（湖北?。╆P(guān)于十堰市竹山縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
竹山縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2020年12月29日在縣十八屆人民代表大會第五次會議上
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)向大會報(bào)告我縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神為引領(lǐng)，深入貫徹落實(shí)黨的十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，嚴(yán)格執(zhí)行縣十八屆人大四次會議批準(zhǔn)的預(yù)算，統(tǒng)籌做好疫情防控和支持經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，落實(shí)積極財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，全縣預(yù)算執(zhí)行情況總體符合預(yù)期。
年初財(cái)政預(yù)算在執(zhí)行過程中報(bào)縣人大常委會依法依規(guī)進(jìn)行了一次調(diào)整，調(diào)整后，全縣一般公共預(yù)算總收入為435063萬元，政府性基金總收入為51079萬元，支出也作了相應(yīng)調(diào)整。財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況如下：
——一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，因新冠肺炎疫情影響，以及減稅降費(fèi)政策實(shí)施，我縣地方財(cái)政收入大幅下滑，預(yù)計(jì)實(shí)際完成地方財(cái)政收入49500萬元，比年初確定的預(yù)期目標(biāo)69100萬元減收19600萬元，同比下降25%。其中：稅收收入33600萬元，同比下降19 %，非稅收入15900萬元，同比下降34%。同時(shí)，在各部門、各單位的共同努力下，我縣共爭取新增政府債券、新冠肺炎疫情防控增支補(bǔ)助、減收綜合財(cái)力補(bǔ)助、脫貧攻堅(jiān)以及社會保障等專項(xiàng)資金132055萬元，彌補(bǔ)了減收缺口，確保了全縣經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。
2020年，全縣一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)567118萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)435063萬元增加132055萬元，增幅30%。具體分項(xiàng)情況：地方一般公共預(yù)算收入49500萬元；轉(zhuǎn)移性收入425319萬元，其中：返還性收入6978萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入374192萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入44149萬元；省轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券收入74103萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1234萬元；上年專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)收入5494萬元；其他調(diào)入資金11468萬元，包括調(diào)入國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和政府性基金結(jié)余收入。
2020年，全縣一般公共預(yù)算支出總量預(yù)計(jì)567118萬元，其中：地方一般公共預(yù)算支出517869萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)385746萬元增加132123萬元，增幅34%；地方政府一般債券還本支出37612萬元；上解支出11637萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)11705萬元減少68萬元，因當(dāng)年地方一般公共預(yù)算收入減收，財(cái)政體制結(jié)算上解減少。
地方一般公共預(yù)算支出517869萬元，按功能分類情況：一般公共服務(wù)支出45970萬元；國防支出49萬元；公共安全支出10898萬元；教育支出62152萬元；科學(xué)技術(shù)支出3980萬元；文化旅游體育與傳媒支出6104萬元；社會保障和就業(yè)支出75565萬元；衛(wèi)生健康支出51634萬元；節(jié)能環(huán)保支出10274萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6810萬元；農(nóng)林水支出123741萬元；交通運(yùn)輸支出67621萬元；資源勘探信息等支出518萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出524萬元；金融支出27萬元；自然資源海洋氣象等支出1633萬元；住房保障支出36138萬元；糧油物資儲備支出1976萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4120萬元；債務(wù)付息支出8062萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出73萬元。
2020年，一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡（具體情況見附表一）。
——政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣政府性基金總收入預(yù)計(jì)87871萬元。具體分項(xiàng)情況：本級收入43465萬元，其中：土地出讓金收入18302萬元，土地增減掛鉤收入24128萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入613萬元，污水處理費(fèi)收入422萬元；轉(zhuǎn)移性收入29308萬元，其中：抗疫特別國債19140萬元，社會保障和就業(yè)等專項(xiàng)基金10168萬元；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入14943萬元;上年結(jié)余收入155萬元。
2020年，全縣政府性基金總支出預(yù)計(jì)87871萬元。具體分項(xiàng)情況：文化旅游體育與傳媒支出98萬元；社會保障和就業(yè)支出7254萬元（大中型水庫移民后期扶持基金）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52297萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出40507萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出635萬元，污水處理費(fèi)安排的支出555萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債券安排的支出10600萬元；其他支出2816萬元（彩票公益金）；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出1923萬元；抗疫特別國債安排的支出19140萬元，其中：公共衛(wèi)生體系建設(shè)13568萬元，重大疫情防控救治體系2049萬元，應(yīng)急物資保障2483萬元，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1040萬元；地方政府專項(xiàng)債券還本支出4343萬元。
2020年,政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
——社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)117905萬元，同比下降2.4%，下降原因主要是階段性免征企業(yè)社會保險(xiǎn)費(fèi)，其中：社會保險(xiǎn)費(fèi)收入57302萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入53251萬元，其他收入7352萬元。
2020年，全縣社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)108011萬元，同比增長5.3%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出24255萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出12538萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出32525萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出（含生育保險(xiǎn)）8072萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出29453萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出617萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出551萬元。
2020年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余9894萬元，預(yù)計(jì)年末累計(jì)滾存結(jié)余73336萬元。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計(jì)322.91萬元，其中：利潤收入20萬元，股利、股息收入302.91萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出預(yù)計(jì)300萬元，其中：國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)出資金300萬元（調(diào)入一般公共預(yù)算）。
2020年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余22.91萬元。結(jié)余資金主要是當(dāng)年未形成的實(shí)際支出，按收付實(shí)現(xiàn)制結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
——地方政府債務(wù)情況
2020年，期末債務(wù)余額為343000萬元，其中：政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)338988萬元（存量一般債務(wù)2329萬元、一般債券274475萬元、專項(xiàng)債券62184萬元），同比增長16%，占省定債務(wù)限額356683萬元的95%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制在合理區(qū)間; 政府負(fù)有救助責(zé)任的債務(wù)308萬元，同比下降1%; 政府負(fù)有擔(dān)保責(zé)任的債務(wù)3704萬元，同比下降31%。
2020年預(yù)算執(zhí)行還未最終扎賬，以上數(shù)字只是預(yù)計(jì)數(shù)，待省財(cái)政對縣決算批復(fù)后，再依法向縣人大常委會報(bào)告。
二、2020年主要政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
（一）強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，支持疫情防控。暢通資金撥付“綠色通道”，堅(jiān)決不因資金問題影響疫情防控。統(tǒng)籌上級專項(xiàng)補(bǔ)助、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付、縣級財(cái)政預(yù)算資金和社會捐贈資金、物資，為全縣打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。全年累計(jì)撥付醫(yī)療救治、市場應(yīng)急保供、復(fù)工復(fù)產(chǎn)、公共衛(wèi)生體系建設(shè)等相關(guān)經(jīng)費(fèi)4.5億元。
（二）全力籌措資金，確?；具\(yùn)行。受減稅降費(fèi)、新冠肺炎疫情等系列因素影響，財(cái)政收入下降幅度較大，全縣各部門搶抓中央支持湖北政策機(jī)遇，積極向上匯報(bào)對接，累計(jì)爭取一攬子政策資金19億元，全縣共計(jì)到位一般轉(zhuǎn)移支付、地方政府債券、均衡性及基本財(cái)力保障等各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金50.16億元，同比增長27%，有效緩解了縣級財(cái)政增支減收壓力。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，護(hù)航“六穩(wěn)”“六?！?。聚焦就業(yè)、教育、社保、醫(yī)療等群眾最關(guān)心、最現(xiàn)實(shí)的領(lǐng)域，進(jìn)一步強(qiáng)化資金保障，確保各項(xiàng)惠民政策落實(shí)落地。全縣民生支出452272萬元，同比增長17%，占公共預(yù)算支出的比重達(dá)87%。教育支出達(dá)到62152萬元，義務(wù)教育教師和公務(wù)員五項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼達(dá)到同等水平；基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化支出3226萬元，發(fā)放城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老金、企業(yè)退休人員、機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金61073萬元，社會保障更有力度；落實(shí)特困群眾生活補(bǔ)貼資金17063萬元，城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村五保、軍人優(yōu)撫救濟(jì)等保障水平不斷提高；文化旅游支出6104萬元，全縣公共文化服務(wù)體系不斷完善，公共文化產(chǎn)品和服務(wù)供給能力明顯提升；籌措就業(yè)補(bǔ)助資金3500萬元，落實(shí)失業(yè)保險(xiǎn)及穩(wěn)崗就業(yè)政策，最大限度化解疫情對創(chuàng)業(yè)就業(yè)的影響。全力支持掃黑除惡、禁毒、司法救助、市場監(jiān)管、應(yīng)急管理等各項(xiàng)工作，維護(hù)社會大局穩(wěn)定。
（四）推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)和帶動作用，夯實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展底盤。投入7370萬元，支持上庸茶城、南門醫(yī)養(yǎng)結(jié)合多業(yè)態(tài)產(chǎn)業(yè)園、城關(guān)至魚嶺一級路等核心城區(qū)綜合體建設(shè)。對標(biāo)全國文明城市“首創(chuàng)必成”目標(biāo)，投入13384萬元，支持人民路和老舊小區(qū)改造升級以及創(chuàng)文補(bǔ)短板工程。投入近30000萬元，支持滄浪大橋、229省道得勝至罐子口、潘口河至五房溝段等項(xiàng)目建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)交通運(yùn)輸一體化。投入8000萬元的堵河廊橋建成通車，投入3043萬元保障通用機(jī)場建設(shè)順利開工。籌措 27600萬元，支持魚嶺產(chǎn)業(yè)園、通濟(jì)溝電子產(chǎn)業(yè)園、寶豐園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進(jìn)一步提升園區(qū)招商吸引力。支持農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全年農(nóng)林水支出總量達(dá)12.37億元。茶葉產(chǎn)業(yè)投入7000余萬元，茶園面積達(dá)到27萬畝以上，產(chǎn)值達(dá)到9億元；統(tǒng)籌資金2400萬元,支持竹產(chǎn)業(yè)發(fā)展；投入6493萬元支持食用菌生產(chǎn)，全年共新發(fā)展食用菌2500萬袋；投入1000萬元支持生豬養(yǎng)殖。安排資金6000萬元，支持濕地保護(hù)、水土保持、自然災(zāi)害防治和“退捕禁捕”等工作。統(tǒng)籌扶貧資金12.49億元，為高質(zhì)量打好打贏脫貧攻堅(jiān)收官戰(zhàn)提供資金保障。
（五）強(qiáng)化政策落實(shí)，培植市場主體。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和公共衛(wèi)生體系建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，及時(shí)兌現(xiàn)招商引資各項(xiàng)扶持政策，全年累計(jì)撥付寶豐工業(yè)園衛(wèi)浴產(chǎn)業(yè)等招商引資補(bǔ)貼資金12000萬元。全力推動企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，嚴(yán)格落實(shí)省政府30條和市政府29條，全年減免138家小微企業(yè)承租行政事業(yè)單位房租695萬元?；I措資金1082萬元，落實(shí)“惠游湖北”門票減免政策，支持旅游業(yè)發(fā)展?？h內(nèi)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放創(chuàng)業(yè)貸款及扶貧小額信貸5300萬元。加強(qiáng)疫情防控重點(diǎn)企業(yè)支持，我縣疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)獲得貸款2000余萬元，收儲企業(yè)庫存防疫物資1850萬元。持續(xù)加大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體培育力度，10家經(jīng)營主體獲得市級示范認(rèn)定，2家申報(bào)國家級示范合作社，全縣合作社總量突破1400家。支持扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展和貧困群眾持續(xù)增收，全面推進(jìn)消費(fèi)扶貧工作，我縣扶貧農(nóng)特產(chǎn)品交易額達(dá)到2.5億元。
（六）認(rèn)真履職盡責(zé)，強(qiáng)化財(cái)政管理。強(qiáng)化預(yù)算管理。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格執(zhí)行“節(jié)約辦事、內(nèi)部統(tǒng)籌、嚴(yán)控追加、加快推進(jìn)”管理要求，盤活財(cái)政存量資金，基本支出和常年性項(xiàng)目結(jié)余資金一律收回財(cái)政總預(yù)算統(tǒng)籌使用，全年共收回財(cái)政存量資金10173萬元。全面開展出借財(cái)政資金專項(xiàng)清查整治，收回出借資金4.8億元。加強(qiáng)政府債務(wù)管理。全面落實(shí)債務(wù)管控要求，統(tǒng)籌各類資金、資源、資產(chǎn)，用好“六個(gè)一批”政策工具，全年共安排政府債務(wù)還本付息資金32000萬元，實(shí)現(xiàn)債務(wù)零違約。加強(qiáng)政府投資評審管理。把好項(xiàng)目預(yù)算評審關(guān)，認(rèn)真開展人民路改造、寶豐工業(yè)園、城鎮(zhèn)舊住宅區(qū)改造等項(xiàng)目評審，全年評審項(xiàng)目120個(gè)，審查金額15.64億元，審定金額14.97億元，審減金額6625萬元。推進(jìn)縣屬國有企業(yè)改革。完善現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制體制，出臺《縣屬國有企業(yè)負(fù)責(zé)人年度薪酬考核與管理暫行辦法》《縣屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理辦法》等系列管理辦法，5家縣屬國有企業(yè)清產(chǎn)核資工作基本結(jié)束。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。圍繞財(cái)務(wù)管理、扶貧資金、民生政策落實(shí)、“三公”經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)領(lǐng)域，常態(tài)化開展監(jiān)督檢查并持續(xù)整改到位。對抗疫特別國債、新冠肺炎抗疫增支補(bǔ)助等新增財(cái)政直達(dá)資金進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)，進(jìn)一步規(guī)范了資金分配、使用及項(xiàng)目管理。加強(qiáng)政府會計(jì)管理。對45個(gè)一級預(yù)算單位新政府會計(jì)制度落實(shí)、財(cái)務(wù)核算平臺使用、單位內(nèi)部控制建設(shè)等情況進(jìn)行回訪督導(dǎo)，督導(dǎo)面達(dá)50%。
各位代表，在肯定成績的同時(shí)，預(yù)算執(zhí)行過程中還存在不容忽視的困難和問題：一是財(cái)政收支壓力巨大是我縣最大的實(shí)際，受新冠肺炎疫情和減稅降費(fèi)政策影響，經(jīng)濟(jì)增速放緩，增收基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固，工資提標(biāo)、政府債務(wù)還本付息等剛性支出不斷增加，過緊日子的思想必須進(jìn)一步牢固。二是財(cái)政資金績效發(fā)揮不夠，一些重大投資項(xiàng)目建設(shè)推進(jìn)較慢，部門沉淀資金規(guī)模較大。三是營商環(huán)境亟待進(jìn)一步優(yōu)化，社會治理、生態(tài)環(huán)境、公共衛(wèi)生領(lǐng)域還有不少短板，等等。
三、2021年預(yù)算草案
總體要求：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣決策部署和總體要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持積極財(cái)政政策，堅(jiān)持推動高質(zhì)量發(fā)展。按照艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、過緊日子的要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)；用足用好中央支持湖北發(fā)展一攬子政策，著力于“六穩(wěn)”“六?！?，確保政策見效、項(xiàng)目落地；調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障基本民生支出、重大政策支出和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出，推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化，做到花錢必問效，無效必問責(zé)；加大各類資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金；完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，提高預(yù)算編制的科學(xué)性，建立全面規(guī)范、公開透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。
——一般公共預(yù)算
2021年，一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)421800萬元。具體分項(xiàng)情況：地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)59300萬元（2019年實(shí)際完成數(shù)的90%），同比增長20%；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)314877萬元，其中：返還性收入6978萬元，體制補(bǔ)助收入107萬元，均衡性轉(zhuǎn)移支付收入7237萬元，縣級基本財(cái)力保障補(bǔ)助收入55233萬元，產(chǎn)糧油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1600萬元，重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付收入12000萬元，固定補(bǔ)助收入33782萬元，基本養(yǎng)老金轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入20617萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入19725萬元，貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入22307萬元，農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1860萬元，革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入2300萬元，共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入110899萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20232萬元；調(diào)入資金17251萬元，主要是調(diào)入政府性基金結(jié)余收入及其他收入；地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入30372萬元（到期債券再融資）。
2021年，一般公共預(yù)算支出總量預(yù)計(jì)421800萬元。其中：地方一般公共預(yù)算支出377836萬元，上解支出13592萬元，地方政府一般債券還本支出30372萬元。
地方一般公共預(yù)算支出 377836萬元。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出124475.65萬元，同比增加6780.39萬元，增長5.8%，主要用于人員工資福利和部門公用經(jīng)費(fèi)支出，增加支出因素主要是義務(wù)教育教師增加獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼提標(biāo)等。其中：“三公”經(jīng)費(fèi)1510.54萬元,同比下降0.9%(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)774.9萬元,同比下降0.3%；公務(wù)接待費(fèi)735.64萬元,同比下降1.4%；因公出國<境>費(fèi)無支出)；項(xiàng)目支出253360.35萬元，同比增加21800.61萬元，增長9.4%，主要是部門單位用于項(xiàng)目建設(shè)的專項(xiàng)支出，其中：預(yù)備費(fèi)及預(yù)留專項(xiàng)支出26479.41萬元，同比減少3531.7萬元，下降11.8%，主要是地方政府債務(wù)還本付息等無法預(yù)算到部門單位的有關(guān)支出。按功能分類：一般公共服務(wù)支出33342.84萬元；公共安全支出9827.63萬元；教育支出59547.39萬元；科學(xué)技術(shù)支出1610.67萬元；文化旅游體育與傳媒支出6051.75萬元；社會保障和就業(yè)支出70939.79萬元；衛(wèi)生健康支出51009.3萬元；節(jié)能環(huán)保支出4832.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4364.88萬元；農(nóng)林水支出60155.89萬元；交通運(yùn)輸支出35669.96萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出145.66萬元；自然資源海洋氣象等支出2476.04萬元；住房保障支出22832.08萬元；糧油物資儲備支出328.69萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2141.20萬元；預(yù)備費(fèi)2500萬元；其他支出360萬元；債務(wù)付息支出9600萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬元。
2021年，一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡（具體情況見附表二）。
——政府性基金預(yù)算
2021年，全縣政府性基金總收入預(yù)計(jì)29156萬元。具體分項(xiàng)情況: 本級收入15800萬元，其中土地出讓金收入15000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入400萬元、污水處理費(fèi)收入400萬元；轉(zhuǎn)移性收入6316萬元，主要是大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)資金；地方政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入7040萬元（到期債券再融資）。
2021年，全縣政府性基金總支出預(yù)計(jì)29156萬元。具體分項(xiàng)情況：社會保障和就業(yè)支出6166萬元（大中型水庫移民后期扶持專項(xiàng)支出）；其他支出150萬元（彩票公益金）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13585萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出12785萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出400萬元，污水處理費(fèi)安排的支出400萬元；地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息和發(fā)行費(fèi)用支出2215萬元；地方政府專項(xiàng)債券還本支出7040萬元。
2021年，政府性基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡（具體情況見附表三）。
——社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，全縣社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)112583萬元，同比下降4.5%，下降原因主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)2021年實(shí)行省級統(tǒng)籌。其中：社會保險(xiǎn)費(fèi)收入57927萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入52073萬元,其他收入2583萬元。
2021年，全縣社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)計(jì)106612萬元，同比下降1.3%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出22845萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出30551萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出13526萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出8517萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出30297萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出236萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出640萬元。
2021年，社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余5971萬元，年末滾存結(jié)余79307萬元（具體情況見附表四）。
——國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總收入預(yù)計(jì)345.81萬元，其中：利潤收入20萬元（投資公司停車場收費(fèi)及高速公路廣告收入）；股利、股息收入302.9萬元，其中：興竹公司參股湖北銀行分紅300萬元，融媒體中心參股湖北廣電網(wǎng)絡(luò)公司分紅2.9萬元；上年結(jié)余收入22.91萬元。
2021年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出預(yù)計(jì)345.81萬元，其中：解決歷史預(yù)留問題及改革成本支出150萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出195.81萬元。
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，當(dāng)年收支平衡（具體情況見附表五）。
四、完成2021年財(cái)政預(yù)算工作的主要措施
2021年，是“十四五”開局之年，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展任務(wù)重、挑戰(zhàn)多。財(cái)政部門將嚴(yán)格落實(shí)縣委決策部署，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，進(jìn)一步推動全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展取得新成就。
（一）嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法。牢固樹立預(yù)算法治意識，全面落實(shí)預(yù)算法，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政收支管理。提高預(yù)算編制的科學(xué)性、精準(zhǔn)性。嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，硬化預(yù)算約束，做好向縣人大常委會報(bào)告財(cái)政資金分配和使用管理情況及接受專題詢問工作。
（二）全力保障社會民生。統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善，堅(jiān)持盡力而為、量力而行。優(yōu)化基本公共服務(wù)供給，全力保障教育、文化、住房、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、科技發(fā)展、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會維穩(wěn)、文明創(chuàng)建等基本民生支出。堅(jiān)持并完善財(cái)力統(tǒng)籌考慮、項(xiàng)目統(tǒng)籌保障、管理統(tǒng)籌推進(jìn)工作機(jī)制，落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興工作的有效銜接。
（三）夯實(shí)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展底盤。深化供給側(cè)和需求側(cè)改革，系統(tǒng)化支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、文旅產(chǎn)業(yè)、園區(qū)工業(yè)、電子商務(wù)、新興產(chǎn)業(yè)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，持續(xù)鞏固傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，嚴(yán)格兌現(xiàn)政府招商引資政策。加快固定資產(chǎn)投資，保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。支持培育新的消費(fèi)熱點(diǎn)，充分發(fā)揮投資與消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)的拉動作用。
（四）深化財(cái)政管理改革。加強(qiáng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。深化預(yù)算績效管理，提升績效評價(jià)工作質(zhì)量。強(qiáng)化地方政府性債務(wù)管理，做好地方政府債券還本付息工作。完善政府采購制度，規(guī)范政府購買服務(wù)。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，確保后續(xù)改革任務(wù)圓滿完成。完善國資監(jiān)管體系，深入推進(jìn)縣屬國有企業(yè)改革，進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)。
（五）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查。加大對惠農(nóng)資金、專項(xiàng)資金、重點(diǎn)項(xiàng)目資金及單位財(cái)務(wù)收支等檢查，加強(qiáng)農(nóng)村財(cái)政監(jiān)管。深入開展會計(jì)信息質(zhì)量、會計(jì)法執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，健全會計(jì)人才培養(yǎng)和管理服務(wù)體系。強(qiáng)化與代表委員的日常溝通聯(lián)絡(luò)，提高建議提案辦理質(zhì)量，馳而不息轉(zhuǎn)變作風(fēng)，不斷提高財(cái)政治理能力。
各位代表，做好2021年財(cái)政預(yù)算工作意義重大，在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，我們將自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見和建議，迎難而上、開拓進(jìn)取，扎實(shí)做好財(cái)政各項(xiàng)工作，更好履行財(cái)政職能，為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展和社會大局穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)竹山高質(zhì)量發(fā)展不懈奮斗！
