（海南?。╆P(guān)于儋州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于儋州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月7日在儋州市第十六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
儋州市財(cái)政局
各位代表：
受儋州市人民政府委托，現(xiàn)將儋州市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市十六屆人大三次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開(kāi)之年，是海南自貿(mào)港建設(shè)的關(guān)鍵之年，也是儋州洋浦一體化發(fā)展的啟動(dòng)之年,在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全市各部門、各單位以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大及十九屆歷次全會(huì)、習(xí)近平總書記考察海南系列重要講話和中央12號(hào)文件精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，堅(jiān)定不移推進(jìn)儋州洋浦一體化建設(shè)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，儋州洋浦一體化發(fā)展實(shí)現(xiàn)良好開(kāi)局。
（一）2022年一般公共預(yù)算收支情況
2022年， 全市1地方一般公共預(yù)算收入完成60.16億元，為預(yù)算（指調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同）的93%，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)15%，按自然口徑計(jì)算增長(zhǎng)2.1%。其中，稅收收入41.67億元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)6%，按自然口徑計(jì)算下降11%；非稅收入18.49億元，增長(zhǎng)51%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入89.16億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16.87億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入19.59億元、調(diào)入資金3.12億元以及上年結(jié)余收入20.73億元，收入總計(jì)209.63億元。全市完成地方一般公共預(yù)算支出163.14億元，為預(yù)算的97%，增長(zhǎng)26%，加上債務(wù)還本支出14.06億元、上解上級(jí)財(cái)政支出4.83億元、調(diào)出資金1.8億元以及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15.88億元，支出總計(jì)199.71億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)9.92億元。
市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成59.3億元，為預(yù)算的92%，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)14%，按自然口徑計(jì)算增長(zhǎng)2.3%。其中，稅收收入41.13億元，扣除留抵退稅因素后增長(zhǎng)5%，按自然口徑計(jì)算下降11%；非稅收入18.17億元，增長(zhǎng)52%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入89.16億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14.3億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入19.59億元、調(diào)入資金3.12億元、上年結(jié)余收入18.46億元以及下級(jí)上解收入0.12億元，收入總計(jì)204.05億元。全市完成地方一般公共預(yù)算支出150.01億元，為預(yù)算的96%，增長(zhǎng)25%，加上債務(wù)還本支出14.06億元、上解上級(jí)財(cái)政支出4.83億元、調(diào)出資金1.8億元、補(bǔ)助下級(jí)支出12.37億元以及安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11.06億元，支出總計(jì)194.13億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)9.92億元。
1.財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我們堅(jiān)持“比學(xué)趕超”，把穩(wěn)增長(zhǎng)擺在突出位置，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，推動(dòng)各項(xiàng)政策舉措不斷發(fā)力，促進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好，重點(diǎn)行業(yè)有效支撐，主體稅種恢復(fù)性增長(zhǎng)，但由于增值稅留抵退稅政策的全面落實(shí)，出現(xiàn)政策性減收，主要收入情況如下：
增值稅10.93億元，為預(yù)算的60%（主要是落實(shí)留抵退稅，市級(jí)承擔(dān)8.37億元）、企業(yè)所得稅12.2億元，為預(yù)算的123%（主要是上年度貿(mào)易企業(yè)稅收同比增加）、個(gè)人所得稅2.69億元，為預(yù)算的58%（主要是本年金山云繳納稅款同比減少0.63億元，股權(quán)減持項(xiàng)目稅款減少0.27億元，以及疫情下個(gè)人工資薪資下降影響）、印花稅4.81億元，為預(yù)算的165%（主要是貿(mào)易業(yè)務(wù)活躍拉動(dòng)，其中購(gòu)銷合同占比86%）、契稅完成0.6億元，為預(yù)算的42%（主要是房屋、土地交易量下降，項(xiàng)目拍賣減少等影響）。
2.市本級(jí)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況
2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算支出按照“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓”的要求，在嚴(yán)格控制一般性支出的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。主要支出項(xiàng)目執(zhí)行如下：
一般公共服務(wù)支出7.37億元，為預(yù)算的99%。國(guó)防支出0.2億元，為預(yù)算的283%。公共安全支出4.95億元，為預(yù)算的100%。教育支出26.7億元，為預(yù)算的114%?？茖W(xué)技術(shù)支出2.11億元，為預(yù)算的101%。文化旅游體育與傳媒支出1.55億元，為預(yù)算的66%。社會(huì)保障和就業(yè)支出15.06億元，為預(yù)算的124%。衛(wèi)生健康支出15.71億元，為預(yù)算的154%。節(jié)能環(huán)保支出5.47億元，為預(yù)算的168%。城鄉(xiāng)社區(qū)支出18.51億元，為預(yù)算的85%。農(nóng)林水支出14.02億元，為預(yù)算的119%。交通運(yùn)輸支出3.39億元，為預(yù)算的87%。資源勘探工業(yè)信息等支出17.77億元，為預(yù)算的85%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.68億元，為預(yù)算的48%。自然資源海洋氣象等支出3.95億元，為預(yù)算的669%。住房保障支出3.85億元，為預(yù)算的151%。糧油物資儲(chǔ)備支出0.48億元，為預(yù)算的101%。災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.06億元，為預(yù)算的93%。其他支出3.55億元，為預(yù)算的16%。債務(wù)付息支出3.6億元，為預(yù)算的104%。
（二）2022年政府性基金預(yù)算收支情況
2022年，全市地方政府性基金預(yù)算收入8.84億元，為預(yù)算的20%，下降19%（主要是受經(jīng)濟(jì)下行、“0801”新冠肺炎疫情沖擊，房地產(chǎn)商拿地意愿下降，土地出讓進(jìn)度較慢）。加上地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入47.08億元、上級(jí)補(bǔ)助收入2.72億元、上年結(jié)余收入18.97億元以及調(diào)入資金1.8億元，收入總計(jì)79.41億元。全市完成地方政府性基金預(yù)算支出63.07億元，為預(yù)算的62%，增長(zhǎng)95%（同比實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)主要是專項(xiàng)債轉(zhuǎn)貸收支大幅增加）。加上債務(wù)還本支出7.07億元以及調(diào)出資金3.12億元，支出總計(jì)73.26億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)6.15億元。
市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算收入8.84億元，為預(yù)算的20%，下降19%。加上地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入47.08億元、上級(jí)補(bǔ)助收入2.72億元、上年結(jié)余收入17.59億元以及調(diào)入資金1.8億元，收入總計(jì)78.03億元。市本級(jí)完成地方政府性基金預(yù)算支出60.51億元，為預(yù)算的61%，增長(zhǎng)87%。加上債務(wù)還本支出7.07億元、補(bǔ)助下級(jí)支出3.06億元以及調(diào)出資金3.12億元，支出總計(jì)73.76億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4.27億元。
（三）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
2022年，全市地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算利潤(rùn)收入12萬(wàn)元，為2022預(yù)算數(shù)的5%。加上清算收入173萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34萬(wàn)元，收入總計(jì)220萬(wàn)元。全市完成地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出70萬(wàn)元，為2022預(yù)算數(shù)的35%。加上國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金150萬(wàn)元，支出總計(jì)220萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
市本級(jí)地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算利潤(rùn)收入12萬(wàn)元，為2022預(yù)算數(shù)的5%。加上清算收入173萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入1萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)34萬(wàn)元，收入總計(jì)220萬(wàn)元。市本級(jí)完成地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出70萬(wàn)元，為2022預(yù)算數(shù)的35%。加上國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金150萬(wàn)元，支出總計(jì)220萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
（四）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2022年，全市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入47.2億元，為預(yù)算的102%，增長(zhǎng)8%。全市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出51.4億元，為預(yù)算的103%，增長(zhǎng)13%?；甬?dāng)年負(fù)結(jié)余4.2億元，滾存結(jié)余10.6億元。
市本級(jí)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入47.2億元，為預(yù)算的102%，增長(zhǎng)8%。市本級(jí)完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出51.4億元，為預(yù)算的103%，增長(zhǎng)13%?；甬?dāng)年負(fù)結(jié)余4.2億元，滾存結(jié)余10.6億元。
全市政府債務(wù)及化債情況
2022年，我市政府債務(wù)余額約為263億元(含洋浦地區(qū))，小于省財(cái)政廳下達(dá)我市的債務(wù)限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體安全可控。
推動(dòng)化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)壓縮一般性行政開(kāi)支、調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、處置閑置資產(chǎn)、盤活閑置資金等方式，多渠道籌措資金償還存量債務(wù)。2022年我市地方政府債券還本付息29億元，已全部?jī)斶€，政府信用良好。
優(yōu)化隱性債務(wù)化解措施。通過(guò)甄別合規(guī)合法PPP項(xiàng)目，停建緩建不必要的存量項(xiàng)目，轉(zhuǎn)變擔(dān)保方式等手段，妥善壓減隱性債務(wù)規(guī)模。同時(shí)，強(qiáng)化部門主體責(zé)任，建立協(xié)調(diào)配合的工作機(jī)制，妥善做好隱性債務(wù)化解工作，禁止新增政府隱性債務(wù)。
（六）2022年市對(duì)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付情況
2022年，市對(duì)各鎮(zhèn)補(bǔ)助支出15.4億元，其中一般性轉(zhuǎn)移支付7.5億元，占市對(duì)各鎮(zhèn)補(bǔ)助支出的49%，較上年新增3億元，主要用于保障各鎮(zhèn)“三?！惫ぷ髀鋵?shí)，鼓勵(lì)各鎮(zhèn)就地解決當(dāng)?shù)赝怀雒?，提升各?zhèn)基本公共服務(wù)均等化水平，推動(dòng)強(qiáng)鎮(zhèn)擴(kuò)權(quán)戰(zhàn)略實(shí)施；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付7.9億元，占市對(duì)各鎮(zhèn)補(bǔ)助支出的51%，基本與上年持平，主要包括：安排2.5億元，用于拓展鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，保障鄉(xiāng)村振興工作全面推進(jìn)；安排1.3億元，用于推進(jìn)各鎮(zhèn)土地征收工作，保障海上風(fēng)電陸上集控中心項(xiàng)目、儋州市委黨校新校區(qū)、王五工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目等項(xiàng)目所需用地；安排1.4億元，用于王桐王龍棚戶區(qū)改造項(xiàng)目，推動(dòng)實(shí)施城市更新工作；安排1億元，用于強(qiáng)化基層組織政權(quán)建設(shè)，充分調(diào)動(dòng)基層黨組織活力，切實(shí)增強(qiáng)基層“兩委”干部戰(zhàn)斗力和積極性；安排1.6億元，支持各鎮(zhèn)開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村等農(nóng)村公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善農(nóng)村基本公共服務(wù)體系。
（七）落實(shí)市人大預(yù)算決議情況
2022年，財(cái)政部門認(rèn)真貫徹省委、省政府和市委、市政府各項(xiàng)決策部署，按照預(yù)算法及其實(shí)施條例、市人大預(yù)算審查監(jiān)督條例等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合審計(jì)等整改要求，持續(xù)深化財(cái)稅改革攻堅(jiān)，深入實(shí)施積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步提高財(cái)政資源配置使用效率，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
1.聚焦創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)潛力釋放
一是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)能級(jí)有效提升。統(tǒng)籌安排各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)和企業(yè)扶持資金約29億元，推動(dòng)洋浦港口、石油煉化、新材料、王五物流園區(qū)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和重大園區(qū)發(fā)展壯大，區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局加快完善。強(qiáng)化招商引資，支持港城融合經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步增強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。二是支持進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。充分發(fā)揮市級(jí)建設(shè)財(cái)力、地方政府債券的基礎(chǔ)性支撐作用，加大對(duì)交通基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)境建設(shè)和社會(huì)民生等重點(diǎn)領(lǐng)域重大項(xiàng)目投入力度。市財(cái)政局聯(lián)合洋浦國(guó)際投資咨詢有限公司設(shè)立盛裕資本佳承元和創(chuàng)投基金，引導(dǎo)社會(huì)資本加大投資，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)潛力。三是著力優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。貫徹落實(shí)好提高小規(guī)模納稅人增值稅起征點(diǎn)、小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減稅降費(fèi)等現(xiàn)行結(jié)構(gòu)性減稅政策。制定行動(dòng)方案，實(shí)施企業(yè)全生命周期扶持政策，對(duì)高新技術(shù)企業(yè)配套類項(xiàng)目進(jìn)行補(bǔ)貼。
2.聚焦民心工程和民生實(shí)事，踐行人民至上理念
一是著力保障改善基本民生。落實(shí)國(guó)家社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制，統(tǒng)籌11.9億元保障困難群眾基本生活需求、發(fā)放城鄉(xiāng)居民和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基本養(yǎng)老金。安排就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金0.94億元，用于支持開(kāi)發(fā)公益性崗位、就業(yè)見(jiàn)習(xí)、開(kāi)展招聘會(huì)等就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。安排殘疾人公益事業(yè)發(fā)展資金0.94億元，用于殘疾人康復(fù)、陽(yáng)光家園、殘疾人教育、殘疾人無(wú)障礙建設(shè)等支出。二是優(yōu)化教育衛(wèi)生投入結(jié)構(gòu)。支持教育優(yōu)先發(fā)展，穩(wěn)步推進(jìn)全市教育經(jīng)費(fèi)統(tǒng)籌改革，做好城鄉(xiāng)義務(wù)教育“兩免一補(bǔ)”政策落實(shí)工作。完善公共衛(wèi)生體系，落實(shí)“0801”疫情和常態(tài)化疫情防控保障經(jīng)費(fèi)，加快衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)急管理體系的建設(shè)，切實(shí)提高醫(yī)療保障水平。三是積極支持城市更新改造。聚焦創(chuàng)建全國(guó)文明城市，加快推進(jìn)棚戶區(qū)、城中村改造及老舊小區(qū)修繕。支持架空線入地和合桿整治，開(kāi)展自建房屋安全隱患檢查和整改工作。繼續(xù)支持各類保障性住房建設(shè)，著力解決拆遷居民安置問(wèn)題。四是促進(jìn)文化體育事業(yè)發(fā)展。促進(jìn)競(jìng)技體育發(fā)展，成功舉辦第六屆省運(yùn)會(huì)、海南儋州國(guó)際馬拉松賽等國(guó)內(nèi)外重大體育賽事，引領(lǐng)帶動(dòng)全民健身。深化文化旅游融合發(fā)展，助力儋州調(diào)聲文化、海南（儋州）雪茄文化旅游節(jié)、東坡文化古跡研學(xué)游等文化旅游品牌打造。推動(dòng)紅色文化和歷史文脈傳承，安排“歃血結(jié)盟”紀(jì)念園、儋州中共瓊崖特委瓊崖縱隊(duì)總部紀(jì)念館等一批紅色旅游景點(diǎn)保護(hù)和開(kāi)放補(bǔ)助資金。五是傾力為民辦實(shí)事。積極落實(shí)人大和政協(xié)議案辦理工作，安排南豐鎮(zhèn)南豐社區(qū)村級(jí)組織活動(dòng)場(chǎng)所建設(shè)、白馬井鎮(zhèn)竹古村委會(huì)排水排污設(shè)施建設(shè)和雅星鎮(zhèn)樂(lè)賀村村級(jí)生產(chǎn)道路硬化等市人大代表建議和政協(xié)委員提案的辦理工作經(jīng)費(fèi)3,000萬(wàn)元。
3.聚焦城市功能和治理效能，全面提升城市軟文化
一是加快推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。支持一體化交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，海南省旅游公路（儋州段）試通車，環(huán)新英灣旅游公路正式開(kāi)工。儋州市體育場(chǎng)館周邊路網(wǎng)、石化功能區(qū)乙烯片區(qū)路網(wǎng)等一批道路建成。繼續(xù)優(yōu)化對(duì)內(nèi)公共交通，推動(dòng)農(nóng)村客運(yùn)候車亭建設(shè)和農(nóng)村公共交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步提升農(nóng)村交通公共服務(wù)能力。二是著力提升城市環(huán)境品質(zhì)。加快城市形象改造，對(duì)那大城區(qū)和洋浦區(qū)域內(nèi)重要交通干道、門戶節(jié)點(diǎn)和公交站點(diǎn)進(jìn)行全要素改造。支持環(huán)境衛(wèi)生提升工作，落實(shí)資金6億元，保障環(huán)境衛(wèi)生社會(huì)化服務(wù)項(xiàng)目、儋州市那大城區(qū)小型生活垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站建設(shè)等項(xiàng)目所需經(jīng)費(fèi)。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加快補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，推進(jìn)水源地保護(hù)工作，全面開(kāi)展水質(zhì)保護(hù)和黑臭水體治理工程，堅(jiān)決落實(shí)中央環(huán)保督查及海岸線生態(tài)環(huán)境突出問(wèn)題整改。三是夯實(shí)城市治理效能基礎(chǔ)。支持完善公共安全、社會(huì)治安、應(yīng)急管理、消防安全、市場(chǎng)監(jiān)管防控體系建設(shè)，筑牢城市安全底線。四是扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，統(tǒng)籌安排農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出6.2億元，用于“菜籃子”常年蔬菜基地建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)助資金、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助資金、動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。支持開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治工程，農(nóng)村人居環(huán)境品質(zhì)進(jìn)一步提升。
4.聚焦財(cái)政改革和預(yù)算管理，加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度
一是進(jìn)一步壓減一般性支出。嚴(yán)格落實(shí)黨政機(jī)關(guān)帶頭過(guò)“緊日子”要求，從嚴(yán)編制預(yù)算，嚴(yán)格調(diào)整預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控。加大單位財(cái)政存量資金盤活力度，保障市委、市政府重大決策部署和重大戰(zhàn)略任務(wù)，財(cái)政資金使用效益進(jìn)一步提升。二是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。聚焦覆蓋面廣、關(guān)注度高、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的19個(gè)重大項(xiàng)目開(kāi)展財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。進(jìn)一步推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，著力建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相銜接的掛鉤機(jī)制。規(guī)范委托第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理行為，推動(dòng)本市預(yù)算績(jī)效管理進(jìn)一步提質(zhì)增效。三是深化推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。積極推進(jìn)預(yù)算一體化系統(tǒng)管理，全省率先全面鋪設(shè)16個(gè)鎮(zhèn)級(jí)預(yù)算一體化項(xiàng)目，“一桿子插到底”堅(jiān)決落實(shí)預(yù)算管理一體化改革工作。做好直達(dá)資金管理工作，擴(kuò)大直達(dá)資金使用范圍，直達(dá)資金作用切實(shí)有效發(fā)揮。四是強(qiáng)化財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。依法接受人大審查監(jiān)督，落實(shí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議，抓緊抓實(shí)審計(jì)查出問(wèn)題整改。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，堅(jiān)決遏制增量，切實(shí)化解存量，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。堅(jiān)決完成儋州洋浦財(cái)政合并任務(wù)，完善與改革相適應(yīng)的預(yù)算管理體制、國(guó)庫(kù)集中支付制度和經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。
今年以來(lái)，面對(duì)“0801”新冠疫情的沖擊和復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，本市預(yù)算執(zhí)行仍然取得明顯成效，財(cái)政改革和發(fā)展順利進(jìn)行，為儋州洋浦區(qū)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定提供了有力的保障。這是市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全市人民團(tuán)結(jié)一心、奮力拼搏的結(jié)果，也是人大、政協(xié)及代表們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果。
同時(shí)，財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理中還存在一些問(wèn)題、困難和挑戰(zhàn)：一是受房地產(chǎn)政策調(diào)控，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，新動(dòng)能仍在加快培育影響，財(cái)政收支矛盾較大；二是部分部門和鎮(zhèn)政府預(yù)算績(jī)效管理還不夠到位，全過(guò)程追蹤績(jī)效管理的質(zhì)量還有待提高；三是各鎮(zhèn)普遍經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力和水平較差，可用財(cái)力穩(wěn)定增長(zhǎng)的機(jī)制沒(méi)有形成。對(duì)此，需要各部門和各鎮(zhèn)政府高度重視，采取有力措施，認(rèn)真解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，也是推進(jìn)海南自由貿(mào)易港封關(guān)運(yùn)作準(zhǔn)備、儋州洋浦一體化發(fā)展全面起勢(shì)的關(guān)鍵之年，做好2023年預(yù)算編制工作至關(guān)重要。根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》等有關(guān)要求，現(xiàn)提出2023年預(yù)算草案如下：
（一）2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和管理原則
1.2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大、省第八次黨代會(huì)以及中央、省委和市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，錨定“一本三基四梁八柱”戰(zhàn)略框架不動(dòng)搖，鎖定自由貿(mào)易港封關(guān)運(yùn)作目標(biāo)，全面落實(shí)市委、市政府決策部署，全力圍繞“更加開(kāi)放、更有深度”，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，大力提振市場(chǎng)信心，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，加快打造港產(chǎn)城融合發(fā)展新局面，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)，積極的財(cái)政政策要加力提效，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，繼續(xù)做好“三?！惫ぷ?，提升民生福祉，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控，全力推動(dòng)海南自由貿(mào)易港和儋州洋浦一體化發(fā)展建設(shè)，加快建設(shè)海南高質(zhì)量發(fā)展“第三極”。
2.2023年預(yù)算編制的管理原則
（1）依法合規(guī)
預(yù)算編制要符合《預(yù)算法》《預(yù)算法實(shí)施條例》和國(guó)家其他法律法規(guī)的要求，充分體現(xiàn)黨和國(guó)家的方針政策。預(yù)算安排的各項(xiàng)支出內(nèi)容、范圍、用途、標(biāo)準(zhǔn)等要符合國(guó)家宏觀調(diào)控目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃、定額標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)規(guī)定和要求；要體現(xiàn)厲行節(jié)約、勤儉辦事的方針，嚴(yán)禁隨意擴(kuò)大財(cái)政支出范圍、調(diào)整財(cái)政資金用途、提高財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)等。
（2）全面綜合
建立健全由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算組成的全口徑預(yù)算體系。加強(qiáng)部門綜合預(yù)算管理，各部門各單位的財(cái)政撥款收支、經(jīng)營(yíng)收支和其他收支等各項(xiàng)收支全部列入部門預(yù)算統(tǒng)一編制，進(jìn)一步提高部門預(yù)算的完整性。
（3）民生優(yōu)先
各項(xiàng)支出要按照“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，進(jìn)一步完善民生保障體系；嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，切實(shí)增進(jìn)民生福祉。
（4）有保有壓
不折不扣貫徹落實(shí)市委、市政府各項(xiàng)決策部署，圍繞“十四五”發(fā)展目標(biāo)，加大營(yíng)商環(huán)境建設(shè)、功能性基礎(chǔ)設(shè)施、為民辦實(shí)事項(xiàng)目的投入，注重項(xiàng)目資金籌措的合規(guī)性，更好發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)“緊日子”的要求，從嚴(yán)控制一般性支出，優(yōu)先安排急需支出，不斷提高支出效率。
（5）防范風(fēng)險(xiǎn)
科學(xué)合理管控債務(wù)規(guī)模，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格按照政府債務(wù)管理要求，建立常態(tài)化償債機(jī)制，足額安排地方政府性債務(wù)還本付息支出，切實(shí)壓縮存量債務(wù)，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范政府投資項(xiàng)目建設(shè)資金管理，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)持續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。
（6）統(tǒng)籌平衡
強(qiáng)化四本預(yù)算及政府債券等資金統(tǒng)籌，全面盤活各方面財(cái)政資金；完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，對(duì)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算實(shí)行中期財(cái)政規(guī)劃管理；完善項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，實(shí)施項(xiàng)目全周期管理。強(qiáng)化年度預(yù)算的約束性，提高預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度。
（二）2023年預(yù)算草案編制情況
1.一般公共預(yù)算編制情況
（1）全市一般公共預(yù)算
2023年，全市地方一般公共預(yù)算收入72.05億元，同口徑2增長(zhǎng)10%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入56.01億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入8.46億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14.21億元以及上年結(jié)余收入9.92億元，收入總計(jì)160.65億元。全市地方一般公共預(yù)算支出142.79億元，同口徑下降12%。加上預(yù)備費(fèi)1.5億元、債務(wù)還本支出7.89億元以及上解上級(jí)支出7.91億元，支出總計(jì)160.09億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.56億元。
（2）市本級(jí)一般公共預(yù)算
2023年，市本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入71.15億元，同口徑增長(zhǎng)10%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入56.01億元、下級(jí)上解收入0.1億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入8.46億元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9.67億元以及上年結(jié)余收入9.92億元，收入總計(jì)155.3億元。市本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出130.37億元，同口徑下降10%。加上預(yù)備費(fèi)1.5億元、債務(wù)還本支出7.89億元、上解上級(jí)支出7.91億元以及補(bǔ)助下級(jí)支出7.57億元，支出總計(jì)155.24億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.06億元。支出安排情況主要如下：
①一般公共服務(wù)支出8.63億元。主要用于各單位行政運(yùn)行事務(wù)經(jīng)費(fèi)、人大代表工作補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃補(bǔ)助資金、少數(shù)民族事業(yè)發(fā)展、統(tǒng)計(jì)調(diào)查補(bǔ)助項(xiàng)目等。
②公共安全支出4.39億元。主要用于保障政法機(jī)關(guān)正常履職、公共安全視頻監(jiān)控建設(shè)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用項(xiàng)目、社會(huì)管理平臺(tái)指揮建設(shè)經(jīng)費(fèi)、掃黑除惡、打擊治理電信詐騙違法犯罪等專項(xiàng)工作。
③教育支出24.41億元。主要用于保障教師工資待遇、落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、中考考場(chǎng)空調(diào)配置、學(xué)生資助、學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃、擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源、義務(wù)教育薄弱學(xué)校能力提升、高中辦學(xué)條件改善、基礎(chǔ)教育高質(zhì)量發(fā)展、職教提質(zhì)發(fā)展、現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升等。
④科學(xué)技術(shù)支出2.09億元。主要用于支持企業(yè)科技創(chuàng)新、高新企業(yè)培育、研發(fā)平臺(tái)建設(shè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基層科普行動(dòng)計(jì)劃、科技人才隊(duì)伍建設(shè)等。
⑤文化旅游體育與傳媒支出1.27億元。主要用于承辦海南儋州國(guó)際馬拉松賽、海南儋州國(guó)際象棋特級(jí)大師超霸戰(zhàn)賽、海南（儋州）雪茄文化旅游節(jié)、開(kāi)展全民健身活動(dòng)、文藝創(chuàng)新、文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展、文物保護(hù)。
⑥社會(huì)保障和就業(yè)支出14.34億元。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金、離休金和離退休人員健康休養(yǎng)及慰問(wèn)、優(yōu)撫優(yōu)待、退役安置、低保和五保等困難群眾社會(huì)救助、創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持、人才引進(jìn)及培育等。
⑦衛(wèi)生健康支出9.93億元。主要用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、健康扶貧、基本公共衛(wèi)生和重大公共衛(wèi)生、公立醫(yī)院綜合改革、基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)運(yùn)行及設(shè)備購(gòu)置、衛(wèi)生廁所改造等。
⑧節(jié)能環(huán)保支出0.98億元。主要用于污水收集及處理設(shè)施運(yùn)行維護(hù)、環(huán)境及排水監(jiān)測(cè)、水體及林業(yè)生態(tài)保護(hù)和修復(fù)、河道清漂、城鎮(zhèn)生活污泥無(wú)害化處理、農(nóng)村垃圾收運(yùn)。
⑨城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.69億元。主要用于城市管理、城鄉(xiāng)規(guī)劃、“雙創(chuàng)”行動(dòng)落實(shí)、城區(qū)及工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、打造一流營(yíng)商環(huán)境、市政基礎(chǔ)設(shè)施維修改造、綠化美化亮化城市環(huán)境、地質(zhì)災(zāi)害檢測(cè)與治理等。
⑩農(nóng)林水支出15.34億元。主要用于財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)、新型經(jīng)營(yíng)主體、生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)、農(nóng)村綜合改革、人居環(huán)境整治、農(nóng)村六大工程、耕地地力保護(hù)、熱帶農(nóng)業(yè)高產(chǎn)高效示范、動(dòng)物疫病防控、林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)、水利工程維修養(yǎng)護(hù)、中小河治理、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼、推廣政府和社會(huì)資本合作模式以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金、儋州市整市推進(jìn)畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目、儋州市西北片區(qū)生活垃圾收集轉(zhuǎn)運(yùn)項(xiàng)目等。
?交通運(yùn)輸支出4.97億元。主要用于道路養(yǎng)護(hù)維修、交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通、安裝道路安全保障設(shè)施、綠化美化道路沿線、交通執(zhí)法、發(fā)放公交車和農(nóng)村客運(yùn)政策性補(bǔ)貼等。
?資源勘探信息等支出15.91億元。主要用于企業(yè)發(fā)展扶持專項(xiàng)資金、資源勘探業(yè)相關(guān)支出、工業(yè)和信息化領(lǐng)域工程建設(shè)和更新改造資金、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管費(fèi)用等。
?商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1.46億元。主要用于營(yíng)商環(huán)境建設(shè)、商品市場(chǎng)檢測(cè)及信息管理支出、食品流通安全補(bǔ)貼等。
?自然資源海洋氣象等支出0.89億元。主要用于國(guó)土空間規(guī)劃支出、國(guó)土整治支出、耕地保護(hù)支出、自然資源統(tǒng)一確權(quán)支出等
?住房保障支出2.74億元。主要用于各單位住房公積金支出、農(nóng)村危舊房改造、保障性住房管理維修及配套基礎(chǔ)設(shè)施改善、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等。
?糧油物資儲(chǔ)備支出0.44億元。主要用于儲(chǔ)備糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、重要商品儲(chǔ)備支出、糧食補(bǔ)貼資金等。
?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等支出1.23億元。主要用于工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理費(fèi)用、應(yīng)急消防隊(duì)伍建設(shè)資金、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害防治支出等。
2.政府性基金預(yù)算編制情況
（1）全市政府性基金預(yù)算
2023年，全市地方政府性基金預(yù)算收入42.53億元，同口徑增長(zhǎng)381%。加上政府性基金轉(zhuǎn)移性支付收入1.01億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入40.65億元以及上年結(jié)余收入6.15億元，收入總計(jì)90.34億元。全市地方政府性基金預(yù)算支出83.91億元，同口徑增長(zhǎng)33%。加上債務(wù)還本支出6.35億元，支出總計(jì)90.26億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.08億元。
（2）市本級(jí)政府性基金預(yù)算
2023年，市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算收入42.53億元，同口徑增長(zhǎng)381%。加上政府性基金轉(zhuǎn)移性支付收入1.01億元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入40.65億元以及上年結(jié)余收入4.27億元，收入總計(jì)88.46億元。市本級(jí)地方政府性基金預(yù)算支出80.45億元，同口徑增長(zhǎng)33%。加上債務(wù)還本支出6.35億元以及轉(zhuǎn)移下級(jí)支出1.58億元，支出總計(jì)88.38億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.08億元。支出安排情況主要如下：
①城鄉(xiāng)社區(qū)支出36.74億元。主要用于征地拆遷經(jīng)費(fèi)、國(guó)有企業(yè)注資、人大代表建議和政協(xié)提案辦理經(jīng)費(fèi)、洋浦開(kāi)發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及海外倉(cāng)建設(shè)項(xiàng)目、智慧洋浦建設(shè)項(xiàng)目、中央和省要求配套政策性支出等。
②地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出5.43億元。主要用于支付我市土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券、棚戶區(qū)改造專項(xiàng)債券、其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債券等專項(xiàng)債券利息等。
③社會(huì)保障和就業(yè)支出0.27億元。主要用于我市大中型水庫(kù)移民后期扶持支出等。
④其他支出38億元。主要用于保障彩票公益金安排的支出、專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)用、其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出等。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制情況
(1)全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算基金預(yù)算
2023年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入37萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移收入30萬(wàn)元，收入共計(jì)67萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出56萬(wàn)元(其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出30萬(wàn)元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出26萬(wàn)元)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金11萬(wàn)元,支出總計(jì)67萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
(2)市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算基金預(yù)算
2023年，市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入37萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移收入30萬(wàn)元，收入共計(jì)67萬(wàn)元。市本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出56萬(wàn)元(其中：解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出30萬(wàn)元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出26萬(wàn)元)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)出資金11萬(wàn)元,支出總計(jì)67萬(wàn)元。收支相抵，年終無(wú)結(jié)余。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算編制情況
(1)全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算基金預(yù)算
2023年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入50.6億元，同口徑增長(zhǎng)7%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出49.5億元，同口徑降低4%?；甬?dāng)年結(jié)余1.1億元。滾存結(jié)余11.8億元。
(2)市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算基金預(yù)算
2023年，市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入50.6億元，同口徑增長(zhǎng)7%。市本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出49.5億元，同口徑降低4%。基金當(dāng)年結(jié)余1.1億元。滾存結(jié)余11.8億元。
5.市對(duì)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付資金情況
2023年市對(duì)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移性支出9.2億元。其中：一般公共預(yù)算安排7.6億元，主要用于保障各鎮(zhèn)人員基本支出、各鎮(zhèn)政府運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)組織和各居人員薪酬、各鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)待遇保障經(jīng)費(fèi)、護(hù)林員及護(hù)綠員工作補(bǔ)貼資金、各鎮(zhèn)綜合窗口運(yùn)行人員經(jīng)費(fèi)等；政府性基金安排1.6億元，主要用于儋州市村莊規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、農(nóng)墾并場(chǎng)隊(duì)退場(chǎng)歷史遺留問(wèn)題補(bǔ)助資金、村（社區(qū)）和農(nóng)墾居工作經(jīng)費(fèi)、鄉(xiāng)村振興工作隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、黨建示范點(diǎn)創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)等。
6.債務(wù)化解資金安排情況
大開(kāi)“前門”、嚴(yán)堵“后門”，規(guī)范舉借政府債務(wù)行為，嚴(yán)格落實(shí)到期政府債務(wù)足額償還責(zé)任，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)。我市安排債務(wù)還本付息資金23.34億元，按規(guī)定保障政府債券還本付息資金需求。
三、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作任務(wù)
2023年，全市財(cái)政工作將按照市委、市政府的總體部署，錨定“一本三基四梁八柱”戰(zhàn)略框架不動(dòng)搖，鎖定自由貿(mào)易港封關(guān)運(yùn)作目標(biāo)，按照“積極的財(cái)政政策要加力提效”的要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升支出效益，深化預(yù)算管理改革，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，著力做好以下方面的工作：
(一)抓牢抓實(shí)收入組織工作
切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的分析研判，會(huì)同稅務(wù)部門做好稅源經(jīng)濟(jì)分析和稅源培植工作；抓好重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)稅收征管，做到依法征收、應(yīng)收盡收，全力以赴完成2023年各項(xiàng)收入目標(biāo)，確保收入規(guī)模和結(jié)構(gòu)不失速、不失衡，努力保持在全省的排名位次。嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，確保減稅降費(fèi)政策紅利落地見(jiàn)效。增強(qiáng)財(cái)政政策的針對(duì)性和有效性，優(yōu)化完善助企紓困政策，激發(fā)各類市場(chǎng)主體活力，落實(shí)落細(xì)就業(yè)優(yōu)先政策，大力提振市場(chǎng)主體信心。
（二）切實(shí)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)
緊緊圍繞中央和省委、市委重大決策部署，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子的要求，有效壓減非剛性非必要支出，加大財(cái)政資源統(tǒng)籌，梳理上級(jí)轉(zhuǎn)移支付目錄，積極配合行業(yè)主管部門向省級(jí)對(duì)口部門溝通申報(bào)項(xiàng)目，努力爭(zhēng)取上級(jí)資金支持，充分發(fā)揮財(cái)政在服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局中的引導(dǎo)帶動(dòng)作用。發(fā)揮財(cái)政穩(wěn)投資促消費(fèi)作用，強(qiáng)化政府投資對(duì)全社會(huì)投資的引領(lǐng)帶動(dòng)，發(fā)揮中央預(yù)算內(nèi)投資、地方政府專項(xiàng)債券等資金效益，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，推動(dòng)形成市場(chǎng)主導(dǎo)的投資內(nèi)生增長(zhǎng)機(jī)制。切實(shí)兜牢民生底線，支持建設(shè)我市高質(zhì)量教育體系，促進(jìn)提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，建設(shè)社會(huì)保障體系，健全社會(huì)保障體系，持續(xù)改善生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，堅(jiān)決兜住基層“三?！钡拙€。
（三）深化財(cái)政預(yù)算管理改革
加快推進(jìn)分領(lǐng)域市鎮(zhèn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，優(yōu)化財(cái)政資金分配決策機(jī)制。深化預(yù)算管理制度改革，優(yōu)化預(yù)算管理一體化系統(tǒng)運(yùn)行，增強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算編制的指導(dǎo)性和約束性，提升財(cái)政管理現(xiàn)代化水平。推動(dòng)零基預(yù)算，加強(qiáng)專項(xiàng)資金統(tǒng)籌，提高財(cái)政資金投入有效性、精準(zhǔn)性。深化國(guó)資國(guó)企改革，強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)和資本管理。改進(jìn)與基本醫(yī)療保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌、職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌相適應(yīng)的社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算管理方式，采取積極有效改革措施，增強(qiáng)基金支撐能力。培育壯大我市財(cái)源，穩(wěn)步增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。加快建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，提升財(cái)政支出政策效能和資金效益。大力加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督，健全財(cái)會(huì)監(jiān)督體系和工作機(jī)制，進(jìn)一步突出監(jiān)督重點(diǎn)，加強(qiáng)與各類監(jiān)督貫通協(xié)調(diào)，不斷提升監(jiān)督效能，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
（四）積極防范重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)
堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，高度警惕防范涉及財(cái)政領(lǐng)域的重大風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健運(yùn)行、可持續(xù)。健全完善管理規(guī)范、責(zé)任清晰、公開(kāi)透明、風(fēng)險(xiǎn)可控的地方政府舉債融資機(jī)制，堅(jiān)持舉債規(guī)模與償債能力相匹配原則，科學(xué)安排債券發(fā)行計(jì)劃和節(jié)奏，健全債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備機(jī)制，實(shí)行“借、用、管、還”全過(guò)程監(jiān)管。嚴(yán)禁違法違規(guī)或變相舉債，抓實(shí)化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，堅(jiān)決防止風(fēng)險(xiǎn)累積形成系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（五）主動(dòng)接受人大預(yù)算監(jiān)督
自覺(jué)接受人大審查監(jiān)督和社會(huì)公眾監(jiān)督。認(rèn)真貫徹預(yù)算法及預(yù)算法實(shí)施條例，進(jìn)一步提高預(yù)算、決算編制水平，改進(jìn)預(yù)決算報(bào)告工作。配合審計(jì)部門檢查工作，加大對(duì)重大政策和重大項(xiàng)目實(shí)施、疫情防控資金、地方政府債券管理使用等審計(jì)力度，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督“治已病、防未病”重要作用。做好2023年向人大報(bào)告預(yù)算績(jī)效管理、政府債務(wù)管理、國(guó)有資產(chǎn)管理情況的工作。密切與人大代表聯(lián)系，配合做好預(yù)算審查前聽(tīng)取人大代表和社會(huì)各界意見(jiàn)建議工作，深化人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，依法做好預(yù)算公開(kāi)工作。
2023年，我們將更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格按照十六屆人大三次會(huì)議的決議和要求，認(rèn)真貫徹省委、省政府和市委、市政府各項(xiàng)決策部署，真抓實(shí)干、克難創(chuàng)新，扎實(shí)做好2023年財(cái)政工作，自覺(jué)接受人大、政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督，為提高海南自由貿(mào)易港建設(shè)水平、推動(dòng)儋州洋浦一體化發(fā)展、打造海南高質(zhì)量發(fā)展“第三極”作出新的貢獻(xiàn)！
