（江蘇省）關(guān)于南京市高淳區(qū)磚墻鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算(草案)的報告
磚墻鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算(草案)的報告
磚墻鎮(zhèn)人民政府財政所 徐金花
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會報告2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算(草案)，請予審議。并請列席會議同志提出意見。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以及上級主管部門支持和有關(guān)單位的配合下，我鎮(zhèn)財政工作堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以穩(wěn)中求進(jìn)的工作方式為總基調(diào)，科學(xué)調(diào)配，注重效益，嚴(yán)格監(jiān)管，切實保障財政資金的合理有效使用，把錢用到“刀刃”上，切實服務(wù)于改善民生環(huán)境，服務(wù)于重點工程建設(shè)項目，保證全鎮(zhèn)財政運(yùn)行積極有效，為促進(jìn)磚墻經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展提供財力支持。
（一）一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況
2022年區(qū)政府下達(dá)我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入任務(wù)19710萬元，年中調(diào)整為16720萬元，全年實際完成一般公共預(yù)算收入17360萬元，完成年度調(diào)整預(yù)算目標(biāo), 完成區(qū)下達(dá)任務(wù)的103.8% ,同比下降1.4%。主要收入構(gòu)成如下:
1、國內(nèi)增值稅9966萬元；
2、企業(yè)所得稅3292萬元；
3、個人所得稅2678萬元；
4、城建稅684萬元；
5、房產(chǎn)稅123萬元；
6、印花稅270萬元；
7、城鎮(zhèn)土地使用稅17萬元；
8、車船稅252萬元；
9、環(huán)境保護(hù)稅1萬元；
10、非稅收入77萬元。
（二）支出執(zhí)行情況
年初，經(jīng)鎮(zhèn)人代會通過的一般公共預(yù)算支出為13616萬元，由于上級有關(guān)專項補(bǔ)助支出和有關(guān)上解支出，全年預(yù)算支出調(diào)整數(shù)為17221萬元，全年實際支出為17221萬元，同比增長6.5%。主要支出項目如下:
1、一般公共服務(wù)支出1924萬元；
2、國防支出7萬元
3、公共安全支出389萬元；
4、教育支出1314萬元；
5、文化旅游體育與傳媒支出103萬元；
6、社會保障和就業(yè)支出2151萬元；
7、衛(wèi)生健康支出142萬元；
8、節(jié)能環(huán)保支出133萬元；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出219萬元；
10、農(nóng)林水支出9919萬元；
11、交通運(yùn)輸支出62萬元；
12、資源勘探工業(yè)信息等支出263萬元；
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)支出106萬元；
14、其他支出489萬元。
（三）可用財力及平衡情況
根據(jù)全年的稅收收入測算，我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入17360萬元，基金預(yù)算收入6161萬元，加上級補(bǔ)助13368萬元，減上解支出10712萬元、減財力劃解2795萬元，全年鎮(zhèn)實際可用一般公共預(yù)算財力為17221萬元，基金預(yù)算財力6161萬元。全年財政預(yù)算支出17221萬元，基金預(yù)算支出6161萬元，財政實現(xiàn)收支平衡。
（四）主要工作情況
2022年，我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，重點做了以下幾方面工作：
積極組織財政收入。受大規(guī)模增值稅留抵退稅、小規(guī)模納稅人免征增值稅等減稅降費(fèi)影響以及本地稅收資源匱乏，加之疫情形勢影響，對財政收入增長帶來難度，導(dǎo)致稅收收入同比呈現(xiàn)負(fù)增長。面對嚴(yán)峻的稅收形勢，鎮(zhèn)稅源辦與稅務(wù)部門協(xié)調(diào)配合，加強(qiáng)稅源調(diào)查和監(jiān)控，強(qiáng)化征管措施，細(xì)化收入任務(wù)，加大招商引資力度，積極開辟新稅源，加強(qiáng)非稅收入管理，做到應(yīng)收盡收，全年實現(xiàn)全口徑稅收30048.45萬元。
調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照中央八項規(guī)定以及區(qū)政府下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約堅持過“苦日子”的若干舉措》文件等要求，從嚴(yán)控制人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等一般性支出，嚴(yán)禁各種形式的鋪張浪費(fèi)，增強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行剛性，切實保障和改善民生，堅持做好基本支出優(yōu)先保障，兜牢“三?！钡拙€。全年共計發(fā)放民政對象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1356萬元，發(fā)放耕地保護(hù)和地力保護(hù)等補(bǔ)貼2314萬元；撥付新農(nóng)合和新農(nóng)保補(bǔ)助共計2308萬元；實施建設(shè)鎮(zhèn)村級公益事業(yè)一事一議財政獎補(bǔ)項目17個，爭取獎補(bǔ)資金340.99萬元；順利完成了2021年農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目的區(qū)級驗收工作，積極申報2022年農(nóng)村綜合性改革試點試驗項目，爭取中央資金1400萬元，省市資金450萬元。
充分發(fā)揮財政職能。切實做好財政資金的事前、事中、事后監(jiān)督管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行各項財政法規(guī)。完善行政運(yùn)行相關(guān)財務(wù)管理制度，嚴(yán)格縮減“三公”經(jīng)費(fèi)等公務(wù)支出。繼續(xù)加強(qiáng)國庫集中支付管理，推廣公務(wù)卡結(jié)算制度。完善財政內(nèi)控體系，確保資金安全。完善磚墻鎮(zhèn)政府采購制度，嚴(yán)格執(zhí)行公開招標(biāo)、競爭性磋商及網(wǎng)上商城等采購，全年合計金額2183萬元；推行項目管理系統(tǒng)運(yùn)用，全面管控項目進(jìn)度。組織開展巡察、審計、檢查等問題整改，收回個人往來款10.3萬元，完善付款依據(jù)不全的賬務(wù)21筆，完成整改問題15個。開展各村、單位財務(wù)內(nèi)審工作，對審計出的問題提出整改意見，并限期整改。加強(qiáng)債務(wù)管理，防范化解債務(wù)風(fēng)險，每月按時申報財政部和紀(jì)委的監(jiān)測平臺，2022年共化解政府債務(wù)2000萬元。
強(qiáng)化財政隊伍建設(shè)。為進(jìn)一步提高財政所人員的綜合工作能力，完善內(nèi)部控制制度，年初對總預(yù)算會計、出納會計、行政會計等重點崗位實行輪崗制度，財政所各個業(yè)務(wù)崗位，已定崗到人。加強(qiáng)學(xué)習(xí)，制定學(xué)習(xí)制度，定期組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全年完成集中培訓(xùn)12次。繼續(xù)鞏固標(biāo)準(zhǔn)化財政所創(chuàng)建成果，2022年對標(biāo)準(zhǔn)化財政所進(jìn)行提檔升級，下半年在全所人員共同努力下，完成鎮(zhèn)財政所辦公室的整體搬遷。
各位代表，今年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況較為平穩(wěn)，按要求完成了鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府各項工作部署。同時，財政運(yùn)行和預(yù)算執(zhí)行中也存在一些不足之處，在以后的工作中我們將高度重視，積極采取措施加以解決。
二、2023年財政收支預(yù)算（草案）
（一）一般公共預(yù)算收入
2023年一般公共預(yù)算收入是根據(jù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求，結(jié)合區(qū)政府下達(dá)我鎮(zhèn)的收入任務(wù)安排的，2023年一般公共預(yù)算收入任務(wù)18730萬元，比上年增長12%。
（二）一般公共預(yù)算支出
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算預(yù)算收入18730萬元(扣除增值稅、改增值稅50%和企業(yè)所得稅、個人所得稅60%中央收入)，減專項上解等8546萬元，加上級補(bǔ)助2085萬元，全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入財力為12269萬元，按照實際可安排財力，根據(jù)《預(yù)算法》“量入為出，收支平衡”的原則，預(yù)算安排2023年一般公共預(yù)算支出為12269萬元。具體項目是：
1、一般公共服務(wù)支出5804萬元。
2、公共安全支出428萬元。
3、教育支出913萬元。
4、文化旅游體育與傳媒支出17萬元。
5、社會保障和就業(yè)支出1513萬元。
6、衛(wèi)生健康支出165萬元。
7、節(jié)能環(huán)保支出408萬元。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出603萬元。
9、農(nóng)林水支出2130萬元。
10、交通運(yùn)輸支出59萬元。
11、資源勘探工業(yè)信息等支出99萬元。
12、預(yù)備費(fèi)130萬元。
三、2023年財政工作計劃
2023年鎮(zhèn)財政所將堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神和省市區(qū)的決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，形成共促高質(zhì)量發(fā)展的合力。
一是突出重點，強(qiáng)化措施，努力完成財政組織收入。積極開展招商引資工作，壯大經(jīng)濟(jì)總量，為財政增收奠定堅實基礎(chǔ)。提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)總量，扎實推進(jìn)稅源經(jīng)濟(jì)管理工作。切實強(qiáng)化稅源意識，以主動服務(wù)為切入點，以規(guī)范管理為落腳點，全面提升稅源管理工作的質(zhì)量和效果，與企服中心、招商辦配合好，積極構(gòu)筑稅源服務(wù)管理體系。把2022年納稅額在100萬元以上的企業(yè)作為征管工作的重點，形成以點帶面促發(fā)展的良好局面。嚴(yán)格執(zhí)行稅收征管的文件精神，加強(qiáng)對收入組織工作的管理，按區(qū)財政下達(dá)收入計劃，與稅務(wù)部門做好稅收指標(biāo)的銜接落實，確保年度收入目標(biāo)和可用財力的實現(xiàn)。
二是加強(qiáng)管理，嚴(yán)格核算，確保財務(wù)工作規(guī)范有序。進(jìn)一步建立和嚴(yán)格執(zhí)行政府采購制度、固定資產(chǎn)管理制度。加強(qiáng)財務(wù)收支的管理和核算，堅持“先收后支，量入為出，收支平衡”的原則，確保年度收支平衡。在收入上，一是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)積極拓寬資金來源渠道，爭取更多的財政資金，二是加強(qiáng)預(yù)算外資金收繳力度，做到應(yīng)收盡收。在支出上，嚴(yán)格按照財政部門有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)支出的管理，積極采取措施，控制支出規(guī)模。日常財務(wù)業(yè)務(wù)工作，要積極主動，各項財務(wù)核算要超前做，認(rèn)真搞好月份、季度財務(wù)收支業(yè)務(wù)核算。積極與各單位對接，2023年啟動固定資產(chǎn)盤點工作，掌握增減變化，同時對多年來未處理的固定資產(chǎn)進(jìn)行全面的清理，做到資產(chǎn)賬實相符，管理有序，以防止國有資產(chǎn)的損失。
三是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化作風(fēng)，提高財政人員業(yè)務(wù)能力。利用調(diào)研、財政所工作例會等形式總結(jié)工作中存在的問題、困難，不斷提升協(xié)調(diào)、創(chuàng)新能力；積極參加學(xué)歷教育和職稱考試，學(xué)習(xí)借鑒優(yōu)秀鎮(zhèn)街先進(jìn)經(jīng)驗，努力提高業(yè)務(wù)能力。鍥而不舍抓作好風(fēng)建設(shè)，提高工作效率，努力打造一支清正廉潔、高效務(wù)實、勤政為民的財政干部隊伍。
各位代表，2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，做好財政工作意義重大，我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實本次大會決議，自覺接受鎮(zhèn)人大監(jiān)督，虛心聽取各位代表意見和建議，開拓進(jìn)取，扎實工作，確保2023年財政預(yù)算和各項工作圓滿完成，為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會和諧發(fā)展提供有力支持。
