（北京市）大興區(qū)亦莊鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行及2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于大興區(qū)亦莊鎮(zhèn)2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算草案的報告
各位代表：
受亦莊鎮(zhèn)人民政府委托，向大會提交2022年亦莊鎮(zhèn)財政預(yù)算執(zhí)行情況及2023年財政預(yù)算草案的報告，請予審議。
一、2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨中央關(guān)于“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的工作要求，我鎮(zhèn)財政以保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生為重點，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，全面貫徹執(zhí)行鎮(zhèn)黨委政府確定的各項決策部署，加大積極財政政策工作力度，充分發(fā)揮財政職能作用，提升科學(xué)聚財理財能力，保障重點項目支出，規(guī)范財政資金管理，有力保障鎮(zhèn)域內(nèi)經(jīng)濟和各項事業(yè)平穩(wěn)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）鎮(zhèn)級預(yù)算執(zhí)行情況
1.鎮(zhèn)級財政收入
截至2022年12月，累計完成鎮(zhèn)級財政收入1.19億元，其中，大興區(qū)0.04億元，開發(fā)區(qū)1.15億元。
2.鎮(zhèn)級財力情況
2022年鎮(zhèn)級財力為48,795萬元，其中：鎮(zhèn)級財政收入420萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付資金38,802萬元（含非稅返還資金），專項轉(zhuǎn)移支付資金5,785萬元，預(yù)計政府性基金預(yù)算收入3,139萬元，上年結(jié)余資金649萬元。
3.鎮(zhèn)級財政支出情況
依據(jù)現(xiàn)行區(qū)鎮(zhèn)兩級財政管理體制，2022年安排支出48,354萬元，其中，財政支出36,162萬元，上解支出12,192萬元，結(jié)余441萬元。
4.收支結(jié)余
2022年財力與支出相抵，實現(xiàn)收支平衡。
（二）2022年主要工作
財政部門堅決落實財政政策，充分發(fā)揮職能作用，穩(wěn)妥推進財政預(yù)算工作，持續(xù)增強財政在構(gòu)建新發(fā)展格局中的引導(dǎo)帶動作用，有力保障全鎮(zhèn)區(qū)域經(jīng)濟和社會各項事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。
1.穩(wěn)故拓新，扎實推進財源建設(shè)
一是持續(xù)完善稅務(wù)、工商等部門間協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，加大重點企業(yè)扶持力度，做強重點項目，穩(wěn)固稅源存量，做好外遷企業(yè)挽留，對重點企業(yè)開展稅源動態(tài)監(jiān)測和走訪服務(wù)工作，推動惠企政策穩(wěn)步落實，避免稅源減量。二是不斷優(yōu)化招商政策，積極做好項目與企業(yè)的對接工作，理清招商資源，以資源換項目，以政策引企業(yè)，全力推動招商引資提質(zhì)增效，確保企業(yè)“愿意來”“留得住”“活得好”，做大稅源增量。三是全面深化農(nóng)村產(chǎn)權(quán)制度改革工作，2022年在做好疫情防控的同時共計落實了5個村的產(chǎn)權(quán)制度改革，為重點項目實施夯實了基礎(chǔ)，有效盤活稅源存量。
2.多點發(fā)力，全面保障基礎(chǔ)民生
一是全力保障疫情防控資金落實到位。在堅持“動態(tài)清零”的工作方針指引下，投入資金5,506萬元，用于組織居民核酸檢測、集中隔離點運行及防疫物資采購等工作，確保疫情防控科學(xué)高效有序進行，為打贏疫情防控攻堅戰(zhàn)奠定了堅實基礎(chǔ)。二是著力健全多層次社會保障體系，厚植民生福祉。投入資金5,598萬元，用于勞動力就業(yè)安置，有效維護了地區(qū)的穩(wěn)定；投入資金1,232萬元，用于居民養(yǎng)老、困難群眾和特殊群體的幫扶、一線員工節(jié)日慰問等多個方面，有效提升了人民生活品質(zhì)。三是大力加強對教育、醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的投入。投入資金1,646萬元，用于教育教學(xué)環(huán)境改善和醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)優(yōu)化，推動全鎮(zhèn)教育資源全面、優(yōu)質(zhì)、均衡發(fā)展，推進公共衛(wèi)生服務(wù)水平邁上新臺階。四是聚力精準(zhǔn)扶貧。統(tǒng)籌資金180萬元，用于支援內(nèi)蒙古察右前旗6個貧困地區(qū)，支持貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3.創(chuàng)新賦能，不斷優(yōu)化城市治理
一是創(chuàng)新服務(wù)管理體制機制，提高社會綜合治理能力。安排資金2,918萬元，用于社區(qū)居委會運行經(jīng)費，多維度開展社區(qū)公益事業(yè)活動；安排資金1,133萬元，用于熱力公司補助，保障居民冬季供暖；投入資金622萬元，用于支持社區(qū)開展黨組織建設(shè)工作和基層黨員活動。二是創(chuàng)新人居環(huán)境治理方式方法，完善社會公共服務(wù)設(shè)施智能化建設(shè)。安排資金4,408萬元，有序推進鎮(zhèn)域內(nèi)道路保潔、環(huán)境綠化、大氣治理、生態(tài)養(yǎng)護、綜合整治及治安維穩(wěn)等各項工作；安排資金1,606萬元，用于老舊小區(qū)改造、城市景觀提升、智慧平安建設(shè)、道路改造、監(jiān)控設(shè)備安裝等多個項目。三是創(chuàng)新城市治理手段措施，增亮城市文明底色。安排資金275萬元，用于開展“最差樓門”、“社會明星”、“最美家庭”、“文明樓門”等評選，開展“亦學(xué)堂”精品文化課程，舉辦“亦”起來過節(jié)主題活動，豐富群眾精神生活。
4.精準(zhǔn)施策，加力發(fā)揮財政作用
一是細化基礎(chǔ)工作，提高預(yù)算編制水平，嚴(yán)格遵循“零基預(yù)算”原則，建立健全動態(tài)監(jiān)控調(diào)整機制，及時對一次性、執(zhí)行期限到期以及其他已停止的項目預(yù)算進行動態(tài)調(diào)整，不斷提升預(yù)算編制的科學(xué)性與精準(zhǔn)性。二是縱深推進預(yù)算執(zhí)行精細化管理，深化預(yù)算硬性約束，將績效管理與預(yù)算編制執(zhí)行相結(jié)合，激活財政資金使用效能。三是加強財政內(nèi)部控制管理，不斷規(guī)范各項財政財務(wù)業(yè)務(wù)，嚴(yán)格監(jiān)管政府債務(wù)，防范和化解債務(wù)風(fēng)險，不斷規(guī)范鎮(zhèn)政府的各項經(jīng)濟活動。四是嚴(yán)格落實政府過“緊日子”要求，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”支出，堅持厲行節(jié)約辦事業(yè)，從嚴(yán)從緊壓減非剛性、非重點支出。五是堅持推進我鎮(zhèn)預(yù)決算信息公開工作，加強我鎮(zhèn)政府財務(wù)財政信息透明度。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，財政收支實現(xiàn)平穩(wěn)運行，保障了我鎮(zhèn)各項重點工作的推進，圓滿完成全年財政工作任務(wù)。但是在取得一定成效的同時，我們清醒地看到，財政工作依然面臨著一些困難和問題：隨著鎮(zhèn)級機構(gòu)運轉(zhuǎn)、民生保障服務(wù)需求不斷提升，剛性支出需求逐年增加，收支矛盾不斷擴大，財政平衡壓力持續(xù)增加，“緊平衡”狀態(tài)凸顯。針對上述問題，我們將進一步深化財政管理制度改革，開源節(jié)流，加強財源建設(shè)，嚴(yán)格落實政府過“緊日子”要求，提高預(yù)算管理及預(yù)算執(zhí)行水平，充分發(fā)揮財政職能作用，強化財政保障能力。
二、2023年財政預(yù)算草案
2023年是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年。2023年財政工作任重道遠，我們將始終堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，圍繞區(qū)委、區(qū)政府和鎮(zhèn)黨委的工作部署，堅持穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，做到有“保”有“壓”，夯實“六穩(wěn)”基礎(chǔ)，守住“六?！钡拙€，健全政府過“緊日子”長效機制，嚴(yán)格控制壓減一般性支出，完善資金審批機制，加強預(yù)算績效管理，提高財政資金使用效益，扎實做好2023年資金支出工作，促進鎮(zhèn)域經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展。2023年鎮(zhèn)級預(yù)算情況如下：
（一）2023年財政預(yù)算情況
1.財力情況
2023年鎮(zhèn)級財力預(yù)計為43,000萬元。
2.預(yù)算支出
依據(jù)現(xiàn)行區(qū)鎮(zhèn)兩級財政管理體制，2023年預(yù)計安排支出43,000萬元，其中，預(yù)計財政支出30,500萬元，預(yù)計上解支出12,500萬元。
3.收支結(jié)余
2023年財力與支出相抵，實現(xiàn)收支平衡。
（二）2023年重點工作
根據(jù)我鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展和疫情常態(tài)化防控對財政工作的要求，2023年財政工作重點是：
1.強化財源建設(shè),提升財政實力
一是做好企業(yè)服務(wù)，加強溝通對接，定期開展重點企業(yè)走訪，按需提供最大限度政務(wù)服務(wù)，挖掘潛在稅源增長點，繼續(xù)加強與稅務(wù)等部門協(xié)作，多部門形成合力，加強重點稅源監(jiān)測，做到應(yīng)收盡收，避免稅源流失。二是開展精準(zhǔn)招商，緊抓“兩區(qū)”協(xié)同發(fā)展契機，充分利用兩區(qū)政策及地域優(yōu)勢，培育涵養(yǎng)可持續(xù)發(fā)展的優(yōu)質(zhì)稅源，吸引有增長潛力的企業(yè)和項目在我鎮(zhèn)落地。三是推動重點項目。繼續(xù)推進重點項目建設(shè)，大力推進X8、X9地塊剩余企業(yè)騰退工作，力爭取得突破性進展，為城市更新建設(shè)提供更多落地空間，盤活現(xiàn)有資源。
2.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提升資金效益
加強預(yù)算資金管理，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，理順?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)在財政支出安排中的優(yōu)先順序，確?！叭！敝С霾涣粲踩笨凇?yán)格規(guī)范“三公經(jīng)費”支出，堅持把政府過“緊日子”作為預(yù)算資金安排的長期方針不動搖，壓減非急需非剛性支出。加大非稅收入與存量資金的統(tǒng)籌力度。強化資金績效管理，提升預(yù)算資金科學(xué)化、精細化、規(guī)范化水平，提高財政資金使用效益。圍繞“七有”“五性”，重點保障民生領(lǐng)域財政投入，切實維護群眾切身利益，持續(xù)增強人民群眾福祉。一是推動公共衛(wèi)生服務(wù)建設(shè)，完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，切實保障人民身心健康。二是優(yōu)化社會多層次保障體系，強化養(yǎng)老、教育、就業(yè)等社會保障措施，落實各項社保對象補助資金，進一步加大對養(yǎng)老服務(wù)提升、教育環(huán)境改善、特殊群體關(guān)愛等方面的投入。三是加大城市治理投入。進一步加大城市生態(tài)環(huán)境保護投入，持續(xù)加強大氣治理、綠化養(yǎng)護、水土保持等方面的投入力度，打造美麗亦莊。進一步加大城市綜合治理投入，促進鎮(zhèn)域內(nèi)道路保潔、景觀提升、治安維穩(wěn)及活動組織等工作有序推進，豐富群眾文化生活，建設(shè)和諧亦莊。
3.加強資金整合，提升管理效能
一是提高預(yù)算資金編制水平，持續(xù)推進預(yù)算支出進度管理，嚴(yán)格規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，強化支出責(zé)任和效率意識，不斷提升預(yù)算資金全過程管理的科學(xué)性和精準(zhǔn)性，二是加大專項資金管理力度，有效梳理項目資金，高效盤活存量資金，加強財政資金統(tǒng)籌規(guī)劃。三是全面推進財政資金績效管理，全力整合零散小項目，嚴(yán)格考量資金使用效益，聚焦成本管控，不斷促進財政工作降本增效。四是嚴(yán)守內(nèi)部控制制度底線，規(guī)范財務(wù)行為，完善監(jiān)管機制，加強信息公開，保障制度執(zhí)行，防范財務(wù)風(fēng)險。五是強化財務(wù)人才隊伍管理，加強人員培訓(xùn)，建設(shè)一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)正、紀(jì)律嚴(yán)的專業(yè)隊伍。
各位代表，2023年作為實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年，鎮(zhèn)重點項目建設(shè)及民生保障領(lǐng)域剛性支出需求仍然旺盛，資金需求與收入不匹配問題依然尖銳，財政穩(wěn)增長形勢依然嚴(yán)峻。財政保障和財務(wù)管理任務(wù)艱巨，使命光榮。在新征程上，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大的依法監(jiān)督下，踔厲奮發(fā)守初心，砥礪前行擔(dān)使命，深入落實“六穩(wěn)”“六?！闭?，全面推進財政科學(xué)化精細化管理，跑出財政治理效能加速度，搫畫鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展新畫卷。
以上報告，請予審議。
