（海南省）關于五指山市2023年政府預算的報告
五指山市2023年政府預算的報告
?一、2023年全市政府預算
2023年是海南自貿(mào)港建設踏上新征程的關鍵之年，深刻認識當前疫情防控形勢和經(jīng)濟形勢，深入落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要要求，不折不扣落實黨中央決策部署以及習近平總書記關于海南工作的系列重要講話和指示批示精神，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，強而有力的發(fā)揮積極財政政策，扛起自貿(mào)港在新發(fā)展格局中的歷史擔當。我市嚴格按照市委、市政府戰(zhàn)略部署及發(fā)展規(guī)劃，進一步推進“六園”建設，以“蹄疾步穩(wěn)”的工作思路，引領五指山高質(zhì)量跨越式發(fā)展。積極履行財政職能，全力服務地區(qū)發(fā)展。切實做好2023年預算編制工作，精準把握發(fā)展方向，做到早謀劃、早部署、早行動、早落實，確保明年經(jīng)濟開好局、起好步，為全年經(jīng)濟發(fā)展穩(wěn)中求進夯實基礎，根據(jù)《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》等相關要求，現(xiàn)提出2023年預算草案如下：
（一）2023年我市預算編制指導思想和主要原則
2023年全市財政預算編制的指導思想是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大、十九大和十九屆歷次全會、中央經(jīng)濟工作會議、省第八次黨代會精神以及市第五次黨代會精神，堅決落實黨中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府決策部署，著力強化政府資源統(tǒng)籌調(diào)配，堅決落實政府過“緊日子”要求，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構，夯實預算管理基礎，推動預算管理提質(zhì)增效，提高財政政策的精準性和可持續(xù)性，強化對省委、省政府和市委、市政府重大戰(zhàn)略任務以及發(fā)展規(guī)劃的財力保障。立足新發(fā)展理念，構建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，努力開創(chuàng)財政工作新局面，更好服務海南自由貿(mào)易港建設大局。
遵循上述指導思想，2023年預算編制堅持以下原則：
一是加強資源統(tǒng)籌，提高統(tǒng)籌調(diào)配水平。部門預算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”原則，綜合平衡各類財政資金、部門和單位資金以及各類存量資源。二是優(yōu)化支出結(jié)構，突出保障重點。優(yōu)先保障“三?！敝С?、疫情防控、“六園”建設、鞏固脫貧成果與推進鄉(xiāng)村振興等重點領域支出，嚴控一般性支出。三是精準科學編制預算，強化零基預算理念。各部門和單位依托預算管理一體化系統(tǒng)，加強專項轉(zhuǎn)移支付的管理，提高預算編制的準確性和完整性。四是更加注重提升效能，提升財政資金使用效益。強化預算績效管理及預決算公開。
（二）全市預算安排總體情況
1.一般公共收支預算
2023年，全市一般公共預算總收入256,919萬元，與2022年完成數(shù)相比下降22.36%（以下同比指按2022年完成數(shù)相比）。其中，全市地方一般公共預算收入24,033萬元，同比增長15%；轉(zhuǎn)移性收入232,886萬元。
全市一般公共預算總支出256,919萬元，同比下降22.36%。其中，全市地方一般公共預算支出236,891萬元，同比下降12.05%；預備費2,500萬元，債務還本支出9,539萬元；上解支出7,989萬元。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
2.政府性基金收支預算
2023年，全市政府性基金預算總收入13,815萬元，同比增長21.33%。其中，全市地方政府性基金收入4,730萬元，同比下降21.68%；轉(zhuǎn)移性收入9,085萬元。
全市政府性基金總支出13,815萬元，同比增長21.33%。其中，地方政府性基金預算支出13,815萬元，同比增長42.76%。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
3.國有資本經(jīng)營收支預算
2023年，全市國有資本經(jīng)營預算收入7萬元，同比下降12.5%，其中轉(zhuǎn)移性收入7萬元；國有資本經(jīng)營預算支出7萬元，同比增長600%。
收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。
4.社會保險基金收支預算
2023年，全市社會保險基金預算總收入58,157萬元，同比增長11.92%；總支出58,656萬元，同比增長0.79%，滾存結(jié)余27,541萬元。
（三）項目支出預算安排情況
2023年，是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，財政支出將圍繞我市“六園”建設謀篇布局，既要保持必要的支出強度，又進一步優(yōu)化支出結(jié)構，在有限的財力下，重點保障我市鞏固脫貧成果與推進鄉(xiāng)村振興、文體旅游發(fā)展、“六園”高質(zhì)量發(fā)展、生態(tài)環(huán)境保護、疫情防控、教育醫(yī)療衛(wèi)生等關鍵領域民生支出以及其他省委省政府、市委市政府確定的重點支出，加大財力下沉力度，兜牢“三保”底線，有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財政可持續(xù)和地方政府債務風險可控。
堅持守住綠色底線，保護綠水青山。從財政資金安排上落實“綠水青山就是金山銀山”，支持打好污染防治攻堅戰(zhàn)。投入節(jié)能環(huán)保方面8,651萬元，其中主要是，安排國家生態(tài)文明實驗區(qū)補助資金5,200萬元，主要用于昌化江上游濱河雨林生態(tài)綜合治理工作；安排污水處理等相關項目390萬元，用于污水處理廠委托運營服務費污泥處置工程及農(nóng)村污水治理等項目；安排農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目820萬元，主要用于改善農(nóng)村環(huán)境、村容村貌；安排林業(yè)草原生態(tài)保護恢復資金836萬元，主要用于我市林業(yè)生態(tài)保護及恢復等項目。
鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)堅持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財政支出的優(yōu)先保障重點，落實好農(nóng)業(yè)補貼政策，促進農(nóng)民增收。投入農(nóng)林水方面50,082萬元，其中主要是，安排鄉(xiāng)村振興方面支出23,412萬元，主要用于鞏固提升脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興等項目；安排農(nóng)村綜合改革支出2,168萬元，主要用于農(nóng)村集體產(chǎn)權制度改革、農(nóng)墾體制改革支出等；安排農(nóng)業(yè)發(fā)展支出1,170萬元，主要用于農(nóng)業(yè)工作經(jīng)費、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護等項目；安排農(nóng)田水利支出5,475萬元，主要用于維修加固水利工程、農(nóng)田水利基礎建設及農(nóng)村飲水安全等項目；安排水利發(fā)展資金3,253萬元，主要用于我市水利發(fā)展建設；安排農(nóng)業(yè)保險及貸款貼息等928萬元，主要用于農(nóng)業(yè)保險保費補貼、農(nóng)民小額貸款貼息及獎補、創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息及獎補等項目。
推動文化旅游體育協(xié)同發(fā)展。支持完善公共文化服務體系，改善城鄉(xiāng)公共文化設施條件。投入文化旅游體育與傳媒方面5,372萬元，其中主要是，安排文化和旅游支出1,993萬元，主要用于旅游公共服務體系建設及非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護與傳承等項目；安排廣播電視支出527萬元，主要用于廣播電視事務綜合管理；安排文體旅游發(fā)展專項資金314萬元，主要用于我市文化、體育及旅游事業(yè)發(fā)展等項目。
繼續(xù)支持教育優(yōu)先發(fā)展，推進義務教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升工作。投入教育方面35,346萬元，其中主要是，安排城鄉(xiāng)義務教育義務等補助類經(jīng)費5,689萬元，主要用于提升改善教育環(huán)境、提高教育水平等；安排生均公用經(jīng)費531萬元，主要用于幼兒園、寄宿生及高中生均公用經(jīng)費；安排教師培訓、保育員管理及班主任津貼等方面310萬元，主要用于加強教師隊伍建設；安排幼兒園托管經(jīng)費1,106萬元，主要用于提高學前教育覆蓋率等項目。
穩(wěn)步提升醫(yī)療服務水平，不斷提升醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。投入衛(wèi)生健康方面20,976萬元，其中主要是，安排公共衛(wèi)生支出1,384萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生服務、孕檢和地貧基因篩查及其他衛(wèi)生工作相關經(jīng)費；安排其他衛(wèi)生健康支出1,318萬元，主要用于“應檢盡檢”人群核酸檢測、采樣及實驗室人員經(jīng)費等項目；安排計劃生育服務支出406萬元，主要用于村級計生員補貼及計劃生育家庭等項目。
著力做好社會保障和就業(yè)服務，投入社會保障和就業(yè)方面31,267萬元，其中主要是，安排困難群眾救助補助資金1,251萬元，主要用于我市困難群眾生活困難救助；安排殘疾人事業(yè)補助資金941萬元，主要用于殘疾人生活和護理等項目；安排就業(yè)補助支出1,830萬元，主要用于人才引進及就業(yè)補助等；安排撫恤支出555萬元，主要用于退役軍人撫恤生活補助及退役安置補助等項目；安排社會福利支出600萬元，主要用于長壽補助金及困境兒童生活補貼等項目；安排其他社會保障和就業(yè)支出4,507萬元，主要用于事業(yè)工資和企業(yè)工資差額等項目支出；安排對機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金的補助支出2,575萬元，主要用于機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革補助經(jīng)費等。
支持提升社會治理能力建設，投入公共安全方面10,579萬元，其中主要是，安排政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付資金2,749萬元，主要用于辦案經(jīng)費和業(yè)務裝備費等支出；安排治安管理經(jīng)費280萬元，主要用于我市治安管理工作；安排長聘人員工資福利支出621萬元，主要用于支付人員工資；安排涉法事務工作項目240萬元，主要用于司法辦案相關費用等項目。
支持完善住房保障和供應體系，改善居民居住條件。投入住房保障方面6,430萬元，其中主要是，安排農(nóng)村危房改造項目60萬元，主要用于我市農(nóng)村危房改造項目支出；安排城鎮(zhèn)保障性安居工程項目1,145萬元，主要用于保障性住房房源經(jīng)費及工程項目資金。
（四）地方政府債務情況
堅持在發(fā)展中化解政府債務風險，嚴格落實到期政府債務足額償還責任，2023年安排地方政府債券還本付息資金11,765萬元，其中，地方政府債券還本9,539萬元，地方政府債券付息2,226萬元。同時，2023年將繼續(xù)加強監(jiān)督，堅決遏制新增政府隱性債務。
二、2023年財政重點工作
（一）加強資源統(tǒng)籌，提高統(tǒng)籌調(diào)配水平
1.統(tǒng)籌各類財政資金。一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算、地方政府債券資金、財政專戶管理資金和單位資金等各類資金統(tǒng)一納入財政部門統(tǒng)籌安排，按規(guī)定將政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算資金調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用。對符合條件的項目，優(yōu)先通過政府性基金預算、國有資金經(jīng)營預算安排。加強中央資金、省級資金和市級資金有效銜接，對符合中央和省級資金轉(zhuǎn)移支付范圍的項目，積極爭取上級部門財力支持，并按照規(guī)定優(yōu)先用好中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金。積極爭取地方政府債券額度，與一般公共預算和政府性基金預算等當年財力統(tǒng)籌平衡。
2.加大盤活力度。繼續(xù)“存量資金清零行動”，除財政科研項目資金、基建資金、債券資金和上級財政資金等有明確規(guī)定的資金外，預算年度終了，尚未執(zhí)行完畢的本級項目資金，一律統(tǒng)一收回盤活。加大資金使用效益，及時將支出緩慢項目資金調(diào)整到急需支出的重點項目，動態(tài)盤活當年財力，防止形成新增存量。
（二）全力優(yōu)化資源配置，落實政府過緊日子要求
1.落實重點領域支持保障。2023年預算編制遵循“統(tǒng)籌兼顧、勤儉節(jié)約、量力而行、講求績效和收支平衡”原則，在保障“三?！保ū；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)）以及債券還本付息等剛性支出的基礎上，全力保障省第八次黨代會報告確定的重大政策、重要改革和重大工程及市委市政府確定的重點支出，包括全島封關運作、鄉(xiāng)村振興、六水共治、科技創(chuàng)新、優(yōu)質(zhì)特色教育等重點領域支出，支持重點園區(qū)和重點區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展。此外，嚴格落實《關于調(diào)整完善土地出?讓收入使用范圍優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的意見》(中辦發(fā)〔2020〕32號)，各市縣土地出讓收益應按規(guī)定比例用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出，并逐年提高土地出讓收益用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出規(guī)模。
2.堅決落實政府過“緊日子”要求。各部門應不折不扣落實政府過“緊日子”要求，堅持精打細算，把錢用在刀刃上。嚴格控制一般性支出，“三公”經(jīng)費同級財政零增長,非剛性、非重點支出較2022年預算壓減5%,同時，非剛性、非重點支出和公用經(jīng)費中的辦公費、會議費、培訓費，較2022年預算壓減10%。各部門要結(jié)合實際，以最精簡的資金保障政府單位正常運轉(zhuǎn)，嚴格控制會議、培訓、辦公等支出，嚴禁鋪張浪費等行為。
（三）進一步規(guī)范預算編制，加強預算項目庫管理。
1.硬化預算安排約束。嚴格執(zhí)行人大批準的預算，各部門和單位以經(jīng)批準的預算為依據(jù)，未列入預算不得支出。進一步強化預算執(zhí)行結(jié)果運用，嚴格將上年度預算執(zhí)行結(jié)果、審計整改中發(fā)現(xiàn)的問題作為優(yōu)化2023年預算安排的重要參考。
2.加強項目庫管理。預算支出全部以項目形式納入預算項目庫，預算管理各環(huán)節(jié)均以項目為基本單元，實施項目全生命周期管理。加大項目精簡整合力度，清晰反映部門主要職責和工作重點。推動部門工作周期與預算編制周期協(xié)同，提前謀劃下年度工作安排，確保工作周期與預算編制同步或更早。規(guī)范項目入庫管理，按規(guī)定完成可行性論證、指定實施計劃、部門評審等前期工作，確定項目周期、支出總額和績效目標等，確保入庫項目依據(jù)充分，預算一經(jīng)批復即可實施。
（四）合理編制2023-2025年支出規(guī)劃
2023-2025年支出規(guī)劃編制與2023年部門預算編制同步進行。各部門應圍繞海南自由貿(mào)易港建設，結(jié)合本部門相關發(fā)展規(guī)劃，提前謀劃儲備項目，加緊推進項目前期工作，根據(jù)分年度項目計劃合理編制項目預算，做好中期規(guī)劃編制工作。
（五）深化預算績效管理，繼續(xù)做好信息公開
1.推進預算績效管理提質(zhì)增效。各部門和單位應積極履行預算績效管理主體責任，按要求執(zhí)行績效管理規(guī)定，推進績效管理工作提質(zhì)增效。強化預算績效先導作用，所有納入預算項目庫的項目必須編報績效目標，開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預算的必備條件。加強績效目標管理，突出項目產(chǎn)出和效果，績效目標審核不通過的項目不得安排預算，將績效評價結(jié)果與預算安排和政策調(diào)整銜接。強化政府專項債、政府購買服務等重點領域預算績效管理。各部門和單位應堅持以績效目標為導向，逐步完善預算績效管理體系建設，夯實管理基礎，進一步提升部門預算管理水平。
2.繼續(xù)做好信息公開。持續(xù)做好預算績效公開和監(jiān)督，2023?年項目績效目標隨同預算一并報同級人大審議，并按規(guī)定向社會公開，接受人大和社會監(jiān)督。
