（海南?。╆P(guān)于樂(lè)東縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
樂(lè)東縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況?
2020年，全縣財(cái)稅部門在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記“4·13”重要講話、中央?12?號(hào)文件以及黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)、省第七次黨代會(huì)、省委七屆歷次全會(huì)精神，按照縣委、縣政府工作部署，努力克服新冠肺炎疫情影響，全力以赴穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行總體平穩(wěn)。具體情況如下：
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況?
全縣地方一般公共預(yù)算收入完成?75626?萬(wàn)元，為年度預(yù)算的?87.4%，下降?6.6%。加上債務(wù)收入?54953?萬(wàn)元和轉(zhuǎn)移性收入?530745?萬(wàn)元（其中,上級(jí)補(bǔ)助收入?383831?萬(wàn)元，上年結(jié)余?105914?萬(wàn)元，調(diào)入資金?14000?萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金?27000?萬(wàn)元）,?收入總計(jì)?661324?萬(wàn)元。全?縣地方一般公共預(yù)算支出完成?556630?萬(wàn)元，為年度預(yù)算的?96.2?%，同比增長(zhǎng)?2.9%。加上債務(wù)還本支出?34953?萬(wàn)元和轉(zhuǎn)移性支出?69741?萬(wàn)元（其中，上解上級(jí)支出?16935?萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余?46615?萬(wàn)元，調(diào)出資金?6191?萬(wàn)元），支出總計(jì)?661324?萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。??????一般公共預(yù)算支出分科目完成情況：一般公共服務(wù)支出?49408?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?79.9%,同比下降?16.5%；國(guó)防支出?37?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?4.9%,同比下降?81.4%；公共安全支出?22603?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?228.2%，同比增長(zhǎng)?12.7%；教育支出?106842?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?89.3%，同比增長(zhǎng)?3.4%；科學(xué)技術(shù)支出?502?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?159.4%，同比下降?50.4%；文化體育與傳媒支出?3484?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?148.3%，同比下降?35.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出?81882?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?121.7%，同比增長(zhǎng)?18.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出?77295?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?88.4%，同比增長(zhǎng)?4.9%；節(jié)能環(huán)保支出?11422?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?29.6%，同比下降?36.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出?57004?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?136.4%，同比增長(zhǎng)?34.1%；農(nóng)林水事務(wù)支出?99473?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?96.3%，同比增長(zhǎng)?5%；交通運(yùn)輸支出?8081?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?83.1%，同比下降?23.8%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出?546?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?557.1%，同比增長(zhǎng)?38.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出?1858?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的90.1%，同比增長(zhǎng)?102.8%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出?5309?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?604.7%,同比下降?30.3%；住房保障支出?14952?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?117.1%，同比下降?15.9%；糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出?2147?萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的?402.8%，同比增長(zhǎng)?169%；金融支出?1784?萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出?775?萬(wàn)元；其他支出?771?萬(wàn)元；債務(wù)付息支出?10396?萬(wàn)元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出?59?萬(wàn)元，同比下降?43.9%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況?
全縣地方政府性基金預(yù)算收入完成?35771?萬(wàn)元,為年度預(yù)算的?65.5%,同比增長(zhǎng)?53.8%。加上轉(zhuǎn)移性收入?51641?萬(wàn)元（其中，上級(jí)補(bǔ)助收入?35935?萬(wàn)元，上年結(jié)余?10706?萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入?5000?萬(wàn)元），收入總計(jì)?87352?萬(wàn)元。全縣地方政府性基金預(yù)算支出完成?51404?萬(wàn)元，為年度預(yù)算的?54.1%，同比增長(zhǎng)?108.3%。加上債務(wù)還本支出?2500?萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出?35948?萬(wàn)元，支出總計(jì)?87352?萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)收支平衡。
政府性基金預(yù)算支出分科目完成情況：社會(huì)保障和就業(yè)支出?2218?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?11.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出?11994?萬(wàn)元，同比下降?33.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出?54?萬(wàn)元，同比下降?80.4%；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出?3204?萬(wàn)元，同比下降?4.3%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出?5?萬(wàn)元；抗疫特別國(guó)債安排的支出?32000?萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出?3?萬(wàn)元；其他支出?1926?萬(wàn)元。?
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況?
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成202771.9萬(wàn)元，為年度預(yù)算的106.64%，同比增長(zhǎng)25.7%。其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入63072.4萬(wàn)元，利息收入2263.6萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入51233.3萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入?853.3萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入84926.7萬(wàn)元，委托投資收益168.4萬(wàn)元,其他收入254.2萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出232350.1萬(wàn)元，為年度預(yù)算的125.97%，同比增長(zhǎng)46.24%。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余?-29578.2萬(wàn)元，當(dāng)年滾存結(jié)余67990.3萬(wàn)元。?
（四）預(yù)算執(zhí)行成效?
1.著力保障基本民生?
堅(jiān)持“小財(cái)政辦大民生”，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，2020年民生支出占比?83.1%，排名全省前列，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾的獲得感和幸福感。一是繼續(xù)加大教育投入。全年共投入?106842?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.4%；大力支持義務(wù)教育均衡發(fā)展，縣第一小學(xué)如期建成投入使用；支持教育體制改革，全面消除中小學(xué)校“大班額”，學(xué)前教育“兩個(gè)比例”完成省定任務(wù)；支持縣特殊教育學(xué)校建設(shè)，推進(jìn)各級(jí)各類教育全面協(xié)調(diào)發(fā)展。二是積極推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。全面加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，促進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，全年共安排醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出77295?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)4.9%。三是加強(qiáng)就業(yè)和社會(huì)保障工作。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先政策，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)社會(huì)保障制度，全年投入社會(huì)保障和就業(yè)支出?81882?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?18.3%。四是支持保障性住房建設(shè)，全年投入?14952?萬(wàn)元，著力解決住房困難問(wèn)題。?
2.著力支持新冠肺炎疫情防控?
統(tǒng)籌做好疫情防控資金保障。一是多渠道籌集疫情防控資金，共下達(dá)疫情防控專項(xiàng)資金?12181.25?萬(wàn)元。其中，中央資金?8537.6?萬(wàn)元，省級(jí)資金?1057.55?萬(wàn)元，縣級(jí)資金?2583.6?萬(wàn)元，捐贈(zèng)資金?2.5?萬(wàn)元。二是積極爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債資金?37176?萬(wàn)元，重點(diǎn)用于我縣醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域補(bǔ)短板工作。三是嚴(yán)格落實(shí)一線醫(yī)護(hù)人員臨時(shí)性工作補(bǔ)助、房屋租金減免、“三農(nóng)”領(lǐng)域“一抗三?！薄⒎淡倓?wù)工人員隔離期間生活補(bǔ)助、財(cái)政貸款貼息等疫?情防控各項(xiàng)政策，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，把疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)民生的影響降到最低。
3.著力支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)?
一是嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，保持資金投入不減。全縣共安排各級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金?28458?萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)?3.7%。其中，投入?12382.5?萬(wàn)元保障“兩不愁三保障”和飲水安全等政策落實(shí)；投入?12023.5?萬(wàn)元按照“龍頭企業(yè)+合作社+貧困戶”模式投入組織化產(chǎn)業(yè)扶貧；投入?1371.4?萬(wàn)元用于就業(yè)扶貧和金融扶貧。二是強(qiáng)化扶貧資金監(jiān)管。聘請(qǐng)第三方中介機(jī)構(gòu)對(duì)?2018?年以來(lái)投入的產(chǎn)業(yè)扶貧資金實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)綜合評(píng)估，督促指導(dǎo)帶貧企業(yè)和合作社整改存在問(wèn)題，我縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金使用管理工作受到國(guó)家考核組好評(píng)。三是全力加快財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金支出進(jìn)度。建立財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金支出半月通報(bào)制度，開通扶貧資金支出綠色通道，2020年全縣財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金支出?28323.66?萬(wàn)元，支出完成率?99.53%，排名全省第四。?
4.著力保障重大項(xiàng)目建設(shè)?
緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，全力保障我縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一是安排?47010?萬(wàn)元用于農(nóng)村人居環(huán)境整治；二是安排?7323?萬(wàn)元建設(shè)?26?個(gè)美麗鄉(xiāng)村；三是安排?4251?萬(wàn)元用于“三館合一”項(xiàng)目建設(shè)；四是安排?5427?萬(wàn)元用于縣第一小學(xué)建設(shè)；五是安排?7000?萬(wàn)元開展農(nóng)村公路升級(jí)改造工程建設(shè)；六是安排?2897?萬(wàn)元用于“雪亮工程”建設(shè)；七是安排?9700?萬(wàn)元用于海榆西線?G225?國(guó)道黃流鎮(zhèn)墟段改造工程項(xiàng)目；八是安排?2000?萬(wàn)元用于“百里?濱海城市帶”G225?國(guó)道黃流鎮(zhèn)虛段改造鶯海路延長(zhǎng)線工程項(xiàng)目；九是安排4234?萬(wàn)元用于基層醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)化提升項(xiàng)目；十是安排?1500?萬(wàn)元用于疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房項(xiàng)目；十一是安排?28211?萬(wàn)元用于城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)。?
5.著力防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
嚴(yán)格按照“控制新增、化解存量、加強(qiáng)管理、防范風(fēng)險(xiǎn)”的?原則，規(guī)范政府債務(wù)管理。一是嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理制度，嚴(yán)控政府債務(wù)增量，確保我縣政府性債務(wù)余額控制在省下達(dá)的限額范圍內(nèi)。二是分類施策，加快推進(jìn)存量?PPP?項(xiàng)目整改，在縣濱海大道綜合管廊項(xiàng)目和濕地生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目已完成退庫(kù)基礎(chǔ)上，依法依規(guī)依程序?qū)⒖h中醫(yī)院建設(shè)工程項(xiàng)目、縣第二人民醫(yī)院建設(shè)工程項(xiàng)目和山榮水閘及五條市政道路項(xiàng)目辦理退庫(kù)。三是多渠道籌措資金化解存量債務(wù)。2020年共償還到期地方政府債券本息及發(fā)行服務(wù)費(fèi)?51117.73?萬(wàn)元，化解政府隱性債務(wù)?4343?萬(wàn)元，其中PPP項(xiàng)目?3203.5?萬(wàn)元，政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目?1139.5?萬(wàn)元。?
6.著力保障生態(tài)文明建設(shè)?
深入踐行“兩山”理念，統(tǒng)籌資金支持“生態(tài)環(huán)境六大專項(xiàng)?整治”、河道生態(tài)修復(fù)、垃圾分類及收集轉(zhuǎn)運(yùn)處理體系、禁養(yǎng)區(qū)及生態(tài)紅線區(qū)范圍內(nèi)水產(chǎn)養(yǎng)殖場(chǎng)清退、禁塑等工作。其中，投入?19620?萬(wàn)元用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化；投入?3515?萬(wàn)元開展城鎮(zhèn)園林綠化建設(shè)；投入?2578?萬(wàn)元用于垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)等環(huán)境衛(wèi)生事務(wù)；投入?4556?萬(wàn)元開展各類環(huán)境污染防治。
2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，五年來(lái)，我們積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，著力培育涵養(yǎng)稅源，加強(qiáng)財(cái)政規(guī)范化管理，取得了一些成績(jī)。但也應(yīng)清醒認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前我縣財(cái)政還面臨不少困難和挑戰(zhàn)：一是財(cái)政收支矛盾日益突出。我縣收入盤子小，缺乏優(yōu)質(zhì)稅源的問(wèn)題尚未根本解決。同時(shí)，我縣財(cái)政供養(yǎng)人員工資、社會(huì)保障等方面的剛性支出逐年增加，收支矛盾不斷加劇。二是財(cái)政資金支出進(jìn)度慢問(wèn)題未能有效破解，預(yù)算單位績(jī)效意識(shí)還不夠強(qiáng)，財(cái)政資金效益未能有效發(fā)揮。三是規(guī)范財(cái)政管理、優(yōu)化管理流程方面還不夠精細(xì)。對(duì)以上問(wèn)題，我們將高度重視，努力采取措施加以解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案?
2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開啟之年，編制好?2021年預(yù)算，具有十分重要的意義。根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》等相關(guān)要求，?現(xiàn)提出?2021年預(yù)算草案如下：?
（一）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和主要措施?
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神、省委七屆九次和縣委十三屆八次全會(huì)精神、省委和縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署要求，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念。綜合考慮海南自由貿(mào)易港建設(shè)政策效應(yīng)，以及中央大規(guī)模減稅降費(fèi)和新冠肺炎疫情影響等因素，堅(jiān)持實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，堅(jiān)持以收定支、量力而行，堅(jiān)持節(jié)用裕民、防范風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立政府過(guò)緊日子的理念，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制和壓減一般性支出，非重點(diǎn)、非剛性支出平均壓減?5%，三公經(jīng)費(fèi)壓減?3%以上，把“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆睌[在優(yōu)先位置。強(qiáng)化預(yù)算法治意識(shí)，加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，實(shí)施零基預(yù)算，提高財(cái)政資金使用效益。?
（二）2021年預(yù)算收支安排?
1.一般公共預(yù)算
全縣地方一般公共預(yù)算收入?78348?萬(wàn)元，比?2020年收入完成數(shù)增長(zhǎng)?3.6%。加上轉(zhuǎn)移性收入?497852?萬(wàn)元（其中，上級(jí)補(bǔ)助收入?411302?萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)?46550?萬(wàn)元，調(diào)入資金?20000?萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金?20000?萬(wàn)元），收入總計(jì)?576200?萬(wàn)元。全縣地方一般公共預(yù)算支出?555038?萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出?21162?萬(wàn)元，支出總計(jì)?576200?萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出分科目安排情況：一般公共服務(wù)支出?41874?萬(wàn)元，同比下降?32.2%；國(guó)防支出?1888?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?149.1%；公共安全支出?26929?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?171.9%；教育支出?8121976?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?2%；科學(xué)技術(shù)支出?419?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?33%；文化體育與傳媒支出?2694?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?14.6%；社會(huì)保障和就業(yè)支出?74426?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?10.6%；醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出?89856?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?2.7%；節(jié)能環(huán)保支出?18092?萬(wàn)元，同比下降?53.1%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出?29497?萬(wàn)元，同比下降?29.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出?105327?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?2%；交通運(yùn)輸支出?3971?萬(wàn)元，同比下降?59.2%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出?7?萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出?2189?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?6.2%；國(guó)土海洋氣象等事務(wù)支出?1355?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?54.3%；住房保障支出?16128?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?26.4%；糧油物資管理等事務(wù)支出?676?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?26.8%；預(yù)備費(fèi)支出?5500?萬(wàn)元;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出?1363?萬(wàn)元；債務(wù)付息支出?10871?萬(wàn)元等。?
2.政府性基金預(yù)算?
全縣地方政府性基金預(yù)算收入41447?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)15.87%。加上轉(zhuǎn)移性收入?36268?萬(wàn)元（政府性基金補(bǔ)助收入?3500?萬(wàn)元,上年?結(jié)轉(zhuǎn)?32768?萬(wàn)元），收入總計(jì)?77715?萬(wàn)元。全縣地方政府性基金預(yù)算支出?41647?萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移性支出?32768?萬(wàn)元，支出總計(jì)?77715?萬(wàn)元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入?276506.8?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?36.4?%。其中，保險(xiǎn)費(fèi)收入?73392.9?萬(wàn)元，利息收入?1900.7?萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入?66262.9?萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移收入?871.4?萬(wàn)元，其他收入?265.3?萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出?272994.4?萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)?17.49%。本年收支結(jié)余?3512.4?萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余?71502.7?萬(wàn)元。?
4.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算?
根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》規(guī)定，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算按年度單獨(dú)編制，納入本級(jí)政府預(yù)算，報(bào)本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出按照當(dāng)年預(yù)算收入規(guī)模安排，不列赤字?？紤]到目前我縣國(guó)有企業(yè)實(shí)際情況，暫未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。?
5.2021年預(yù)算草案批準(zhǔn)前預(yù)算支出情況?
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在本級(jí)人民代表大會(huì)批準(zhǔn)前，可以安排上一年度結(jié)轉(zhuǎn)的支出以及參照上一年同期的預(yù)算支出數(shù)額安排必須支付的本年度部門基本支出、項(xiàng)目支出。截至1月29日，財(cái)政部門已經(jīng)提前下達(dá)資金共?253254?萬(wàn)元，其中人員支出?192038?萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)?6441?萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金?54775?萬(wàn)元。?
（三）2021年重點(diǎn)支出安排情況?
1.優(yōu)先安排“三?！敝С觥０才?193416?萬(wàn)元用于基本支出，其中，人員支出?174616?萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)?18800?萬(wàn)元，基本支出同比增加?8891?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?4.8%；安排?74426?萬(wàn)元用于社會(huì)保障支出，同比增加?7163?萬(wàn)元，增長(zhǎng)?10.6%；安排教育事業(yè)項(xiàng)目支出?121976?萬(wàn)元，推動(dòng)學(xué)前教育和中小學(xué)教育均衡發(fā)展；安排?89856?萬(wàn)元用于醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目支出，提升醫(yī)院能力建設(shè)和服務(wù)水平；安排?18092?萬(wàn)元用于節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目支出，大力支持生態(tài)文明建設(shè)。
2.優(yōu)先支持“新冠肺炎”疫情防控。加大財(cái)政資金統(tǒng)籌整合力度，用好用足中央直達(dá)資金，安排疫情防控專項(xiàng)資金?2000?萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)?11.1%。按照“急事急辦、特事特辦”的原則，開通疫情防控資金支付和物資采購(gòu)“綠色通道”，簡(jiǎn)化審批手續(xù)，壓縮辦理時(shí)限，切實(shí)保障疫情防控經(jīng)費(fèi)需求，全力支持疫情防控各項(xiàng)工作。
3.優(yōu)先支持實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。嚴(yán)格按照“四個(gè)不摘”要求，安排原縣級(jí)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金預(yù)算?6829?萬(wàn)元，確保資金投入不減，助力鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。安排?105327?萬(wàn)元用于農(nóng)林水事務(wù)支出，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)“五化”建設(shè)，加強(qiáng)鄉(xiāng)村環(huán)境衛(wèi)生治理，切實(shí)提高農(nóng)民收入，助力建設(shè)產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕的美好新農(nóng)村。?
4.優(yōu)先保障重大政策落實(shí)和重點(diǎn)項(xiàng)目支出。一是保障重大政策落實(shí)。安排政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)縣級(jí)配套資金?1668?萬(wàn)元、人才發(fā)展專項(xiàng)資金?500?萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)“五化”資金?400?萬(wàn)元、人大代表案辦理資金?300?萬(wàn)元等。二是保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。安排“三館合一”項(xiàng)目資金?2000?萬(wàn)元、G225?國(guó)道黃流鎮(zhèn)墟段改建項(xiàng)目資金?2000?萬(wàn)元、社會(huì)管理信息化平臺(tái)項(xiàng)目資金?2000?萬(wàn)元、縣第二幼兒園項(xiàng)目資金?1000?萬(wàn)元、常年菜籃子基地建設(shè)項(xiàng)目資金?1000?萬(wàn)元。三是支持政府債務(wù)化解。分別安排?10871?萬(wàn)元和?5000?萬(wàn)元用于償付地方政府債券利息和化解政府隱性債務(wù)，切實(shí)防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）2021年財(cái)政重點(diǎn)工作?
1.全力做好自貿(mào)港財(cái)稅政策落地實(shí)施工作。一是加強(qiáng)自貿(mào)港?財(cái)稅政策學(xué)習(xí)宣傳。加強(qiáng)政策解讀和宣傳培訓(xùn)工作，推動(dòng)全縣財(cái)?稅系統(tǒng)干部學(xué)習(xí)政策、理解政策、用足用活政策。二是加強(qiáng)自貿(mào)港財(cái)稅政策風(fēng)險(xiǎn)防控。會(huì)同稅務(wù)部門逐項(xiàng)分析、梳理所有可能的偷逃漏稅風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，分類制定周密的防范和解決辦法，提早做好風(fēng)險(xiǎn)防范。
2.全力加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理。一是全力以赴組織收入。在確保?落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)稅收和非稅收入征管，把該收的及時(shí)足額收上來(lái)，做到應(yīng)收盡收。二是全力以赴加快資金支出進(jìn)度，當(dāng)好財(cái)政“店小二”，主動(dòng)幫助部門協(xié)調(diào)解決資金支?出存在的問(wèn)題，繼續(xù)實(shí)施中央直達(dá)資金和債券資金支出定期通報(bào)制度，壓實(shí)各方責(zé)任。三是完善預(yù)算評(píng)審制度。研究制定《樂(lè)東?黎族自治縣項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審規(guī)程》，優(yōu)化完善預(yù)算評(píng)審流程，堵塞漏洞，確保項(xiàng)目預(yù)算編制科學(xué)合理。四是加強(qiáng)國(guó)庫(kù)集中支付管理改革，進(jìn)一步規(guī)范和簡(jiǎn)化報(bào)賬手續(xù)，強(qiáng)化大額資金支付預(yù)警，提高政府會(huì)計(jì)信息質(zhì)量。?
3.全力保障縣委縣政府重點(diǎn)工作。一是全力保障中央環(huán)保督察、國(guó)家海洋督察以及巡視、審計(jì)反饋問(wèn)題整改落實(shí)，積極向上級(jí)爭(zhēng)取城鄉(xiāng)污水處理和生態(tài)修復(fù)等項(xiàng)目資金。二是繼續(xù)支持“五網(wǎng)”基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)升級(jí)、“三館合一”、鶯歌海一級(jí)漁港、衛(wèi)生疾病預(yù)防控制中心業(yè)務(wù)用房等重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)資金需求。三是緊密圍繞“三區(qū)”定位，支持培育新經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。樹立“三品”理念，打造熱帶特色高效農(nóng)業(yè)試驗(yàn)區(qū)，支持創(chuàng)建山?；?dòng)文旅融合集聚區(qū)，積極探索綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山的有效路徑，建設(shè)高水平生態(tài)文明示范區(qū)。?
4.全力防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。一是嚴(yán)格按照“一項(xiàng)目一策”，積極穩(wěn)妥推進(jìn)PPP項(xiàng)目政府隱性債務(wù)化解。二是強(qiáng)化財(cái)政部門政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能，嚴(yán)禁新增違法違規(guī)舉債融資和擔(dān)?保。三是通過(guò)積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、壓縮一般性支出、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、處置閑置資產(chǎn)、盤活閑置資金等方式，多渠道籌集債務(wù)化解資金。?
5.全力加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督。一是全力配合縣人大常委會(huì)開展《預(yù)算法》執(zhí)法檢查和預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作。二是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)管，堅(jiān)決查處截留、擠占、挪用財(cái)政專項(xiàng)資金的違法違規(guī)行為，督促指導(dǎo)相關(guān)職能部門以問(wèn)題為導(dǎo)向，針對(duì)巡視、審計(jì)、檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，細(xì)化整改措施，壓實(shí)整改責(zé)任，及時(shí)堵塞漏洞。三是加強(qiáng)扶貧資產(chǎn)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門嚴(yán)格落實(shí)扶貧資產(chǎn)管理各項(xiàng)制度規(guī)定，確保扶貧資產(chǎn)使用管理規(guī)范、安全、高效。四是加強(qiáng)行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)，建立完善事前、事中、事后全過(guò)程財(cái)政?監(jiān)督機(jī)制。五是加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效管理，常態(tài)化開展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，并將評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算分配掛鉤。六是加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)管理，有效發(fā)揮財(cái)政所職能作用，規(guī)范村集體經(jīng)濟(jì)組織財(cái)務(wù)行為，防止集體資產(chǎn)流失，確保集體資產(chǎn)保值、增值。
2021年我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)重、挑戰(zhàn)多，我們決心在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督下，鞏固深化“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，真抓實(shí)干,開拓進(jìn)取,扎實(shí)做好2021年財(cái)政工作，為建設(shè)海南自由貿(mào)易港和幸福美好新樂(lè)東作出新的更大貢獻(xiàn)！
