（湖北?。╆P(guān)于宜昌市西陵區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于宜昌市西陵區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月7日在宜昌市西陵區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
宜昌市西陵區(qū)財(cái)政局
各位代表：
按照《中華人民共和國預(yù)算法》要求，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)書面報(bào)告西陵區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大及常委會(huì)的監(jiān)督支持下，我們以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，積極爭取支持，提高資金績效，以高質(zhì)量財(cái)政支撐全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。全區(qū)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況分別為：
?。ㄒ唬┤珔^(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量完成305778萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)290455萬元的105.3%（該調(diào)整預(yù)算數(shù)是指區(qū)九屆人大常委會(huì)第八次會(huì)議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同），其中：1.地方一般公共預(yù)算收入105596萬元（稅收收入89425萬元，非稅收入16171萬元），稅收占比84.7%；2.轉(zhuǎn)移性收入200182萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量完成284004萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)290455萬元的97.8%，其中：1.地方一般公共預(yù)算支出205418萬元；2.轉(zhuǎn)移性支出78352萬元；3.債務(wù)還本支出234萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，含轉(zhuǎn)移性上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金21774萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年后，收支平衡。
衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保及住房保障等科目支出超出進(jìn)度，主要原因：一是疫情防控相關(guān)支出增加；二是根據(jù)葛洲壩生態(tài)修復(fù)工程及老舊小區(qū)改造項(xiàng)目的工程進(jìn)度，加快了工程款項(xiàng)結(jié)算。
根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，預(yù)備費(fèi)用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其它難以預(yù)見的開支。2022年預(yù)備費(fèi)支出1609萬元，主要用于全區(qū)疫情防控，已按支出用途分別安排到相應(yīng)支出科目，剩余391萬元由區(qū)財(cái)政收回。
?。ǘ┤珔^(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量完成12948萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)16258萬元的79.6%，其中：1.地方政府性基金預(yù)算收入3856萬元；2.轉(zhuǎn)移性收入9092萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入主要項(xiàng)目：1.國有土地使用權(quán)出讓收入3773萬元；2.專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入83萬元；3.上級(jí)補(bǔ)助收入1548萬元；4.上年結(jié)余收入544萬元；5.專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入7000萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總量完成12649萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)16258萬元的79.6%。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出主要項(xiàng)目：1.文化旅游體育與傳媒支出38萬元；2.社會(huì)保障支出917萬元；3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10773萬元；4.農(nóng)林水支出462萬元；5.其他支出376萬元；6.專項(xiàng)債務(wù)付息支出76萬元；7.專項(xiàng)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出7萬元。
其他收入和債務(wù)付息均未達(dá)到進(jìn)度的主要原因是：原市級(jí)下劃我區(qū)的專項(xiàng)債務(wù)余額及限額92120萬元，已由市級(jí)收回，市級(jí)不再撥付下劃專項(xiàng)債務(wù)付息相關(guān)收支。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵，含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助299萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年后，收支平衡。
（三）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量完成18700萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)12932萬元的144.6%，其中：1.地方國有資本經(jīng)營預(yù)算收入10620萬元；2.轉(zhuǎn)移性收入8080萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量完成10111萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)12932萬元的78.2%，其中：1.地方國有資本經(jīng)營預(yù)算支出491萬元；2.轉(zhuǎn)移性支出9620萬元。
地方國有資本經(jīng)營預(yù)算支出未達(dá)到進(jìn)度的主要原因是：2022年，我區(qū)向財(cái)政部、省財(cái)政廳爭取的葛洲壩社會(huì)職能移交補(bǔ)助資金均在年末集中下達(dá)，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助8589萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年后，收支平衡。
?。ㄋ模┤珔^(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成18189萬元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入），為調(diào)整預(yù)算數(shù)18189萬元的100%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成15664萬元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出），為調(diào)整預(yù)算數(shù)15664萬元的100%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助2525萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年后，收支平衡。
（五）全區(qū)政府債務(wù)執(zhí)行情況
1.政府債務(wù)限額余額情況
截至2022年底，省核定我區(qū)2022年末政府債務(wù)限額91141萬元，其中：一般債務(wù)限額81893萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額9248萬元。全區(qū)政府債務(wù)余額64553萬元，為限額的70.8%。其中：一般債務(wù)余額55353萬元，為限額的67.6%；專項(xiàng)債務(wù)余額9200萬元，為限額的99.5%，未超過省核定限額。
2.2022年政府債券轉(zhuǎn)貸情況
2022年，省轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府債券資金17803萬元，其中：政府一般債券資金10803萬元，專項(xiàng)債券資金7000萬元。
3.2022年到期政府債券還本付息情況
2022年，我區(qū)償還到期政府債券本息共計(jì)1917萬元，其中：到期本金234萬元，利息1683萬元。全年到期政府債券還本付息均得到有效保障，無違約風(fēng)險(xiǎn)。
以上區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況，在區(qū)級(jí)財(cái)政決算辦理完畢后，還會(huì)有所變動(dòng)，我們將依法向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告區(qū)級(jí)決算情況。
二、落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年,是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的重要一年。在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)稅部門認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，牢固樹立“財(cái)為政服務(wù)”理念，遵循“?；尽⑹氐拙€、促均衡、提質(zhì)量”的理財(cái)要求，主動(dòng)作為，助力穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，強(qiáng)化民生保障能力，全區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)“穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)”的態(tài)勢(shì)。我們主要做了以下工作：
?。ㄒ唬^力培植高質(zhì)量財(cái)源，財(cái)政收入穩(wěn)中有增
一是持續(xù)深化企業(yè)服務(wù)，加快構(gòu)建親清政商關(guān)系。37名區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包保500萬元重點(diǎn)稅源企業(yè)74家，普通干部包保20萬元以上稅源企業(yè)572家。邀請(qǐng)重點(diǎn)稅源企業(yè)家、市直部門負(fù)責(zé)人共同參與焰火晚會(huì)、“三三零”人才節(jié)、西壩啤酒節(jié)等重大活動(dòng)，搭建政企溝通橋梁。全區(qū)總部企業(yè)達(dá)到186家，重點(diǎn)商務(wù)樓宇22座，納稅貢獻(xiàn)占比超過50%。
二是積極調(diào)動(dòng)全區(qū)力量，做實(shí)綜合治稅工作。通過制定、發(fā)布綜合治稅量化任務(wù)清單，動(dòng)態(tài)梳理跟蹤企業(yè)異動(dòng)變化，提高協(xié)稅護(hù)稅精準(zhǔn)、質(zhì)效水平。全年稅收過億元企業(yè)2家，稅收過1000萬元企業(yè)29家。新增20萬元以上納稅企業(yè)14家。
三是加強(qiáng)財(cái)稅收入研判，做好收入均衡入庫。先后采取旬報(bào)告、月調(diào)度、季聯(lián)席方式，強(qiáng)化財(cái)稅收入任務(wù)分析研判。全方位動(dòng)態(tài)掌握擬外遷企業(yè)動(dòng)向，提前做好預(yù)判、應(yīng)對(duì)和溝通服務(wù)。通過“大員上陣”，及時(shí)上門對(duì)接，成功穩(wěn)商留商10多家50萬元以上納稅大戶。
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成10.56億元，可比增長8.2%。其中：稅收收入8.94億元，非稅收入1.62億元，稅收占比為84.7%。
?。ǘ┚珳?zhǔn)幫扶企業(yè)紓難解困，營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化
一是堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)。貫徹落實(shí)中央新的組合式稅費(fèi)支持政策，全年各類稅收優(yōu)惠政策退減緩稅累計(jì)達(dá)3.41億元。其中：增值稅留抵退稅2.89億元，同比2021年1.88億元增加1.01億元；緩稅及其他退減稅約5200萬元。
二是健全常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。強(qiáng)化部門間協(xié)同聯(lián)動(dòng)，加大督辦力度，充分發(fā)揮財(cái)政直達(dá)機(jī)制“一竿子插到底”優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)管理效能和資金效益“雙提升”，資金下達(dá)坐上“直通車”，直達(dá)基層、直接惠企利民。全區(qū)收到直達(dá)資金共計(jì)3.1億元，分配率100%，支出2.6億元，支出進(jìn)度84%。
三是繼續(xù)推行惠民惠企“免申即享”。為符合獎(jiǎng)勵(lì)扶持條件的193家市場主體兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金980萬元。發(fā)放制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、外經(jīng)貿(mào)發(fā)展、社零申報(bào)及限上培育、文旅企業(yè)紓困貼息等扶持資金3400萬元。落實(shí)“再擔(dān)園區(qū)貸“政策，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)融資5400多萬元。
四是減免國有資產(chǎn)房屋租金。全區(qū)行政事業(yè)單位及區(qū)屬國有企業(yè)為347戶小微企業(yè)及個(gè)體工商戶減免3個(gè)月房租，共減免租金473萬元。
五是政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展。面向中小企業(yè)采購預(yù)留比例“再提高”，進(jìn)場交易授予中小企業(yè)合同金額6418萬元，占進(jìn)場交易采購總額的70％。啟動(dòng)政府采購線上貸款融資工作，為中小企業(yè)發(fā)展提供普惠金融支持。全年政府采購實(shí)現(xiàn)零投訴，政府采購優(yōu)化營商環(huán)境評(píng)價(jià)排名城區(qū)第二。
（三）發(fā)揮合力向上爭取，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序
一是壓實(shí)各部門對(duì)上爭取責(zé)任。年初下達(dá)2022年度對(duì)上爭取工作任務(wù)清單，定期協(xié)調(diào)督辦。全區(qū)56家單位共向上爭取項(xiàng)目239個(gè)，到位資金9.4億元，增長28%，有力地緩解了區(qū)級(jí)財(cái)政支出壓力。
二是分門別類抓好重點(diǎn)領(lǐng)域爭取。全年共爭取政府債券資金17803萬元，爭取資金量位于城區(qū)第一，有力保障了重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目建設(shè)。積極爭取市級(jí)出臺(tái)了支持西陵區(qū)發(fā)展人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園的相關(guān)扶持政策。
三是市區(qū)聯(lián)動(dòng)共同加強(qiáng)爭取。積極爭取市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)“大員上陣”，走訪調(diào)研葛洲壩集團(tuán)下屬在宜重點(diǎn)企業(yè)，葛洲壩相關(guān)公司納稅3.75億元，增長48.6%。通過市財(cái)政局在省財(cái)政廳爭取中省企業(yè)“三供一業(yè)”移交專項(xiàng)補(bǔ)助資金1146萬元。通過多次、多方爭取，財(cái)政部明確對(duì)葛洲壩獨(dú)立工礦區(qū)補(bǔ)助政策，中央財(cái)政下?lián)?022-2023年補(bǔ)助資金6380萬元。
（四）加快補(bǔ)齊民生短板，人民生活品質(zhì)持續(xù)改善
一是嚴(yán)格落實(shí)“過緊日子”要求。大力壓減一般性支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，2022年壓減各單位申報(bào)預(yù)算項(xiàng)目支出32.7%，累計(jì)調(diào)減各類支出需求3.67億元，把“省”下來的資金用于保障改善基本民生、支持市場主體發(fā)展、筑堡工程等重點(diǎn)支出。全年民生支出約16.9億元，占一般公共預(yù)算支出82.7%。
二是優(yōu)先落實(shí)就業(yè)和社會(huì)保障政策。全年各類社會(huì)保障兜底資金支出2.37億元，支持創(chuàng)業(yè)就業(yè)資金5156萬元。落實(shí)資金3000萬元，支持“1+4”人才新政。投入1300萬元建設(shè)殘疾人托養(yǎng)中心。
三是保障常態(tài)化疫情防控。全年落實(shí)防疫資金約5000萬元，用于核酸檢測、醫(yī)療儲(chǔ)備物資、隔離點(diǎn)運(yùn)行等各項(xiàng)工作。統(tǒng)籌筑堡工程，支持建成18個(gè)社區(qū)醫(yī)務(wù)室。
四是促進(jìn)教育文化事業(yè)提升。2022年教育支出7.6億元，確保教育支出兩個(gè)只增不減，全力支持教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。葛洲壩移交5所幼兒園平穩(wěn)過渡，新建的西壩小學(xué)、唐家灣中小學(xué)正式投入使用，新增中小學(xué)、幼兒園學(xué)位2705個(gè)。區(qū)“一館一中心”10月投入使用，非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展館即將對(duì)外開放。
五是全面落實(shí)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理。緊緊圍繞惠民惠農(nóng)領(lǐng)域政策落實(shí)情況，通過2.5萬張“一卡通”發(fā)放補(bǔ)貼資金約8000萬元，及時(shí)消除政策落實(shí)中“腸梗阻”問題，確保補(bǔ)貼資金及時(shí)足額到位、申請(qǐng)簡便、取用方便，推動(dòng)惠民惠農(nóng)政策落到實(shí)處、提升實(shí)效。
六是不斷優(yōu)化人居環(huán)境。結(jié)合全域?qū)嵤┲すこ蹋y(tǒng)籌安排各類資金約4億元用于城市道路建設(shè)維修、老舊小區(qū)改造、公廁改造升級(jí)等民生實(shí)事。統(tǒng)籌各級(jí)資金4000余萬元支持全區(qū)“清違行動(dòng)”，拆違面積40.6萬平方米，排名城區(qū)第一。投入3000多萬元，實(shí)現(xiàn)葛洲壩片區(qū)“雪亮工程”全覆蓋。
?。ㄎ澹┨岣哓?cái)政改革成效，現(xiàn)代財(cái)政制度加快建立
一是積極促成市區(qū)財(cái)政體制改革。爭取將涉及各城區(qū)的四大行業(yè)（金融、保險(xiǎn)、郵政、電信）地方稅收收入按照企業(yè)屬地納稅原則下劃至各區(qū)，可增加區(qū)級(jí)可用財(cái)力2.6億元，位居城區(qū)第一。
二是穩(wěn)步推進(jìn)“一體化”系統(tǒng)建設(shè)。順利上線會(huì)計(jì)核算平臺(tái)、政府采購管理模塊，在全市會(huì)計(jì)核算偏離度檢查中位居城區(qū)第一。持續(xù)跟蹤各單位“一體化”系統(tǒng)使用情況，及時(shí)解決問題，確保系統(tǒng)高效運(yùn)行。
三是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。加大財(cái)政資金盤活力度，清理2021年及以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金6000萬元以上，統(tǒng)籌用于區(qū)級(jí)財(cái)政支出。全區(qū)110家單位實(shí)現(xiàn)績效自評(píng)全覆蓋，抽取21家單位的132個(gè)項(xiàng)目開展績效評(píng)價(jià)，向人大常委會(huì)報(bào)告2021年1.04億元的政府一般債券資金使用績效。全年預(yù)算投資評(píng)審項(xiàng)目審減金額達(dá)9637萬元，審減率10%，有效節(jié)約財(cái)政資金。嚴(yán)控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，主動(dòng)化解政府存量債務(wù)。
四是不斷提升全區(qū)財(cái)務(wù)管理水平。加強(qiáng)區(qū)級(jí)財(cái)政資金規(guī)范化、系統(tǒng)化和常態(tài)化管理，印發(fā)《宜昌市西陵區(qū)財(cái)政資金審批管理辦法》，確保財(cái)政資金高效、安全使用。開展5場財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，發(fā)放財(cái)務(wù)管理手冊(cè)200多本，強(qiáng)化財(cái)務(wù)人員紀(jì)律意識(shí)。開展財(cái)政財(cái)務(wù)“大體檢”、重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行檢查、開發(fā)區(qū)建設(shè)腐敗問題專項(xiàng)整治等監(jiān)督檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。嚴(yán)格征遷資金管理，將國有土地征遷項(xiàng)目與集體土地征遷項(xiàng)目分類監(jiān)管，杜絕列收列支現(xiàn)象。
?。┩晟茋匈Y產(chǎn)監(jiān)管體制，國企發(fā)展提質(zhì)增效
一是做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)。支持西陵城發(fā)集團(tuán)積極參與片區(qū)開發(fā)、老舊小區(qū)改造和筑堡工程建設(shè)，全年集團(tuán)營業(yè)收入同比增長10%以上，營收規(guī)模是2019年的5倍。
二是全面完成國企改革三年行動(dòng)。對(duì)照《宜昌市國企改革三年行動(dòng)方案》涉及的7大方面44項(xiàng)任務(wù)，完成率100%，更好的將制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
三是深入推進(jìn)清廉國企建設(shè)。印發(fā)《2022年清廉國企建設(shè)重點(diǎn)工作方案》《宜昌市西陵區(qū)國有企業(yè)廉潔教育工作指引》，建設(shè)“清廉長廊”，打造本色現(xiàn)代“陽光管家”品牌，推動(dòng)清廉國企建設(shè)出亮點(diǎn)、創(chuàng)品牌、防風(fēng)險(xiǎn)、見成效。及時(shí)對(duì)西陵城發(fā)集團(tuán)2018-2021年資產(chǎn)、融資、項(xiàng)目建設(shè)、經(jīng)營性資產(chǎn)、股權(quán)投資等情況開展專項(xiàng)審計(jì)，全面摸清家底，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題深挖背后是否存在廉潔風(fēng)險(xiǎn)，梳理監(jiān)督盲點(diǎn)、管理漏洞，推動(dòng)完善制度，形成長效機(jī)制。
四是強(qiáng)化考核的激勵(lì)與約束作用。完善并印發(fā)新的《湖北西陵城市發(fā)展集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人業(yè)績考核暫行辦法》，設(shè)置18項(xiàng)考核內(nèi)容，將國有企業(yè)落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作情況、重大經(jīng)營管理成果、融資成效等納入經(jīng)營業(yè)績考核。
五是提高經(jīng)營性資產(chǎn)出租收益。推動(dòng)教育系統(tǒng)、街辦等30余處剩余資產(chǎn)集中委托城發(fā)統(tǒng)一管理。緊盯閑置資產(chǎn)，聚焦監(jiān)管重心，全年國有經(jīng)營性資產(chǎn)出租收入約3500萬元，增長10%以上。
2022年，面對(duì)各種挑戰(zhàn)和壓力，區(qū)財(cái)稅部門主動(dòng)作為，大力協(xié)調(diào)市級(jí)財(cái)稅部門，做好“四大行業(yè)”稅費(fèi)下劃等工作，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。但是，當(dāng)前工作也存在一些薄弱環(huán)節(jié)和問題：一是受疫情和房地產(chǎn)行業(yè)不景氣疊加影響，重點(diǎn)稅源企業(yè)減收嚴(yán)重，啟迪環(huán)境和新城控股等骨干稅源大幅掉收，片區(qū)開發(fā)推進(jìn)力度有待加快，后續(xù)重點(diǎn)稅源培植力度不夠。二是財(cái)政支出壓力逐年增加，尤其剛性民生支出壓力不斷加大，收支矛盾十分凸顯。三是部分單位堅(jiān)持過“緊日子”的思想意識(shí)不夠，財(cái)政績效有待進(jìn)一步提高。我們將堅(jiān)持問題導(dǎo)向，采取有效措施逐步加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，科學(xué)研判財(cái)政收支形勢(shì)，積極做好財(cái)政預(yù)算編制工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支撐，具有十分重要的意義。我區(qū)將堅(jiān)持強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)區(qū)委區(qū)政府中心工作財(cái)力保障，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！敝С?。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況分別為：
?。ㄒ唬┤珔^(qū)一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量340443萬元，其中：1.地方一般公共預(yù)算收入141790萬元（稅收收入129790萬元，非稅收入12000萬元），增長10%，稅收占比91.5%；2.轉(zhuǎn)移性收入198653萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量340443萬元，其中：1.地方一般公共預(yù)算支出236483萬元；2.轉(zhuǎn)移性支出100882萬元；3.債務(wù)還本支出3078萬元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算安排情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量7917萬元，其中：1.地方政府性基金預(yù)算收入3725萬元；2.轉(zhuǎn)移性收入4192萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總量7917萬元，其中：1.社保支出231萬元；2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3447萬元；3.農(nóng)林水支出3262萬元；4.其他支出699萬元；5.地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出278萬元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（三）全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量19811萬元，其中：1.地方國有資本經(jīng)營預(yù)算收入8670萬元；2.轉(zhuǎn)移性收入2552萬元；3.結(jié)余收入8589萬元。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量19811萬元，其中：1.地方國有資本經(jīng)營預(yù)算支出10141萬元；2.轉(zhuǎn)移性支出9670萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
?。ㄋ模┤珔^(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總量19135萬元，其中：1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16610萬元；2.轉(zhuǎn)移性收入2525萬元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總量16561萬元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16561萬元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余2574萬元。
（五）全區(qū)部門預(yù)算安排情況
納入2023年全區(qū)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位115個(gè)，其中：56個(gè)一級(jí)部門，59個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。納入全區(qū)部門預(yù)算管理的在編人員6338人，其中：在職3600人，離退休2738人。
全區(qū)部門預(yù)算資金來源236483萬元，其中：地方一般公共預(yù)算財(cái)政撥款168638萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金收入35698萬元，以前年度上級(jí)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)資金21774萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10373萬元。
全區(qū)部門預(yù)算總支出236483萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出88586萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出5780萬元，項(xiàng)目支出142117萬元。
全區(qū)部門預(yù)算收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
四、完成2023年預(yù)算草案的主要措施
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)財(cái)源統(tǒng)籌培育，大力提升財(cái)政收入質(zhì)量
一是堅(jiān)持運(yùn)用以稅收為導(dǎo)向的招商引稅考評(píng)體系，發(fā)揮各方合力保障財(cái)政收入。完善財(cái)稅部門協(xié)調(diào)機(jī)制，共同加強(qiáng)分析研究，密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)和產(chǎn)業(yè)調(diào)整情況，充分挖掘增收潛力，積極防范化解企業(yè)外遷風(fēng)險(xiǎn)，最大力度穩(wěn)固稅基、涵養(yǎng)稅源。二是圍繞三峽集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)、十六化建等在全國各地都有業(yè)務(wù)的龍頭企業(yè)，積極促成異地稅源回流西陵。堅(jiān)定不移發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，培育壯大三峽企業(yè)總部基地、三峽創(chuàng)谷等總部園區(qū)。支持船柴、民康等現(xiàn)有龍頭企業(yè)通過飛地發(fā)展將稅收留存西陵。三是依托宜昌市支持人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園發(fā)展等新政策，促進(jìn)生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。四是盤活國有資產(chǎn)，通過公開處置等方式增加國有資產(chǎn)收益。五是積極推動(dòng)片區(qū)封閉運(yùn)行等模式，實(shí)現(xiàn)望洲、葛洲壩及后坪等片區(qū)開發(fā)盡快落地見效，爭取土地溢價(jià)收益留在西陵。加強(qiáng)征收資金管理，確保征收工作經(jīng)費(fèi)應(yīng)提盡提，及時(shí)入庫。
?。ǘ﹫?jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求，兜牢兜實(shí)“三?！敝С龅拙€
強(qiáng)化預(yù)算硬約束，從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出。堅(jiān)持以收定支、量入為出原則，繼續(xù)壓減非急需非剛性支出，全方位做好開源節(jié)流、增收節(jié)支工作。完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，清理收回部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和財(cái)政暫存性款項(xiàng)等存量資金，統(tǒng)籌用于更急需的領(lǐng)域。注重發(fā)揮績效評(píng)價(jià)結(jié)果導(dǎo)向作用，科學(xué)安排項(xiàng)目預(yù)算。集中財(cái)力保障區(qū)委、區(qū)政府重要改革、重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目落地落實(shí)。加大力度保障和改善民生，民生支出比重不低于80%。推進(jìn)財(cái)政直達(dá)資金落地見效，確保資金直達(dá)基層和項(xiàng)目，直接惠企利民。保障教育投入“兩個(gè)只增不減”，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生短板，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，兜牢困難群眾等社會(huì)保障底線。
?。ㄈ┲破髽I(yè)紓難解困，全面激發(fā)市場主體活力
落實(shí)積極的財(cái)政政策，全面優(yōu)化營商環(huán)境，暢通政企聯(lián)系渠道，幫助企業(yè)解困發(fā)展。貫徹執(zhí)行各級(jí)產(chǎn)業(yè)扶持政策，如中央穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策33條、省政府133條、省政府激發(fā)市場活力18條、市政府紓困解難40條等，推動(dòng)轄區(qū)企業(yè)疫后重振。堅(jiān)持重點(diǎn)稅源企業(yè)包保服務(wù)。對(duì)十六化建、葛洲壩集團(tuán)、天美、國貿(mào)、均瑤等骨干稅源，區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)包保，緊密聯(lián)絡(luò)，增進(jìn)感情，更好地幫助企業(yè)紓困解難，圍繞收入奮斗目標(biāo)做最大力度爭取。結(jié)合“雙千”及“首席服務(wù)官”活動(dòng)，對(duì)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營、拓展業(yè)務(wù)方面需解決的問題，積極對(duì)接行業(yè)主管部門、街道予以解決。
（四）全力做好向上爭取，切實(shí)增加可用財(cái)力
統(tǒng)籌全區(qū)各部門對(duì)上爭取政策、項(xiàng)目和資金，重點(diǎn)圍繞中央及省預(yù)算內(nèi)資金和債券資金投向，提前謀劃項(xiàng)目，全力向上爭取。積極爭取葛洲壩片區(qū)中央一般轉(zhuǎn)移支付資金，通過省、市上級(jí)部門積極爭取工作經(jīng)費(fèi)，并及時(shí)清理上級(jí)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，對(duì)2021年以前的上級(jí)補(bǔ)助資金一律收回，變“有量”為“增量”。發(fā)揮好融資作用，全力支持“兩島一灣”片區(qū)和28平方公里窯灣片區(qū)主戰(zhàn)場的開發(fā)，支持城發(fā)集團(tuán)拓展融資渠道，加強(qiáng)與央省企業(yè)合作，用足用好新增專項(xiàng)債券資金，保障重點(diǎn)項(xiàng)目落地落實(shí)。
（五）強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)
做好政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)把政府舉債、融資關(guān)，杜絕各類違法違規(guī)融資行為，堅(jiān)決遏制政府債務(wù)規(guī)模，特別是不新增政府隱性債務(wù)。積極對(duì)接上級(jí)財(cái)政部門，做好劃轉(zhuǎn)債務(wù)收回工作，努力降低債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，在限額內(nèi)盡可能多的爭取債券資金支持。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，將監(jiān)督貫穿于財(cái)政管理全過程之中，強(qiáng)化事前、事中、事后監(jiān)督，加強(qiáng)對(duì)重大財(cái)稅政策執(zhí)行和民生資金使用情況的監(jiān)督，真正形成財(cái)政監(jiān)督與財(cái)政管理的緊密融合，逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)政資金的全方位、全過程監(jiān)督。
?。┘訌?qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理，確保國有資產(chǎn)保值增值
著力完善國有企業(yè)常態(tài)監(jiān)管機(jī)制。嚴(yán)格落實(shí)《西陵區(qū)國資局出資企業(yè)違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究實(shí)施辦法（試行）》，持續(xù)推進(jìn)清廉企業(yè)建設(shè)。強(qiáng)化西陵城發(fā)集團(tuán)負(fù)責(zé)人經(jīng)營業(yè)績考核獎(jiǎng)懲導(dǎo)向，加快推進(jìn)在建的安置房項(xiàng)目、已啟動(dòng)的產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，謀劃一批片區(qū)開發(fā)項(xiàng)目，充分發(fā)揮國有資產(chǎn)對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)作用。督促西陵城發(fā)集團(tuán)健全干部職工人事管理機(jī)制，明確選人標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范用人流程，鍛造一支能力、素質(zhì)、作風(fēng)過硬的國企職工隊(duì)伍。深度謀劃行政事業(yè)單位資產(chǎn)監(jiān)管路徑。運(yùn)用預(yù)算一體化系統(tǒng)管理資產(chǎn)數(shù)據(jù)。研究將湖北省行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理系統(tǒng)覆蓋到全區(qū)各單位。穩(wěn)步推進(jìn)資產(chǎn)共享共用，充分發(fā)揮閑置資產(chǎn)利用價(jià)值，提高設(shè)備利用率，盤活存量資產(chǎn)。研究市政基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)管理的現(xiàn)狀及加強(qiáng)管理的措施。
各位代表：做好2023年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、實(shí)干篤行，全面落實(shí)本次會(huì)議精神，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為全力服務(wù)西陵高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
