（湖北省）關(guān)于鄂州市華容區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報告
關(guān)于華容區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會報告華容區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議。并請區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2020年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
過去的2020年是我區(qū)財(cái)政非常艱難的一年。突如其來的新冠肺炎疫情對我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展帶來巨大的沖擊，財(cái)政減收增支壓力倍增，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行受到前所未有的挑戰(zhàn)。全區(qū)財(cái)政系統(tǒng)全面貫徹區(qū)委、區(qū)政府決策部署，全面落實(shí)區(qū)八屆人大四次會議以及常委會各項(xiàng)決議，著力組織財(cái)政收入，全力保障“三?！毙枨?；全力服務(wù)戰(zhàn)疫、戰(zhàn)洪、戰(zhàn)貧，千方百計(jì)籌集、調(diào)度、爭取資金，保障了疫情防控“不斷糧”、疫后重振“不斷炊”、對上爭取“不斷供”；全力支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)和鄉(xiāng)村振興，重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有力保障。
（一）一般公共預(yù)算
1、財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
全年財(cái)政總收入完成9.24億元，比上年實(shí)績10.25億元下降9.9%。其中：
稅收收入完成8.70億元，比上年實(shí)績9.22億元下降5.7%。
非稅收入完成0.54億元，比上年實(shí)績1.03億元下降47.5%。
全年地方公共預(yù)算收入完成5.75億元，完成年度調(diào)整預(yù)算目標(biāo)，比上年實(shí)績6.72億元下降14.4%。
2、財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
全年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出完成14.33億元，完成年度調(diào)整預(yù)算14.33億元的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出19407萬元，公共安全支出3914萬元，教育支出24977萬元，社會保障和就業(yè)支出27380萬元，衛(wèi)生健康支出23916萬元，節(jié)能環(huán)保支出441萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出9120萬元，文化旅游體育和傳媒支出1265萬元，科技支出25萬元，農(nóng)林水支出15080萬元,交通運(yùn)輸支出7867萬元，資源勘探工業(yè)信息支出3387萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出488萬元，援助其他地區(qū)支出150萬元，自然資源海洋氣象等支出1393萬元，住房保障支出400萬元，糧油物資儲備支出480萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2352萬元，債務(wù)付息支出1254萬元。
3、一般公共預(yù)算平衡情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況是：資金來源183197萬元，其中上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)703萬元，地方一般公共預(yù)算收入57532萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入14838萬元，上級補(bǔ)助收入95124萬元，調(diào)入資金10000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元。資金運(yùn)用177209萬元，其中一般公共預(yù)算支出143296萬元，上繳上級支出24810萬元，安排地方政府債券還本支出9103萬元。收支平衡，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年5988萬元。
本級收入 | 57532 | 本級支出 | 143296 |
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | 14838 | 地方政府債券還本支出 | 9103 |
上級補(bǔ)助收入 | 95124 | 上解支出 | 24810 |
其中：返還性收入 | 3070 | ||
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 83618 | ||
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 8436 | ||
上年結(jié)余收入 | 703 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 5988 |
調(diào)入資金 | 10000 | ||
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 5000 | ||
收入總計(jì) | 183197 | 支出總計(jì) | 183197 |
（二）政府性基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成2905萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1374萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)基金收入82萬元，其他政府性基金收入1449萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成39441萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34884萬元，抗疫特別國債安排的支出4000萬元，其他支出415萬元，專項(xiàng)債券付息支出106萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：資金來源49586萬元，其中上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)504萬元，地方政府性基金預(yù)算收入2905萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入10000萬元，上級補(bǔ)助收入36177萬元。資金運(yùn)用49537萬元，其中政府性基金預(yù)算支出39441萬元，上解上級支出96萬元，調(diào)出資金到一般公共預(yù)算10000萬元。收支平衡，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年49萬元。
平衡情況見下表：（單位：萬元）
本級收入 | 2905 | 本級支出 | 39441 |
專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 | 10000 | 上解支出 | 96 |
上級補(bǔ)助收入 | 36177 | 調(diào)出資金 | 10000 |
上年結(jié)余收入 | 504 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 49 |
收入總計(jì) | 49586 | 支出總計(jì) | 49586 |
（三）社保基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算需要說明的是：我市社?；饘?shí)行市級統(tǒng)收統(tǒng)支，社?；痤A(yù)算由市級管理。按照國有資本經(jīng)營預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入主要根據(jù)國有企業(yè)上年實(shí)現(xiàn)凈利潤一定比例收取，同時按照收支平衡原則安排相關(guān)支出。目前，我區(qū)沒有區(qū)屬的國有企業(yè)。
（四）政府性債務(wù)情況
2020年末，我區(qū)納入全省地方政府債務(wù)平臺系統(tǒng)的直接債務(wù)余額57404.33萬元，包括債券資金余額55824萬元和其他財(cái)政債務(wù)1580.33萬元。債券資金年初余額45824萬元，當(dāng)年新增10000萬元，年末余額55824萬元，其中吳楚大道建設(shè)資金29595萬元、城際鐵路建設(shè)資本金8000萬元、污水處理項(xiàng)目建設(shè)資金2391萬元（專項(xiàng)債）、廉租房建設(shè)資金103萬元、農(nóng)村飲水安全鞏固提升建設(shè)項(xiàng)目835萬元、華蒲路涉鐵建設(shè)項(xiàng)目4900萬元，長江現(xiàn)代物流園項(xiàng)目10000萬元。按2020年我區(qū)綜合財(cái)力18.32億元計(jì)算，綜合債務(wù)率為31.33%，債務(wù)風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。
二、2020年區(qū)直財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算
1、財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)直財(cái)政總收入完成1869萬元，全部為非稅收入完成數(shù)，占調(diào)整預(yù)算的77.9%，比上年下降67%。
區(qū)直地方一般公共預(yù)算收入完成1869萬元，占調(diào)整預(yù)算的77.9%，比上年下降67%。
2、財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
全年區(qū)直公共財(cái)政預(yù)算支出完成10.53億元，完成年度調(diào)整預(yù)算10.53億元的100%。其中：
一般公共服務(wù)支出14035萬元，公共安全支出3790萬元，教育支出6197萬元，社會保障和就業(yè)支出26728萬元，衛(wèi)生健康支出20045萬元，節(jié)能環(huán)保支出403萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2292萬元，文化旅游體育和傳媒支出1189萬元，農(nóng)林水支出13173萬元,交通運(yùn)輸支出7867萬元，資源勘探工業(yè)信息支出3266萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出442萬元，援助其他地區(qū)支出150萬元，自然資源海洋氣象等支出1393萬元，住房保障支出400萬元，糧油物資儲備支出443萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2262萬元，債務(wù)付息支出1254萬元。
3、一般公共預(yù)算平衡情況
區(qū)直一般公共預(yù)算收支平衡情況是：資金來源109119萬元，其中上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)44萬元，地方一般公共預(yù)算收入1869萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入14838萬元，上級補(bǔ)助收入77368萬元，調(diào)入資金10000萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元。資金運(yùn)用109119萬元，其中一般公共預(yù)算支出105329萬元，上繳上級支出－9649萬元，安排地方政府債券還本支出9103萬元。收支平衡，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年4336萬元。
本級收入 | 1869 | 本級支出 | 105329 |
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | 14838 | 地方政府債券還本支出 | 9103 |
上級補(bǔ)助收入 | 77368 | 上解支出 | －9649 |
其中：返還性收入 | 1382 | ||
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 68582 | ||
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 7405 | ||
上年結(jié)余收入 | 44 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 4336 |
調(diào)入資金 | 10000 | ||
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | 5000 | ||
收入總計(jì) | 109119 | 支出總計(jì) | 109119 |
（二）政府性基金預(yù)算
區(qū)直政府性基金預(yù)算收入完成2905萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入1374萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)基金收入82萬元，其他政府性基金收入1449萬元。
區(qū)直政府性基金預(yù)算支出完成39266萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出36萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34709萬元，抗疫特別國債安排的支出4000萬元，其他支出415萬元，專項(xiàng)債券付息支出106萬元。
區(qū)直政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：資金來源49411萬元，其中上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)479萬元，地方政府性基金預(yù)算收入2905萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入10000萬元，上級補(bǔ)助收入36027萬元。資金運(yùn)用49411萬元，其中政府性基金預(yù)算支出39266萬元，上解上級支出96萬元，調(diào)出資金到一般公共預(yù)算10000萬元。收支平衡，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年49萬元。
平衡情況見下表：（單位：萬元）
本級收入 | 2905 | 本級支出 | 39266 |
專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 | 10000 | 上解支出 | 96 |
上級補(bǔ)助收入 | 36027 | 調(diào)出資金 | 10000 |
上年結(jié)余收入 | 479 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | 49 |
收入總計(jì) | 49411 | 支出總計(jì) | 49411 |
三、主要政策落實(shí)和重點(diǎn)工作情況
（一）貫徹落實(shí)，助推直達(dá)資金取得成效。
為了應(yīng)對疫情沖擊，作為特殊時期的重要舉措，中央財(cái)政通過增加財(cái)政赤字規(guī)模和發(fā)行抗疫特別國債新增2萬億元財(cái)政資金。這筆資金以特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制直達(dá)市縣基層，主要用于保居民就業(yè)、保基本民生、保市場主體。為全面貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，我區(qū)加快中央直達(dá)資金的接收和撥付工作，全力助推中央直達(dá)資金直接惠企利民。根據(jù)中央財(cái)政實(shí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制資金管理有關(guān)規(guī)定，對已到直達(dá)資金指標(biāo)進(jìn)行接收、分配，對實(shí)到直達(dá)資金的支付使用、惠企利民補(bǔ)貼發(fā)放情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控、督導(dǎo)辦理，并利用好直達(dá)資金監(jiān)控平臺，細(xì)化直達(dá)資金預(yù)算管理要求，督促盡快形成實(shí)際支出。對預(yù)警信息及時處理，對存在的問題及時跟進(jìn)，對不符合支出要求的盡快改正，從源頭把控，充分發(fā)揮直達(dá)資金財(cái)政效應(yīng)。截至12月中旬，共分配直達(dá)資金30555.64萬元，已形成實(shí)際支出27741.38萬元，支出進(jìn)度達(dá)到90.8%。
（二）精準(zhǔn)施策，致力減稅降費(fèi)惠企利民。
堅(jiān)持組織收入與減稅降費(fèi)兩手抓、兩不誤、兩促進(jìn)，既確保應(yīng)減盡減，也實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。一是切實(shí)做好減稅降費(fèi)工作。全面落實(shí)小微企業(yè)普惠性減稅和個人所得稅專項(xiàng)附加扣除、深化增值稅改革、降低社會保險費(fèi)率，完善行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單，嚴(yán)格執(zhí)行清單之外無收費(fèi)，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。全年共減稅9961萬元、減免社會保險費(fèi)2899.6萬元、涉企收費(fèi)比上年減收459萬元。二是強(qiáng)化惠企政策執(zhí)行兌現(xiàn)。積極落實(shí)支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)優(yōu)惠政策和我區(qū)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)疫后重振轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的若干意見，全年共兌現(xiàn)惠企政策財(cái)政獎勵補(bǔ)助資金4050.24萬元，助推全區(qū)營商環(huán)境持續(xù)改善。
（三）持續(xù)發(fā)力，堅(jiān)決打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
一是積極防范化解債務(wù)風(fēng)險，遵循“化解存量、遏制增量”的原則，債務(wù)化解工作有序均衡地推進(jìn)。全區(qū)政府性直接債務(wù)余額5.74億元，按2020年我區(qū)預(yù)計(jì)綜合財(cái)力18.32億元計(jì)算，綜合債務(wù)率為31.32%，債務(wù)風(fēng)險在可控范圍內(nèi)。2020年當(dāng)年支付債務(wù)本息共計(jì)1.0463億元，當(dāng)年綜合償債率為5.71%，當(dāng)年償債率在警戒線范圍內(nèi)（≤25%）。進(jìn)一步捋順區(qū)城投公司的債務(wù)關(guān)系，當(dāng)年支付農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目委托代建服務(wù)費(fèi)6000萬元。二是全力支持精準(zhǔn)扶貧。2020年是全面打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)的決勝之年，區(qū)委區(qū)政府始終把脫貧攻堅(jiān)作為財(cái)政投入的重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障。在鞏固脫貧成果的前提下，資金分配優(yōu)先支持與疫情防控相關(guān)、影響脫貧攻堅(jiān)任務(wù)完成的扶貧項(xiàng)目，全力保障扶貧項(xiàng)目順利實(shí)施。全年計(jì)劃統(tǒng)籌9207萬元，實(shí)際統(tǒng)籌到財(cái)政資金11080.5萬元支持精準(zhǔn)扶貧，其中區(qū)級3188.8萬元。當(dāng)年實(shí)現(xiàn)支出10084.5萬元，扶貧支出占年初統(tǒng)籌計(jì)劃的109.5%。三是生態(tài)環(huán)保投入加大。區(qū)本級當(dāng)年安排污染防治、水環(huán)境綜合整治、垃圾分類處理等各類資金達(dá)6182萬元，大力支持了全區(qū)生態(tài)文明建設(shè)。
（四）扎實(shí)推進(jìn)，鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略全面實(shí)施。
以疫情防控為切入點(diǎn)，加強(qiáng)農(nóng)村人居環(huán)境整治和公共衛(wèi)生體系建設(shè)，因地制宜推進(jìn)農(nóng)村廁所革命，強(qiáng)化農(nóng)村生活垃圾和污水處理，推動美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級。一是落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。通過“一折通”發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1572萬元，補(bǔ)貼面積208242畝，惠及35558戶；棉花補(bǔ)貼219.3萬元，補(bǔ)貼面積10963畝；稻谷補(bǔ)貼190.3萬元，補(bǔ)貼面積27276畝；農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼28戶46臺套63.4萬元。二是推動農(nóng)村人居環(huán)境持續(xù)改善。投入339.3萬元持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村“廁所革命”。農(nóng)村污水治理工程當(dāng)年撥付資金1500萬元，“河湖長制”當(dāng)年撥付資金200萬元?！八暮棉r(nóng)村公路”當(dāng)年撥付資金1290萬元。本級投入資金1330萬元，加快美麗鄉(xiāng)村、新農(nóng)村建設(shè)。
（五）開源節(jié)流，大力支持社會事業(yè)發(fā)展。
做好疫情對財(cái)政經(jīng)濟(jì)的影響分析，密切與稅務(wù)部門橫向聯(lián)動，暢通與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（新區(qū)）縱向互動，切實(shí)強(qiáng)化收入征管調(diào)度。加強(qiáng)稅源摸排，查找增量稅源，確保稅收收入應(yīng)收盡收。深挖非稅收入增收潛力，多渠道清理盤活各類政府存量資產(chǎn)、資源，確保非稅收入及時足額上繳金庫。加大存量資金統(tǒng)籌力度。對2019年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金集中收回，全力保障疫情防控支出和“三保”方面急需支出。加大暫存暫付性款項(xiàng)清理收回力度，嚴(yán)控新增暫付性支出。更加牢固樹立“過緊日子”的思想，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。
全力保障民生投入，讓老百姓感受到實(shí)實(shí)在在的獲得感。一是支持各項(xiàng)社保政策落實(shí)。對4343人累計(jì)發(fā)放城鄉(xiāng)低保1925萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)低保價格補(bǔ)貼673萬元；對五保供養(yǎng)對象1007人發(fā)放供養(yǎng)資金1205萬元；對“孤兒”對象11人發(fā)放供養(yǎng)資金14萬元；對1802名優(yōu)扶對象發(fā)放優(yōu)撫補(bǔ)助1287.4萬元，優(yōu)撫對象物價補(bǔ)貼332萬元；安排補(bǔ)償退役士兵安置資金51.3萬元；安排資金110萬元對特殊困難群體實(shí)施大病醫(yī)療救助；發(fā)放被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補(bǔ)助資金1987.4萬元;發(fā)放城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險資金4956萬元。二是支持教育事業(yè)發(fā)展。完善“以區(qū)為主”管理體制，教師各項(xiàng)工資補(bǔ)貼待遇及時兌現(xiàn)、逐步提高。區(qū)本級投入學(xué)校建設(shè)支出2810萬元，按每生500元提高學(xué)前教育公用經(jīng)費(fèi)，城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)定額標(biāo)準(zhǔn)提高到小學(xué)生均650元，初中生均850元。發(fā)放學(xué)前資助19.7萬元，寄宿生補(bǔ)助56.9萬元，助學(xué)金36.1萬元，持續(xù)改善教育環(huán)境。三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。爭取到抗疫特別國債資金4000萬元用于基本公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板。投入鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)改補(bǔ)償資金480萬元、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合改革資金240萬元，重大公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)30萬元、基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)111萬元，計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)185萬元，保障了衛(wèi)生計(jì)生工作扎實(shí)開展。四是支持社會事業(yè)發(fā)展。區(qū)本級累計(jì)投入近3000萬元，建成華容公園對市民開放；市民文化中心建設(shè)項(xiàng)目2020年當(dāng)年開工投入300萬元，極大地豐富了市民文化生活，休閑娛樂有了好場所。創(chuàng)建文明城累計(jì)投入1500多萬元。爭取到一般債券資金4900萬，投入到華蒲路涉鐵項(xiàng)目。區(qū)本級投入7884萬元用于公路交通建設(shè)，其中“農(nóng)村四好公路”1290萬元，中咀路尾款2464萬元，三號路2300萬元，三江大道改造工程1830萬元。
（六）加強(qiáng)監(jiān)管，著力提升財(cái)政績效管理。
全面實(shí)施預(yù)算績效管理，建立事前有評估、事中有監(jiān)控、事后有評價、結(jié)果要運(yùn)用的全過程績效預(yù)算管理機(jī)制。積極開展扶貧、城建、交通等項(xiàng)目資金績效運(yùn)行跟蹤監(jiān)控管理，加強(qiáng)績效評價與預(yù)算編制、資金分配的有機(jī)掛鉤。深入推進(jìn)扶貧項(xiàng)目資金績效管理，充分發(fā)揮財(cái)政扶貧資金動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)作用，及時精準(zhǔn)掌握扶貧資金的安排、撥付、支付進(jìn)度等情況，發(fā)現(xiàn)疑點(diǎn)數(shù)據(jù)及時反饋處理，切實(shí)提高扶貧資金使用效益。加強(qiáng)預(yù)決算公開打造陽光財(cái)政，通過不斷完善，進(jìn)一步在深度和廣度上推進(jìn)預(yù)決算公開工作。部門編報、財(cái)政匯審、人大批準(zhǔn)、財(cái)政批復(fù)、部門公開的預(yù)決算公開機(jī)制已初步形成。以落實(shí)預(yù)決算公開整改為契機(jī)，將區(qū)政府門戶網(wǎng)站作為平臺，所有單位將預(yù)決算集中公開，方便群眾查閱和監(jiān)督。積極配合區(qū)人大開展預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督工作，通過信息化手段實(shí)現(xiàn)依法監(jiān)督、精準(zhǔn)監(jiān)督和有效監(jiān)督。堅(jiān)持深化財(cái)政體制改革，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，逐步建立現(xiàn)代預(yù)算制度，為2021年即將實(shí)施的預(yù)算管理一體化改革奠定基礎(chǔ)。
各位代表，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行和管理面臨困難和問題不斷凸顯：一是收入增長基礎(chǔ)不穩(wěn)，支出剛性不減。部分企業(yè)疫后復(fù)蘇困難，財(cái)政收入持續(xù)高質(zhì)量增長的基礎(chǔ)尚不牢固、不穩(wěn)定。三大攻堅(jiān)戰(zhàn)、基本公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板、基本民生保障的需求不斷擴(kuò)大，財(cái)政收支平衡矛盾加劇、資金調(diào)度壓力突出。二是資金監(jiān)管仍需加強(qiáng)。還存在著部分惠農(nóng)資金、扶貧資金使用不規(guī)范、直達(dá)資金撥付不及時、監(jiān)管不到位的問題，財(cái)政監(jiān)督責(zé)任重大。三是預(yù)算編制、執(zhí)行和績效管理仍需改進(jìn)。還存在著部分單位預(yù)算編制不完整、不細(xì)化，預(yù)算執(zhí)行不嚴(yán)格、不規(guī)范等問題。我們高度重視這些問題，將下大氣力采取措施加以解決。
四、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算和工作指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省委省政府、市委市政府及區(qū)委區(qū)政府的決策部署，用足用好黨中央支持湖北發(fā)展一攬子政策，著力于“六穩(wěn)”“六?！?，確保政策落實(shí)見效。堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，推動全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展；樹立過緊日子觀念，進(jìn)一步壓減部門一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出；強(qiáng)化零基預(yù)算管理，建立能增能減、有保有壓的預(yù)算分配機(jī)制；調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，盤活存量資金資產(chǎn)，著力實(shí)現(xiàn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展；全力推進(jìn)財(cái)政改革，建立健全預(yù)算管理制度，全面實(shí)施績效管理；加強(qiáng)政府債務(wù)預(yù)算管理，著力防范化解系統(tǒng)性風(fēng)險。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、財(cái)政收入預(yù)算情況
全年財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成15億元，其中紅蓮湖新區(qū)、三江港新區(qū)近3000畝土地出讓預(yù)計(jì)增收4億元，一是地方稅種（耕地占用稅、契稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅）預(yù)計(jì)增收2億元，二是從土地出讓收益中計(jì)提的“教育資金”和“農(nóng)田水利建設(shè)資金”預(yù)計(jì)增收2億元。財(cái)政總收入同比2019年實(shí)績10.25億元增長46.3%。稅收收入占財(cái)政總收入的比重為82.7%。比2020年實(shí)績9.24億元增長62.3%。其中：
稅收收入預(yù)計(jì)完成12.4億元，比上年實(shí)績8.7億元增長42.5%。
非稅收入預(yù)計(jì)完成2.6億元，比上年實(shí)績0.54億元增長381%。
全年地方公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成10.7億元（含地方稅收增收2億元，專項(xiàng)收入增收2億元），比上年實(shí)績5.75億元增長86%。
2、財(cái)政支出預(yù)算情況
全年全區(qū)公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成17.80億元，其中：
一般公共服務(wù)支出19826萬元，公共安全支出3995萬元，教育支出25261萬元，社會保障和就業(yè)支出27196萬元，衛(wèi)生健康支出20130萬元，節(jié)能環(huán)保支出480萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29850萬元，文化旅游體育和傳媒支出1040萬元，科技支出20萬元，農(nóng)林水支出25767萬元,交通運(yùn)輸支出8245萬元，資源勘探工業(yè)信息支出4300萬元，援助其他地區(qū)支出150萬元，自然資源海洋氣象等支出4140萬元，住房保障支出300萬元，糧油物資儲備支出100萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2045萬元，預(yù)備費(fèi)3000萬元，債務(wù)付息支出1670萬元，其他支出485萬元。
3、一般公共預(yù)算平衡情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡情況是：資金來源219368萬元，其中上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)5988萬元，地方一般公共預(yù)算收入107000萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入8000萬元，上級補(bǔ)助收入90380萬元，調(diào)入資金8000萬元。資金運(yùn)用219368萬元，其中一般公共預(yù)算支出178000萬元，上繳上級支出33368萬元，安排地方政府債券還本支出8000萬元。收支平衡。
本級收入 | 107000 | 本級支出 | 178000 |
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | 8000 | 地方政府債券還本支出 | 8000 |
上級補(bǔ)助收入 | 90380 | 上解支出 | 33368 |
其中：返還性收入 | 3070 | ||
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 78210 | ||
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 9100 | ||
上年結(jié)余收入 | 5988 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |
調(diào)入資金 | 8000 | ||
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |||
收入總計(jì) | 219368 | 支出總計(jì) | 219368 |
（二）政府基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成338200萬元，主要來源于紅蓮湖新區(qū)和三江港新區(qū)項(xiàng)目投資的土地出讓收益。根據(jù)紅蓮湖新區(qū)和三江港新區(qū)提供的資料，初步預(yù)測，2021年全區(qū)土地出讓收益約355200萬元左右，其中計(jì)提的教育資金和農(nóng)田水利建設(shè)資金20000萬元列入一般公共預(yù)算，335200萬元列入政府性基金預(yù)算。其他政府性基金收入預(yù)計(jì)0.3億元。政府性基金收入明細(xì)：國有土地使用權(quán)出讓收入300000萬元，國有土地收益基金收入34000萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)基金收入1200萬元，其他政府性基金收入3000萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)330249萬元，主要用于紅蓮湖新區(qū)、三江港新區(qū)和區(qū)直的項(xiàng)目建設(shè)支出，城鄉(xiāng)社區(qū)支出329817萬元，專項(xiàng)債券利息支出432萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：資金來源338249萬元，其中上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)49萬元，地方政府性基金預(yù)算收入338200萬元。資金運(yùn)用338249萬元，其中政府性基金預(yù)算支出330249萬元，調(diào)出資金到一般公共預(yù)算8000萬元。收支平衡。
平衡情況見下表：（單位：萬元）
本級收入 | 338200 | 本級支出 | 330249 |
專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 | 上解支出 | ||
上級補(bǔ)助收入 | 調(diào)出資金 | 8000 | |
上年結(jié)余收入 | 49 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |
收入總計(jì) | 338249 | 支出總計(jì) | 338249 |
五、2021年區(qū)直財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1、財(cái)政收入預(yù)算情況
全年區(qū)直財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成24500萬元，主要是紅蓮湖新區(qū)、三江港新區(qū)近3000畝土地出讓，從土地出讓收益中計(jì)提的“教育資金”和“農(nóng)田水利建設(shè)資金”預(yù)計(jì)增收2億元。
財(cái)政總收入全部為非稅收入完成數(shù)。比2020年實(shí)績1869萬元增長1200.1%。
全年區(qū)直地方公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成24500萬元（含專項(xiàng)收入增收2億元），比上年實(shí)績1869萬元增長1200.1%。
2、財(cái)政支出預(yù)算情況
全年區(qū)直公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成124562萬元，其中：
一般公共服務(wù)支出17232萬元，公共安全支出3995萬元，教育支出7287萬元，社會保障和就業(yè)支出26006萬元，衛(wèi)生健康支出17130萬元，節(jié)能環(huán)保支出480萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出7485萬元，文化旅游體育和傳媒支出1040萬元，科技支出20萬元，農(nóng)林水支出21367萬元,交通運(yùn)輸支出8115萬元，資源勘探工業(yè)信息支出3300萬元，援助其他地區(qū)支出150萬元，自然資源海洋氣象等支出3840萬元，住房保障支出300萬元，糧油物資儲備支出100萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2045萬元，預(yù)備費(fèi)3000萬元，債務(wù)付息支出1670萬元。
3、一般公共預(yù)算平衡情況
區(qū)直一般公共預(yù)算收支平衡情況是：資金來源122762萬元，其中上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)4336萬元，地方一般公共預(yù)算收入24500萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入8000萬元，上級補(bǔ)助收入77926萬元，調(diào)入資金8000萬元。資金運(yùn)用122762萬元，其中一般公共預(yù)算支出124562萬元，上繳上級支出－9800萬元，安排地方政府債券還本支出8000萬元。收支平衡。
本級收入 | 24500 | 本級支出 | 124562 |
地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入 | 8000 | 地方政府債券還本支出 | 8000 |
上級補(bǔ)助收入 | 77926 | 上解支出 | －9800 |
其中：返還性收入 | 1382 | ||
一般性轉(zhuǎn)移支付收入 | 68944 | ||
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入 | 7600 | ||
上年結(jié)余收入 | 4336 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |
調(diào)入資金 | 8000 | ||
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 | |||
收入總計(jì) | 122762 | 支出總計(jì) | 122762 |
（二）政府基金預(yù)算
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成338200萬元，主要來源于紅蓮湖新區(qū)和三江港新區(qū)項(xiàng)目投資的土地出讓收益。為了確保區(qū)直基金預(yù)算平衡，預(yù)計(jì)統(tǒng)籌43172萬元，其中35221萬元（見附表）專項(xiàng)用于區(qū)直基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)民生工程建設(shè)，調(diào)出資金8000萬元到一般公共預(yù)算。
區(qū)直政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：資金來源43221萬元，其中上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)49萬元，地方政府性基金預(yù)算收入43172萬元。資金運(yùn)用43221萬元，其中政府性基金預(yù)算支出35221萬元，調(diào)出資金到一般公共預(yù)算8000萬元。收支平衡。
平衡情況見下表：（單位：萬元）
本級收入 | 43172 | 本級支出 | 35221 |
專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入 | 上解支出 | ||
上級補(bǔ)助收入 | 調(diào)出資金 | 8000 | |
上年結(jié)余收入 | 49 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | |
收入總計(jì) | 43221 | 支出總計(jì) | 43221 |
2021年，我們將堅(jiān)定信心和決心，直面困難，沉著應(yīng)對，強(qiáng)化措施，狠抓落實(shí)，更好地履行財(cái)政職能，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，努力實(shí)現(xiàn)全區(qū)全年經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)任務(wù)。
（一）堅(jiān)持依法理財(cái)管財(cái)，不斷提升財(cái)政管理法制化規(guī)范化水平。牢固樹立預(yù)算法定思維，強(qiáng)化依法行政、依法理財(cái)，確保財(cái)政治理的合法性和權(quán)威性。主動學(xué)法用法，發(fā)揮財(cái)政法規(guī)在政府決策施政中的權(quán)威作用，把《預(yù)算法》置于“經(jīng)濟(jì)憲法”的權(quán)威位置，宣傳好、貫徹好、落實(shí)好《預(yù)算法實(shí)施條例》。持續(xù)完善預(yù)算制度改革，加強(qiáng)制度頂層設(shè)計(jì)，規(guī)范預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督。
（二）聚焦財(cái)政主責(zé)主業(yè)，保持財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。推動積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效，鞏固完善減稅降費(fèi)成效，確保財(cái)政收入合理增長和收入質(zhì)量不斷提高。強(qiáng)化宏觀政策和經(jīng)濟(jì)形勢分析，推動涉稅信息共享，跟蹤、監(jiān)控稅源變化，科學(xué)研判收入變動趨勢。加快支出進(jìn)度，提高財(cái)政資金使用效率。切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解政府債務(wù)存量，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險的底線。用好用足債券資金，完善新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫管理，加強(qiáng)債券發(fā)行管理，加快新增債券支出使用進(jìn)度。嚴(yán)控超財(cái)力出臺增支政策，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。
（三）堅(jiān)持深化財(cái)政綜合改革，以改革促進(jìn)財(cái)政治理能力提升。以預(yù)算管理一體化建設(shè)為載體，繼續(xù)深化預(yù)算、國庫、資產(chǎn)管理改革，不斷提升財(cái)政管理水平。進(jìn)一步完善政府專項(xiàng)債券、PPP項(xiàng)目管理，深化政府采購改革等專項(xiàng)財(cái)政業(yè)務(wù)制度建設(shè)。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，建立健全“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系，初步實(shí)現(xiàn)預(yù)算與績效一體化。全面提高財(cái)政透明度，擴(kuò)大預(yù)決算公開范圍，進(jìn)一步細(xì)化公開內(nèi)容，督促部門切實(shí)履行預(yù)決算公開主體責(zé)任，提高預(yù)決算公開的及時性、完整性和規(guī)范性。
各位代表，2021年財(cái)稅任務(wù)艱巨、目標(biāo)催人奮進(jìn)。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的法律監(jiān)督、工作監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督，虛心吸收人大代表、政協(xié)委員和社會各界的意見和建議，堅(jiān)定信心、迎難而上、奮發(fā)進(jìn)取、扎實(shí)工作，努力完成預(yù)算任務(wù)，為加快建設(shè)現(xiàn)代化濱江臨港產(chǎn)業(yè)生態(tài)新城提供財(cái)政支撐！
2021年華容區(qū)上級轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明
2021年預(yù)算編制根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，將轉(zhuǎn)移支付收入已列入年初預(yù)算。預(yù)計(jì)2021年稅收返還和轉(zhuǎn)移支付收入90380萬元，其中：返還性收入3070萬元、原體制補(bǔ)助10萬元、政策及均衡性轉(zhuǎn)移支付5000萬元、縣級基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付收入15000萬元、結(jié)算補(bǔ)助收入3000萬元、固定數(shù)額補(bǔ)助收入12000萬元、貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入1000萬元、公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1000萬元、教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入2000萬元、社會保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入24000萬元、醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入8000萬元、農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入3000萬元、交通運(yùn)輸2500萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理400萬元、其他共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入1000萬元、其他一般性轉(zhuǎn)移支付收入300萬元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入9100萬元。2021年預(yù)算安排使用情況：返還性收入、原體制補(bǔ)助收入、縣級基本財(cái)力保障轉(zhuǎn)移支付、工資性轉(zhuǎn)移支付等固定數(shù)額轉(zhuǎn)移支付主要安排用于人員及公用支出；公共安全共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入用于公檢法司等部門的支出；教育共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入用于教育方面的支出；社會保障和就業(yè)共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入和醫(yī)療衛(wèi)生共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入用于相關(guān)的民生支出；農(nóng)林水共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。政策性轉(zhuǎn)移支付中部分項(xiàng)目主要根據(jù)上級下達(dá)專項(xiàng)用途安排支出。（見附件）
華容區(qū)政府性債務(wù)情況說明
一、直接債務(wù)57404.33萬元
2020年末，我區(qū)納入全省地方政府債務(wù)平臺系統(tǒng)的直接債務(wù)57404.33萬元。其中一般債務(wù)余額43433萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額12391萬元，其他財(cái)政債務(wù)1580.33萬元。政府債券資金年初余額45824萬元，當(dāng)年新增專項(xiàng)政府債券10000萬元，年末余額55824萬元。
二、債務(wù)風(fēng)險分析情況
一是債務(wù)率為31.96%，參照財(cái)政部的評定方法屬于最安全的綠色等級（債務(wù)率<120%），全區(qū)債務(wù)風(fēng)險總體安全可控。
二是償債率為5.71%。2020年當(dāng)年支付債務(wù)本息共計(jì)1.0463億元，當(dāng)年綜合償債率為5.71%，當(dāng)年償債率在警戒線范圍內(nèi)（≤25%）。
2021年華容區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
2021年預(yù)算安排財(cái)政撥款“三公經(jīng)費(fèi)”總計(jì)442.65萬元,比2020年決算數(shù)442.65萬元減少0.93萬元，減少0.21%。2021年“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”預(yù)算安排了326.48萬元，比2020年決算數(shù)247.86萬元增加78.62萬元，增長31.72%。2021年“公務(wù)接待費(fèi)”預(yù)算安排了37.24萬元，比2020年決算數(shù)57.28萬元減少20.04萬元，下降34.99%。具體情況：公務(wù)用車購置費(fèi)78萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)17.66%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)326.48萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)73.91%，；公務(wù)接待費(fèi)37.24萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的8.4%。
預(yù)算績效工作開展情況說明
2020年我局著力以提升財(cái)政資金績效為主線，以績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)為導(dǎo)向，以財(cái)政支出績效評價為手段，以評價結(jié)果 應(yīng)用為保障，建立完善預(yù)算績效管理體系，積極推進(jìn)財(cái)政支 出預(yù)算績效管理工作。有關(guān)工作情況匯報如下：
一、預(yù)算績效管理工作整體開展情況
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)重視，建章建制，確?？冃Ч芾砉ぷ黜?nbsp;利開展，預(yù)算績效管理強(qiáng)調(diào)結(jié)果導(dǎo)向，加強(qiáng)預(yù)算績效管理， 促進(jìn)公共資源的科學(xué)合理配置，要求使用好有限的財(cái)政資 金，進(jìn)一步保障和改善民生，促進(jìn)和諧社會建設(shè)。我區(qū)按市 委市政府決策部署，按照加強(qiáng)政府績效管理和完善公共財(cái)政 體系的總體要求，以及推進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理的具體 部署，把握預(yù)算管理發(fā)展的客觀規(guī)律、找準(zhǔn)方向、明確目標(biāo)， 健全機(jī)制、完善措施，抓住關(guān)鍵、重點(diǎn)突破，全面推進(jìn)預(yù)算 績效管理，我局按照實(shí)際情況制定了績效目標(biāo)管理制度、績效監(jiān)控管理制度、績效評價管理制度，做到有制可尋、有法 可依。
（二）注重實(shí)際，規(guī)范程序，確?？冃Ч芾砉ぷ魅媛鋵?shí)，預(yù)算績效管理注重支出的責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，強(qiáng) 化部門的支出責(zé)任意識，有助于促進(jìn)政府部門提高管理效 率，改善決策管理和服務(wù)水平，提升公共產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量。
2020年開展了中央轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)資金績效評價、扶貧專項(xiàng)資金績效評價、單位（部門）項(xiàng)目自評、財(cái)政資金整體績 效評價及財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價。
今年主要借助第三方中介機(jī)構(gòu)來幫助我區(qū)更好的完成各項(xiàng)資金績效評價工作，進(jìn)一步提髙資金使用效率，加強(qiáng)資 金使用管理。今年績效管理工作與去年相比，我局在績效評 價工作上取得不錯的成績：
1、單位項(xiàng)目自評質(zhì)量不斷提高。今年我局不斷加強(qiáng)績效管理宣傳工作，提高績效目標(biāo)填報質(zhì)量，一方面預(yù)算股加強(qiáng)對績效目標(biāo)申報審核，另一方面績效股加強(qiáng)對績效評價填報工作的指導(dǎo)，同時，各單位也積極配合工作，借助第三方機(jī)構(gòu)，努力提高績效自評及整體評價質(zhì)量。
2、局領(lǐng)導(dǎo)對績效管理工作的重視。區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、局領(lǐng)導(dǎo)越來越重視我區(qū)績效管理工作，積極向市財(cái)政局以及其他縣市學(xué)習(xí)績效管理工作經(jīng)驗(yàn)，有效開展績效評價工作方法，進(jìn)一步提高我股室績效管理工作人員專業(yè)能力，多渠道促進(jìn)我區(qū)績效評價管理工作的發(fā)展；我局組織參加了市里績效管理工作培訓(xùn)會，加強(qiáng)各單位績效工作意識、提高績效管理工作能力，進(jìn)一步提升績效評價工作質(zhì)量。
3、用好第三方中介機(jī)構(gòu)。今年我區(qū)建立績效評價第三方中介機(jī)構(gòu)庫，扶貧專項(xiàng)績效評價、有關(guān)民生、建設(shè)等重大 項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價均充分利用第三方中介機(jī)構(gòu)庫，由第 三方對我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目開展專業(yè)績效評價工作，同時加強(qiáng)對第三方中介機(jī)構(gòu)的管理與考核，層層把關(guān)，在提高中介機(jī)構(gòu)庫質(zhì)量的同時提高績效評價結(jié)果質(zhì)量。
二、存在問題及原因分析
（一）績效理念還未牢固樹立，“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的思想還一定程度存在，我區(qū)開展績效管理 工作時間較短，各單位（部門）還未能建立起績效理念，對績效評價的具體工作開展流程不清楚、開展具體自評工作存在一定困難。
（二）績效方面的法律法規(guī)相對確實(shí)，統(tǒng)一的工作規(guī)劃尚未制定，管理制度體系仍不健全，相關(guān)辦法不具體、不細(xì) 化、不系統(tǒng)，對預(yù)算績效管理的保障支撐不強(qiáng)。我區(qū)實(shí)踐經(jīng) 驗(yàn)較少，對績效管理制度、績效評價流程等方面制度不夠明 確，制定的各項(xiàng)制度不夠詳實(shí)。
（三）基礎(chǔ)管理比較薄弱，指標(biāo)體系、信息系統(tǒng)、人員隊(duì)伍、專業(yè)績效評價機(jī)利建設(shè)等相對落后，制約了績效管理 工作的深入開展，績效管理是一門學(xué)科，雖然省里對績效目 標(biāo)補(bǔ)錄工作進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，但是我區(qū)基礎(chǔ)薄弱，在一定程度上影響工作效率。
（四）激勵約束機(jī)制不夠健全，評價結(jié)果與預(yù)算安排還未有機(jī)結(jié)合，優(yōu)化、促進(jìn)預(yù)算管理的工作尚未充分體現(xiàn)。從 總體上看，預(yù)算績效管理工作與中央和省委省政府的要求以 及社會各界的期望還存在一定的差距，急需統(tǒng)籌規(guī)劃、協(xié)調(diào)推進(jìn)。
三、下一步工作打算和建議
（一）完善第三方參與評價機(jī)制，在開展預(yù)算績效管理的過程中，制定績效目標(biāo)、指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)是普遍難題。
（二）加強(qiáng)宣傳力度，強(qiáng)化單位（部門）預(yù)算績效管理意識，全面開展、推進(jìn)預(yù)算績效管理已然成為趨勢，在此項(xiàng) 工作開展的過程中，不僅需要財(cái)政部門的指導(dǎo)，單位（部門） 的配合更為重要，如果少了單位的重視，預(yù)算績效管理工作 只能是紙上談兵無法進(jìn)行。因此，下一步我局會進(jìn)一步通過 培訓(xùn)、會議宣傳預(yù)算績效管理的重要性，讓預(yù)算績效管理滲透進(jìn)單位的各項(xiàng)資金中，樹立意識，讓資金達(dá)到最大化地利用。
（三）加強(qiáng)業(yè)務(wù)培一訓(xùn)，大力宣傳預(yù)算績效管理工作重要性，積極開展預(yù)算績效管理工作業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對我區(qū)各單位（部 門）的預(yù)算績效管理工作分管領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。2021年要積極參加省、市培訓(xùn)，也要積極組織對全區(qū)各單位的預(yù)算績效管理工作培訓(xùn)，要讓預(yù)算績效管 理工作更為深入人心。
