（廣西壯族自治區(qū)）關(guān)于柳州市柳南區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
柳南區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年1月23日在柳南區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
柳南區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)黃玲
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將柳南區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)柳南區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位代表和列席的同志提出意見。受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告柳南區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審查，并請(qǐng)各位代表和列席的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，區(qū)政府堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮財(cái)政保障職能，全面貫徹區(qū)委決策部署，認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和審議意見要求，大力推進(jìn)財(cái)源建設(shè)，加大“三?！敝С霰Ｕ狭Χ龋ΡＵ虾透纳泼裆?，做好重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，切實(shí)防范重大風(fēng)險(xiǎn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了有力支撐。
全區(qū)完成組織財(cái)政收入365,340萬(wàn)元，同比增加4,191萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.16%，其中:一般公共預(yù)算收入64,638萬(wàn)元，上劃中央收入255,991萬(wàn)元，上劃自治區(qū)收入23,629萬(wàn)元，上劃柳州市收入21,082萬(wàn)元。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總收入203,287萬(wàn)元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算收入64,638萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入122,526萬(wàn)元，上年結(jié)余收入714萬(wàn)元，調(diào)入資金9,798萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入746萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,865萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入完成64,638萬(wàn)元，同比增加2,260萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.62%。其中：稅收收入56,570萬(wàn)元，非稅收入8,068萬(wàn)元，非稅收入占一般公共預(yù)算收入比重為12%。稅收收入構(gòu)成如下：增值稅完成22,647萬(wàn)元，企業(yè)所得稅完成5,150萬(wàn)元，個(gè)人所得稅完成2,608萬(wàn)元，資源稅完成1,989萬(wàn)元，城維稅完成6,241萬(wàn)元，房產(chǎn)稅完成10,835萬(wàn)元，印花稅完成6,401萬(wàn)元，車船稅完成699萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算總支出203,287萬(wàn)元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算支出171,241萬(wàn)元，上解上級(jí)支出7,801萬(wàn)元，一般公共預(yù)算年終結(jié)余22,671萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,574萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：
（1）一般公共服務(wù)支出14,409萬(wàn)元。主要用于黨政機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。
（2）國(guó)防支出155萬(wàn)元。主要用于武裝經(jīng)費(fèi)。
（3）公共安全支出2,179萬(wàn)元。主要用于公安系統(tǒng)輔警巡警工資發(fā)放等。
（4）教育支出55,929萬(wàn)元。主要用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助等。
（5）科學(xué)技術(shù)支出403萬(wàn)元。主要用于工業(yè)企業(yè)技術(shù)研發(fā)與開發(fā)等。
（6）文化旅游體育與傳媒支出494萬(wàn)元。主要用于發(fā)展群眾體育及公共文化服務(wù)體系建設(shè)。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出33,448萬(wàn)元。主要用于對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、城鎮(zhèn)居民最低生活保障支出、醫(yī)療救助補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助等。
（8）衛(wèi)生健康支出20,980萬(wàn)元。主要用于基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助、計(jì)生特殊家庭扶助等。
（9）節(jié)能環(huán)保支出413萬(wàn)元。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15,788萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)村振興建設(shè)、火車站西站房管理、城市執(zhí)法以及城市環(huán)境衛(wèi)生事業(yè)的支出。
（11）農(nóng)林水支出11,575萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)村振興的支出、水利建設(shè)支出、農(nóng)村公益事業(yè)支出、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)助等。
（12）交通運(yùn)輸支出1,056萬(wàn)元。主要用于太陽(yáng)村至洛滿縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)路項(xiàng)目建設(shè)等。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出822萬(wàn)元。主要用于發(fā)放留柳過年相關(guān)補(bǔ)助資金等。
（14）商業(yè)服務(wù)業(yè)支出299萬(wàn)元。主要用于傳化公路港項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持。
（15）金融支出2,121萬(wàn)元。
（16）自然資源海洋氣象等支出635萬(wàn)元。
（17）住房保障支出9,940萬(wàn)元。主要用于支付各類在崗人員的公積金、保障性安居工程等。
（18）糧油物資儲(chǔ)備支出40萬(wàn)元。
(19）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出507萬(wàn)元。主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)督及各項(xiàng)災(zāi)害防治支出。
（20）其他支出48萬(wàn)元。
3.一般債務(wù)舉借、安排使用和償還情況
2021年新增一般債券746萬(wàn)元，包括太陽(yáng)村至洛滿縣鄉(xiāng)聯(lián)網(wǎng)路項(xiàng)目600萬(wàn)元，小型水庫(kù)安全運(yùn)行項(xiàng)目146萬(wàn)元，當(dāng)年無還本付息情況。
（二）2021年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金預(yù)算總收入為82,147萬(wàn)元，其中：其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入358萬(wàn)元，上年結(jié)余收入10,733萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入71,056萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算總支出為82,147萬(wàn)元,其中：政府性基金預(yù)算支出63,245萬(wàn)元，調(diào)出資金9,798萬(wàn)元，年終結(jié)余9,104萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出主要項(xiàng)目執(zhí)行情況如下：
（1）文化旅游體育與傳媒支出32萬(wàn)元。
（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出218萬(wàn)元。
（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出62,380萬(wàn)元。主要用于支付用地指標(biāo)款、“美麗柳州”鄉(xiāng)村建設(shè)綜合示范村建設(shè)、被征地農(nóng)民社會(huì)保障補(bǔ)助等。
（4）其他支出257萬(wàn)元。主要是養(yǎng)老機(jī)構(gòu)補(bǔ)貼等。
（5）債券付息支出359萬(wàn)元。
（三）2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年柳南區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為1,904萬(wàn)元。
2021年柳南區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出為1,904萬(wàn)元，其中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出164萬(wàn)元（主要用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出），年終結(jié)余1,740萬(wàn)元。
（四）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入為23,431萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4,531萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18,900萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出24,892萬(wàn)元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3,102萬(wàn)元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21,790萬(wàn)元，滾存結(jié)余9,528萬(wàn)元。
具體情況詳見附件。需要說明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況數(shù)據(jù)均為快報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總與上級(jí)財(cái)政結(jié)算后會(huì)有所變化，最終執(zhí)行結(jié)果以決算數(shù)為準(zhǔn)。
（五）2021年落實(shí)區(qū)人大決議情況
區(qū)人大常委會(huì)第44次會(huì)議聽取和審議了《柳南區(qū)人民政府關(guān)于2020年區(qū)本級(jí)決算的報(bào)告》、《柳南區(qū)人民政府關(guān)于2021年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告》，區(qū)政府根據(jù)審議意見逐條落實(shí)措施，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：
1.關(guān)于努力培植財(cái)源，逐步改善財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的問題。區(qū)政府制定了《柳南區(qū)強(qiáng)化財(cái)政資金籌措支持培育壯大發(fā)展新動(dòng)能實(shí)施方案（2021-2023年）》，主要扶持園區(qū)建設(shè)、培育重點(diǎn)企業(yè)、積極培育稅源、支持企業(yè)科技創(chuàng)新、支持企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型、支持企業(yè)融資上市等，推動(dòng)全區(qū)工業(yè)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
2.關(guān)于提高年初預(yù)算的科學(xué)性和預(yù)見性，減少預(yù)算調(diào)整過多過大情況的問題。區(qū)政府各部門強(qiáng)化預(yù)算意識(shí)，精準(zhǔn)編制預(yù)算。區(qū)財(cái)政部門已完整地將上級(jí)補(bǔ)助收入基數(shù)和上級(jí)提前告知的轉(zhuǎn)移支付編入年初預(yù)算，同時(shí)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算執(zhí)行中收支總量的變動(dòng)，細(xì)化預(yù)算總支出對(duì)預(yù)算執(zhí)行的影響因素。
3.關(guān)于提高決算編制質(zhì)量、強(qiáng)化政府采購(gòu)預(yù)算編制的問題。區(qū)政府各部門嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑，提升了預(yù)算約束力。同時(shí)財(cái)政部門細(xì)化政府采購(gòu)預(yù)算編制，科學(xué)合理、規(guī)范高效地確定政府采購(gòu)需求，確保實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。年度預(yù)算執(zhí)行追加的政府采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)在預(yù)算指標(biāo)下達(dá)后20個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃。同時(shí)，組織實(shí)施政府采購(gòu)活動(dòng)前，做好政府采購(gòu)項(xiàng)目意向公開工作，提高透明度，打造陽(yáng)光采購(gòu)。
4.關(guān)于提高預(yù)算執(zhí)行率，盤活沉淀資金的問題。財(cái)政部門根據(jù)人大常委會(huì)提出的建議，通過提高庫(kù)款管理均衡安排支出進(jìn)度，本年度每月支出1.5億元左右，基本達(dá)到均衡性支付。加大力度盤活存量資金，本年度收回沉淀資金5,467萬(wàn)元，收回結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)15,693萬(wàn)元，消化歷年暫付款16,164萬(wàn)元。同時(shí)通過完善評(píng)審流程、壓縮評(píng)審時(shí)限，加快工程結(jié)算審核進(jìn)度，及時(shí)下?lián)苜Y金。
5.關(guān)于強(qiáng)化財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管的問題。區(qū)委、區(qū)政府高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，印發(fā)了《柳南區(qū)關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的實(shí)施方案》（柳南辦[2021]1號(hào)），重視績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為下一年度安排部門預(yù)算的重要依據(jù)，對(duì)績(jī)效工作扎實(shí)開展的單位優(yōu)先考慮，從而優(yōu)化財(cái)政資源配置，使財(cái)政資金的安排、使用更加合理、有效。
6.關(guān)于規(guī)范國(guó)有資產(chǎn)管理，提高財(cái)務(wù)核算水平的問題。財(cái)政部門嚴(yán)格執(zhí)行《政府會(huì)計(jì)制度》，加強(qiáng)會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)，提高會(huì)計(jì)核算水平；加強(qiáng)監(jiān)督檢查，促進(jìn)各項(xiàng)制度有效落實(shí)，建立對(duì)賬制度，確保單位收支、資產(chǎn)登記有效銜接。
7.關(guān)于優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，努力壓縮一般性支出的問題。區(qū)政府不斷完善“三?！敝С鲱A(yù)算管理機(jī)制，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算中的優(yōu)先順序，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)“只減不增”。
（六）2021年主要財(cái)政政策和重點(diǎn)工作落實(shí)情況
1.深化財(cái)政改革創(chuàng)新，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)步開展
一是深化國(guó)庫(kù)集中支付改革，保證國(guó)庫(kù)集中支付正常運(yùn)行。監(jiān)督財(cái)政資金在各個(gè)環(huán)節(jié)的動(dòng)向，提高資金支付的安全性，確保資金支付安全、規(guī)范、高效。
二是完善公務(wù)卡結(jié)算制度改革。嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡結(jié)算制度，切實(shí)提高公務(wù)卡使用率，縮小現(xiàn)金結(jié)算使用范圍。
三是優(yōu)化和提升預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)功能。減少合規(guī)支出受預(yù)警攔截的情況，提高國(guó)庫(kù)集中支付效率，積極做好財(cái)政直達(dá)資金、鄉(xiāng)村振興銜接資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控工作，按時(shí)按質(zhì)完成信息報(bào)送、疑點(diǎn)核查、問題整改工作。
四是加強(qiáng)財(cái)政專戶和預(yù)算單位銀行賬戶管理。依規(guī)開展預(yù)算單位銀行賬戶年檢，對(duì)于所發(fā)現(xiàn)問題督促預(yù)算單位及時(shí)進(jìn)行整改，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政專戶資金存放管理，健全科學(xué)規(guī)范、公開透明的資金存放管理機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行對(duì)賬制度，確保賬務(wù)準(zhǔn)確性。
五是積極推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)上線工作。一體化系統(tǒng)成功運(yùn)行標(biāo)志著我區(qū)全面深化預(yù)算管理制度改革邁上了新臺(tái)階。今后預(yù)算管理一體化系統(tǒng)將陸續(xù)取代原有的預(yù)算編制、指標(biāo)管理、國(guó)庫(kù)集中支付、工資統(tǒng)發(fā)、固定資產(chǎn)管理等系統(tǒng)，形成一套完整的財(cái)政預(yù)算管理操作體系。目前，全區(qū) 203個(gè)預(yù)算單位已納入一體化系統(tǒng)管理，公共預(yù)算資金全部通過一體化支付系統(tǒng)辦理支付，支付業(yè)務(wù)運(yùn)行正常。
2.做好綜合治稅工作，助力稅收穩(wěn)步增長(zhǎng)
一是由區(qū)綜合治稅辦、柳南區(qū)稅務(wù)局牽頭，聯(lián)合區(qū)自然資源局及區(qū)發(fā)改局對(duì)我區(qū)的礦山企業(yè)開采礦種、面積以及2020年實(shí)際開采量等信息與其申報(bào)信息進(jìn)行分析比對(duì)，輔導(dǎo)企業(yè)補(bǔ)繳稅款。
二是深入企業(yè)調(diào)查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，摸清財(cái)源底數(shù)，找準(zhǔn)重點(diǎn)，通過與稅務(wù)局對(duì)柳南區(qū)重點(diǎn)企業(yè)進(jìn)行分析及稅收輔導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)稅款應(yīng)收盡收，積極與南寧鐵路局聯(lián)系核算鐵路運(yùn)輸業(yè)務(wù)清單，促進(jìn)印花稅增收。柳南區(qū)2021年印花稅入庫(kù)共計(jì)6,401萬(wàn)元，同比增收1,130萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。
三是積極培植新稅源，與稅務(wù)、發(fā)改、商務(wù)等部門一起開展柳南區(qū)稅收結(jié)構(gòu)分析，通過有針對(duì)性的招商引資改變我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)單一的局面，促進(jìn)更多的重點(diǎn)稅源企業(yè)在我區(qū)安家落戶，保證稅源的可持續(xù)增加，促進(jìn)華農(nóng)保險(xiǎn)柳州中心支公司落戶柳南區(qū)，拉動(dòng)車船稅的增長(zhǎng)。柳南區(qū)2021年車船稅入庫(kù)共計(jì)699萬(wàn)元，同比增收327萬(wàn)元，增長(zhǎng)88%。
3.完善政府采購(gòu)監(jiān)督管理，確保項(xiàng)目依法依規(guī)進(jìn)行
一是貫徹落實(shí)《財(cái)政部關(guān)于促進(jìn)政府采購(gòu)公平競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的通知》精神，2021年柳南區(qū)財(cái)政局印發(fā)《政府采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)意向公開工作方案的通知》《全面推進(jìn)政府采購(gòu)全流程電子化工作的通知》《轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于調(diào)整廣西政府采購(gòu)項(xiàng)目公開招標(biāo)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)和分散采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》等文件從而優(yōu)化我區(qū)政府采購(gòu)的營(yíng)商環(huán)境。
二是加強(qiáng)政府采購(gòu)監(jiān)督管理，2021年通過“雙隨機(jī)”系統(tǒng)抽取了兩家政府采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，對(duì)代理機(jī)構(gòu)內(nèi)部監(jiān)督管理制度落實(shí)情況、政府采購(gòu)檔案管理情況進(jìn)行重點(diǎn)檢查。加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目采購(gòu)的招標(biāo)監(jiān)督，確保采購(gòu)公開、透明。
4.做好金融服務(wù)工作，推動(dòng)金融行業(yè)健康發(fā)展
一是根據(jù)中央、自治區(qū)和柳州市有關(guān)決策部署，區(qū)政府積極推進(jìn)桂惠貸政策實(shí)施，2021年共發(fā)放1,807筆“桂惠貸”，放款金額37億，發(fā)放貼息金額2,121萬(wàn)元，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供有力支撐。
二是開展防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)、打擊非法集資等工作，開展以“學(xué)法用法護(hù)小家 防非處非靠大家”為主題的防范非法集資宣傳月活動(dòng)，通過線上線下方式深入機(jī)關(guān)、工廠、學(xué)校、社區(qū)村屯等開展講座、宣講活動(dòng)。同時(shí)開展了“鑄劍行動(dòng)”打擊非法集資專項(xiàng)活動(dòng)，對(duì)非法集資易發(fā)地區(qū)，積極開展針對(duì)性宣傳和掃樓清街活動(dòng)，引導(dǎo)群眾主動(dòng)遠(yuǎn)離非法集資，遏制非法集資高發(fā)勢(shì)頭。
三是積極組織轄區(qū)企業(yè)開展企業(yè)入庫(kù)備案申報(bào)工作，扎實(shí)推進(jìn)企業(yè)上市（掛牌）工作開展，推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。在“千人幫千企”工作中充分利用資源優(yōu)勢(shì)，通過服務(wù)專員收集匯總企業(yè)相關(guān)融資困難信息，主動(dòng)聯(lián)系和引領(lǐng)銀行、擔(dān)保等金融機(jī)構(gòu)實(shí)地走訪企業(yè)，聯(lián)系協(xié)調(diào)金融機(jī)構(gòu)上門服務(wù)16家，成功為3家企業(yè)新增發(fā)放貸款1,870萬(wàn)元，續(xù)貸150萬(wàn)元，展期貸款100萬(wàn)元。較好的為幫扶企業(yè)解決融資難、融資貴等問題。
二、2022年預(yù)算草案
全區(qū)組織財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)385,434萬(wàn)元，同比增加20,094萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，其中一般公共預(yù)算收入68,193萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。
（一）2022年一般公共預(yù)算安排情況
1.一般公共預(yù)算收入預(yù)算
一般公共預(yù)算總收入安排199,666萬(wàn)元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算收入68,193萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入47,295萬(wàn)元，調(diào)入資金84,178萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成68,193萬(wàn)元，同比增加3,555萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%。其中：稅收收入60,164萬(wàn)元，非稅收入8,029萬(wàn)元。
2.一般公共預(yù)算支出預(yù)算
一般公共預(yù)算總支出安排199,666萬(wàn)元，構(gòu)成如下：一般公共預(yù)算支出193,443萬(wàn)元，上解上級(jí)支出6,223萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目安排情況如下：
（1）
（1）一般公共服務(wù)26,404萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)204.37%。增長(zhǎng)的主要原因是用于安排政府行政部門支出。
（2）
（2）國(guó)防支出308萬(wàn)元，增長(zhǎng)373.85%。主要用于安排武裝部經(jīng)費(fèi)支出。
（3）（3）公共安全支出8,146萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)65.56%。。主要用于法院、檢察院劃轉(zhuǎn)后城區(qū)承擔(dān)部分460萬(wàn)元，，公安系統(tǒng)經(jīng)費(fèi)6,088萬(wàn)元。
6,088萬(wàn)元。
（4）教育支出56,703萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)34.55%。增長(zhǎng)的主要原因是增人增資。
（5）科學(xué)技術(shù)支出2,783萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)178.61%。增長(zhǎng)的主要原因是加大對(duì)河西高新工業(yè)園區(qū)科技經(jīng)費(fèi)的投入。
（6）文化旅游體育與傳媒支出769萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)235.81%。主要原因是增加柳南區(qū)全域旅游創(chuàng)建和應(yīng)急廣播體系建設(shè)的投入。
（7）社會(huì)保障和就業(yè)支出39,100萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)30.62%。主要用于安排基本民生項(xiàng)目，增長(zhǎng)的主要原因是社區(qū)網(wǎng)格員工資提標(biāo)等。
（8）衛(wèi)生健康支出14,680萬(wàn)元，同比下降25.54%。主要用于衛(wèi)生、疾控方面支出，減少的主要原因是未收到基本公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助等上級(jí)轉(zhuǎn)移支付，納入年初預(yù)算的相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。
（9）節(jié)能環(huán)保支出54萬(wàn)元，同比減少23.53%。主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)、森林管護(hù)、生態(tài)環(huán)境方面支出。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出16,776萬(wàn)元，同比減少6.94%。主要用于安排城鄉(xiāng)社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施修建以及城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出。
（11）農(nóng)林水支出11,823萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)38.37%。增長(zhǎng)的主要原因用于現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)及農(nóng)村綜合改革資金。
（12）交通運(yùn)輸支出2,304萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)1132.35%。增長(zhǎng)的主要原因是安排道路修建費(fèi)用。
（13）資源勘探工業(yè)信息等支出2,473萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)305.34%。增長(zhǎng)的主要原因是用于工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入。
（14）自然資源海洋氣象等支出1,350萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)252.47%。主要用于宅基地審批和建房規(guī)劃許可費(fèi)用。
（15）住房保障支出6,672萬(wàn)元,同比減少38.56%。減少的原因是應(yīng)提前下達(dá)的中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助資金未按時(shí)下達(dá)。
（16）糧油物資儲(chǔ)備支出70萬(wàn)元。用于安排糧庫(kù)相關(guān)支出。
（17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出983萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)484.98%。增長(zhǎng)的主要原因是用于自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查及森林防災(zāi)減災(zāi)經(jīng)費(fèi)支出。
（18）預(yù)備費(fèi)2,000萬(wàn)元。
（19）債券付息支出46萬(wàn)元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算安排情況
1.政府性基金預(yù)算總收入為84,536萬(wàn)元，其中其他政府性基金專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入358萬(wàn)元，政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入為84,178萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算總支出為84,536萬(wàn)元，其中債券付息支出358萬(wàn)元，調(diào)出資金84,178萬(wàn)元。
（三）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為0元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出為0元。
（四）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排28,640萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排26,535萬(wàn)元，收支相抵，滾存結(jié)余11,633萬(wàn)元。
（五）完成2022年預(yù)算工作的主要措施
1.化危為機(jī)，做好疫情防控常態(tài)化下的財(cái)源建設(shè)和收入管理工作
一是切實(shí)加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，培育市場(chǎng)新增長(zhǎng)點(diǎn)。著力保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展，拓展增量稅源為中長(zhǎng)期財(cái)政收入平穩(wěn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)企業(yè)精準(zhǔn)服務(wù)，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提高服務(wù)企業(yè)的政策精準(zhǔn)度理解，穩(wěn)定存量稅源。
二是加強(qiáng)財(cái)政收入走勢(shì)跟蹤研判。利用數(shù)據(jù)分析等科學(xué)手段，從行業(yè)走勢(shì)、稅種申報(bào)情況、財(cái)源企業(yè)運(yùn)行狀況等方面，做好科學(xué)研判以及持續(xù)跟蹤分析收入運(yùn)行態(tài)勢(shì)工作。
2.兜牢“三?！钡拙€，?；鶎诱＿\(yùn)轉(zhuǎn)
一是堅(jiān)持底線思維。切實(shí)防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)財(cái)政承受能力論證和預(yù)算評(píng)審，在研究制定經(jīng)費(fèi)保障政策和各項(xiàng)民生支出標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要注重量入為出、兼顧當(dāng)前、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，確保社會(huì)保障水平與社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相適應(yīng)。除上級(jí)規(guī)定外，柳南區(qū)原則上不再研究出臺(tái)新的增支政策，必須出臺(tái)的,充分考慮財(cái)政可承受能力，強(qiáng)化新增政策事前評(píng)估和財(cái)政預(yù)算評(píng)審，合理把握政策出臺(tái)的節(jié)奏和力度。
二是強(qiáng)化統(tǒng)籌支出，嚴(yán)格落實(shí)政府過緊日子要求，做到有保有壓、有促有控，繼續(xù)堅(jiān)持壓減一般性支出以及非剛性、非急需支出，集中財(cái)力用于“六穩(wěn)”“六?！钡戎攸c(diǎn)領(lǐng)域，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
3.深化重點(diǎn)領(lǐng)域改革，支持優(yōu)化發(fā)展環(huán)境
發(fā)揮財(cái)政改革在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的先行作用，加強(qiáng)財(cái)政政策與產(chǎn)業(yè)、金融、人才等政策協(xié)同，推動(dòng)各類改革提檔升級(jí)、協(xié)同發(fā)力；著力打造一流營(yíng)商環(huán)境，提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)做實(shí)做優(yōu)做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，著力推動(dòng)城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，守好生態(tài)底線；促進(jìn)優(yōu)化柳州市與城區(qū)財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步梳理財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任，促進(jìn)形成權(quán)責(zé)清晰、財(cái)力協(xié)調(diào)、區(qū)域均衡的財(cái)政關(guān)系。
4.深化預(yù)算改革，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理
一是開展全過程預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,并根據(jù)分析、評(píng)價(jià)情況有針對(duì)性地完善管理制度、優(yōu)化支出標(biāo)準(zhǔn),完善支出定額標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化成本控制，推動(dòng)支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化。
二是加強(qiáng)支出政策的績(jī)效評(píng)估。在2022年預(yù)算執(zhí)行過程中, 壓實(shí)部門主體責(zé)任，引導(dǎo)部門自主開展事前評(píng)估。財(cái)政部門將重點(diǎn)評(píng)估區(qū)委、區(qū)政府關(guān)注的重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)任務(wù)，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果對(duì)政策進(jìn)行完善優(yōu)化或清理整合，及時(shí)調(diào)整低效無效支出,規(guī)范清理過高承諾、過度保障等不可持續(xù)支出，建立動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，將騰退的資金重點(diǎn)投向民生領(lǐng)域，促進(jìn)財(cái)政資金聚力提效。
5.加強(qiáng)債務(wù)管理，持續(xù)化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
加強(qiáng)政府隱性債務(wù)動(dòng)態(tài)管理，緊盯年度化債目標(biāo)，化解存量，遏制增量。嚴(yán)格按照財(cái)政廳統(tǒng)一部署規(guī)范開展PPP項(xiàng)目申報(bào)工作，把好物有所值評(píng)價(jià)和財(cái)政承受能力論證關(guān)，加強(qiáng)財(cái)政支出責(zé)任監(jiān)測(cè)。壓實(shí)債務(wù)主體責(zé)任，建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警和優(yōu)先償債機(jī)制，確保不出現(xiàn)任何風(fēng)險(xiǎn)。
6.做好重大項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作，多方籌措項(xiàng)目資金
一是積極組織債券資金需求集中申報(bào)工作。緊緊圍繞我區(qū)重大戰(zhàn)略部署加強(qiáng)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備，優(yōu)先考慮園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、螺螄粉小鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、交通基礎(chǔ)設(shè)施、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、污水垃圾處理等領(lǐng)域。結(jié)合中期財(cái)政規(guī)劃、預(yù)算安排、債務(wù)限額、債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、地方財(cái)力承受能力等因素，開展篩選審核與排序，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)融資與收益平衡提出發(fā)行期限建議，在債券資金需求集中申報(bào)時(shí)按需上報(bào)。
二是切實(shí)推進(jìn)政府與社會(huì)資本合作（PPP）項(xiàng)目的實(shí)施，鼓勵(lì)行業(yè)破冰，從交通運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)、養(yǎng)老、教育、文化等適宜采用PPP模式的公共服務(wù)領(lǐng)域中篩選儲(chǔ)備一批擬采用PPP模式建設(shè)的重大項(xiàng)目。同時(shí)積極向企業(yè)推介項(xiàng)目，吸引社會(huì)資本方的參與。加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)提前對(duì)接，加快項(xiàng)目后期的融資到位時(shí)間，提高融資可行性。
三是保持財(cái)政投入鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域力度總體穩(wěn)定，推動(dòng)特色產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。2022年財(cái)政專項(xiàng)鄉(xiāng)村振興資金投入規(guī)模、力度不減。重點(diǎn)謀劃中長(zhǎng)期鄉(xiāng)村振興特色產(chǎn)業(yè)扶持、全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展扶持等；統(tǒng)籌做好鞏固脫貧成果和接續(xù)鄉(xiāng)村振興。緊緊圍繞推進(jìn)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興、人才振興、文化振興、生態(tài)振興、組織振興任務(wù)目標(biāo)，優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)投入供給，為鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供有力保障。
四是堅(jiān)持“不唯減、不唯增、只唯實(shí)”的財(cái)政評(píng)審工作理念，從嚴(yán)控制項(xiàng)目投資，確保項(xiàng)目支出的準(zhǔn)確性、科學(xué)性和合理性，有效發(fā)揮財(cái)政評(píng)審在加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理中的作用。
各位代表，新的一年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大的依法監(jiān)督和政協(xié)的民主監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次會(huì)議決議和部署，堅(jiān)定信心，迎難而上，銳意進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好財(cái)政預(yù)算工作，繼續(xù)為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供有力的財(cái)政保障。
