（湖北?。╆P(guān)于孝感市云夢(mèng)縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于云夢(mèng)縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月8日在云夢(mèng)縣第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長(zhǎng) 甘志勇
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告云夢(mèng)縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議！并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出寶貴意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是新一屆政府開(kāi)局之年，全縣財(cái)稅部門(mén)緊扣“一主四化”戰(zhàn)略部署，聚焦財(cái)政“三?！敝鳂I(yè)主責(zé)，千方百計(jì)克服經(jīng)濟(jì)恢復(fù)乏力、疫情散發(fā)頻發(fā)、收支矛盾突出等多重困難壓力，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，全縣財(cái)政運(yùn)行情況總體良好。
（一）地方公共預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣地方公共預(yù)算收入完成13.58億元，占預(yù)算的99.8%，同比增長(zhǎng)6.8%、可比增長(zhǎng)18%。對(duì)應(yīng)的財(cái)政總收入完成20.95億元，占預(yù)算的101.4%，增長(zhǎng)6.7%。財(cái)政支出完成37.24億元，占調(diào)整預(yù)算的101%，增長(zhǎng)4.3%。主要支出項(xiàng)目：教育支出6.29億元，可比增長(zhǎng)4.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.56億元，增長(zhǎng)13.5%；農(nóng)林水支出5.69億元，增長(zhǎng)5.3%；公共安全支出1.41億元，增長(zhǎng)8.1%。
2022年預(yù)算平衡情況：地方公共預(yù)算收入13.58億元、上級(jí)補(bǔ)助收入21.79億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.33億元、調(diào)入資金2.47億元、上年結(jié)余0.16億元，收入合計(jì)40.33億元。公共預(yù)算支出37.24億元、上解上級(jí)支出2.31億元、債務(wù)還本支出0.77億元，支出合計(jì)40.32億元。收支相抵，全年預(yù)算基本平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成18.47億元，其中：本級(jí)基金收入7.91億元、占調(diào)整預(yù)算的98.8%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.12億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10.14億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0.3億元。政府性基金預(yù)算支出完成17.78億元，其中：本級(jí)基金支出13.45億元、占調(diào)整預(yù)算的98.6%，債務(wù)還本支出4.33億元。收支相抵，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.69億元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況
2022年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成18.17億元，占預(yù)算的103.3%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12.98億元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入5.03億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入789萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入833萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成18.08億元，占預(yù)算的99%。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12.93億元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出5.04億元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出572萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出534萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余0.09億元，加上上期結(jié)余后，期末滾存結(jié)余10.29億元。
以上是2022年財(cái)政決算預(yù)計(jì)情況，省對(duì)縣財(cái)政結(jié)算批復(fù)后，最終結(jié)果還將有所變化。屆時(shí)，我們?cè)傧蚩h人大常委會(huì)專(zhuān)題報(bào)告。
二、圍繞完成2022年目標(biāo)任務(wù)所做的主要工作
2022年，我們迎來(lái)黨的二十大勝利召開(kāi)。一年來(lái)，全縣財(cái)稅部門(mén)全面貫徹縣委、縣政府決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣第十九屆人大一次會(huì)議相關(guān)決議，圍繞年初預(yù)算，抓牢“增、保、緊、改、效”五大重點(diǎn)，務(wù)實(shí)重行，攻堅(jiān)克難，跑出了力促縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的加速度，推進(jìn)了財(cái)稅高質(zhì)量發(fā)展，努力開(kāi)創(chuàng)了財(cái)政工作新局面。
（一）千方百計(jì)完成“增”的預(yù)期
面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和減稅降費(fèi)壓力，加強(qiáng)形勢(shì)分析和政策研判，多措并舉穩(wěn)收入、穩(wěn)預(yù)期。
——千方百計(jì)強(qiáng)征管。堅(jiān)持把抓增收作為財(cái)稅工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，深入開(kāi)展財(cái)稅高質(zhì)量發(fā)展十大專(zhuān)項(xiàng)清查行動(dòng)，對(duì)全縣稅源進(jìn)行拉網(wǎng)式清查，全年增加公共預(yù)算收入9907萬(wàn)元；跟蹤重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目，加強(qiáng)專(zhuān)班督辦，全年實(shí)現(xiàn)稅收收入11.09億元，占公共預(yù)算收入的比重達(dá)81.6%；非稅部門(mén)全力加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用等收入征管，全年征繳入庫(kù)非稅收入2.49億元，為完成全年財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)提供了強(qiáng)力支撐。
——千方百計(jì)培財(cái)源。堅(jiān)持把培優(yōu)扶強(qiáng)企業(yè)實(shí)體作為財(cái)稅發(fā)展的壓艙石，持續(xù)從降成本、保需求、優(yōu)服務(wù)三個(gè)方面再加力度，打好支持技改、援企穩(wěn)崗、減稅降費(fèi)、貸款貼息等政策“組合拳”，不斷夯實(shí)發(fā)展之基。全年籌資1.14億元，精準(zhǔn)投向科創(chuàng)企業(yè)、小微企業(yè)，服務(wù)“一谷四區(qū)”增量擴(kuò)容，集聚發(fā)展。為企業(yè)辦理增值稅留抵退稅1.47億元、“六稅兩費(fèi)”減免優(yōu)惠0.36億元、制造業(yè)中小微企業(yè)緩繳稅費(fèi)1.03億元。發(fā)放“助保貸”3489萬(wàn)元、惠及企業(yè)12家，投放“擔(dān)保貸”3477萬(wàn)元、惠及企業(yè)13家，為179戶個(gè)體工商戶發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2993萬(wàn)元、為8家企業(yè)提供續(xù)貸周轉(zhuǎn)金2804萬(wàn)元，有效破解企業(yè)融資難題、減輕企業(yè)還貸壓力。傾力支持招商引資，安排招商經(jīng)費(fèi)200萬(wàn)元，完成招引過(guò)億元項(xiàng)目52個(gè)、協(xié)議投資額465億元，不斷壯大縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展底盤(pán)。
——千方百計(jì)爭(zhēng)資金。積極對(duì)接中央“一攬子”政策和接續(xù)政策，全力做好項(xiàng)目論證、篩選與申報(bào)工作。全年成功發(fā)行政府專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目15個(gè)，到位債券資金8.9億元。切實(shí)加大資金爭(zhēng)取與統(tǒng)籌力度，全年實(shí)際到位各類(lèi)項(xiàng)目資金22億元，回收財(cái)政借款581萬(wàn)元，有力支持“一主四化”戰(zhàn)略實(shí)施和重點(diǎn)項(xiàng)目落實(shí)落地。
——千方百計(jì)優(yōu)環(huán)境。扎實(shí)開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境“八大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，堅(jiān)決取消政府采購(gòu)?fù)稑?biāo)準(zhǔn)備金和履約保證金，大幅降低供應(yīng)商政府采購(gòu)成本；落實(shí)政府采購(gòu)支持中小企業(yè)力度，全縣中小企業(yè)合同總額占政府采購(gòu)總規(guī)模達(dá)100%；深入開(kāi)展“聯(lián)企業(yè)、送政策、解難題、穩(wěn)主體”活動(dòng)，財(cái)稅干部主動(dòng)進(jìn)企業(yè)、入車(chē)間、下工地，當(dāng)好“店小二”，主動(dòng)協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目辦證、落地、建設(shè)中的實(shí)際問(wèn)題，為包保項(xiàng)目早投產(chǎn)快達(dá)效加力提速。
（二）竭盡心力破解“保”的難題
堅(jiān)持底線思維，科學(xué)理財(cái)，依法用財(cái)，全力保政策落實(shí)，保預(yù)算平衡，有力維護(hù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定大局。
——竭盡心力保政策。強(qiáng)化直達(dá)資金常態(tài)化監(jiān)管，撥付資金9.2億元，確保中央惠企利民政策一桿子直達(dá)最底層。統(tǒng)籌資金1.55億元，推動(dòng)鞏固提升脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接財(cái)政投入不退坡、力度不減弱。以服務(wù)“三農(nóng)”為出發(fā)點(diǎn)，安排資金2.14億元，支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展與資源化利用；撥付各類(lèi)惠民補(bǔ)貼9.7萬(wàn)戶5620萬(wàn)元，力?；蒉r(nóng)強(qiáng)農(nóng)政策全落實(shí)、不打折。
——竭盡心力保重點(diǎn)。堅(jiān)持效益優(yōu)先、有保有壓、保壓并舉，堅(jiān)持有所為有所不為，持續(xù)砍掉低效無(wú)效和非急需非剛性支出，調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)保三保、保重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)集中財(cái)力辦大事，全年完成支出37.24億元，其中教育、社保、農(nóng)林水等重點(diǎn)支出占比較同期各增長(zhǎng)4.4 %、13.5%和5.3%，力促重點(diǎn)民生支出不低于國(guó)省標(biāo)準(zhǔn)。
——竭盡心力保平衡。堅(jiān)持將抓節(jié)支與保增收、促平衡放在同等地位，千方百計(jì)向管理要效益，全年壓減預(yù)算1.75億元，爭(zhēng)取省調(diào)度資金18億元，盤(pán)活財(cái)政存量2.47億元；完成評(píng)審項(xiàng)目106個(gè)，審減資金5430萬(wàn)元，審減率5.62%；完成政府采購(gòu)預(yù)算2.82億元，節(jié)約資金1148萬(wàn)元，節(jié)約率4.08%。
（三）狠下決心適應(yīng)“緊”的常態(tài)
牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，努力以政府的苦日子換取老百姓的好日子。
——狠下決心“嚴(yán)”預(yù)算。堅(jiān)決遵循“先人員、后公用、再專(zhuān)項(xiàng)”順序編制預(yù)算，促進(jìn)控源頭、保基本；嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)、專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減不低于5%和10%政策，促進(jìn)勤儉辦一切事業(yè)；強(qiáng)化部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)“零基數(shù)”、一般性支出“零增長(zhǎng)”、結(jié)余指標(biāo)“零結(jié)轉(zhuǎn)”的“三零”機(jī)制，著力破除支出固化格局；加強(qiáng)預(yù)算追加管理，努力壓縮預(yù)算彈性。全年清理取消到期項(xiàng)目10個(gè)0.78億元、調(diào)減8個(gè)項(xiàng)目預(yù)算額度0.13億元，預(yù)算嚴(yán)的機(jī)制逐步增強(qiáng)。
——狠下決心過(guò)“緊”日子。堅(jiān)持將過(guò)“緊日子”作為長(zhǎng)期方針，并全面融入預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、工作謀劃、年度考核之中，一方面把結(jié)構(gòu)調(diào)優(yōu)，統(tǒng)籌更多財(cái)政資源辦大事要事，一方面把績(jī)效理念立起來(lái)，突出花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)，預(yù)算緊的意識(shí)逐步確立。
——狠下決心“守”紅線。聚焦突出問(wèn)題、緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，及時(shí)防范化解各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)隱患。精準(zhǔn)調(diào)度庫(kù)款，確保直達(dá)資金和銜接資金支出進(jìn)度，守牢政策、資金管理紅線；積極化解存量隱性債務(wù)6625萬(wàn)元，化解率100%，政府債務(wù)余額49.25億元，嚴(yán)控在法定債務(wù)限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，守住政府債務(wù)管理高壓線。
（四）強(qiáng)力推進(jìn)注重“改”的創(chuàng)新
立足新形勢(shì)，適應(yīng)新要求，馳而不息抓“雙創(chuàng)”，抓改革創(chuàng)新，不斷提升全縣財(cái)政管理水平。
——強(qiáng)力推進(jìn)預(yù)算一體化改革。以打造“數(shù)字財(cái)政”“陽(yáng)光財(cái)政”“效益財(cái)政”為契機(jī)，著力規(guī)范預(yù)算管理的工作流程、控制規(guī)則、管理要素和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，高標(biāo)準(zhǔn)完成預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算編制、政府采購(gòu)、非稅收入四大模塊上線運(yùn)行。今年3月份，我縣在全省預(yù)算管理一體化改革推進(jìn)會(huì)議上作交流發(fā)言。
——強(qiáng)力推進(jìn)預(yù)算績(jī)效改革。建立“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的全面預(yù)算績(jī)效管理體系，全縣績(jī)效評(píng)價(jià)覆蓋到215個(gè)項(xiàng)目、資金規(guī)模達(dá)8.9億元，績(jī)效管理進(jìn)一步擴(kuò)圍提質(zhì)。
——強(qiáng)力推進(jìn)國(guó)資管理改革。深化國(guó)企改革三年行動(dòng)，17家國(guó)有出資企業(yè)完成公司制改革,在年中市國(guó)資委考核驗(yàn)收時(shí)位居前列；深化國(guó)企薪酬化改革，健全企業(yè)績(jī)效考核體系，增強(qiáng)國(guó)有企業(yè)發(fā)展活力與競(jìng)爭(zhēng)力；實(shí)施“四責(zé)協(xié)同”大推進(jìn)，開(kāi)展融資平臺(tái)腐敗問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治，清廉國(guó)企示范點(diǎn)建設(shè)成效斐然；完成201個(gè)單位93.8億元資產(chǎn)清查，共為國(guó)有企業(yè)劃轉(zhuǎn)資產(chǎn)53.5億元，支持國(guó)企收購(gòu)閑置土地3.5億元，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資本高效重組；加大涉黑資產(chǎn)處置力度，保障了國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
——強(qiáng)力推進(jìn)免申即享改革。將原申請(qǐng)、受理、撥付6個(gè)環(huán)節(jié)精簡(jiǎn)為文件比對(duì)、政策兌現(xiàn)2道關(guān)口，資金3個(gè)工作日直達(dá)企業(yè)或個(gè)人賬戶，全年共撥付高新技術(shù)、專(zhuān)精特新、“小進(jìn)規(guī)”、“小進(jìn)限”和上市企業(yè)各類(lèi)獎(jiǎng)勵(lì)資金2363萬(wàn)元，惠及企業(yè)136戶，激勵(lì)支持市場(chǎng)主體做大做強(qiáng)。
（五）全力以赴做好“效”的文章
——全力以赴提升民生實(shí)效。始終堅(jiān)持民生財(cái)政的基本屬性，全年民生支出占比81.2%，增長(zhǎng)0.3%。增加普惠優(yōu)質(zhì)的教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、托幼等服務(wù)供給，核撥城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助、流浪人員救助和孤兒基本生活補(bǔ)助資金1.2億元；為240家失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還企業(yè)撥付資金311萬(wàn)元，加大穩(wěn)崗惠企力度；撥付房租減免縣級(jí)補(bǔ)助914萬(wàn)元，惠及749戶中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶。整合資金4.32億元，投入農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、水利交通和鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)；籌資2.5億元，支持補(bǔ)齊老舊小區(qū)改造、智慧農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、市政設(shè)施等短板弱項(xiàng)。撥付資金3549萬(wàn)元，用于農(nóng)村危房改造和城鄉(xiāng)環(huán)境整治，全縣人居環(huán)境持續(xù)改善。撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)4919萬(wàn)元，筑牢全縣人民健康安全防線。安排經(jīng)費(fèi)6151萬(wàn)元，保障村（社區(qū)）組織體系建設(shè)與基層運(yùn)轉(zhuǎn)，增進(jìn)民生政策可持續(xù)性。
——全力以赴提升監(jiān)管績(jī)效。聚焦熱點(diǎn)敏感問(wèn)題精準(zhǔn)發(fā)力，配合紀(jì)委監(jiān)委和審計(jì)部門(mén)，聯(lián)合開(kāi)展政府采購(gòu)領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)整治，促進(jìn)廉政采購(gòu)建設(shè)；根據(jù)中紀(jì)委統(tǒng)一安排，以著力整治群眾身邊的腐敗問(wèn)題和作風(fēng)問(wèn)題為突破口，完成惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”突出問(wèn)題專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”，達(dá)到了“堵漏洞、嚴(yán)管理、利百姓、防腐敗”目的，展現(xiàn)了財(cái)政監(jiān)管新成效。
——全力以赴提升運(yùn)行質(zhì)效。正確把握財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的一般性規(guī)律，密切關(guān)注各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)主動(dòng)性、預(yù)見(jiàn)性，做好風(fēng)險(xiǎn)排查和防范化解工作，推動(dòng)財(cái)政運(yùn)行在收入上保進(jìn)度，在支出上優(yōu)結(jié)構(gòu)，在管理上強(qiáng)控管，在項(xiàng)目謀劃上爭(zhēng)額度，在信息公開(kāi)上有實(shí)效。按照特事特辦、急事急辦原則，完善資金撥付“快捷化綠色通道”，服務(wù)縣委政府工作大局。
各位代表，2022年，全縣財(cái)稅部門(mén)克服后疫情時(shí)代經(jīng)濟(jì)下行與高質(zhì)量發(fā)展壓力疊加、守底線與補(bǔ)短板任務(wù)交織等復(fù)雜矛盾，克難奮進(jìn)、踔厲改革，取得了一定的成績(jī)。同時(shí)，我們也清醒地看到工作的問(wèn)題依然不少：受?chē)?guó)際國(guó)內(nèi)大環(huán)境影響，財(cái)政增收的基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，支出基數(shù)居高不下，財(cái)政收支矛盾還較突出；支出績(jī)效氛圍尚不濃厚，花錢(qián)講績(jī)效的共識(shí)還未達(dá)成，預(yù)算管理任重道遠(yuǎn)；部分支出的利益固化現(xiàn)象仍較嚴(yán)重，支出結(jié)構(gòu)還需著力優(yōu)化；財(cái)政監(jiān)管存在薄弱環(huán)節(jié)，過(guò)“緊日子”意識(shí)有待進(jìn)一步增強(qiáng)；政府債務(wù)進(jìn)入還款高峰期，資金調(diào)度壓力異常嚴(yán)峻等等。我們將高度重視這些問(wèn)題，認(rèn)真研究逐步解決，并懇請(qǐng)各位代表、委員多提寶貴意見(jiàn)和建議，一如既往地理解、支持財(cái)稅工作。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
根據(jù)預(yù)算編制的要求，結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，2023年預(yù)算工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的“二十大”和中央省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，堅(jiān)持“一主四化”發(fā)展路徑，全力涵養(yǎng)培育支柱財(cái)源；加強(qiáng)政府資源統(tǒng)籌，推進(jìn)全口徑政府預(yù)算管理，切實(shí)提高財(cái)政預(yù)算的完整性；繼續(xù)樹(shù)牢過(guò)緊日子思想，調(diào)優(yōu)結(jié)構(gòu)保三保、保重點(diǎn)，不斷提高預(yù)算支出靶向精準(zhǔn)性；穩(wěn)步推進(jìn)管理改革，逐步構(gòu)建起現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的財(cái)政管理機(jī)制，不斷提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平；堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，妥善處理好發(fā)展與安全關(guān)系，切實(shí)防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，以質(zhì)效更優(yōu)、發(fā)展更可持續(xù)的體制機(jī)制，助力云夢(mèng)全方位高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支草案
2023年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)14.94億元（對(duì)應(yīng)的財(cái)政總收入23.8億元），增長(zhǎng)10%；其中稅收占比85.3%，較上年增長(zhǎng)3.7個(gè)百分點(diǎn)。全縣公共預(yù)算支出預(yù)期目標(biāo)為38.9億元，增長(zhǎng)4.5%。其中：教育支出6.44億元，增長(zhǎng)2.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.71億元，增長(zhǎng)2.9%；農(nóng)林水支出5.85億元，增長(zhǎng)2.6%；公共安全支出1.43億元，增長(zhǎng)1.3%。
公共預(yù)算收支平衡結(jié)果是：地方公共預(yù)算收入14.94億元，上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)22.4億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.28億元，調(diào)入資金4.14億元，上年結(jié)余0.01億元，收入合計(jì)45.77億元。公共預(yù)算支出38.9億元，上解支出2.58億元，債務(wù)還本支出4.28億元，支出合計(jì)45.76億元。收支相抵，基本平衡。
（二）政府性基金預(yù)算收支草案
2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入總計(jì)14.11億元，其中：本級(jí)征收9.48億元，包括國(guó)有土地出讓金收入9.16億元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)收入0.08億元、污水處理費(fèi)收入0.09億元；上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助0.1億元；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.84億元；上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)0.69億元。按照“以收定支、收支平衡”原則，2023年政府性基金預(yù)算支出總計(jì)14.11億元，其中：本級(jí)基金支出9.17億元（包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.07億元，用于征地拆遷補(bǔ)償、土地開(kāi)發(fā)、鄉(xiāng)村振興和城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施等方面）；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)還本支出3.84億元；按規(guī)定擬調(diào)出一般公共預(yù)算1.1億元。收支相抵，基本平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案
2023年，全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入17.96億元。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入12.13億元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入5.73億元，工傷保險(xiǎn)基金收入324萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入725萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算19.63億元。其中：養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13.89億元，醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出5.63億元，工傷保險(xiǎn)基金支出574萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出550萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余-1.67億元；加上上期結(jié)余后，年終滾存結(jié)余預(yù)計(jì)8.62億元。
四、貫徹二十大，奮力新征程，確保完成2023年財(cái)政預(yù)算工作
2023年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將更加復(fù)雜嚴(yán)峻，諸多不穩(wěn)定不確定因素依然不少，我們將認(rèn)真貫徹縣委縣政府決策部署，全面遵循本次大會(huì)相關(guān)決議，科學(xué)研判財(cái)稅形勢(shì)，合理編制財(cái)政預(yù)算，不斷規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，穩(wěn)步推進(jìn)管理改革，努力開(kāi)創(chuàng)財(cái)政發(fā)展的新局面。
（一）提升站位抓落實(shí)，發(fā)揮職能穩(wěn)大盤(pán)。堅(jiān)定不移地將思想和行動(dòng)統(tǒng)一到縣委縣政府穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子決策部署上來(lái)，圍繞“一主四化”加強(qiáng)政策研究，切實(shí)提升立項(xiàng)爭(zhēng)資精準(zhǔn)度，全年力爭(zhēng)各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)資金25億元。搶抓專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行窗口期，圍繞園區(qū)、城區(qū)、景區(qū)組織項(xiàng)目謀劃與債券發(fā)行，確保在庫(kù)儲(chǔ)備項(xiàng)目數(shù)量不低于40個(gè)，債券資金需求不低于省核定限額的3.5倍，用好用足政府債務(wù)限額空間，為“一谷四區(qū)”戰(zhàn)略實(shí)施提供必要的項(xiàng)目與資金支撐，發(fā)揮好政府債券的投資拉動(dòng)效應(yīng)，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展基本盤(pán)。
（二）凝心聚力拓財(cái)源，集中財(cái)力辦大事。堅(jiān)定不移地扛起財(cái)政生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)政治責(zé)任，牢樹(shù)保收入預(yù)期目標(biāo)就是最大政治的意識(shí)，全力以赴增收保平衡。以扶優(yōu)投融資平臺(tái)、服務(wù)招商項(xiàng)目、盤(pán)活國(guó)有資產(chǎn)、清收出借資金等為抓手，多措并舉擴(kuò)大政府資金來(lái)源渠道。以“161”發(fā)展路徑為目標(biāo)方位，實(shí)現(xiàn)政策、項(xiàng)目、資金聚集，做大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、做多市場(chǎng)主體、做強(qiáng)骨干企業(yè)，厚植財(cái)源根基。切實(shí)強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)城市理念，不斷挖掘城鄉(xiāng)潛在財(cái)源。積極爭(zhēng)取財(cái)力性補(bǔ)助資金，強(qiáng)化“三?！焙蜕绫＞蜆I(yè)、農(nóng)村農(nóng)業(yè)、義務(wù)教育、鞏固脫貧攻堅(jiān)成果等重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)力保障，確保國(guó)家各項(xiàng)決策落地見(jiàn)效。
（三）躬身入局謀發(fā)展，不遺余力提質(zhì)效。圍繞落實(shí)增值稅留抵退稅政策，促進(jìn)放水養(yǎng)魚(yú)、紓企解困；運(yùn)用普惠金融、小微企業(yè)融資擔(dān)保獎(jiǎng)補(bǔ)、政府性融資擔(dān)保增信、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息等工具，支持企業(yè)降本增效；推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，不斷提升預(yù)算安排精細(xì)化科學(xué)化，助力財(cái)政支出規(guī)范高效；進(jìn)一步規(guī)范理順總部平臺(tái)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步做實(shí)收入征管，促進(jìn)財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長(zhǎng)；建立健全財(cái)政“大數(shù)據(jù)”管理平臺(tái)，增強(qiáng)對(duì)直達(dá)資金、惠企涉農(nóng)資金和部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)等熱點(diǎn)敏感數(shù)據(jù)監(jiān)控的實(shí)時(shí)性與針對(duì)性，促進(jìn)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展。
（四）克難攻堅(jiān)促改革，創(chuàng)新管理激活力。推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，以信息化、標(biāo)準(zhǔn)化、透明化提升財(cái)政治理現(xiàn)代化。深化國(guó)資國(guó)企改革，加強(qiáng)國(guó)有企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。堅(jiān)持公開(kāi)為常態(tài)、不公開(kāi)為例外，持續(xù)規(guī)范政府預(yù)決算、部門(mén)預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算公開(kāi)工作，促進(jìn)清廉政府建設(shè)。探索財(cái)政投融資體制改革，綜合運(yùn)用PPP模式，多元籌資保障重點(diǎn)民生項(xiàng)目建設(shè)。敢于在內(nèi)控管理、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量、政府采購(gòu)、投資評(píng)審等方面破舊立新、主動(dòng)求變，積極在轉(zhuǎn)方式、穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)等方面激發(fā)財(cái)政潛能。
（五）加大力度強(qiáng)監(jiān)管，矢志不移防風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)管，深度貫徹《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，依法推進(jìn)財(cái)政資金管理安全規(guī)范高效。進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)外監(jiān)督和對(duì)內(nèi)審核力度，以專(zhuān)項(xiàng)資金檢查、財(cái)務(wù)票據(jù)稽查、會(huì)計(jì)信息核查、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、財(cái)政內(nèi)部審計(jì)為抓手，規(guī)范理順財(cái)經(jīng)秩序，特別在巡察、審計(jì)反饋問(wèn)題整改與落實(shí)人大決議建議等方面立規(guī)矩、肅風(fēng)紀(jì)。進(jìn)一步強(qiáng)化資金監(jiān)管，突出主體責(zé)任，注重部門(mén)協(xié)作，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)的“雙防范”“雙化解”。進(jìn)一步強(qiáng)化債務(wù)監(jiān)管，嚴(yán)格落實(shí)限額管理和預(yù)算管理政策規(guī)定，依法合理舉債融資，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。
各位代表！信心凝聚力量，奮斗成就偉業(yè)。2023年是黨的二十大勝利召開(kāi)后第一年，做好明年的財(cái)稅工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。全縣財(cái)稅部門(mén)將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，篤行不怠，銳意改革，勇毅前行，為譜寫(xiě)云夢(mèng)全方位高質(zhì)量發(fā)展新篇章作出財(cái)政新貢獻(xiàn)。
