（海南?。╆P(guān)于五指山市2023年政府預(yù)算的報(bào)告
五指山市2023年政府預(yù)算的報(bào)告
?一、2023年全市政府預(yù)算
2023年是海南自貿(mào)港建設(shè)踏上新征程的關(guān)鍵之年，深刻認(rèn)識當(dāng)前疫情防控形勢和經(jīng)濟(jì)形勢，深入落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，不折不扣落實(shí)黨中央決策部署以及習(xí)近平總書記關(guān)于海南工作的系列重要講話和指示批示精神，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，強(qiáng)而有力的發(fā)揮積極財(cái)政政策，扛起自貿(mào)港在新發(fā)展格局中的歷史擔(dān)當(dāng)。我市嚴(yán)格按照市委、市政府戰(zhàn)略部署及發(fā)展規(guī)劃，進(jìn)一步推進(jìn)“六園”建設(shè)，以“蹄疾步穩(wěn)”的工作思路，引領(lǐng)五指山高質(zhì)量跨越式發(fā)展。積極履行財(cái)政職能，全力服務(wù)地區(qū)發(fā)展。切實(shí)做好2023年預(yù)算編制工作，精準(zhǔn)把握發(fā)展方向，做到早謀劃、早部署、早行動(dòng)、早落實(shí)，確保明年經(jīng)濟(jì)開好局、起好步，為全年經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)中求進(jìn)夯實(shí)基礎(chǔ)，根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》等相關(guān)要求，現(xiàn)提出2023年預(yù)算草案如下：
（一）2023年我市預(yù)算編制指導(dǎo)思想和主要原則
2023年全市財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大、十九大和十九屆歷次全會(huì)、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、省第八次黨代會(huì)精神以及市第五次黨代會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府決策部署，著力強(qiáng)化政府資源統(tǒng)籌調(diào)配，堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”要求，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，夯實(shí)預(yù)算管理基礎(chǔ)，推動(dòng)預(yù)算管理提質(zhì)增效，提高財(cái)政政策的精準(zhǔn)性和可持續(xù)性，強(qiáng)化對省委、省政府和市委、市政府重大戰(zhàn)略任務(wù)以及發(fā)展規(guī)劃的財(cái)力保障。立足新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，更好服務(wù)海南自由貿(mào)易港建設(shè)大局。
遵循上述指導(dǎo)思想，2023年預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
一是加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，提高統(tǒng)籌調(diào)配水平。部門預(yù)算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”原則，綜合平衡各類財(cái)政資金、部門和單位資金以及各類存量資源。二是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)。優(yōu)先保障“三?！敝С?、疫情防控、“六園”建設(shè)、鞏固脫貧成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，嚴(yán)控一般性支出。三是精準(zhǔn)科學(xué)編制預(yù)算，強(qiáng)化零基預(yù)算理念。各部門和單位依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，加強(qiáng)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付的管理，提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和完整性。四是更加注重提升效能，提升財(cái)政資金使用效益。強(qiáng)化預(yù)算績效管理及預(yù)決算公開。
（二）全市預(yù)算安排總體情況
1.一般公共收支預(yù)算
2023年，全市一般公共預(yù)算總收入256,919萬元，與2022年完成數(shù)相比下降22.36%（以下同比指按2022年完成數(shù)相比）。其中，全市地方一般公共預(yù)算收入24,033萬元，同比增長15%；轉(zhuǎn)移性收入232,886萬元。
全市一般公共預(yù)算總支出256,919萬元，同比下降22.36%。其中，全市地方一般公共預(yù)算支出236,891萬元，同比下降12.05%；預(yù)備費(fèi)2,500萬元，債務(wù)還本支出9,539萬元；上解支出7,989萬元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2.政府性基金收支預(yù)算
2023年，全市政府性基金預(yù)算總收入13,815萬元，同比增長21.33%。其中，全市地方政府性基金收入4,730萬元，同比下降21.68%；轉(zhuǎn)移性收入9,085萬元。
全市政府性基金總支出13,815萬元，同比增長21.33%。其中，地方政府性基金預(yù)算支出13,815萬元，同比增長42.76%。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
3.國有資本經(jīng)營收支預(yù)算
2023年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入7萬元，同比下降12.5%，其中轉(zhuǎn)移性收入7萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出7萬元，同比增長600%。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
2023年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入58,157萬元，同比增長11.92%；總支出58,656萬元，同比增長0.79%，滾存結(jié)余27,541萬元。
（三）項(xiàng)目支出預(yù)算安排情況
2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，財(cái)政支出將圍繞我市“六園”建設(shè)謀篇布局，既要保持必要的支出強(qiáng)度，又進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在有限的財(cái)力下，重點(diǎn)保障我市鞏固脫貧成果與推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、文體旅游發(fā)展、“六園”高質(zhì)量發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、疫情防控、教育醫(yī)療衛(wèi)生等關(guān)鍵領(lǐng)域民生支出以及其他省委省政府、市委市政府確定的重點(diǎn)支出，加大財(cái)力下沉力度，兜牢“三?！钡拙€，有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
堅(jiān)持守住綠色底線，保護(hù)綠水青山。從財(cái)政資金安排上落實(shí)“綠水青山就是金山銀山”，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。投入節(jié)能環(huán)保方面8,651萬元，其中主要是，安排國家生態(tài)文明實(shí)驗(yàn)區(qū)補(bǔ)助資金5,200萬元，主要用于昌化江上游濱河雨林生態(tài)綜合治理工作；安排污水處理等相關(guān)項(xiàng)目390萬元，用于污水處理廠委托運(yùn)營服務(wù)費(fèi)污泥處置工程及農(nóng)村污水治理等項(xiàng)目；安排農(nóng)村環(huán)境綜合整治項(xiàng)目820萬元，主要用于改善農(nóng)村環(huán)境、村容村貌；安排林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金836萬元，主要用于我市林業(yè)生態(tài)保護(hù)及恢復(fù)等項(xiàng)目。
鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，助力鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障重點(diǎn)，落實(shí)好農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼政策，促進(jìn)農(nóng)民增收。投入農(nóng)林水方面50,082萬元，其中主要是，安排鄉(xiāng)村振興方面支出23,412萬元，主要用于鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興等項(xiàng)目；安排農(nóng)村綜合改革支出2,168萬元，主要用于農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革、農(nóng)墾體制改革支出等；安排農(nóng)業(yè)發(fā)展支出1,170萬元，主要用于農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費(fèi)、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)等項(xiàng)目；安排農(nóng)田水利支出5,475萬元，主要用于維修加固水利工程、農(nóng)田水利基礎(chǔ)建設(shè)及農(nóng)村飲水安全等項(xiàng)目；安排水利發(fā)展資金3,253萬元，主要用于我市水利發(fā)展建設(shè)；安排農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)及貸款貼息等928萬元，主要用于農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、農(nóng)民小額貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)等項(xiàng)目。
推動(dòng)文化旅游體育協(xié)同發(fā)展。支持完善公共文化服務(wù)體系，改善城鄉(xiāng)公共文化設(shè)施條件。投入文化旅游體育與傳媒方面5,372萬元，其中主要是，安排文化和旅游支出1,993萬元，主要用于旅游公共服務(wù)體系建設(shè)及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承等項(xiàng)目；安排廣播電視支出527萬元，主要用于廣播電視事務(wù)綜合管理；安排文體旅游發(fā)展專項(xiàng)資金314萬元，主要用于我市文化、體育及旅游事業(yè)發(fā)展等項(xiàng)目。
繼續(xù)支持教育優(yōu)先發(fā)展，推進(jìn)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作。投入教育方面35,346萬元，其中主要是，安排城鄉(xiāng)義務(wù)教育義務(wù)等補(bǔ)助類經(jīng)費(fèi)5,689萬元，主要用于提升改善教育環(huán)境、提高教育水平等；安排生均公用經(jīng)費(fèi)531萬元，主要用于幼兒園、寄宿生及高中生均公用經(jīng)費(fèi)；安排教師培訓(xùn)、保育員管理及班主任津貼等方面310萬元，主要用于加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)；安排幼兒園托管經(jīng)費(fèi)1,106萬元，主要用于提高學(xué)前教育覆蓋率等項(xiàng)目。
穩(wěn)步提升醫(yī)療服務(wù)水平，不斷提升醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。投入衛(wèi)生健康方面20,976萬元，其中主要是，安排公共衛(wèi)生支出1,384萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)、孕檢和地貧基因篩查及其他衛(wèi)生工作相關(guān)經(jīng)費(fèi)；安排其他衛(wèi)生健康支出1,318萬元，主要用于“應(yīng)檢盡檢”人群核酸檢測、采樣及實(shí)驗(yàn)室人員經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目；安排計(jì)劃生育服務(wù)支出406萬元，主要用于村級計(jì)生員補(bǔ)貼及計(jì)劃生育家庭等項(xiàng)目。
著力做好社會(huì)保障和就業(yè)服務(wù)，投入社會(huì)保障和就業(yè)方面31,267萬元，其中主要是，安排困難群眾救助補(bǔ)助資金1,251萬元，主要用于我市困難群眾生活困難救助；安排殘疾人事業(yè)補(bǔ)助資金941萬元，主要用于殘疾人生活和護(hù)理等項(xiàng)目；安排就業(yè)補(bǔ)助支出1,830萬元，主要用于人才引進(jìn)及就業(yè)補(bǔ)助等；安排撫恤支出555萬元，主要用于退役軍人撫恤生活補(bǔ)助及退役安置補(bǔ)助等項(xiàng)目；安排社會(huì)福利支出600萬元，主要用于長壽補(bǔ)助金及困境兒童生活補(bǔ)貼等項(xiàng)目；安排其他社會(huì)保障和就業(yè)支出4,507萬元，主要用于事業(yè)工資和企業(yè)工資差額等項(xiàng)目支出；安排對機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出2,575萬元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)等。
支持提升社會(huì)治理能力建設(shè)，投入公共安全方面10,579萬元，其中主要是，安排政法紀(jì)檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金2,749萬元，主要用于辦案經(jīng)費(fèi)和業(yè)務(wù)裝備費(fèi)等支出；安排治安管理經(jīng)費(fèi)280萬元，主要用于我市治安管理工作；安排長聘人員工資福利支出621萬元，主要用于支付人員工資；安排涉法事務(wù)工作項(xiàng)目240萬元，主要用于司法辦案相關(guān)費(fèi)用等項(xiàng)目。
支持完善住房保障和供應(yīng)體系，改善居民居住條件。投入住房保障方面6,430萬元，其中主要是，安排農(nóng)村危房改造項(xiàng)目60萬元，主要用于我市農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出；安排城鎮(zhèn)保障性安居工程項(xiàng)目1,145萬元，主要用于保障性住房房源經(jīng)費(fèi)及工程項(xiàng)目資金。
（四）地方政府債務(wù)情況
堅(jiān)持在發(fā)展中化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)到期政府債務(wù)足額償還責(zé)任，2023年安排地方政府債券還本付息資金11,765萬元，其中，地方政府債券還本9,539萬元，地方政府債券付息2,226萬元。同時(shí)，2023年將繼續(xù)加強(qiáng)監(jiān)督，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)。
二、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）加強(qiáng)資源統(tǒng)籌，提高統(tǒng)籌調(diào)配水平
1.統(tǒng)籌各類財(cái)政資金。一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、地方政府債券資金、財(cái)政專戶管理資金和單位資金等各類資金統(tǒng)一納入財(cái)政部門統(tǒng)籌安排，按規(guī)定將政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算資金調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。對符合條件的項(xiàng)目，優(yōu)先通過政府性基金預(yù)算、國有資金經(jīng)營預(yù)算安排。加強(qiáng)中央資金、省級資金和市級資金有效銜接，對符合中央和省級資金轉(zhuǎn)移支付范圍的項(xiàng)目，積極爭取上級部門財(cái)力支持，并按照規(guī)定優(yōu)先用好中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金。積極爭取地方政府債券額度，與一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算等當(dāng)年財(cái)力統(tǒng)籌平衡。
2.加大盤活力度。繼續(xù)“存量資金清零行動(dòng)”，除財(cái)政科研項(xiàng)目資金、基建資金、債券資金和上級財(cái)政資金等有明確規(guī)定的資金外，預(yù)算年度終了，尚未執(zhí)行完畢的本級項(xiàng)目資金，一律統(tǒng)一收回盤活。加大資金使用效益，及時(shí)將支出緩慢項(xiàng)目資金調(diào)整到急需支出的重點(diǎn)項(xiàng)目，動(dòng)態(tài)盤活當(dāng)年財(cái)力，防止形成新增存量。
（二）全力優(yōu)化資源配置，落實(shí)政府過緊日子要求
1.落實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域支持保障。2023年預(yù)算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”原則，在保障“三?！保ū；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)）以及債券還本付息等剛性支出的基礎(chǔ)上，全力保障省第八次黨代會(huì)報(bào)告確定的重大政策、重要改革和重大工程及市委市政府確定的重點(diǎn)支出，包括全島封關(guān)運(yùn)作、鄉(xiāng)村振興、六水共治、科技創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)特色教育等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，支持重點(diǎn)園區(qū)和重點(diǎn)區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展。此外，嚴(yán)格落實(shí)《關(guān)于調(diào)整完善土地出?讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的意見》(中辦發(fā)〔2020〕32號)，各市縣土地出讓收益應(yīng)按規(guī)定比例用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出，并逐年提高土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出規(guī)模。
2.堅(jiān)決落實(shí)政府過“緊日子”要求。各部門應(yīng)不折不扣落實(shí)政府過“緊日子”要求，堅(jiān)持精打細(xì)算，把錢用在刀刃上。嚴(yán)格控制一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)同級財(cái)政零增長,非剛性、非重點(diǎn)支出較2022年預(yù)算壓減5%,同時(shí)，非剛性、非重點(diǎn)支出和公用經(jīng)費(fèi)中的辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，較2022年預(yù)算壓減10%。各部門要結(jié)合實(shí)際，以最精簡的資金保障政府單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，嚴(yán)格控制會(huì)議、培訓(xùn)、辦公等支出，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)等行為。
（三）進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制，加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目庫管理。
1.硬化預(yù)算安排約束。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，各部門和單位以經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算為依據(jù)，未列入預(yù)算不得支出。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行結(jié)果運(yùn)用，嚴(yán)格將上年度預(yù)算執(zhí)行結(jié)果、審計(jì)整改中發(fā)現(xiàn)的問題作為優(yōu)化2023年預(yù)算安排的重要參考。
2.加強(qiáng)項(xiàng)目庫管理。預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫，預(yù)算管理各環(huán)節(jié)均以項(xiàng)目為基本單元，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理。加大項(xiàng)目精簡整合力度，清晰反映部門主要職責(zé)和工作重點(diǎn)。推動(dòng)部門工作周期與預(yù)算編制周期協(xié)同，提前謀劃下年度工作安排，確保工作周期與預(yù)算編制同步或更早。規(guī)范項(xiàng)目入庫管理，按規(guī)定完成可行性論證、指定實(shí)施計(jì)劃、部門評審等前期工作，確定項(xiàng)目周期、支出總額和績效目標(biāo)等，確保入庫項(xiàng)目依據(jù)充分，預(yù)算一經(jīng)批復(fù)即可實(shí)施。
（四）合理編制2023-2025年支出規(guī)劃
2023-2025年支出規(guī)劃編制與2023年部門預(yù)算編制同步進(jìn)行。各部門應(yīng)圍繞海南自由貿(mào)易港建設(shè)，結(jié)合本部門相關(guān)發(fā)展規(guī)劃，提前謀劃儲(chǔ)備項(xiàng)目，加緊推進(jìn)項(xiàng)目前期工作，根據(jù)分年度項(xiàng)目計(jì)劃合理編制項(xiàng)目預(yù)算，做好中期規(guī)劃編制工作。
（五）深化預(yù)算績效管理，繼續(xù)做好信息公開
1.推進(jìn)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效。各部門和單位應(yīng)積極履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，按要求執(zhí)行績效管理規(guī)定，推進(jìn)績效管理工作提質(zhì)增效。強(qiáng)化預(yù)算績效先導(dǎo)作用，所有納入預(yù)算項(xiàng)目庫的項(xiàng)目必須編報(bào)績效目標(biāo)，開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備條件。加強(qiáng)績效目標(biāo)管理，突出項(xiàng)目產(chǎn)出和效果，績效目標(biāo)審核不通過的項(xiàng)目不得安排預(yù)算，將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整銜接。強(qiáng)化政府專項(xiàng)債、政府購買服務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域預(yù)算績效管理。各部門和單位應(yīng)堅(jiān)持以績效目標(biāo)為導(dǎo)向，逐步完善預(yù)算績效管理體系建設(shè)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)，進(jìn)一步提升部門預(yù)算管理水平。
2.繼續(xù)做好信息公開。持續(xù)做好預(yù)算績效公開和監(jiān)督，2023?年項(xiàng)目績效目標(biāo)隨同預(yù)算一并報(bào)同級人大審議，并按規(guī)定向社會(huì)公開，接受人大和社會(huì)監(jiān)督。
