大格局”加快形成；支持對(duì)外開放平臺(tái)提質(zhì)擴(kuò)面。
7．服務(wù)綠色轉(zhuǎn)型，助推生態(tài)屏障筑實(shí)筑牢。圍繞創(chuàng)建重慶市生態(tài)文明建設(shè)示范區(qū)等目標(biāo)，保持對(duì)生態(tài)環(huán)境保護(hù)的支持力度，助推全區(qū)生態(tài)環(huán)境持續(xù)向好。支持“三山、四水、兩湖庫”系統(tǒng)保護(hù)，筑牢長江上游重要生態(tài)屏障；支持大氣、水、土壤污染防治和農(nóng)村環(huán)境整治，全面打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)；支持生態(tài)修復(fù)、探索生態(tài)價(jià)值轉(zhuǎn)換和綠色低碳發(fā)展，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綠色轉(zhuǎn)型。
8．服務(wù)民生福祉，助推社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，嚴(yán)格落實(shí)基本民生政策，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。落實(shí)“兩個(gè)只增不減”要求，支持全區(qū)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中和職業(yè)教育持續(xù)均衡發(fā)展；落細(xì)落實(shí)民生保障各項(xiàng)政策，保障就業(yè)創(chuàng)業(yè)、救助幫扶、優(yōu)撫安置，均衡提升衛(wèi)生健康服務(wù)能力；支持完善社會(huì)治安防控體系，加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)治理，提高防災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)抗災(zāi)能力，不斷提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。
四、2023年財(cái)政預(yù)算草案
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排草案。
1．一般公共預(yù)算。綜合考慮2023年全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)計(jì)劃、上級(jí)稅費(fèi)改革政策等因素，全區(qū)一般公共預(yù)算收入316000萬元，增長3%左右（稅收收入158000萬元，增長25%左右；一般非稅收入158000萬元，下降12%左右），加上級(jí)補(bǔ)助收入482696萬元（返還性補(bǔ)助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入242419萬元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入216788萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入16082萬元），以及調(diào)入資金119000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)201092萬元，收入總計(jì)1118788萬元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排1078488萬元，加上解支出40000萬元、外債還本300萬元，支出總計(jì)1118788萬元。
2．政府性基金預(yù)算。全區(qū)政府性基金預(yù)算收入216000萬元，增長5%左右，加上級(jí)補(bǔ)助收入55148萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)121436萬元、市級(jí)提前下達(dá)的2023年第一批專項(xiàng)債務(wù)限額300000萬元，收入總計(jì)692584萬元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排604184萬元，加上解支出8400萬元、調(diào)出資金80000萬元后，支出總計(jì)692584萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入39000萬元，增長290%左右，全部調(diào)出到一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（二）區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排草案。
1．一般公共預(yù)算。
（1）收入預(yù)算情況。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入316000萬元，增長3%左右（稅收收入158000萬元，增長25%左右；一般非稅收入158000萬元，下降12%左右），加上級(jí)補(bǔ)助收入482696萬元（返還性補(bǔ)助收入7407萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入242419萬元、共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入216788萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入16082萬元），以及調(diào)入資金119000萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)191239萬元，收入總計(jì)1108935萬元。
（2）支出安排情況。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排965635萬元，加上區(qū)對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道轉(zhuǎn)移支付103000萬元，上解上級(jí)支出40000萬元后，地方政府向國際組織借款還本支出300萬元，支出總計(jì)1108935萬元。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算主要支出安排情況是：農(nóng)林水支出147481 萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出166577萬元，教育支出292557萬元，衛(wèi)生健康支出83558萬元，科學(xué)技術(shù)支出1737萬元，節(jié)能環(huán)保支出21332萬元，住房保障支出59825萬元，文化旅游體育與傳媒支出6874萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19005萬元，一般公共服務(wù)支出36929萬元，國防支出515萬元，公共安全支出32128萬元，交通運(yùn)輸支出39050萬元。需要說明的是，預(yù)算執(zhí)行中隨著上級(jí)轉(zhuǎn)移支付陸續(xù)下達(dá)及上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目的執(zhí)行，年底實(shí)際支出將超過年初預(yù)算安排水平。
2﹒政府性基金預(yù)算。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入與全區(qū)一致，為216000萬元。加上級(jí)補(bǔ)助收入55148萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)83068萬元、市級(jí)提前下達(dá)的2023年第一批專項(xiàng)債務(wù)限額300000萬元，收入總計(jì)654216萬元。區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排565816萬元，加上調(diào)出資金80000萬元、上解支出8400萬元后，支出總計(jì)654216萬元。
3﹒國有資本經(jīng)營預(yù)算。區(qū)本級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案與全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算草案一致。
上述支出安排中，涉及預(yù)算草案批準(zhǔn)前必須安排的人員及基本運(yùn)轉(zhuǎn)等支出，已按照《中華人民共和國預(yù)算法》第五十四條規(guī)定作相應(yīng)安排。市級(jí)提前下達(dá)的2023年第一批專項(xiàng)債務(wù)限額300000萬元，將嚴(yán)格按照地方政府債務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，用于高鐵站建設(shè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)、浦里新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)、文旅融合發(fā)展等方面。
各位代表！2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)，堅(jiān)定信心、迎難而上，埋頭苦干、勇毅前行，在新時(shí)代新征程上全力展現(xiàn)財(cái)政新?lián)?dāng)新作為，以實(shí)際行動(dòng)把黨的二十大精神和市委六屆二次全會(huì)精神落實(shí)到開州大地上，為譜寫開州全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化的新篇章貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
