（海南?。╆P(guān)于定安縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于定安縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月1日在定安縣第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
定安縣財(cái)政局
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將定安縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣十六屆人大三次會(huì)議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開之年，是海南自貿(mào)港政策落實(shí)的攻堅(jiān)之年和封關(guān)運(yùn)作準(zhǔn)備的關(guān)鍵之年，更是定安高質(zhì)量融入?？诮?jīng)濟(jì)圈的起步之年。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于海南工作的系列重要講話和指示批示精神，以及省委、省政府和縣委、縣政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，迎難而上、頂壓前行，著力防范重大風(fēng)險(xiǎn)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、統(tǒng)籌發(fā)展和安全，主動(dòng)落實(shí)積極財(cái)政政策，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，深挖增收節(jié)支潛力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！狈?wù)保障工作，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
一、全縣預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣地方一般公共預(yù)算收入完成66000萬元（不含留抵退稅1844萬元），完成年度預(yù)算94.8%，高于全省預(yù)算完成率12.6個(gè)百分點(diǎn)；地方一般公共預(yù)算收入同比增長5.1%（同口徑增長5.7%），增幅全省排名第6，高于全省平均增幅14.7個(gè)百分點(diǎn)。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣一般公共預(yù)算支出完成346274萬元，完成年度預(yù)算99.5%，高于全省7.1個(gè)百分點(diǎn)；一般公共預(yù)算支出同比增長16.6%，高于全省平均增幅10.3個(gè)百分點(diǎn)。其中民生支出281864萬元，同比增長11.6%，占一般公共預(yù)算支出比重81.4%。
3.收支平衡情況
2022年，我縣一般公共預(yù)算總收入417133萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入66000萬元；債券收入37736萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)余、調(diào)入資金等313397萬元。一般公共預(yù)算總支出417133萬元，其中：地方一般公共預(yù)算支出346274萬元；債務(wù)還本支出28591萬元；上解上級(jí)支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等17679萬元；年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)24589萬元。2022年一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣地方政府性基金收入完成30856萬元，完成年度預(yù)算87%，同比下降6%。其中：國有土地出讓收入23733萬元（不含計(jì)提教育資金收入和農(nóng)田水利建設(shè)資金收入3076萬元），完成年度預(yù)算78.6%，同比下降10.6%。
2.支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我縣地方政府性基金支出41857萬元，完成年度預(yù)算83.5%，同比增長57%，其中國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出22250萬元，完成年度預(yù)算70.4%，同比增長44.1%。
3.收支平衡情況
2022年，我縣政府性基金總收入82973萬元，其中：地方政府性基金收入30856萬元；專項(xiàng)債務(wù)收入46159萬元；政府性轉(zhuǎn)移支付收入5958萬元。政府性基金總支出82973萬元，其中：地方政府性基金支出41857萬元；專項(xiàng)債務(wù)還本支出、調(diào)出資金等39202萬元；年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)1914萬元。2022年政府性基金收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入22.22萬元，支出22.22萬元，收支相抵后結(jié)余0萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入226183萬元，完成年度預(yù)算98.63%。2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出226066萬元，完成年度預(yù)算98.59%。
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵后結(jié)余117萬元，加上上年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余59959萬元，本年度全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金滾存結(jié)余60076萬元。
（五）全縣政府性債務(wù)情況
2022年新增地方政府債券21607萬元，主要用于農(nóng)村公路、衛(wèi)生醫(yī)療、“六水共治”等項(xiàng)目。
2022年到期地方政府債券本息77163萬元（一般債券本息38390萬元，專項(xiàng)債券本息38773萬元），均已按時(shí)足額償還，政府信用良好。
2022年我縣地方政府性債務(wù)余額377711萬元（一般債務(wù)余額293335萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額84376萬元），控制在省級(jí)下達(dá)我縣的地方政府債務(wù)限額內(nèi)。全縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為綠色，整體債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安全可控。
（六）重點(diǎn)資金執(zhí)行情況
2022年，我縣共收到直達(dá)資金71015.79萬元，完成支出68888.33萬元，支出進(jìn)度97%，支出進(jìn)度全省排名第1；我縣共收到新增地債資金21607萬元，完成支出21607萬元，支出進(jìn)度100%，支出進(jìn)度全省排名第1。
二、落實(shí)縣人大預(yù)算決議情況
2022年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣人大會(huì)議要求，全面貫徹實(shí)施《預(yù)算法》，有效落實(shí)積極的財(cái)政政策，加大重點(diǎn)領(lǐng)域保障力度，有力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。
（一）全面加強(qiáng)財(cái)政收支管理
2022年，我縣經(jīng)濟(jì)遭遇多重超預(yù)期因素沖擊考驗(yàn)，受全省先后爆發(fā)多輪新冠疫情影響，特別是“0801”疫情沖擊，導(dǎo)致我縣經(jīng)濟(jì)活動(dòng)基本停滯。同時(shí)為應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行壓力，中央出臺(tái)了規(guī)?？涨暗慕M合式減免退稅政策，財(cái)政收支矛盾更加凸顯。面對前所未有的困難局面，財(cái)政部門緊盯年度收入目標(biāo)任務(wù)，千方百計(jì)開源節(jié)流，全力保障年度財(cái)政收支平衡。加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門溝通，積極爭取上級(jí)資金支持。2022年收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金281079萬元，其中疫情防控資金2707.8萬元。開展存量資金“清零行動(dòng)”，清理全縣預(yù)算單位實(shí)有賬戶存量資金4177萬元，統(tǒng)籌用于全縣重點(diǎn)和急需項(xiàng)目建設(shè)。
（二）全力服務(wù)好高質(zhì)量發(fā)展
2022年認(rèn)真落實(shí)一攬子財(cái)稅政策，實(shí)現(xiàn)全縣增值稅留抵退稅5935萬元，通過發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼、緩繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)以及房租減免等措施助企紓困，安排資金300萬元發(fā)放餐飲零售、旅游等消費(fèi)券提振消費(fèi)，助力各類惠企政策落地，進(jìn)一步減輕市場主體負(fù)擔(dān)。用足用好專項(xiàng)債券資金，大力深化政府與社會(huì)資本合作，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)投資和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，落實(shí)超常規(guī)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤政策，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
（三）全力保障重點(diǎn)民生支出
落實(shí)“以人民為中心”的發(fā)展思想，切實(shí)加強(qiáng)民生保障。2022年我縣民生支出281864萬元，占一般公共預(yù)算支出比重81.4%，比省定民生支出比例70%的要求高11.4個(gè)百分點(diǎn)。各項(xiàng)民生重點(diǎn)支出得到較好保障，促進(jìn)了我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。其中：
落實(shí)為民辦實(shí)事事項(xiàng)投入9135.76萬元，用于支持適齡女生HPV疫苗接種、農(nóng)民小額貸款貼息、縣域路燈智能光亮化改造、公辦幼兒園建設(shè)、豐富群眾文化體育生活等19個(gè)項(xiàng)目；
落實(shí)教育事項(xiàng)投入66173萬元，用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、支持學(xué)前教育發(fā)展、學(xué)生資助補(bǔ)助，促進(jìn)教育事業(yè)均衡發(fā)展；
落實(shí)社會(huì)保障和就業(yè)事項(xiàng)投入61134萬元，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、困難群眾救助、優(yōu)撫對象、殘疾人事業(yè)、就業(yè)培訓(xùn)等補(bǔ)助，提高社會(huì)保障能力，促進(jìn)就業(yè)和創(chuàng)業(yè)；
落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生事項(xiàng)投入36046萬元，用于疫情防控、公共衛(wèi)生防治、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、醫(yī)療體制改革等，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力和水平；
落實(shí)交通運(yùn)輸事項(xiàng)投入13322萬元，用于園區(qū)市政道路建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)、公路養(yǎng)護(hù)、公交事業(yè)發(fā)展等方面，完善道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提升交通運(yùn)輸能力。
落實(shí)住房保障事項(xiàng)投入9916萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)周轉(zhuǎn)房建設(shè)、老舊小區(qū)改造、農(nóng)村危房改造、保障性住房等項(xiàng)目，改善城鄉(xiāng)住房條件；
落實(shí)文化體育與傳媒事項(xiàng)投入5211萬元，用于全域旅游發(fā)展項(xiàng)目，保障各項(xiàng)文化體育設(shè)施的改造和各項(xiàng)文化體育活動(dòng)的開展，促進(jìn)我縣公共文化體育事業(yè)發(fā)展，滿足百姓日益增長的文化需求。
（四）全力落實(shí)重大戰(zhàn)略部署
1.支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。通過年度預(yù)算、爭取上級(jí)?？?、盤活存量資金等方式多渠道籌措落實(shí)涉農(nóng)資金。2022年安排農(nóng)林水資金75610.96萬元，比上年增加9202.19萬元。主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)田水利建設(shè)、黨建示范點(diǎn)建設(shè)、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)民小額貸款貼息等。
2.支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。貫徹習(xí)近平總書記“綠水青山就是金山銀山”思想理念，全力支持生態(tài)環(huán)保建設(shè)。2022年統(tǒng)籌各項(xiàng)環(huán)境保護(hù)資金29146.05萬元，加大對“六水共治”、大氣、水、土壤的污染治理、農(nóng)村環(huán)境整治以及環(huán)境保護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等投入力度，積極發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)作用。其中，污染防治資金投入8140.4萬元。
3.支持疫情防控工作。強(qiáng)化資金保障，多渠道籌措財(cái)政資金，投入疫情防控資金5365.45萬元。開通疫情防控資金支付和物資采購“綠色通道”，多措并舉保障全縣疫情防控工作平穩(wěn)有序開展。
（五）繼續(xù)深化國資國企改革
成立4家縣屬國有企業(yè)，組織對全縣行政事業(yè)單位和國有企業(yè)國有資產(chǎn)開展清查，完成兩批閑置資產(chǎn)注入，通過資產(chǎn)重組和優(yōu)化資源配置，有效提升國有企業(yè)競爭力。出臺(tái)了國有企業(yè)重大事項(xiàng)監(jiān)管等五項(xiàng)基本制度，建立健全我縣國有企業(yè)監(jiān)管、全面預(yù)算、薪酬制度、績效考評等現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制，規(guī)范國有企業(yè)監(jiān)督管理，為我縣高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。
（六）持續(xù)提升財(cái)政服務(wù)效能
加強(qiáng)政府采購監(jiān)管，逐步建立政府采購內(nèi)控制度，推進(jìn)政府采購項(xiàng)目保函應(yīng)用，落實(shí)政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展相關(guān)政策，開展政府采購領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理和代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評價(jià)，政府采購更加公平透明,進(jìn)一步優(yōu)化了政府采購營商環(huán)境。落實(shí)首席服務(wù)專員工作要求和“定安縣百名干部下企業(yè)”服務(wù)行動(dòng)，幫助企業(yè)解決突出問題15項(xiàng)。
2022年，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)以及各預(yù)算單位的大力支持下，我縣財(cái)政收支規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到保障，財(cái)政體制改革得到持續(xù)推進(jìn)，預(yù)算安排嚴(yán)肅性、均衡性更加顯現(xiàn)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。同時(shí)我們也應(yīng)清醒看到，當(dāng)前財(cái)政還面臨著不少困難和挑戰(zhàn)。財(cái)政收入總量小，收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)；財(cái)政收入增速趨緩與支出剛性增長的矛盾日益凸顯,“三保”支出保障能力弱；重大項(xiàng)目謀劃及管理水平有待加強(qiáng)，財(cái)政資金使用績效有待提高；政府投資項(xiàng)目資金籌措方式單一，投融資渠道有待拓寬等。對這些問題，我們將高度重視，努力采取措施加以解決。
2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是推進(jìn)海南自貿(mào)港封關(guān)運(yùn)作的關(guān)鍵之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，做好預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大。
2023年從財(cái)政運(yùn)行面臨的宏觀形勢看，國際環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，全球經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)逆全球化，給財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行帶來較大壓力。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱等多重困難，但經(jīng)濟(jì)長期向好基本面沒有改變。省內(nèi)隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施效應(yīng)持續(xù)釋放，自貿(mào)港紅利進(jìn)一步擴(kuò)大，市場主體活力有所增強(qiáng)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐步回暖。但我縣主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)還在培育壯大階段，稅源基礎(chǔ)薄弱，財(cái)政收入增長存在不確定因素，2023年我縣財(cái)政增收基礎(chǔ)還有待進(jìn)一步穩(wěn)固。財(cái)政支出方面，困難群眾、教育衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員、機(jī)關(guān)養(yǎng)老等人員剛性支出政策提標(biāo)擴(kuò)面、教育支出“兩個(gè)只增不減”、重大基礎(chǔ)設(shè)施、園區(qū)產(chǎn)業(yè)配套、生態(tài)環(huán)保、鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域需要大量資金，我縣財(cái)政收支矛盾突出，財(cái)政運(yùn)行處于緊平衡狀態(tài)。
一、2023年財(cái)政預(yù)算編制總體要求
2023年財(cái)政預(yù)算編制總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大、習(xí)近平總書記視察海南時(shí)系列重要講話和省委第八次黨代會(huì)精神,按照全省財(cái)政預(yù)算工作會(huì)議改革部署,以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主基調(diào),始終堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政,全面落實(shí)“一本三基四梁八柱”戰(zhàn)略框架,以省委省政府和縣委縣政府重大決策為核心,充分發(fā)揮財(cái)政資金和財(cái)稅政策雙供給作用,更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，大力提振市場信心。把穩(wěn)增長擺在更加重要的位置，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，提升財(cái)政收入質(zhì)量。加強(qiáng)財(cái)政收入、專項(xiàng)債券、存量資金等各類資源統(tǒng)籌，做好政府“四本預(yù)算”銜接，提高財(cái)政保障能力。兼顧當(dāng)前和長遠(yuǎn)，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和風(fēng)險(xiǎn)可控。把政府過緊日子作為長期堅(jiān)持的基本方針，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，促進(jìn)政策盡快落地見效。加強(qiáng)收支緊平衡狀態(tài)下的預(yù)算管理，突出績效導(dǎo)向，切實(shí)提高財(cái)政資金使用實(shí)效性。加強(qiáng)投融資模式的應(yīng)用，更好發(fā)揮財(cái)政資金對社會(huì)資本的引導(dǎo)撬動(dòng)作用，放大資金集成效應(yīng)。
遵循上述總體要求，2023年預(yù)算編制繼續(xù)將“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”作為支出預(yù)算安排的第一位，在此基礎(chǔ)上，2023年項(xiàng)目支出重點(diǎn)安排以下幾個(gè)方面：
一是支持高質(zhì)量發(fā)展。積極統(tǒng)籌上級(jí)?？睢Y金、存量資金、土地出讓收入等各類資金，集中財(cái)力全力保障省委省政府和縣委縣政府確定的重大投資項(xiàng)目建設(shè)，重點(diǎn)保障“六水共治”、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、人居環(huán)境整治、教育醫(yī)療衛(wèi)生等社會(huì)事業(yè)發(fā)展。發(fā)揮政府投資帶動(dòng)作用和財(cái)政政策激勵(lì)作用，激發(fā)社會(huì)資本投資活力。安排產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金和園區(qū)發(fā)展專項(xiàng)資金，支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展和塔嶺園區(qū)創(chuàng)建省級(jí)重點(diǎn)園區(qū)。鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，積極為市場主體減負(fù)增能，激發(fā)市場主體活力。加大政府采購政策支持力度，深化落實(shí)政府采購促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策，進(jìn)一步助企紓困。
二是支持重點(diǎn)民生事業(yè)。促進(jìn)學(xué)前教育發(fā)展，支持基礎(chǔ)教育提升和學(xué)位擴(kuò)容，加強(qiáng)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，促進(jìn)城鄉(xiāng)義務(wù)教育事業(yè)均衡發(fā)展；完善公共衛(wèi)生體系建設(shè)，加強(qiáng)疫情防控救治能力，深化縣域醫(yī)共體改革，推動(dòng)基層醫(yī)療衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。落實(shí)低保、特困、殘疾、臨時(shí)救治等各類民生補(bǔ)貼，強(qiáng)化就業(yè)補(bǔ)貼和技能培訓(xùn)，持續(xù)保障和改善民生。
三是持續(xù)助力鄉(xiāng)村振興。著力加強(qiáng)財(cái)力資源統(tǒng)籌，堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，確保財(cái)政支農(nóng)力度不斷加大。將土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村的比例提高至40%以上，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、農(nóng)村供水設(shè)施、農(nóng)村污水治理、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、農(nóng)民小額貸款貼息等項(xiàng)目，壯大本地特色產(chǎn)業(yè)，發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)和補(bǔ)齊必要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)村生活條件，促進(jìn)農(nóng)民增收。
四是支持生態(tài)文明建設(shè)。踐行綠水青山就是金山銀山理念。綜合運(yùn)用中央預(yù)算內(nèi)資金、國家生態(tài)文明試驗(yàn)區(qū)補(bǔ)助資金、債券資金等以及采用政府與社會(huì)資本合作、EPC+O等投資和建設(shè)運(yùn)營模式，多渠道多模式支持城鄉(xiāng)污水治理、城市排澇提升工程、土壤污染修復(fù)環(huán)境綜合整治、水質(zhì)和空氣自動(dòng)監(jiān)測站運(yùn)維等，助力“六水共治”項(xiàng)目建設(shè)，有效改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境。促進(jìn)生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型，推進(jìn)節(jié)能減排、綠色殯葬、垃圾分類建設(shè)等。
五是提振消費(fèi)需求。把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，優(yōu)化對我縣重點(diǎn)促消費(fèi)活動(dòng)的財(cái)政支持方式，支持消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新模式規(guī)范發(fā)展，充分挖掘消費(fèi)市場潛力。落實(shí)新能源汽車補(bǔ)貼資金，支持全域旅游，舉辦湖畔運(yùn)動(dòng)季、全民健身、幸福跑等系列體育賽事活動(dòng)和瓊劇進(jìn)校園、送戲下鄉(xiāng)等各類文化演出活動(dòng)，開展“助商惠民、魅力定安”促消費(fèi)系列活動(dòng)，進(jìn)一步提振居民消費(fèi)需求。
二、2023年預(yù)算收支情況
（一）2023年全縣一般公共預(yù)算收支總體情況
1.一般公共預(yù)算收入情況
2023年全縣一般公共預(yù)算總收入350267萬元。其中：
一般公共預(yù)算收入75900萬元，增長15%；
債務(wù)收入30100萬元（其中：申請?jiān)偃谫Y債券資金用于還本28100萬元，提前批一般債項(xiàng)目資金2000萬元）；
上級(jí)補(bǔ)助收入209295萬元（按實(shí)際收到的省級(jí)提前下達(dá)金額編入預(yù)算）；
上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24589萬元；
動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10383萬元。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2023年全縣一般公共預(yù)算總支出350267萬元。其中：
一般公共預(yù)算支出306729萬元（含債務(wù)發(fā)行及付息9851萬元）；
上解上級(jí)支出12318元；
一般債券還本支出28140萬元；
預(yù)備費(fèi)支出3080萬元。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況
一般公共預(yù)算總收入350267萬元，一般公共預(yù)算總支出350267萬元，年度財(cái)政收支平衡。
（二）2023年全縣政府性基金預(yù)算收支總體情況
1.政府性基金收入情況
2023年我縣政府性基金總收入99818萬元。其中：
縣級(jí)地方政府性基金收入71778萬元；
債務(wù)收入20200萬元（其中：申請?jiān)偃谫Y用于還本7200萬元，提前批專項(xiàng)債券項(xiàng)目資金13000萬元）；
轉(zhuǎn)移性收入5926萬元（按實(shí)際收到的省級(jí)提前下達(dá)金額編入預(yù)算）；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入1914萬元。
2.政府性基金支出情況
2023年我縣政府性基金總支出99818萬元。其中：
地方政府性基金支出92539萬元（含債務(wù)發(fā)行及付息2666萬元）；
債務(wù)還本支出7279萬元。
3.政府性基金收支平衡情況
政府性基金總收入99818萬元，政府性基金總支出99818萬元，年度財(cái)政收支平衡。
（三）2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支總體情況
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入情況
2023年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入254065萬元。其中：
失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3235萬元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入34994萬元；
工傷保險(xiǎn)基金收入1196萬元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15604萬元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入55550萬元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入31914萬元；
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入111572萬元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出情況
2023年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出250887萬元。其中：
失業(yè)保險(xiǎn)基金支出3235萬元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出34994萬元；
工傷保險(xiǎn)基金支出1196萬元；
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12506萬元；
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出55550萬元；
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出31834萬元；
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出111572萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出平衡情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入254065萬元，社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出250887萬元，本年度收支結(jié)余3178萬元，加上上年度滾存結(jié)余60076萬元，年末滾存結(jié)余63254萬元。
（四）2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
根據(jù)《預(yù)算法》《海南省人民政府關(guān)于試行國有資本經(jīng)營預(yù)算的意見》《定安縣縣屬企業(yè)國有資本收益收支管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，國有資本經(jīng)營收入主要來源于企業(yè)上繳的國有資本收益，我縣國有資本收益收繳標(biāo)準(zhǔn)為縣屬企業(yè)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)可供投資者分配利潤需達(dá)到500萬元以上。2022年我縣參加決算的15家國有企業(yè)累計(jì)凈利潤-693.66萬元，無利潤可分配，故2023年度我縣不編報(bào)國有資本經(jīng)營預(yù)算。
（五）2023年部門預(yù)算安排情況
1.基本支出
2023年部門預(yù)算安排基本支出115173萬元，比上年預(yù)算安排90025萬元增加25148萬元。其中：人員支出110678萬元，比2022年人員支出85633萬元增加25045萬元，主要是2023年職業(yè)年金記實(shí)、工資、社保等提高標(biāo)準(zhǔn)；公用支出4495萬元。
2.項(xiàng)目支出
2023年部門預(yù)算安排項(xiàng)目支出203897萬元。其中：一般公共預(yù)算安排111919萬元；政府性基金預(yù)算安排91978萬元。
（1）一般公共預(yù)算安排的主要事項(xiàng)是:
債務(wù)還本28140萬元；
債務(wù)發(fā)行費(fèi)用及付息9851萬元；
提前批一般債券項(xiàng)目支出2000萬元；
預(yù)備費(fèi)3080萬元；
預(yù)留基本支出19502萬元；
除在職編制內(nèi)人員外各類人員支出46476萬元；
銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金縣級(jí)配套資金安排2870萬元。
（2）政府性基金預(yù)算安排的主要事項(xiàng)是:
償還地方政府債券還本7279萬元；
償還地方政府債券付息及發(fā)行費(fèi)用2666萬元；
提前批專項(xiàng)債券項(xiàng)目支出13000萬元；
土地出讓及國有地清理補(bǔ)償支出（土地出讓金）7000萬元；
國有地使用權(quán)有償收回、農(nóng)用地轉(zhuǎn)用報(bào)批、土地評估等經(jīng)費(fèi)支出3188萬元；
企業(yè)耕地指標(biāo)開墾費(fèi)用2633萬元；
城鄉(xiāng)污水處理、市政照明、垃圾、環(huán)衛(wèi)等6050萬元；
黨建示范點(diǎn)2500萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)周轉(zhuǎn)房1500萬元；
預(yù)留園區(qū)發(fā)展基金3000萬元；
鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)考核獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)2840萬元；
被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)(解決歷史遺留問題)1000萬元；
教育衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人才補(bǔ)貼1000萬元；
預(yù)留民生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3500萬元；
預(yù)留項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)800萬元；
預(yù)留全域旅游發(fā)展資金1340萬元。
3.三公經(jīng)費(fèi)
2023年預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)1730萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用40萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及公務(wù)用車購置費(fèi)1200萬元，公務(wù)接待費(fèi)490萬元。
三、2023年債務(wù)安排情況
2023年我縣新增債券50300萬元。其中：再融資債券35300萬元（一般債券28100萬元，專項(xiàng)債券7200萬元）；提前批地債資金15000萬元（一般債券2000萬元，專項(xiàng)債券13000萬元），主要用于水利基礎(chǔ)設(shè)施、污水處理及產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。
2023年我縣預(yù)算安排政府債務(wù)還本付息47836萬元。其中：債務(wù)本金35419萬元（一般債務(wù)28140萬元,專項(xiàng)債務(wù)7279萬元）；債務(wù)利息12417萬元（一般債務(wù)9801萬元，專項(xiàng)債務(wù)2616萬元）。
截至目前，2023年我縣地方政府債務(wù)余額392592萬元，其中：一般債務(wù)余額295295萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額97297萬元。
2023年預(yù)算任務(wù)完成的主要措施
2023年，財(cái)政部門將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，嚴(yán)格按照省委、省政府和縣委、縣政府決策部署，以高質(zhì)量發(fā)展為目標(biāo)，聚焦重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力，全力完成全年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十四五”發(fā)展愿景提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
一、持續(xù)培植壯大財(cái)源，增強(qiáng)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力
一是夯實(shí)財(cái)源培植基礎(chǔ)。對標(biāo)我縣“十四五”規(guī)劃主要發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮財(cái)政資金保障和引導(dǎo)作用，支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，持續(xù)夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。深入實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)我縣經(jīng)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力，不斷推動(dòng)形成新的財(cái)源增長點(diǎn)。二是積極落實(shí)財(cái)稅政策。用好新一輪財(cái)政體制改革政策，促進(jìn)稅源實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。落實(shí)自貿(mào)易港稅收政策和減稅降費(fèi)，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場主體活力。三是持續(xù)改善營商環(huán)境。支持招商引資和重大產(chǎn)業(yè)企業(yè)項(xiàng)目的引進(jìn)，支持地方特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，助力培育壯大我縣產(chǎn)業(yè)規(guī)模。落實(shí)財(cái)政貼息、融資擔(dān)保等政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
二、多措并舉籌措資金，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
一是加強(qiáng)財(cái)稅征管。圍繞年度收入目標(biāo)任務(wù)，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行、疫情及減稅降費(fèi)政策等因素疊加影響，堅(jiān)持依法依規(guī)組織收入，加強(qiáng)收入動(dòng)態(tài)跟蹤，充分發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)席工作會(huì)議作用，確保應(yīng)收盡收。支持礦產(chǎn)和土地出讓、黑財(cái)處置，盡早實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性收入。二是積極爭取資金。進(jìn)一步加大重大項(xiàng)目謀劃和儲(chǔ)備，積極組織申報(bào)債券、中央預(yù)算內(nèi)、上級(jí)專項(xiàng)等項(xiàng)目，多渠道爭取重點(diǎn)項(xiàng)目資金，助力地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。三是拓寬融資渠道。積極穩(wěn)妥規(guī)范用好PPP工具，在城鄉(xiāng)污水治理、城鄉(xiāng)集中供水、養(yǎng)老、醫(yī)療康復(fù)等收益類項(xiàng)目上，通過政府與社會(huì)資本合作、吸引更多的社會(huì)資本參與我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展建設(shè)，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的引領(lǐng)和撬動(dòng)作用，有效解決我縣參與自貿(mào)港建設(shè)重大項(xiàng)目建設(shè)資金瓶頸困難。啟動(dòng)環(huán)衛(wèi)一體化和“六水共治”PPP項(xiàng)目，充分利用社會(huì)資本，完善我縣重大民生項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行管理，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
一是兜牢“三保”支出底線。堅(jiān)持“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”（簡稱“三?！保┲С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，嚴(yán)格執(zhí)行國家和省出臺(tái)的“三?！北Ｕ蠘?biāo)準(zhǔn)，足額編列“三?！鳖A(yù)算，嚴(yán)禁擠占挪用、留下硬缺口。堅(jiān)持“三?！睅炜顑?yōu)先保障，保證“三?！敝С霭磿r(shí)足額兌付。二是繼續(xù)壓減非剛性支出。嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，取消不必要的項(xiàng)目支出，繼續(xù)壓減一般性支出，辦公費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)壓減10%以上，非重點(diǎn)非剛性支出壓減5%以上，騰出更多資金保障省委、省政府和縣委、縣政府重點(diǎn)工作。三是加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌力度。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，做到有保有壓、以收定支。從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行剛性約束，加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)資金動(dòng)態(tài)清理，加大存量資金和閑置資產(chǎn)的盤活力度，集中有限財(cái)力全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域剛性支出。
四、強(qiáng)化資金績效管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
一是加強(qiáng)預(yù)算績效管理。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行結(jié)果導(dǎo)向，將績效理念和方法融入預(yù)算管理全過程，逐步形成“立項(xiàng)有評估、編制有目標(biāo)、執(zhí)行有監(jiān)控、完成有評價(jià)、評價(jià)有反饋、反饋有應(yīng)用”的績效管理閉環(huán)系統(tǒng)。二是加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。認(rèn)真履行到期政府債務(wù)償還責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)限額管理，新增政府債務(wù)控制在省級(jí)核定的債務(wù)限額內(nèi)。做好隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
五、加強(qiáng)國有企業(yè)監(jiān)管，持續(xù)深化國資國企改革
繼續(xù)開展托管企業(yè)清產(chǎn)核資和閑置、低效資產(chǎn)的盤活工作，對符合條件的實(shí)施整體產(chǎn)權(quán)無償劃轉(zhuǎn)，壯大平臺(tái)公司規(guī)模；優(yōu)化完善以管資本為主的國資監(jiān)管體制，增強(qiáng)國有企業(yè)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力，進(jìn)一步提高國有資本經(jīng)營收益。
各位代表，道阻且長、行則將至，行而不輟、未來可期。下一步，財(cái)政部門將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)和社會(huì)各界的意見建議，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，為我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展作出新的貢獻(xiàn)。
