（湖北?。╆P(guān)于孝感市安陸市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
安陸市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年11月14日在安陸市第九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
安陸市財(cái)政局黨組書(shū)記 萬(wàn)大軍
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告安陸市近五年財(cái)政計(jì)劃執(zhí)行情況和未來(lái)五年財(cái)政規(guī)劃、安陸市2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人員提出意見(jiàn)。
一、近五年財(cái)政計(jì)劃執(zhí)行情況和未來(lái)五年財(cái)政規(guī)劃
（一）近五年財(cái)政計(jì)劃執(zhí)行情況
過(guò)去的五年，是我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)迎難而上的一個(gè)極不平凡的時(shí)期，全市財(cái)稅部門(mén)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的支持監(jiān)督下，緊緊圍繞全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，沉著應(yīng)對(duì)減稅降費(fèi)、中美貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情等不利影響，在“聚財(cái)、攻堅(jiān)、保障、績(jī)效”上下功夫，破浪前行、砥礪奮進(jìn)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。2021年，全市財(cái)政總收入和地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)分別完成18.3億元、11.6億元，比2016年的14.5億元、10.8億元，分別增加3.8億元、0.8億元，年均增長(zhǎng)4.8%、1.4%；一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)達(dá)到42.9億元，比2016年的31.6億元增加11.3億元，年均增長(zhǎng)6.3%。
五年來(lái)，主動(dòng)作為抓聚財(cái)，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展力度不斷加大。一是合理確定財(cái)政收入計(jì)劃。充分考慮減稅降費(fèi)、中美貿(mào)易戰(zhàn)、新冠疫情的影響和我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，在擠“水分”、保質(zhì)量的前提下，合理確定全市財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)。二是加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。圍繞市重大項(xiàng)目建設(shè)，籌措資金15.58億元，支持西城新區(qū)、園林城市創(chuàng)建、旅游公路建設(shè)、引徐濟(jì)安等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。三是認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)政策。把實(shí)施減稅降費(fèi)作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)和工作的頭等大事來(lái)抓，累計(jì)減稅4.3億元、降費(fèi)1.3億元。四是支持工業(yè)園區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)?；I措資金3.19億元，用于“一區(qū)五園”配套設(shè)施建設(shè)，提升園區(qū)承載能力，推動(dòng)一批重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目落戶。
五年來(lái)，精準(zhǔn)發(fā)力抓攻堅(jiān)，重點(diǎn)工作得到有效推進(jìn)。一是打好防范化解政府債務(wù)攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極化解政府存量債務(wù)，籌資償還到期政府債券資金13.2億元，隱性債務(wù)只減不增。二是打好精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政扶貧投入政策，全市籌措資金40億元，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金12億元，重點(diǎn)解決“兩不愁三保障”突出問(wèn)題。三是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。全市籌措財(cái)政資金8.9億元用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)與治理，為打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)工作提供財(cái)力保障。
五年來(lái)，注重保障惠民生，社會(huì)更加公平和諧。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)加大基本民生投入，全市民生支出達(dá)到204億元，占預(yù)算支出的75.8%?；I措資金14.28億元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)和公立醫(yī)院綜合改革財(cái)政補(bǔ)助政策，推動(dòng)高血壓糖尿病患者門(mén)診就醫(yī)，支持普愛(ài)醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院、市鄉(xiāng)發(fā)熱門(mén)診建設(shè)。
五年來(lái)，多措并舉強(qiáng)績(jī)效，財(cái)政改革實(shí)現(xiàn)新突破。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革和管理制度，強(qiáng)化閉環(huán)管理，提高資金使用實(shí)效。在孝感市率先向市人大常委會(huì)議報(bào)告安陸市國(guó)有資產(chǎn)管理情況；率先將國(guó)庫(kù)集中支付3.0系統(tǒng)延伸到所有市直單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)處，實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付全覆蓋；率先在全市所有行政事業(yè)單位推行統(tǒng)一的會(huì)計(jì)核算電算化軟件，實(shí)現(xiàn)財(cái)政審計(jì)聯(lián)網(wǎng)全覆蓋；率先把績(jī)效結(jié)果用于預(yù)算編制。
回顧過(guò)去的五年，財(cái)政工作所取得的成績(jī)來(lái)之不易，成績(jī)的取得得益于用好國(guó)家積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，全市經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)打下的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；得益于市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持和各部門(mén)緊密配合形成的巨大合力；得益于財(cái)稅系統(tǒng)干部職工依法理財(cái)、科學(xué)理財(cái)、民主理財(cái)，廣大納稅人依法納稅，營(yíng)造的良好工作氛圍。
（二）未來(lái)五年財(cái)政規(guī)劃
未來(lái)五年，我市財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，貫徹落實(shí)中央和全省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞市委、市政府的工作要求，統(tǒng)籌推進(jìn)“五位一體”總體布局，協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個(gè)全面”戰(zhàn)略布局。牢固樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓縮一般性支出。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化，不斷提高預(yù)算約束力和透明度。創(chuàng)新完善財(cái)政支持方式，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
主要奮斗目標(biāo)是：
——財(cái)政收支規(guī)模取得新突破。力爭(zhēng)到2026年，全市財(cái)政總收入突破25億元，增幅達(dá)到孝感市平均水平以上。財(cái)政支出總量控制在可以承受的范圍內(nèi)，進(jìn)一步改善支出結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政狀況的逐步好轉(zhuǎn)和良性循環(huán)。
——支持發(fā)展做出新貢獻(xiàn)。債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制，減稅降費(fèi)得到有效落實(shí)，以獎(jiǎng)補(bǔ)、貼息、政府購(gòu)買(mǎi)金融服務(wù)等間接形式或利用已有的信用擔(dān)保公司和產(chǎn)業(yè)扶持基金直接金融服務(wù)的形式，緩解中小企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題的體制機(jī)制初步建立，初步探索出一條適合安陸實(shí)際的，財(cái)政資金整合，投資結(jié)構(gòu)優(yōu)化，投資、補(bǔ)助、貼息、擔(dān)保等一系列激勵(lì)機(jī)制綜合運(yùn)用，有效支持全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的新途徑。
——財(cái)政保障達(dá)到新水平?！叭?jīng)費(fèi)”控制在合理區(qū)間，干部職工待遇與崗位相適應(yīng)，在保證工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)和重點(diǎn)支出的同時(shí)，更加注重社會(huì)公平，財(cái)力安排突出向弱勢(shì)部位、弱勢(shì)群體傾斜，讓公共財(cái)政的陽(yáng)光最大限度地惠及社會(huì)各個(gè)階層。
——理財(cái)效益實(shí)現(xiàn)新提高。《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》得到貫徹執(zhí)行、無(wú)預(yù)算不支出得到有效落實(shí)，與放管服、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境改革相適應(yīng)的政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、投資評(píng)審、績(jī)效評(píng)價(jià)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理體系進(jìn)一步完善，財(cái)政管理與改革市鄉(xiāng)同步，操作簡(jiǎn)捷，公開(kāi)、透明、規(guī)范、高效的財(cái)政資金運(yùn)行機(jī)制健全并良好運(yùn)行。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成18.3億元，為調(diào)整預(yù)算的110.8%，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成11.6億元，為調(diào)整預(yù)算的108.6%。全市地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成42.9億元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
2.市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成6億元，為調(diào)整預(yù)算的101.6%。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成36.9億元，為調(diào)整預(yù)算的98.7%。
3.市本級(jí)財(cái)政收支決算預(yù)計(jì)平衡情況
（1）2021年，市本級(jí)預(yù)算收入總計(jì)為38.3億元，具體包括：
——市本級(jí)一般公共預(yù)算收入6億元，其中：稅收收入3.9億元，非稅收入2.1億元。
——上級(jí)補(bǔ)助收入23.4億元，其中：返還性收入1.3億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入20億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2.1億元。
——政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入4億元。
——?jiǎng)佑妙A(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.6億元。
——調(diào)入資金及上年結(jié)余2.3億元。
（2）2021年，市本級(jí)預(yù)算支出總計(jì)為38.3億元，具體包括：
——市本級(jí)一般公共預(yù)算支出36.9億元。
——上解省級(jí)支出0.3億元。
——政府一般債務(wù)還本支出1.1億元。
（3）市本級(jí)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我市政府性基金收入預(yù)計(jì)完成20.8億元，其中：當(dāng)年基金收入16.2億元，為調(diào)整預(yù)算的99.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入765萬(wàn)元；專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入3.5億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)1億元。
我市政府性基金支出預(yù)計(jì)完成20.8億元，其中：當(dāng)年基金支出17.7億元，為調(diào)整預(yù)算的101.4%；專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.6億元；調(diào)出資金0.5億元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成32萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成32萬(wàn)元，為預(yù)算的100%。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我市社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入預(yù)計(jì)完成17.4億元，為預(yù)算的94%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6.4億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入695萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1.4億元；工傷保險(xiǎn)基金收入158萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.1億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.4億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入4億元。
我市社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出預(yù)計(jì)完成17.6億元，為預(yù)算的94.5%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7.4億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出782萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出1.3億元；工傷保險(xiǎn)基金支出618萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.4億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出3.6億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3.8億元。
收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)計(jì)當(dāng)年結(jié)余-0.2億元，年末滾存結(jié)余16億元。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況，在市級(jí)財(cái)政決算辦理完畢后，還會(huì)有所變動(dòng)，我們將依法向市人大常委會(huì)報(bào)告市級(jí)決算情況。
（五）2021年政府債務(wù)情況
截至2021年底，我市政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額為45.1億元，其中：一般債務(wù)27.2億元，專項(xiàng)債務(wù)17.9億元，政府債務(wù)余額為政府債務(wù)限額46.5億元的97%。
三、2021年財(cái)政預(yù)算運(yùn)行管理的主要工作
（一）轉(zhuǎn)換思想，拓寬渠道，千方百計(jì)籌措發(fā)展資金
1.積極匯報(bào)，爭(zhēng)取上級(jí)支持。積極主動(dòng)向省財(cái)政廳匯報(bào)，市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)親自對(duì)接，省財(cái)政廳在債務(wù)限額、中央直達(dá)資金、縣級(jí)基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付分配、“引徐濟(jì)安”預(yù)算內(nèi)投資資金等方面給予了重點(diǎn)支持。
2.籌措資金，做強(qiáng)國(guó)資企業(yè)。認(rèn)真落實(shí)市委、市政府安排部署，籌措資金5.5億元支持安陸市浩源國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司、安陸涢府文化旅游投資發(fā)展有限公司、安陸市涢創(chuàng)投資開(kāi)發(fā)有限公司、安陸涢通交通投資開(kāi)發(fā)有限公司等四家國(guó)資公司做大做強(qiáng)。
3.強(qiáng)化保障，服務(wù)全市發(fā)展?；I措資金10多億元，用于工業(yè)園區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、交通水利補(bǔ)短板、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。在融資平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型大背景下，積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)一般債券、專項(xiàng)債券、PPP項(xiàng)目等合規(guī)渠道籌措建設(shè)資金，有力助推全市項(xiàng)目建設(shè)。
4.爭(zhēng)先進(jìn)位，爭(zhēng)取上級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)。認(rèn)真落實(shí)上級(jí)的各項(xiàng)安排部署，用過(guò)硬業(yè)績(jī)爭(zhēng)取上級(jí)支持。我市精準(zhǔn)扶貧資金整合、財(cái)政預(yù)決算公開(kāi)等工作始終處于全省第一方陣，特別是美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，無(wú)論是工程建設(shè)進(jìn)度，還是工程質(zhì)量和績(jī)效都得了上級(jí)好評(píng)，連續(xù)三年進(jìn)入全省考核前20名，在連續(xù)兩年獎(jiǎng)勵(lì)一個(gè)省級(jí)示范村指標(biāo)的基礎(chǔ)上，2021年又獲得申報(bào)全省美麗鄉(xiāng)村示范片的資格。
（二）優(yōu)化環(huán)境，落實(shí)政策，全心全意服務(wù)市場(chǎng)主體
1.落實(shí)減稅降費(fèi)政策。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)稅務(wù)、人社等部門(mén)單位，嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策措施，及時(shí)對(duì)外公布更新行政事業(yè)性收費(fèi)目錄，并嚴(yán)格執(zhí)行。全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)1.6億元。
2.加強(qiáng)政府采購(gòu)管理。實(shí)行采購(gòu)意向公開(kāi)，預(yù)留中小企業(yè)采購(gòu)份額，對(duì)小微企業(yè)給予6%-10%的價(jià)格扣除，政府采購(gòu)項(xiàng)目取消投標(biāo)保證金，暢通采購(gòu)監(jiān)督與投訴渠道。2021年實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)計(jì)劃備案218個(gè)項(xiàng)目，已完成采購(gòu)額2.4億元。
3.支持企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。全年累計(jì)撥付“一區(qū)五園”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出1.4億元；落實(shí)企業(yè)稅費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)資金0.17億元，信達(dá)擔(dān)保公司為中小企業(yè)提供擔(dān)保貸款0.8億元，支持企業(yè)做大做強(qiáng)。
（三）強(qiáng)化管理，筑牢底線，實(shí)實(shí)在在夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)
1.確保平衡抓收入。一是抓任務(wù)分解，做到早行動(dòng)，早安排；二是抓調(diào)查研究，剖析企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷售和納稅情況，為完成全年收入預(yù)算作好預(yù)案；三是抓協(xié)調(diào)通報(bào)，完善收入通報(bào)制度、稅收分析制度、財(cái)稅庫(kù)聯(lián)席會(huì)議制度，促收入完成。
2.優(yōu)化支出保民生。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”的要求，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，大力壓減一般性支出和非必需、非剛性支出，堅(jiān)持應(yīng)保盡保，全市民生支出占比76.3%，切實(shí)兜牢“三保”底線。
3.深化改革創(chuàng)特色。加大資金統(tǒng)籌力度，發(fā)揮政策合力，全市統(tǒng)籌資金5.4億元，用于鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)支出需要；強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，堅(jiān)持把績(jī)效結(jié)果用于預(yù)算編制；嚴(yán)格政府債務(wù)管理，積極消化隱性債務(wù)，切實(shí)防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；理順財(cái)政和政府國(guó)有公司職能，加大對(duì)調(diào)度資金和擔(dān)保貸款的還款催收力度，對(duì)沒(méi)有及時(shí)還款的企業(yè)采取法律手段進(jìn)行追償，回收資金1210萬(wàn)元。
2021年，全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行較為平穩(wěn)，但也存在一些較為突出的困難和問(wèn)題：一是執(zhí)行省政府做實(shí)地方財(cái)政收入要求、減稅降費(fèi)政策持續(xù)擴(kuò)大及優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境等因素給我市財(cái)政帶來(lái)的短期減收壓力較大。二是預(yù)算約束、財(cái)政監(jiān)管需要進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政資金使用績(jī)效有待進(jìn)一步提高。三是受財(cái)政部對(duì)庫(kù)款管控不斷收緊，加上我市收入減收、債務(wù)還本付息、歷年財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金消化殆盡等因素影響，我市資金調(diào)度較為緊張。對(duì)這些困難和問(wèn)題，我們將高度重視，采取切實(shí)有效措施，逐步加以解決。
四、2022年預(yù)算草案情況
（一）2022年財(cái)政收支形勢(shì)
2022年，我市財(cái)政收支形勢(shì)依然嚴(yán)峻，一方面我市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍處在疫后恢復(fù)增長(zhǎng)期，減稅降費(fèi)政策需要繼續(xù)落實(shí)；另一方面疫情仍在持續(xù)，“三?！钡葎傂灾С鲋辉霾粶p，債務(wù)還本付息已到高峰期，財(cái)政收支矛盾增加，我市?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)面臨較大的困難。全市上下必須落實(shí)過(guò)“緊日子”的思想，有保有壓，保障重點(diǎn)，集中財(cái)力保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（二）2022年預(yù)算編制基本原則
一是收入預(yù)算積極穩(wěn)妥。綜合考慮投資增長(zhǎng)、國(guó)家稅收政策、行政事業(yè)性收費(fèi)逐漸減少等因素，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)7%。二是支出預(yù)算有保有壓。積極調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，努力盤(pán)活存量、用好增量，按照“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保基本民生”的支出安排原則編制預(yù)算，全市一般公共預(yù)算支出預(yù)期可比增長(zhǎng)3.7%。三是堅(jiān)持依法理財(cái)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算追加，增強(qiáng)預(yù)算的嚴(yán)肅性和約束力。2022年財(cái)政預(yù)算正在細(xì)化測(cè)算當(dāng)中，建議市人民代表大會(huì)授權(quán)市人大常委會(huì)審議細(xì)化的財(cái)政預(yù)算。
（三）2022年一般公共預(yù)算草案
1.2022年，市本級(jí)預(yù)算收入總計(jì)為39.3億元，具體包括：
（1）市本級(jí)一般公共預(yù)算收入6.8億元，增長(zhǎng)12.5%，其中：稅收收入4.7億元，非稅收入2.1億元。
（2）上級(jí)補(bǔ)助收入23.3億元，其中：返還性收入1.3億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入19.7億元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入2.3億元。
（3）政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入3.8億元。
（4）調(diào)入資金5.4億元。
2.市本級(jí)預(yù)算支出總計(jì)為39.3億元，具體包括：
（1）市本級(jí)一般公共預(yù)算支出35億元，可比增長(zhǎng)2.9%。
（2）上解省級(jí)支出0.5億元。
（3）一般債務(wù)還本支出3.8億元。
3.市本級(jí)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（四）2022年政府性基金預(yù)算草案
2022年我市政府性基金預(yù)算收入14.5億元，其中：當(dāng)年收入11.4億元，基金補(bǔ)助收入300萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入3.1億元。2022年我市政府性基金預(yù)算支出14.5億元，其中：當(dāng)年支出10.9億元，專項(xiàng)債務(wù)還本支出3.1億元，調(diào)出資金0.5億元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（五）2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入35萬(wàn)元，來(lái)自于我市國(guó)有企業(yè)上交利潤(rùn)，其中：自來(lái)水公司15萬(wàn)元，涢城國(guó)家糧食儲(chǔ)備庫(kù)5萬(wàn)元，浩源國(guó)投國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司15萬(wàn)元；預(yù)算支出為35萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（六）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入18.8億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入6.1億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入968萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入1.7億元；工傷保險(xiǎn)基金收入486萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.3億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入4億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入4.4億元。
2022年我市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出18.6億元，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7億元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出735萬(wàn)元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出1.5億元；工傷保險(xiǎn)基金支出588萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出1.7億元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出4.3億元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出3.9億元。
收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余0.2億元，年末滾存結(jié)余16.2億元。
五、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要工作舉措
（一）全力支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，用足用活扶持企業(yè)政策，激發(fā)企業(yè)科研和經(jīng)營(yíng)活力。加強(qiáng)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做大做強(qiáng)園區(qū)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)傳統(tǒng)制造業(yè)優(yōu)化升級(jí)。加大招商引資力度，切實(shí)改善營(yíng)商環(huán)境，增強(qiáng)服務(wù)理念。發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”作用，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放信貸資金，切實(shí)解決“融資難、融資貴”的困難。
（二）全力做好收入組織工作。不斷創(chuàng)新征管舉措，確保收入及時(shí)足額繳庫(kù)。健全政府領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)政組織、稅務(wù)主管、部門(mén)配合、社會(huì)參與、司法保障的綜合治稅機(jī)制，形成齊抓共管、事前監(jiān)管、標(biāo)本兼治的治稅工作新局面。
（三）全力保障重點(diǎn)支出需求。繼續(xù)壓減一般性支出，重點(diǎn)壓縮會(huì)議、辦公用房維修、項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)、第三方評(píng)審評(píng)估考核等支出，嚴(yán)格專項(xiàng)資金使用。統(tǒng)籌整合更多的財(cái)政資源和資金，優(yōu)先“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?。加強(qiáng)政府兜底保障，兜住基本生活底線，推進(jìn)教育、社保、文化、住房以及政策性待遇的落實(shí)，切實(shí)保障民生工程的順利實(shí)施。
（四）全力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。積極爭(zhēng)取新增債券資金，加快債券使用進(jìn)度，按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，向已開(kāi)工或者項(xiàng)目準(zhǔn)備充分、具備施工條件的成熟項(xiàng)目?jī)A斜，確保盡快形成實(shí)物工作量。強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，積極化解隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。加大向上爭(zhēng)取資金力度，有效保障重大項(xiàng)目和在建工程資金需求。加快實(shí)施鄉(xiāng)村振興，加快改善基礎(chǔ)設(shè)施，重點(diǎn)支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
（五）全力提升財(cái)政管理水平。堅(jiān)決貫徹“無(wú)預(yù)算不支出”的觀念，除應(yīng)急救災(zāi)等重特大事件支出外，年度不再追加支出安排，堅(jiān)決改變無(wú)序追加支出情況。提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，優(yōu)先保障績(jī)效好的政策和項(xiàng)目，對(duì)交叉重復(fù)的項(xiàng)目進(jìn)行整合、調(diào)整，對(duì)低效、無(wú)效的項(xiàng)目一律削減和取消，形成“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、無(wú)效問(wèn)責(zé)”的管理機(jī)制。
各位代表，未來(lái)五年前景令人期待，財(cái)政發(fā)展任重道遠(yuǎn)。千里之行，始于足下。讓我們更加緊密地團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，萬(wàn)眾一心、砥礪奮進(jìn)，為加快建設(shè)“兩地一城”、奮力打造全省縣域經(jīng)濟(jì)重要增長(zhǎng)點(diǎn)、全面開(kāi)啟建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)市新征程而不懈奮斗!
