（湖北?。╆P(guān)于鄂州市華容區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
華容區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月29日在華容區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
華容區(qū)財(cái)政局 高峰
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將華容區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案提請大會(huì)審議，并請區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對國內(nèi)新冠疫情沖擊和經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的復(fù)雜性、不確定性的問題影響，區(qū)財(cái)政局在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的依法、有效、正確監(jiān)督下，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹落實(shí)省、市、區(qū)經(jīng)濟(jì)工作總體部署，充分發(fā)揮財(cái)政部門職能，精準(zhǔn)落實(shí)積極的財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政保障能力；全力支持疫情防控，打贏疫情阻擊戰(zhàn)；堅(jiān)決落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，不斷保障和改善民生；穩(wěn)妥推進(jìn)財(cái)政改革，強(qiáng)化重點(diǎn)領(lǐng)域支出政策統(tǒng)籌；強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)防控，保障財(cái)政可持續(xù)發(fā)展?！?span style="display:none">工程咨詢_資料共享_規(guī)劃綱要
（一） 全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況（葛店數(shù)據(jù)并表）
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
①1-11月份完成情況
——一般公共預(yù)算收入。1-11月份，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入累計(jì)完成275724萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)331803萬元的83%。其中：稅收收入完成266364萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)319733萬元的83 %；非稅收入完成9360萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)12070萬元的78%。稅收收入完成數(shù)占全區(qū)一般公共預(yù)算總收入的比重為96.6%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成202468萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)213100萬元的95%。其中：稅收收入完成193108萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)201030萬元的96%；非稅收入完成9360萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)12070萬元的78%。稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重為95.4%。
——一般公共預(yù)算支出。1-11月份，全區(qū)地方公共預(yù)算支出完成218347萬元，完成調(diào)整預(yù)算291695萬元的75%。主要支出項(xiàng)目明細(xì)情況：一般公共服務(wù)支出30468萬元；公共安全支出6592萬元；教育支出41760萬元；科學(xué)技術(shù)支出11168萬元；文化旅游體育與傳媒支出964萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出27413萬元；衛(wèi)生健康支出14901萬元；節(jié)能環(huán)保支出5884萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出38307萬元；農(nóng)林水支出15950萬元；交通運(yùn)輸支出3954萬元；資源勘探信息支出8515萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出998萬元；援助其他地區(qū)支出190萬元；自然資源海洋氣象等支出1524萬元；住房保障支出7197萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出202萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2283萬元；其他支出77萬元。
②全年預(yù)計(jì)情況
——一般公共預(yù)算收入。預(yù)計(jì)全年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入累計(jì)完成319380萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)331803萬元的96%。其中：稅收收入完成309050萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)319733萬元的96.6%；非稅收入完成10330萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)12070萬元的86%。稅收收入完成數(shù)占全區(qū)一般公共預(yù)算總收入完成數(shù)的比重為96.7%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成213180萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)213100萬元的100%。
——一般公共預(yù)算支出。預(yù)計(jì)全年全區(qū)地方公共預(yù)算支出完成275063萬元，完成調(diào)整預(yù)算291695萬元的94%。主要支出項(xiàng)目明細(xì)情況：一般公共服務(wù)支出33552萬元；公共安全支出7450萬元；教育支出45180萬元；科學(xué)技術(shù)支出15110萬元；文化旅游體育與傳媒支出1100萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出29650萬元；衛(wèi)生健康支出22560萬元；節(jié)能環(huán)保支出9020萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出39800萬元；農(nóng)林水支出22120萬元；交通運(yùn)輸支出8550萬元；資源勘探信息支出25322萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1099萬元；援助其他地區(qū)支出190萬元；自然資源海洋氣象等支出2050萬元；住房保障支出7241萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出502萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2660萬元；其他支出77萬元；債務(wù)付息支出1830萬元。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
①1-11月份完成情況
1-11月份，全區(qū)政府性基金收入累計(jì)完成35485萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)52800萬元的67%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成25011萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7826萬元；污水處理費(fèi)收入2306萬元；其他政府性基金收入342萬元。
1-11月份，全區(qū)政府性基金支出累計(jì)完成280728萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)426794萬元的66%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出179711萬元，其他支出101017萬元。
②全年預(yù)計(jì)情況
預(yù)計(jì)全年全區(qū)政府性基金收入累計(jì)完成55354萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)52800萬元的105%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入完成30880萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7826萬元；污水處理費(fèi)收入2306萬元；其他政府性基金收入342萬元；專項(xiàng)債券對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入14000萬元。
預(yù)計(jì)全年全區(qū)政府性基金支出累計(jì)完成310558萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)426794萬元的73%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出169700萬元，其他支出125808萬元；債務(wù)付息支出15050萬元。
（二）華容區(qū)本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1、一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
①1-11月份完成情況
——一般預(yù)算收入。1-11月份，華容區(qū)本級一般公共預(yù)算總收入完成97457萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)124603萬元的78%，同比減少21%｛需要說明的是:根據(jù)省財(cái)政廳明確一般公共預(yù)算收入計(jì)算同口徑增幅的通知【鄂財(cái)辦庫(2022)33號文件】，金庫報(bào)表上數(shù)據(jù)97457萬元加上1-11月份增值稅留抵退稅14196萬元，合計(jì)為111653萬元，與上年同口徑相比減少15%，后附留抵退稅表｝。其中：稅收收入完成93375萬元、非稅收入完成4082萬元；稅收收入占一般公共預(yù)算總收入的比重為95.8 %。
地方一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成72298萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)80500萬元的90%，同比上年實(shí)績80226萬元下降10%。全區(qū)地方一般公共預(yù)算稅收收入68216萬元，占地方一般公共預(yù)算收入的比重為94%，同比上年比重增長2%。
——一般預(yù)算支出。1-11月份，華容區(qū)本級一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成123068萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)159487萬元的77%，同比下降13%。主要支出項(xiàng)目明細(xì)情況：一般公共服務(wù)支出20623萬元，同比下降18%；公共安全支出3209 萬元，同比下降8%；教育支出25531萬元，同比增長1%；科學(xué)技術(shù)支出110萬元，同比增長16%；文化旅游體育與傳媒支出750萬元，同比下降52%；社會(huì)保障和就業(yè)支出18153萬元，同比增長20%；衛(wèi)生健康支出8605萬元，同比下降46%；節(jié)能環(huán)保支出7萬元，同比下降98%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24332萬元，同比增長42%；農(nóng)林水支出13564萬元，同比下降20%；交通運(yùn)輸支出3796萬元，同比下降30%；資源勘探信息支出1322萬元，同比下降73%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出99萬元；援助其他地區(qū)支出80萬元；自然資源海洋氣象支出1085萬元，同比下降25%；住房保障支出276萬元，同比下降75%；糧油物資儲(chǔ)備支出200萬元，同比下降95%；災(zāi)害防治及救助1249萬元，同比下降47%；其他支出77萬元。
②全年預(yù)計(jì)情況
——一般預(yù)算收入。預(yù)計(jì)全年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入累計(jì)完成105250萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)124603萬元的84 %，比上年同期下降16%。其中：稅收收入完成100650萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)117533萬元的86 %；非稅收入完成4600萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)7070萬元的65%。稅收收入完成數(shù)占全區(qū)一般公共預(yù)算總收入的95.6%。
全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成78000萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)80500萬元的96.9%。
——一般預(yù)算支出。預(yù)計(jì)全年全區(qū)地方公共預(yù)算支出完成143370萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)的90%，比上年同期下降2%。主要支出項(xiàng)目明細(xì)情況：一般公共服務(wù)支出22552萬元；公共安全支出3850 萬元；教育支出27580萬元；科學(xué)技術(shù)支出110萬元；文化旅游體育與傳媒支出800萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出18650萬元；衛(wèi)生健康支出13560萬元；節(jié)能環(huán)保支出20萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出24800萬元；農(nóng)林水支出19620萬元；交通運(yùn)輸支出4750萬元；資源勘探信息支出1322萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出99萬元；援助其他地區(qū)支出80萬元；自然資源海洋氣象支出1450萬元；住房保障支出320萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出500萬元；災(zāi)害防治及救助1560萬元；其他支出77萬元；債務(wù)付息支出1670萬元。
2、政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
①1-11月份完成情況
1-11月份，華容區(qū)本級政府性基金收入累計(jì)完成10154萬元，完成年初預(yù)算13300萬元的76%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入6382萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2370萬元、污水處理費(fèi)收入1060萬元、其他政府性基金收入342萬元。
1-11月份，華容區(qū)本級政府性基金支出累計(jì)完成30227萬元，完成調(diào)整預(yù)算數(shù)114065萬元的26%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出24822萬元、其他支出5405萬元。
②全年預(yù)計(jì)情況
預(yù)計(jì)全年華容區(qū)本級政府性基金收入完成14652萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入10880萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2370萬元、污水處理費(fèi)收入1060萬元、其他政府性基金收入342萬元。
預(yù)計(jì)全年華容區(qū)本級政府性基金支出完成35055萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出28600萬元、其他支出5405萬元、債務(wù)付息支出1050萬元。
全區(qū)財(cái)政收支決算工作將于12月底完成，最終數(shù)據(jù)還會(huì)有一些變化，待決算匯審核定后，再報(bào)送區(qū)人大常委會(huì)審議。
（三）政府債務(wù)管理情況（華容區(qū)本級）
1、地方政府債務(wù)余額情況。截止2022年11月底，全區(qū)政府直接債務(wù)余額105997萬元，其中：一般債券47606萬元和專項(xiàng)債券58391萬元。
2、地方政府新增債券情況。新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目情況：保障性安居工程及青云還建小區(qū)項(xiàng)目工程項(xiàng)目6000萬元；農(nóng)村飲水安全鞏固提升專項(xiàng)工程項(xiàng)目5000萬元；鄂州港區(qū)一類水運(yùn)口岸15000萬元。
3、地方政府債務(wù)還本付息情況。2022年地方政府債務(wù)還本1044萬元，總付息2745.59萬元，其中:一般債券還本付息(一般債券還本1044萬元，債務(wù)付息1549.81萬元)；專項(xiàng)債券還本付息(債務(wù)付息1195.78萬元)，應(yīng)付發(fā)行費(fèi)用26.36萬元。
二、落實(shí)人大預(yù)算審查決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
（一）精準(zhǔn)落實(shí)積極財(cái)政政策，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
1、強(qiáng)化協(xié)作，確保應(yīng)收盡收。加強(qiáng)對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和財(cái)政收入結(jié)構(gòu)的分析研判，密切加強(qiáng)與稅務(wù)部門、自規(guī)部門對涉稅信息共享，強(qiáng)化協(xié)作機(jī)制，查找增量稅源，確保應(yīng)收盡收；上下聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)非稅收入組織摸排工作，確保全區(qū)非稅收入做到應(yīng)繳盡繳入庫。2、繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)和增值稅留抵退稅政策，為市場主體減負(fù)。至11月末共減稅19582萬元，其中留抵退稅14196萬元；積極落實(shí)支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各項(xiàng)優(yōu)惠政策和我區(qū)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)疫后重振轉(zhuǎn)型升級高質(zhì)量發(fā)展的若干意見，至11月末共兌現(xiàn)惠企政策財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助資金1491萬元，助推全區(qū)營商環(huán)境持續(xù)改善。3、著力擴(kuò)大有效投資。2022年新增政府專項(xiàng)債券26000萬元，重點(diǎn)支持鄉(xiāng)村振興和城鄉(xiāng)社區(qū)改造，主要投向保障性安居工程及青云還建小區(qū)項(xiàng)目工程、農(nóng)村飲水安全鞏固提升專項(xiàng)工程、鄂州港區(qū)一類水運(yùn)口岸這三個(gè)領(lǐng)域。4、盤活結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金。根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定，對2019年度以前結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金進(jìn)行全面清查清理，對區(qū)直單位在國庫收付中心的結(jié)余資金全面盤點(diǎn)、梳理分析，通過預(yù)算統(tǒng)籌安排、上繳財(cái)政等形式，壓縮單位存量資金規(guī)模，防止財(cái)政資金的“二次沉淀”，截至11月末收回各股室存量資金指標(biāo)7661萬元計(jì)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、收回國庫收付中心結(jié)余資金273萬元。
（二） 不斷保障和改善民生，增強(qiáng)社會(huì)獲得感。
我們堅(jiān)決落實(shí)“三?！敝黧w責(zé)任，始終把保基本民生擺在優(yōu)先位置，全力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)向民生領(lǐng)域傾斜，不斷保障和改善民生。
1、打贏疫情阻擊戰(zhàn)。全力扶持全區(qū)疫情防控，為區(qū)鄉(xiāng)兩級打贏疫情阻擊戰(zhàn)提供了財(cái)政支持，至11月末，共安排疫情防控資金2462萬元，保障了疫情防控經(jīng)費(fèi)需要。2、財(cái)政支農(nóng)力度加大。穩(wěn)步加大對農(nóng)林水利事業(yè)發(fā)展，全年撥付各項(xiàng)支農(nóng)資金19620萬元，極大地提高了全區(qū)農(nóng)民朋友的獲得感。3、教育事業(yè)均衡發(fā)展。完善教育經(jīng)費(fèi)“區(qū)級統(tǒng)籌”機(jī)制, 支持教育重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，極大地促進(jìn)了全區(qū)教育水平整體提升，全年完成教育支出27580萬元。4、公共衛(wèi)生能力穩(wěn)步提升。全年完成衛(wèi)生健康支出13560萬元，主要用于基本公共衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板和醫(yī)療定點(diǎn)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行，醫(yī)療服務(wù)水平不斷提升；落實(shí)全民參保計(jì)劃，全面落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療和大病保險(xiǎn)制度，實(shí)現(xiàn)了應(yīng)保盡保。5、社會(huì)保障力度持續(xù)增強(qiáng)。落實(shí)各項(xiàng)社保政策，穩(wěn)步提升保障標(biāo)準(zhǔn)，全年投入3683萬元用于幫扶弱勢群體；城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)支出837萬元。
（三） 助力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，增強(qiáng)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展。
1、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。統(tǒng)籌整合財(cái)政銜接資金27665萬元支持鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目，取得了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。2、城鄉(xiāng)環(huán)境逐步改善。投入資金7365萬元用于支持城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)，主要建設(shè)項(xiàng)目為：“廁所革命”、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級、農(nóng)村安全飲水工程、城鎮(zhèn)雨污分流改造、主城風(fēng)貌提升工程、城鄉(xiāng)保潔等，城鄉(xiāng)環(huán)境得到有力改善；3、織密城鄉(xiāng)交通路網(wǎng)。投入資金8793萬元用于城鄉(xiāng)公路交通建設(shè)，為融合城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了交通保障，其中“農(nóng)村四好公路”1563萬元，鄂咸互通工程700萬元，華蒲路B段1000萬元，華蒲路涉鐵工程2600萬元，三江大道改造工程1500萬元，三號路（三期）1430萬元。
（四） 切實(shí)加強(qiáng)債務(wù)管理，嚴(yán)控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
1、做好平臺(tái)管理。持續(xù)做好日常債務(wù)平臺(tái)上報(bào)管理工作，提高債務(wù)管理水平，規(guī)范舉債融資行為，壓實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控主體責(zé)任；2、用好債券資金。合理利用政策用好用足債券資金，完善新增專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫管理，加強(qiáng)債券發(fā)行管理，加快新增債券支出使用進(jìn)度；3、守住風(fēng)險(xiǎn)底線。切實(shí)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（五） 注重規(guī)范勇于創(chuàng)新，提高財(cái)政管理能力。
我們始終堅(jiān)持落實(shí)積極財(cái)政政策，牢固樹立過緊日子思想，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，防控財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，提升財(cái)政管理能力。
1、實(shí)施鄉(xiāng)財(cái)區(qū)管改革工作。今年為破解財(cái)政運(yùn)行及發(fā)展的難題，適應(yīng)預(yù)算系統(tǒng)一體化考核需要，我區(qū)實(shí)施了全區(qū)鄉(xiāng)財(cái)區(qū)管改革工作，將五個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)作為區(qū)直預(yù)算單位來編制2023年部門預(yù)算，規(guī)范了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支行為和杜絕了超財(cái)力支出事項(xiàng)，調(diào)動(dòng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府開源節(jié)流的積極性。至11月末，2023年部門預(yù)算“二上”階段線上和線下數(shù)據(jù)已完成。2、自覺主動(dòng)接受人大監(jiān)督。貫徹落實(shí)《預(yù)算法》要求，牢固樹立過緊日子思想，按照堅(jiān)持實(shí)際、有保有壓的方式，及時(shí)向區(qū)人大報(bào)告兩次預(yù)算調(diào)整情況，主動(dòng)接受人大依法、正確監(jiān)督，同時(shí)做好政府預(yù)算和部門預(yù)決算公開工作。3、規(guī)范政府采購管理。主要是：深化電子平臺(tái)應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)全流程電子化，打造“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”模式，實(shí)現(xiàn)管理信息化，優(yōu)化采購支付環(huán)節(jié)流程，有力地支持了小微企業(yè)、民營企業(yè)發(fā)展。4、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理。印發(fā)了《關(guān)于建立財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)工作機(jī)制的通知》，在全區(qū)范圍內(nèi)開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，聚焦七項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，本著及時(shí)發(fā)現(xiàn)、抓早抓細(xì)的原則進(jìn)行全盤“掃描”。
2022年，財(cái)政在極其艱難的條件下落實(shí)人大預(yù)算審查決議，在實(shí)際運(yùn)行中存在一些困難和問題，集中表現(xiàn)在：一是財(cái)政剛性支出需求不斷增長，財(cái)政收入增長乏力，財(cái)政收支矛盾趨加形峻；二是對土地收入依賴程度較高；三是市財(cái)政局對我區(qū)財(cái)政調(diào)度資金嚴(yán)重萎縮，導(dǎo)致財(cái)政支出執(zhí)行不理想；四是部門預(yù)算編制的科學(xué)、精準(zhǔn)性有待提高，預(yù)算剛性約束不強(qiáng)、預(yù)決算數(shù)據(jù)契合度不佳；五是個(gè)別部門預(yù)算績效意識不夠強(qiáng)，績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用力度不夠等。針對這些問題，我們將高度重視，努力加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案和工作重點(diǎn)
2023年全區(qū)預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨二十大精神，緊緊圍繞2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議總體部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，繼續(xù)實(shí)施積極有為的財(cái)政政策，牢固樹立“過緊日子、苦日子”思想，全力兜牢“三?！钡拙€，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，切實(shí)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障。
按照這一指導(dǎo)思想，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收支和政府性基金預(yù)算收支計(jì)劃安排如下：
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算情況（葛店數(shù)據(jù)并表）
1、一般公共預(yù)算收支情況
——一般公共預(yù)算收入。2023年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排392400萬元，同比2022年增長23%，其中：稅收收入380800萬元、非稅收入11600萬元。稅收收入占一般公共預(yù)算總收入的比重為97%。
2023年地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排239100萬元，同比2022年增長12%，其中：稅收收入227500萬元、非稅收入11600萬元。稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重為95%。
——一般公共預(yù)算支出。2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排309400萬元，比2022年增長12%。
——一般公共預(yù)算平衡情況。資金來源388313萬元，其中：地方一般預(yù)算收入239100萬元，轉(zhuǎn)移性收入149213萬元（含返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金、上年結(jié)余收入）。資金運(yùn)用388313萬元，其中：財(cái)政一般預(yù)算支出309400萬元，轉(zhuǎn)移性支出78913萬元。資金來源與資金運(yùn)用相抵，全區(qū)2023年一般公共預(yù)算收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算收支情況
——政府性基金預(yù)算收支。2023年全區(qū)政府性基金收入計(jì)劃為365457萬元。政府性基金支出計(jì)劃為409783萬元。
——政府性基金平衡情況。資金來源440483萬元，其中：政府性基金收入365457萬元、債務(wù)收入15000萬元、轉(zhuǎn)移性收入60026萬元。資金運(yùn)用440483萬元，其中：政府性基金支出409783萬元，轉(zhuǎn)移性支出30700萬元。資金來源與資金運(yùn)用相抵，全區(qū)2023年政府性基金預(yù)算收支平衡。
（二）華容區(qū)本級財(cái)政預(yù)算情況
1、一般公共預(yù)算收支情況
——一般公共預(yù)算收入。2023年全區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃安排136200萬元，同比2022年增長9.3%，其中：稅收收入129600萬元、非稅收入6600萬元。稅收收入占一般公共預(yù)算總收入的比重95%。
2023年地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排87500萬元，同比2022年增長8.7%，其中：稅收收入80900萬元、非稅收入6600萬元。稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重92.4%。
——一般公共預(yù)算支出。2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出計(jì)劃安排157800萬元，比2022年增長13%。
——一般公共預(yù)算平衡情況。資金來源195993萬元，其中：地方一般預(yù)算收入87500萬元，轉(zhuǎn)移性收入108493萬元（含返還性收入3066萬元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入74727萬元、調(diào)入資金30700萬元）。資金運(yùn)用195993萬元，其中：財(cái)政一般預(yù)算支出157800萬元，轉(zhuǎn)移性支出38193萬元。資金來源與資金運(yùn)用相抵，全區(qū)2023年一般公共預(yù)算收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算收支情況
——政府性基金預(yù)算收支。2023年全區(qū)政府性基金收入計(jì)劃為118457萬元，主要來源于紅蓮湖新區(qū)和三江港新區(qū)項(xiàng)目投資的土地出讓收益。政府性基金支出計(jì)劃為102757萬元，主要用于紅蓮湖新區(qū)和三江港新區(qū)的項(xiàng)目建設(shè)支出。
——政府性基金平衡情況。資金來源133457萬元，其中：政府性基金收入118457萬元，債務(wù)收入15000萬元。資金運(yùn)用133457萬元，其中：政府性基金支出102757萬元，轉(zhuǎn)移性支出30700萬元（調(diào)出資金到一般預(yù)算）。資金來源與資金運(yùn)用相抵，全區(qū)2023年政府性基金預(yù)算收支平衡。
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，也是我區(qū)加快推進(jìn)“武鄂同城化”和“葛華一體化”的關(guān)鍵之年，圍繞全年的財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，我們要重點(diǎn)做好以下工作：
（一）狠抓財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政持續(xù)發(fā)展
1、抓財(cái)源建設(shè)。抓住后疫情發(fā)展新階段，支持培育市場主體，加大對產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、科技創(chuàng)新的企業(yè)投入力度，帶動(dòng)納稅主體發(fā)展壯大和稅源數(shù)量增多，不斷夯實(shí)財(cái)政收入穩(wěn)定增長的基石，確保財(cái)政持續(xù)健康發(fā)展。2、抓招商引資。圍繞省聯(lián)投和省交投做文章，深化與省聯(lián)投、省交投合作，推進(jìn)平臺(tái)招商、以商招商，加快重點(diǎn)項(xiàng)目落戶和建設(shè)。3、抓收入征管。財(cái)政、稅務(wù)、自規(guī)部門應(yīng)協(xié)作聯(lián)動(dòng)，統(tǒng)籌謀劃，加強(qiáng)稅源摸排，針對運(yùn)行態(tài)勢進(jìn)行綜合分析，強(qiáng)化財(cái)政收入組織管理，確保應(yīng)收盡收。
（二）加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行
1、做好“三?！惫ぷ?。要按照中央和省市出臺(tái)的“三保”工作要求，堅(jiān)持“三保”支出在預(yù)算編制和庫款撥付方面的優(yōu)先順序，確?！叭！闭呗鋵?shí)落細(xì)，不出問題。2、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》要求，繼續(xù)堅(jiān)持過“緊日子、苦日子”思想，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算約束力，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，嚴(yán)控年中預(yù)算調(diào)整，進(jìn)一步壓縮非急需、非剛性等一般性支出，從嚴(yán)從緊核定“三公經(jīng)費(fèi)”。3、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)做好日常債務(wù)平臺(tái)上報(bào)管理工作，提高債務(wù)管理水平，積極化解存量債務(wù)，堅(jiān)絕遏制新增債務(wù)，持之以恒地防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（三）加強(qiáng)改革創(chuàng)新，確保財(cái)政管理提升
1、加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理。加大預(yù)算一體化建設(shè)力度，抓好預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等模塊的培訓(xùn)和實(shí)操建設(shè)，促進(jìn)全區(qū)部門預(yù)算管理工作提升；著力完善預(yù)算績效管理體系，統(tǒng)籌推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高財(cái)政預(yù)算資金使用效益。2、加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管。著力抓好財(cái)政資金監(jiān)管，牢固樹立科學(xué)理財(cái)、依法行政的意識，確保財(cái)政資金合法合規(guī)平穩(wěn)運(yùn)行。3、落實(shí)政府預(yù)決算公開。以公開為常態(tài)化，按要求進(jìn)行政府預(yù)決算、部門預(yù)決算等事項(xiàng)公開；依法對年初預(yù)算、預(yù)算調(diào)整和決算事項(xiàng)向區(qū)人大報(bào)告，及時(shí)改進(jìn)預(yù)決算編報(bào)工作。4、統(tǒng)籌謀劃債券資金。加大全區(qū)專項(xiàng)債券項(xiàng)目儲(chǔ)備力度，緊盯政府債券支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，統(tǒng)籌謀劃符合當(dāng)前政策需要的項(xiàng)目，積極爭取新增專項(xiàng)債券額度，提高財(cái)券資金使用效益，緩解全區(qū)財(cái)政支出壓力。
各位主任、代表，2023年目標(biāo)已經(jīng)確定，任務(wù)艱巨且繁重。我們將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受區(qū)人大的依法、正確監(jiān)督和社會(huì)各界的意見，自覺站在全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局高度，上下同心，迎難而上，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，真抓實(shí)干，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，全力以赴完成全年重點(diǎn)任務(wù)目標(biāo)，為打造武鄂同城化發(fā)展“加速器”、加快建設(shè)現(xiàn)代化濱江臨港產(chǎn)業(yè)生態(tài)新城提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障！
