（湖北?。╆P(guān)于宜昌市夷陵區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于夷陵區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將夷陵區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)六屆人大三次會(huì)議審查，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)財(cái)政部門(mén)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，克服經(jīng)濟(jì)持續(xù)下行及疫情、災(zāi)情等多重不利因素影響，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)稅改革和財(cái)政管理工作，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)恢復(fù)發(fā)展提供有力的政策和資金保障，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平衡。
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成282362萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.14%。其中：稅收收入235572萬(wàn)元，非稅收入46790萬(wàn)元。加轉(zhuǎn)移性收入286163萬(wàn)元，調(diào)入資金56272萬(wàn)元，地方債券轉(zhuǎn)貸收入53786萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)41686萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入總量720269萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出512536萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.42%；加轉(zhuǎn)移性支出70014萬(wàn)元、政府債券還本支出48120萬(wàn)元，支出合計(jì)630670萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年89599萬(wàn)元。
小溪塔街道一般公共預(yù)算收入完成16923萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助等收入3739萬(wàn)元，收入總量為20662萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成6505萬(wàn)元，加上解上級(jí)支出14157萬(wàn)元，支出總量為20662萬(wàn)元。收支平衡。
東城試驗(yàn)區(qū)一般公共預(yù)算收入完成15510萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入835萬(wàn)元，收入總量16345萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出完成4433萬(wàn)元，加上解上級(jí)支出11912萬(wàn)元，支出總量為16345萬(wàn)元。收支平衡。
按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算辦理完畢，經(jīng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會(huì)審查批準(zhǔn)后，區(qū)財(cái)政局再匯總?cè)珔^(qū)2022年決算報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
?。ㄒ唬?022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入總量為612588萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入161339萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的93.1％。主要項(xiàng)目是：增值稅22427萬(wàn)元，企業(yè)所得稅9292萬(wàn)元，個(gè)人所得稅1395萬(wàn)元，資源稅2371萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅14683萬(wàn)元，房產(chǎn)稅2613萬(wàn)元，印花稅1454萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅2999萬(wàn)元，土地增值稅331萬(wàn)元，車(chē)船稅4305萬(wàn)元，耕地占用稅24885萬(wàn)元，契稅20901萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅9069萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入16083萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入11022萬(wàn)元，政府住房基金收入2717萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性收入299505萬(wàn)元，其中：返還性收入31797萬(wàn)元，一般轉(zhuǎn)移支付收入216836萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入37530萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入13342萬(wàn)元。
政府債券轉(zhuǎn)貸收入53786萬(wàn)元，調(diào)入資金56272萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)41686萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出總量為538584萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出420450萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的92.5%。未完成調(diào)整預(yù)算的主要原因是當(dāng)年未實(shí)際支出的指標(biāo)收回總預(yù)算。
支出主要科目是：一般公共服務(wù)支出35338萬(wàn)元，公共安全支出15350萬(wàn)元，教育支出104982萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出10961萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出8350萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出55311萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出52963萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出9010萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出19762萬(wàn)元，農(nóng)林水支出50069萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出22437萬(wàn)元，自然資源海洋氣象支出9436萬(wàn)元，債務(wù)付息支出13635萬(wàn)元等。預(yù)備費(fèi)和年初預(yù)留等未分配到具體科目的資金，已在預(yù)算執(zhí)行中按照實(shí)際用途列支到相關(guān)科目。
轉(zhuǎn)移性支出70014萬(wàn)元，債務(wù)還本支出48120萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年74004萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金已按原批復(fù)的用途和具體項(xiàng)目納入2023年預(yù)算支出中。
?。ǘ?022年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
政府性基金收入總量為444449萬(wàn)元。其中：
政府性基金收入完成154187萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的82.5%，主要科目是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入139352萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)4982萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入2088萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入7765萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性收入19967萬(wàn)元，政府債券轉(zhuǎn)貸收入238277萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)32018萬(wàn)元。
政府性基金支出總量為409952萬(wàn)元。其中：
政府性基金支出完成276721萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的83.8％，主要科目是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出104075萬(wàn)元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出88245萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出5182萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出1641萬(wàn)元，棚戶區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出9007萬(wàn)元），農(nóng)林水支出15788萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3570萬(wàn)元，地方政府債務(wù)利息支出18330萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出133799萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性支出30954萬(wàn)元。債務(wù)還本支出102277萬(wàn)元。
政府性基金收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年34497萬(wàn)元，已按原批復(fù)的用途和具體項(xiàng)目納入2023年預(yù)算支出中。
?。ㄈ?022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量25954萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入20000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入135萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量為20344萬(wàn)元，其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出8198萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的55.3%；加調(diào)出資金11000萬(wàn)元，上解支出1146萬(wàn)元，支出合計(jì)20344萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年5610萬(wàn)元，已按原批復(fù)的用途和具體項(xiàng)目納入2023年預(yù)算支出中。
（四）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量為246693萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成115874萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的116.8%；上年結(jié)余130819萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總量為94545萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成94545萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的106%。社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余21329萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余152148萬(wàn)元。
（五）政府債務(wù)情況
政府債務(wù)限額余額情況。2022年，省財(cái)政廳核定我區(qū)政府債務(wù)限額1093643萬(wàn)元，其中一般債務(wù)限額465294萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額628349萬(wàn)元。全區(qū)政府債務(wù)余額1069028萬(wàn)元，為限額的97.75%。其中：一般債務(wù)余額454677萬(wàn)元，為限額的97.72%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額614351萬(wàn)元，為限額的97.77%。
2022年政府債券轉(zhuǎn)貸情況。2022年，省轉(zhuǎn)貸我區(qū)債券292063萬(wàn)元，其中新增一般債券11161萬(wàn)元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券148000萬(wàn)元，再融資債券132902萬(wàn)元。
2022年到期政府債券還本付息情況。2022年，我區(qū)償還到期政府債券本息共計(jì)183954萬(wàn)元，其中到期本金150264萬(wàn)元（再融資債券償還132902萬(wàn)元、預(yù)算安排償還17362萬(wàn)元），利息33690萬(wàn)元。全年到期政府債券還本付息均得到有效保障，無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支及政府債務(wù)余額情況，在區(qū)級(jí)決算辦理完畢后，可能還會(huì)有所變動(dòng)，我們將依法向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告區(qū)級(jí)決算情況。
二、落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議情況
2022年，全區(qū)財(cái)稅部門(mén)嚴(yán)格落實(shí)夷陵區(qū)六屆人大二次會(huì)議有關(guān)決議和區(qū)人大常委會(huì)審查意見(jiàn)，狠抓增收節(jié)支，精準(zhǔn)調(diào)度財(cái)政資金，全力支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
?。ㄒ唬┛茖W(xué)收支管理，平穩(wěn)財(cái)政運(yùn)行
認(rèn)真履行區(qū)財(cái)源建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)，擬定財(cái)源建設(shè)五年行動(dòng)方案?？茖W(xué)部署，加強(qiáng)財(cái)政要素保障，全年財(cái)政收入穩(wěn)中有增，收入總量及稅收占比均位于東四縣第一。債券爭(zhēng)取創(chuàng)新高，全年?duì)幦≌畟Y金29.2億元，其中：新增一般債券資金1.1億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債資金14.8億元，再融資債券資金13.2億元。著眼內(nèi)部挖潛，清理2021年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金8.09億元，統(tǒng)籌盤(pán)活財(cái)政存量資金1.46億元。加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管，分配居民就業(yè)、公共衛(wèi)生服務(wù)、困難群眾救助等直達(dá)資金9.5億元，分配進(jìn)度100%。強(qiáng)化政府性債務(wù)管理，化解隱性債務(wù)2.93億元，償還到期債券本金1.74億元。
?。ǘ﹫?jiān)持節(jié)用裕民，加大民生投入
堅(jiān)持過(guò)“緊日子”思想和“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t和優(yōu)先順序不動(dòng)搖，嚴(yán)格控制一般性支出，科學(xué)合理調(diào)度財(cái)政資金，全區(qū)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生支出資金得到保障。全年民生支出41.4億元，占總支出的81%。聚力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，落實(shí)統(tǒng)籌使用財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興統(tǒng)籌資金預(yù)算3.09億元，其中區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算安排5430萬(wàn)元，安排5000萬(wàn)元用于推進(jìn)農(nóng)業(yè)“五鏈一體”,穩(wěn)步推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村示范片建設(shè)?；I措疫情防控資金1.17億元、社會(huì)救助資金1.26億元，發(fā)放實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼和耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼3832萬(wàn)元。爭(zhēng)取2.3億元債券資金用于區(qū)公共衛(wèi)生中心、婦兒醫(yī)院感染樓等公衛(wèi)項(xiàng)目建設(shè)。落實(shí)文化中心、港窯路、長(zhǎng)江大保護(hù)PPP項(xiàng)目政府付費(fèi)、可行性缺口補(bǔ)助2.05億元。安排本級(jí)項(xiàng)目資金2.35億元重點(diǎn)保障交通、城建、生態(tài)環(huán)保等項(xiàng)目。筑堡工程、人才工作、教育文旅發(fā)展、全區(qū)規(guī)范津補(bǔ)貼等經(jīng)費(fèi)得到有效保障。
?。ㄈ?qiáng)化政策落實(shí)，夯實(shí)發(fā)展底盤(pán)
堅(jiān)持積極財(cái)政政策提升效能，精準(zhǔn)落實(shí)國(guó)務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策，確保留抵退稅資金足額保障，全年累計(jì)退稅3.6億元。紓解企業(yè)融資困難，全年撥付貼息資金4210萬(wàn)元，惠及中小微企業(yè)80家，減免承租國(guó)有企業(yè)和行政事業(yè)單位房屋租金842.2萬(wàn)元，惠及中小微企業(yè)1072家。減免社保費(fèi)1.74億元，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼1340.74萬(wàn)元，惠及企業(yè)1867家。兌現(xiàn)“免申即享”惠企政策資金8840萬(wàn)元，兌現(xiàn)工業(yè)企業(yè)技改補(bǔ)助等產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金2480萬(wàn)元，兌現(xiàn)招商引資項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資補(bǔ)助7987.93萬(wàn)元。加大地方政府債券支持力度，全年發(fā)行鐵路、公共衛(wèi)生、供水等重大項(xiàng)目15個(gè)，聚力增進(jìn)民生福祉。調(diào)度資金35.7億元服務(wù)楚能新能源、前坪村征遷、滬渝蓉高鐵、鄭萬(wàn)鐵路等重大項(xiàng)目建設(shè)。持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，提高專(zhuān)門(mén)面向中小企業(yè)采購(gòu)預(yù)留份額，清退履約保證金5500萬(wàn)元，進(jìn)一步降低企業(yè)交易成本。
?。ㄋ模﹪?yán)格財(cái)政監(jiān)管，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序
對(duì)第九輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)第九輪財(cái)政體制執(zhí)行情況調(diào)研。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，對(duì)所有財(cái)政支出項(xiàng)目開(kāi)展年度中期績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。持續(xù)優(yōu)化政府采購(gòu)流程，加強(qiáng)政府采購(gòu)和投資評(píng)審監(jiān)管，審批下達(dá)政府采購(gòu)計(jì)劃1061項(xiàng)，計(jì)劃采購(gòu)金額20.87億元，實(shí)際采購(gòu)金額18.04億元，節(jié)支額2.83億元，節(jié)支率13.57%。完成預(yù)算評(píng)審任務(wù)167項(xiàng)，累計(jì)評(píng)審?fù)顿Y32.06億元，審定投資29.42億元，審減投資2.64億元,審減率8.23%。規(guī)范代建公益性建設(shè)項(xiàng)目結(jié)算流程，推進(jìn)落實(shí)國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)和清廉國(guó)企建設(shè)，組建宜昌夷陵城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，組織全區(qū)各單位完成全省財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，開(kāi)展全區(qū)年度重點(diǎn)財(cái)務(wù)檢查、開(kāi)發(fā)區(qū)腐敗問(wèn)題查改治、“五一”“端午”節(jié)日期間黨風(fēng)廉政監(jiān)督檢查、代理記賬機(jī)構(gòu)專(zhuān)項(xiàng)整治和惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”專(zhuān)項(xiàng)治理“回頭看”，完成省委巡視“回頭看”關(guān)于縣域調(diào)度資金問(wèn)題整改、涉糧安全專(zhuān)項(xiàng)巡察整改和省審計(jì)廳關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)債券使用、一攬子政策落實(shí)、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)補(bǔ)貼資金審計(jì)。
2022年我區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，圓滿完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。但我們也清醒地看到，當(dāng)前還面臨著一些巨大挑戰(zhàn)：如財(cái)政收支矛盾日益突出，財(cái)政運(yùn)行十分緊張。進(jìn)入償債高峰期，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日益凸顯。對(duì)此，我們將責(zé)任上肩、迎難而上，全力平穩(wěn)財(cái)政運(yùn)行，兜牢風(fēng)險(xiǎn)底線。
三、2023年預(yù)算草案
全區(qū)財(cái)政工作將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面落實(shí)加力提效的積極財(cái)政政策。繼續(xù)堅(jiān)持過(guò)”緊日子“的思想，充分發(fā)揮更直接更有效的財(cái)政政策作用，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，全面提升統(tǒng)籌配置資源能力，切實(shí)加大開(kāi)源節(jié)流力度，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
匯總區(qū)本級(jí)和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算安排情況，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為320000萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.3%；加轉(zhuǎn)移性收入266812萬(wàn)元，調(diào)入資金27654萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)89599萬(wàn)元等；收入總量762939萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出預(yù)算為578540萬(wàn)元，同比增加12.9%；加轉(zhuǎn)移性支出67393萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出64575萬(wàn)元，支出總計(jì)710508萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年52431萬(wàn)元，其中人防費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)1636萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)50795萬(wàn)元。
小溪塔街道一般公共預(yù)算收入預(yù)算為18360萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入3282萬(wàn)元，收入總量為21642萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出預(yù)算為6305萬(wàn)元，加轉(zhuǎn)移性支出15337萬(wàn)元，支出總量21642萬(wàn)元。收支平衡。
東城試驗(yàn)區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為13660萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入835萬(wàn)元，收入總量為14495萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出預(yù)算為4755萬(wàn)元，加轉(zhuǎn)移性支出9740萬(wàn)元，支出總量14495萬(wàn)元。收支平衡。
按照《預(yù)算法》的有關(guān)規(guī)定，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人代會(huì)審查批準(zhǔn)后，區(qū)財(cái)政局再匯總?cè)珔^(qū)預(yù)算報(bào)區(qū)人大常委會(huì)備案。
（一）區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入總量為690421萬(wàn)元。其中：
一般公共預(yù)算收入200266萬(wàn)元，主要項(xiàng)目是：增值稅41960萬(wàn)元，企業(yè)所得稅12390萬(wàn)元，個(gè)人所得稅1784萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅16408萬(wàn)元，房產(chǎn)稅2475萬(wàn)元，印花稅1773萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅3632萬(wàn)元，土地增值稅1930萬(wàn)元，車(chē)船稅4488萬(wàn)元，契稅20000萬(wàn)元，環(huán)境保護(hù)稅10000萬(wàn)元，非稅收入58645萬(wàn)元。
轉(zhuǎn)移性收入329623萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入266812萬(wàn)元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入62811萬(wàn)元。
調(diào)入資金27654萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金74004萬(wàn)元等。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出總量為637990萬(wàn)元。其中：
一般公共預(yù)算支出506022萬(wàn)元，主要科目是：一般公共服務(wù)支出42047萬(wàn)元，公共安全支出17465萬(wàn)元，教育支出110075萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出15599萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出9161萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出71086萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出63397萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22835萬(wàn)元，農(nóng)林水支出68746萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出24630萬(wàn)元，自然資源海洋氣象支出5519萬(wàn)元，債務(wù)付息支出14678萬(wàn)元等。
轉(zhuǎn)移性支出67393萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出64575萬(wàn)元。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年52431萬(wàn)元，主要是人防費(fèi)及上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)資金。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算安排情況
政府性基金預(yù)算收入總量266328萬(wàn)元，其中：政府性基金收入預(yù)算為186800萬(wàn)元，同比增加32613萬(wàn)元，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入增加所致。
轉(zhuǎn)移性收入為14000萬(wàn)元，同比減少5373萬(wàn)元，主要是上級(jí)專(zhuān)款減少所致。上年結(jié)轉(zhuǎn)34497萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出總量255517萬(wàn)元，其中：政府性基金支出預(yù)算為210686萬(wàn)元，同比減少66035萬(wàn)元，主要是專(zhuān)項(xiàng)債券支出減少所致；轉(zhuǎn)移性支出13800萬(wàn)元，同比減少12732萬(wàn)元，主要是調(diào)出資金減少所致；債務(wù)還本支出31031萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)10811萬(wàn)元，主要是三峽后續(xù)工作專(zhuān)項(xiàng)與庫(kù)區(qū)基金。
?。ㄈ﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量25610萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為20000萬(wàn)元，與上年持平。上年結(jié)余5610萬(wàn)元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量25610萬(wàn)元。其中：國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算為14756萬(wàn)元，同比增加6558萬(wàn)元。轉(zhuǎn)移性支出10854萬(wàn)元，同比減少1292萬(wàn)元，主要是上解支出減少所致。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總量233722萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為81574萬(wàn)元，同比減少34300萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金財(cái)政補(bǔ)助38376萬(wàn)元，同比增加6073萬(wàn)元；上年結(jié)余152148萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總量139621萬(wàn)元。其中：社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為69692萬(wàn)元，同比減少24853萬(wàn)元；上解上級(jí)支出69929萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算相抵，當(dāng)年結(jié)余11882萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余94101萬(wàn)元，結(jié)余同比減少58047萬(wàn)元。主要是職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)和失業(yè)保險(xiǎn)分別納入市級(jí)、省級(jí)統(tǒng)籌管理所導(dǎo)致。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
2023年財(cái)稅部門(mén)將進(jìn)一步推動(dòng)積極的財(cái)政政策加力提效，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，全力推進(jìn)財(cái)政安全運(yùn)行和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）圍繞全年目標(biāo)任務(wù)，進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政收支管理。
健全完善稅收保障和稅費(fèi)協(xié)同等機(jī)制，推進(jìn)落實(shí)全區(qū)引進(jìn)骨干稅源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目五年行動(dòng)，持續(xù)培育稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，做到財(cái)政收入有質(zhì)量可持續(xù)。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓減非必要支出，堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，加大對(duì)保障改善民生、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)領(lǐng)域的財(cái)力保障，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行控制，嚴(yán)格按規(guī)定批復(fù)下達(dá)預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，提高預(yù)算執(zhí)行率，嚴(yán)禁超預(yù)算、無(wú)預(yù)算支出，集中財(cái)力保障民生支出預(yù)算。
（二）圍繞財(cái)政職能發(fā)揮，進(jìn)一步做好重點(diǎn)工作保障。
圍繞區(qū)委第六次黨代會(huì)提出的“2345”總體發(fā)展戰(zhàn)略，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，推動(dòng)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效更可持續(xù)，主動(dòng)靠前服務(wù)企業(yè)，打造良好的營(yíng)商環(huán)境，切實(shí)保障“十四五”重大戰(zhàn)略和重點(diǎn)任務(wù)落到實(shí)處、取得實(shí)效。積極爭(zhēng)取政府債券資金，加大爭(zhēng)取無(wú)償資金力度，落實(shí)部門(mén)責(zé)任，完善爭(zhēng)取無(wú)償資金獎(jiǎng)懲制度，全力保障區(qū)委區(qū)政府重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和骨干稅源培育財(cái)政保障力度。
（三）圍繞深化財(cái)政改革，進(jìn)一步提升財(cái)政治理能力。
完善解決一體化系統(tǒng)建設(shè)存在的問(wèn)題，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。提升績(jī)效管理水平，完善全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，健全預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用機(jī)制。深入推動(dòng)國(guó)企三年行動(dòng)計(jì)劃，確保按時(shí)完成改革任務(wù)，探索外部董事管理體制，繼續(xù)推動(dòng)區(qū)屬企業(yè)同業(yè)整合。完善政府債務(wù)管理制度，健全債務(wù)監(jiān)管工作機(jī)制，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)日常研判，積極穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，規(guī)范政府債券資金使用管理。
?。ㄋ模﹪@規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督管理。
宣傳貫徹黨的二十大精神，加強(qiáng)基層組織建設(shè)和思想政治建設(shè)，進(jìn)一步做好意識(shí)形態(tài)分析研判。狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，持續(xù)推進(jìn)清廉機(jī)關(guān)和清廉國(guó)企建設(shè)，以優(yōu)良作風(fēng)營(yíng)造良好政治生態(tài)，確保財(cái)政資金管理規(guī)范安全。加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督檢查，強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審和會(huì)計(jì)規(guī)范，進(jìn)一步深入推進(jìn)政府采購(gòu)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
各位代表，2023年我們將繼續(xù)在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，人大代表、政協(xié)委員和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，全面落實(shí)本次會(huì)議決議，持續(xù)強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，優(yōu)化財(cái)政收支管理，精準(zhǔn)調(diào)度財(cái)政資金，為夷陵沖刺“雙千億”、爭(zhēng)創(chuàng)“百?gòu)?qiáng)區(qū)”提供堅(jiān)實(shí)財(cái)政保障!
部分名詞解釋?zhuān)?span style="display:none">大牛工程師
1、轉(zhuǎn)移性收入：反映政府間轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥收入，包括返還性收入、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入、上解收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等。
2、調(diào)入資金：轉(zhuǎn)移性收入中的明細(xì)科目，反映不同預(yù)算資金之間的調(diào)入收入，包括從政府性基金預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的資金、從國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的資金及從其他資金調(diào)入一般公共預(yù)算的資金。
3、轉(zhuǎn)移性支出：反映政府間的轉(zhuǎn)移支付以及不同性質(zhì)資金之間的調(diào)撥支出，包括上解支出、調(diào)出資金、年終結(jié)余、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等。
4、上解支出：轉(zhuǎn)移性支出的明細(xì)科目，反映下級(jí)政府對(duì)上級(jí)政府的上解支出。
