（山東省）關(guān)于威海市文登區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于威海市文登區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——在威海市文登區(qū)第十八屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
威海市文登區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 楊 輝
（2021年3月15日）
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)提交文登區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全區(qū)財(cái)稅系統(tǒng)廣大干部職工，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，不忘初心，牢記使命，緊扣區(qū)委、區(qū)政府中心工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)人大決議，攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，保證了財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作的順利推進(jìn)，促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)健康發(fā)展?！ ?span style="display:none">大牛工程師
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2020年，全區(qū)完成一般公共預(yù)算收入442117萬(wàn)元，加地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、各項(xiàng)稅收返還和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入等295539萬(wàn)元，收入共計(jì)737656萬(wàn)元。完成一般公共預(yù)算支出585379萬(wàn)元，加上解支出、債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等152267萬(wàn)元，支出共計(jì)737646萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年凈結(jié)余10萬(wàn)元，轉(zhuǎn)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算收入1482647萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等318318萬(wàn)元，收入共計(jì)1800965萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出1798003萬(wàn)元，主要是用于征地補(bǔ)償、棚戶(hù)區(qū)改造和耕地開(kāi)墾等，加上解支出、債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等2962萬(wàn)元，支出共計(jì)1800965萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入660萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入15萬(wàn)元，收入共計(jì)675萬(wàn)元，其中：660萬(wàn)元調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排使用，15萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。除機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老基金外，其他保險(xiǎn)基金已上劃威海市級(jí)統(tǒng)籌，不再納入?yún)^(qū)級(jí)管理。2020年，我區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入57552萬(wàn)元，支出57690萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，上述各類(lèi)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)是初步匯總數(shù)，2020年財(cái)政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)還會(huì)有所變化，我們將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（五）政府債務(wù)情況。2020年上級(jí)核定區(qū)政府債務(wù)限額1762800萬(wàn)元，2020年末區(qū)政府債務(wù)余額1698784萬(wàn)元，債務(wù)率80.07%，控制在限額范圍內(nèi)，其中：一般債務(wù)356164萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)1342620萬(wàn)元。總體來(lái)看，我區(qū)政府性債務(wù)規(guī)模適中，風(fēng)險(xiǎn)可控。
2020年分配我區(qū)地方政府債券331718萬(wàn)元，其中再融資債券68618萬(wàn)元用于置換到期政府債券，新增債券263100萬(wàn)元用于有收益的公益性項(xiàng)目。
二、區(qū)十八屆人大四次會(huì)議決議落實(shí)情況
2020年，根據(jù)區(qū)十八屆人大四次會(huì)議決議要求，全區(qū)財(cái)稅系統(tǒng)認(rèn)真做好助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展、保障改善民生各項(xiàng)工作，同時(shí)為疫情防控工作開(kāi)展提供全力支持。
（一）緊抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。一是全力支持疫情防控。堅(jiān)決落實(shí)常態(tài)化疫情防控要求，累計(jì)撥付資金7723萬(wàn)元，用于應(yīng)急物資保障，全力守護(hù)全區(qū)人民生命健康安全。二是助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。2020年共為我區(qū)企業(yè)提供了60筆應(yīng)急轉(zhuǎn)貸服務(wù)，累計(jì)金額6.5億元；為涉農(nóng)企業(yè)擔(dān)保貸款514筆，貸款總額3.2億元；為40余家企業(yè)融資擔(dān)保3.9億元；兌現(xiàn)“雙包雙促”扶持政策獎(jiǎng)勵(lì)資金7000多萬(wàn)元，惠及170余家企業(yè)，助力我區(qū)企業(yè)擺脫新冠疫情沖擊。2020年納稅過(guò)千萬(wàn)企業(yè)達(dá)到43戶(hù)，較2019年增加11戶(hù)。三是助力新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。堅(jiān)持產(chǎn)業(yè)興區(qū)不動(dòng)搖，著力加大對(duì)骨干產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)的扶持力度，不斷做大做強(qiáng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。以省級(jí)“雙招雙引”項(xiàng)目為重點(diǎn)，全力推動(dòng)省市區(qū)三級(jí)2億元基金全部投入到位，綠色天然工業(yè)4.0智能化項(xiàng)目成為威海市省級(jí)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金中進(jìn)展最快的項(xiàng)目。
（二）堅(jiān)決兜牢“三保”底線，持續(xù)有力改善民生。堅(jiān)持以民生改善為目標(biāo)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作,全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，建立民生支出穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，毫不動(dòng)搖保障民生。2020年八項(xiàng)民生支出共44.1億元，比去年增加700多萬(wàn)元。一是加大對(duì)弱勢(shì)群體扶持力度。嚴(yán)格落實(shí)上級(jí)各項(xiàng)惠民政策，提高居民醫(yī)療保障標(biāo)準(zhǔn)及低保標(biāo)準(zhǔn)；投入資金6785萬(wàn)元，對(duì)1.5萬(wàn)余名城鄉(xiāng)低保、農(nóng)村特困、重度殘疾人等困難群眾發(fā)放補(bǔ)助資金；投入資金482萬(wàn)元，資助1萬(wàn)多名貧困人員參加居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)；投入資金529萬(wàn)元，對(duì)2019年度2800人次貧困人員住院費(fèi)用實(shí)施醫(yī)療救助；投入資金736萬(wàn)元，對(duì)1599名符合救助條件的人員發(fā)放慈善大病救助。二是加大對(duì)教育文化事業(yè)投入。投入4251萬(wàn)元用于峰山小學(xué)及二中教學(xué)樓建設(shè)，投入1593萬(wàn)元用于助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)等資金的發(fā)放，撥付義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)3993萬(wàn)元，有力保障了正常教學(xué)需要；投入3651萬(wàn)元，用于市民文化中心、博展中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及創(chuàng)建國(guó)家公共文化示范區(qū)等項(xiàng)目，穩(wěn)步推進(jìn)我區(qū)教育文化事業(yè)健康發(fā)展。三是加大污染防治投入力度。投入4780萬(wàn)元用于污水污泥處理，800萬(wàn)元用于母豬河綜合治理，412萬(wàn)用于智慧環(huán)保管控平臺(tái)建設(shè)，199萬(wàn)用于鎮(zhèn)級(jí)空氣子站運(yùn)營(yíng)等，持續(xù)改善我區(qū)環(huán)境質(zhì)量。
（三）堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。按照生活宜居、環(huán)境優(yōu)美、設(shè)施完善的要求，加大財(cái)政投入力度，積極支持項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)美麗宜居鄉(xiāng)村建設(shè)駛?cè)搿翱燔?chē)道”。一是加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度。統(tǒng)籌整合各級(jí)涉農(nóng)資金8.4億元，整合規(guī)模位居全市第二，實(shí)際支出6.9億元，支出額度位居威海第一。二是全面落實(shí)惠農(nóng)政策。通過(guò)財(cái)政惠民一本通系統(tǒng)發(fā)放補(bǔ)貼資金5781萬(wàn)元，惠及7萬(wàn)多人次。三是完善鄉(xiāng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付3.15億元用于四好農(nóng)村路、農(nóng)村道路硬化“戶(hù)戶(hù)通”等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，為農(nóng)村脫貧攻堅(jiān)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了基礎(chǔ)保障。四是助力脫貧攻堅(jiān)。將產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目與鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興相結(jié)合，投入3000多萬(wàn)元，采取以獎(jiǎng)代補(bǔ)和委托國(guó)有企業(yè)專(zhuān)業(yè)化運(yùn)作等方式，輻射帶動(dòng)全區(qū)5個(gè)鎮(zhèn)新上現(xiàn)代果園3100多畝，可有效帶動(dòng)群眾每年增收3000多萬(wàn)元；全年發(fā)放富民生產(chǎn)貸3.57億元，投入貼息資金948萬(wàn)元，全面提升金融扶貧成效，實(shí)現(xiàn)了建檔立卡貧困人口金融扶貧帶動(dòng)全覆蓋，帶動(dòng)全區(qū)建檔立卡貧困戶(hù)增收710多萬(wàn)元。五是積極發(fā)展PPP模式?；I劃實(shí)施“蓮花城”田園綜合體、昆崳山春分小鎮(zhèn)項(xiàng)目，總投資7.9億元，成為威海市首個(gè)納入財(cái)政部PPP項(xiàng)目庫(kù)的農(nóng)業(yè)項(xiàng)目，可提供1000余個(gè)就業(yè)崗位，每年吸引游客約110萬(wàn)人次。
（四）發(fā)揮財(cái)政職能作用，推進(jìn)精致城市建設(shè)。一是保障精致城市建設(shè)資金需求，改善城區(qū)人居環(huán)境。緊緊圍繞精致城市建設(shè)要求，完善多元化籌資機(jī)制，多方籌措資金。投入1.6億元，實(shí)施了城鎮(zhèn)供水工程；投入5541萬(wàn)元，實(shí)施了文星片區(qū)、中心家園片區(qū)等15個(gè)老舊小區(qū)改造項(xiàng)目，增設(shè)小區(qū)健身設(shè)施、停車(chē)位、路燈和監(jiān)控系統(tǒng)等便民服務(wù)設(shè)施，開(kāi)展道路整治、雨污分流管道整治、綠化整治、完善燃?xì)庀到y(tǒng)和垃圾收集系統(tǒng)等項(xiàng)目改造，惠及居民12595戶(hù)。二是充分發(fā)揮職能作用，全力服務(wù)精致城市建設(shè)。發(fā)揮財(cái)政投資評(píng)審約束和專(zhuān)業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目提供有力支撐，共評(píng)審項(xiàng)目260余個(gè)，評(píng)審總額18.6億元，核減投資3.36億元，有效提高了財(cái)政資源的配置效率和實(shí)施效果。完善政府采購(gòu)電子交易系統(tǒng)，全面實(shí)現(xiàn)集中采購(gòu)項(xiàng)目全過(guò)程信息化、標(biāo)準(zhǔn)化和無(wú)紙化，壓縮政府采購(gòu)合同簽訂時(shí)間，規(guī)范政府采購(gòu)合同備案工作，完成政府采購(gòu)項(xiàng)目865個(gè)（其中網(wǎng)上商城650個(gè)），執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算金額41531萬(wàn)元，實(shí)際成交合同金額34815萬(wàn)元，節(jié)約資金6715萬(wàn)元，節(jié)支率16.17%。
（五）依法強(qiáng)化稅費(fèi)征管，全力抓好財(cái)源建設(shè)。積極應(yīng)對(duì)復(fù)雜的疫情與經(jīng)濟(jì)形勢(shì)對(duì)財(cái)政工作的影響，強(qiáng)化征管舉措，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，化解財(cái)政收支矛盾。一是切實(shí)加強(qiáng)稅收保障。通過(guò)構(gòu)建綜合治稅長(zhǎng)效機(jī)制，明確各協(xié)稅單位義務(wù)和責(zé)任，協(xié)調(diào)、督促、落實(shí)各項(xiàng)工作任務(wù)，共取得協(xié)稅信息18.9萬(wàn)條，入庫(kù)稅款2.1億元。二是切實(shí)加強(qiáng)非稅收入。通過(guò)“山東省非稅收入征收管理系統(tǒng)”及時(shí)掌握非稅收入動(dòng)態(tài)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)非稅收入項(xiàng)目的督導(dǎo)和催繳。嚴(yán)格把關(guān)確權(quán)項(xiàng)目的各項(xiàng)收費(fèi)工作，共完成建設(shè)環(huán)節(jié)收費(fèi)32050萬(wàn)元；完成確權(quán)清算56份，補(bǔ)繳建設(shè)收費(fèi)2402萬(wàn)元，2020年完成非稅收入13.1億元，促進(jìn)了財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是創(chuàng)新融資方式，拓寬融資渠道。按照“謀劃一批、儲(chǔ)備一批、批復(fù)一批”的工作思路，合理設(shè)計(jì)融資模式，組合運(yùn)用金融工具，在威海市首先獲得國(guó)際評(píng)級(jí)并成功發(fā)行境外美元債，首次發(fā)行保障房資產(chǎn)證券化債券，在交易商協(xié)會(huì)成功注冊(cè)首單中期票據(jù)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)健康持續(xù)發(fā)展提供強(qiáng)有力的資金支撐。四是抓好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和入庫(kù)。根據(jù)上級(jí)新增債券支持方向，入庫(kù)自求平衡政府專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目12個(gè)，項(xiàng)目總投資約100億元，報(bào)送債券需求44.8億元；入庫(kù)棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目6個(gè)，總投資約26.37億元，報(bào)送債券需求19.65億元。監(jiān)督我區(qū)2020年已發(fā)行的6個(gè)項(xiàng)目共14.07億元政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金的使用情況，我區(qū)新增債券資金撥付進(jìn)度居威海市首位。五是防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。成立政府性債務(wù)管理小組，建立健全包括債務(wù)報(bào)告審批、債務(wù)擔(dān)保、債務(wù)預(yù)警和監(jiān)控、債務(wù)責(zé)任追究等制度，促進(jìn)政府性債務(wù)管理走上制度化軌道。對(duì)我區(qū)存量隱性債務(wù)進(jìn)行借新還舊，緩解地方還款壓力。抓住市場(chǎng)機(jī)遇，利用銀行隱性債務(wù)置換政策，與中信銀行合作完成隱性債務(wù)置換，用低成本、長(zhǎng)期限資金科學(xué)化解債務(wù)壓力。
（六）強(qiáng)化科學(xué)理財(cái)，提升財(cái)政管理績(jī)效。一是堅(jiān)決壓縮一般性支出。按照政府過(guò)緊日子的要求，對(duì)年初部門(mén)預(yù)算進(jìn)行全面壓減，2020年一般性支出預(yù)算相比2019年，壓減率達(dá)22.59%。二是不斷提升預(yù)算管理績(jī)效。構(gòu)建“無(wú)績(jī)效，不預(yù)算”的工作機(jī)制。通過(guò)對(duì)2020年預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，共發(fā)現(xiàn)184個(gè)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率偏低，46個(gè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)偏離；對(duì)2021年度擬新增的政策和項(xiàng)目組織開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估，共審核新增政策和項(xiàng)目976個(gè)，申報(bào)金額38.19億元，審減金額11.61億元，審減率達(dá)30.40%。三是持續(xù)提高資金管理水平。出臺(tái)了《威海市文登區(qū)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保險(xiǎn)費(fèi)補(bǔ)貼資金管理辦法》等16個(gè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法，強(qiáng)化資金管理水平。開(kāi)展預(yù)算單位賬戶(hù)清理專(zhuān)項(xiàng)整治，注銷(xiāo)賬戶(hù)41個(gè)，24個(gè)單位共上繳資金1.28億元。四是加強(qiáng)監(jiān)督檢查工作。開(kāi)展全區(qū)賬戶(hù)資金安全管理專(zhuān)項(xiàng)檢查工作，共核查賬戶(hù)312個(gè)，清理需注銷(xiāo)賬戶(hù)123個(gè)，將3183萬(wàn)元資金上交財(cái)政代管。開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查工作，促進(jìn)被檢查單位不斷提高財(cái)務(wù)核算和管理水平。
各位代表，雖然2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況較好，但是也應(yīng)清醒地看到，由于經(jīng)濟(jì)下行壓力和外部發(fā)展環(huán)境的重大變化，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行和改革依然面臨不少困難和挑戰(zhàn)：一是受疫情變化、經(jīng)濟(jì)下行壓力、減稅降費(fèi)政策影響，財(cái)政增收難度繼續(xù)加大；財(cái)政剛性支出和穩(wěn)增長(zhǎng)支出保障需求進(jìn)一步增加，可用財(cái)力日益緊縮，財(cái)政收支矛盾將進(jìn)一步凸顯。二是隱性債務(wù)規(guī)模較大，地方政府債務(wù)管理仍需加強(qiáng)。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
（一）預(yù)算安排原則。2021年，因經(jīng)濟(jì)下行壓力加大以及深化落實(shí)減稅降費(fèi)政策、化解政府性債務(wù)、民生保障提標(biāo)等原因，我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排面臨較大壓力，區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算安排堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向，認(rèn)真貫徹零基預(yù)算、綜合預(yù)算、績(jī)效預(yù)算、項(xiàng)目滾動(dòng)預(yù)算理念；牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，能節(jié)省的先節(jié)省，能統(tǒng)籌的要統(tǒng)籌，強(qiáng)化資金資產(chǎn)、存量增量統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政資源配置，為落實(shí)好區(qū)委區(qū)政府重大決策部署、維護(hù)好經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局提供有力保障。
（二）預(yù)算安排意見(jiàn)。綜合考慮全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)政收支增減因素，初步編制了2021年財(cái)政預(yù)算草案。
1．一般公共預(yù)算安排。一般公共預(yù)算收入安排455383萬(wàn)元，加各項(xiàng)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等288234萬(wàn)元，收入共計(jì)743617萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出安排580398萬(wàn)元，加上解支出、債務(wù)還本支出等163219萬(wàn)元，支出共計(jì)743617萬(wàn)元，預(yù)算安排平衡。
主要項(xiàng)目支出安排如下：
——支持“三農(nóng)”發(fā)展方面，共安排58952萬(wàn)元。主要包括：支持鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)15000萬(wàn)元，村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9598萬(wàn)元，松材線蟲(chóng)病防治8892萬(wàn)元，農(nóng)村飲水安全、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、森林防火能力建設(shè)、農(nóng)村生活污水治理等15608萬(wàn)元，中小河流整治、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、高效特色農(nóng)業(yè)發(fā)展等4567萬(wàn)元。
——支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換方面，共安排47468萬(wàn)元。主要包括：安排基金項(xiàng)目資金池17500萬(wàn)元，扶持企業(yè)發(fā)展及兌現(xiàn)優(yōu)惠政策經(jīng)費(fèi)13012萬(wàn)元，公交運(yùn)營(yíng)5862萬(wàn)元，智慧城市項(xiàng)目4328萬(wàn)元，人才計(jì)劃經(jīng)費(fèi)3931萬(wàn)元，科技專(zhuān)項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)、品牌獎(jiǎng)勵(lì)、上市掛牌配套資金、專(zhuān)利資助等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2715萬(wàn)元。
——支持教育文體發(fā)展方面，共安排40468萬(wàn)元。主要包括：安排城區(qū)學(xué)校建設(shè)、學(xué)校及運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地建設(shè)、學(xué)校維修改造等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)21011萬(wàn)元，校車(chē)運(yùn)營(yíng)費(fèi)、學(xué)前教育經(jīng)費(fèi)5167萬(wàn)元，安排校園安全穩(wěn)定、學(xué)生補(bǔ)助、中小學(xué)直飲水服務(wù)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)3014萬(wàn)元，安排紅色印記搶救保護(hù)利用、融媒體指揮中心平臺(tái)建設(shè)、創(chuàng)建國(guó)家公共文化示范區(qū)等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4904萬(wàn)元。
——支持社會(huì)保障和就業(yè)方面，共安排106880萬(wàn)元。主要包括：安排離退休養(yǎng)老金缺口37000萬(wàn)元，機(jī)關(guān)離退休人員住房、物業(yè)及取暖費(fèi)補(bǔ)貼18000萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助資金11429萬(wàn)元，全額撥款單位職業(yè)年金5000萬(wàn)元，優(yōu)撫對(duì)象撫恤金、農(nóng)村低保金、社保補(bǔ)貼等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)16029萬(wàn)元。
——支持醫(yī)療衛(wèi)生方面，共安排40094萬(wàn)元。主要包括：用于城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助、基本公共衛(wèi)生服務(wù)等項(xiàng)目23988萬(wàn)元，安排公立醫(yī)院綜合改革補(bǔ)助、鄉(xiāng)村醫(yī)生補(bǔ)助、疫情防控等項(xiàng)目6970萬(wàn)元，計(jì)生特別扶助、五項(xiàng)免費(fèi)手術(shù)、婦幼保健專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目3935萬(wàn)元。
——支持節(jié)能環(huán)保方面，共安排19367萬(wàn)元。主要包括：安排廢棄礦山地質(zhì)環(huán)境治理7762萬(wàn)元，污水處理費(fèi)4020萬(wàn)元，垃圾焚燒發(fā)電垃圾處理補(bǔ)貼費(fèi)3220萬(wàn)元，國(guó)三營(yíng)運(yùn)貨車(chē)淘汰更新補(bǔ)貼1200萬(wàn)元，污泥處置費(fèi)1188萬(wàn)元。
——支持公共安全方面，共安排16127萬(wàn)元。主要包括：葛家消防站及化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)消防站建設(shè)2753萬(wàn)元，平安文登建設(shè)、辦公大樓及訴訟服務(wù)中心改造項(xiàng)目款等6444萬(wàn)元，應(yīng)急救火運(yùn)行、移動(dòng)警務(wù)終端、應(yīng)急通信政務(wù)專(zhuān)網(wǎng)建設(shè)等4719萬(wàn)元。
——支持城鄉(xiāng)社區(qū)建設(shè)方面，共安排112525萬(wàn)元。主要包括：安排城建重點(diǎn)工程36211萬(wàn)元，威海市重大基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)政投資項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6892元，城市建設(shè)拆遷補(bǔ)償5000萬(wàn)元，綠地河道管護(hù)費(fèi)2607萬(wàn)元，城區(qū)物業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)激勵(lì)資金1815萬(wàn)元，棚戶(hù)區(qū)改造建設(shè)60000萬(wàn)元。
2．政府性基金預(yù)算安排。政府性基金預(yù)算收入安排1455500萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等136400萬(wàn)元，共計(jì)1591900萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出安排1458440萬(wàn)元，加上解支出、債務(wù)還本支出等133460萬(wàn)元，支出共計(jì)1591900萬(wàn)元，預(yù)算安排平衡。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排650萬(wàn)元，加上結(jié)轉(zhuǎn)收入15萬(wàn)元，共計(jì)665萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排665萬(wàn)元，其中：安排支出15萬(wàn)元，調(diào)出至一般公共預(yù)算安排使用650萬(wàn)元。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排61619萬(wàn)元，支出安排61562萬(wàn)元。
四、完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年，財(cái)稅系統(tǒng)廣大干部職工堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，圍繞全區(qū)中心工作，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，進(jìn)一步強(qiáng)化收支管理，全力保障工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、基本民生支出需要，努力抓好四個(gè)重點(diǎn)，助推全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）科學(xué)組織調(diào)度收入，增強(qiáng)地方可用財(cái)力。做好2021年收入分析，有針對(duì)性地做好各鎮(zhèn)（辦）、開(kāi)發(fā)區(qū)、各部門(mén)的財(cái)稅考核調(diào)度工作。在認(rèn)真做好各項(xiàng)收入測(cè)算、分析工作的基礎(chǔ)上，協(xié)調(diào)各方面工作關(guān)系，隨時(shí)掌握稅收入庫(kù)動(dòng)態(tài)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決稅收入庫(kù)過(guò)程中存在的各種問(wèn)題，重點(diǎn)關(guān)注各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的變化情況，強(qiáng)化稅源管控，發(fā)揮稅收專(zhuān)項(xiàng)治理作為推進(jìn)綜合治稅的抓手作用，堵塞跑冒滴漏，確保收入任務(wù)順利完成。
（二）持續(xù)推進(jìn)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。積極落實(shí)相關(guān)政策，發(fā)放企業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金，拉動(dòng)區(qū)域科創(chuàng)能力，鼓勵(lì)工業(yè)企業(yè)優(yōu)化升級(jí)發(fā)展壯大，培育稅收增長(zhǎng)點(diǎn)，計(jì)劃新成立3支項(xiàng)目資金與引導(dǎo)基金。強(qiáng)化政銀合作力度，大力扶持惠民項(xiàng)目建設(shè)，助力全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略；加大融資項(xiàng)目推進(jìn)力度，加快各公司債券業(yè)務(wù)的申報(bào)發(fā)行；繼續(xù)秉持“保存量、擴(kuò)增量”的原則，創(chuàng)新融資工作思路，在確保原有授信的基礎(chǔ)上，繼續(xù)擴(kuò)大授信規(guī)模。
（三）不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極保障和改善民生。統(tǒng)籌財(cái)政政策和資金，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，聚財(cái)聚力“六穩(wěn)”“六保”，著力兜牢民生底線，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤(pán)，積聚未來(lái)發(fā)展新勢(shì)能。進(jìn)一步加大對(duì)教育文化事業(yè)、慈善救助、特殊困難群體醫(yī)療保險(xiǎn)和低收入群體等救助的投入力度，加大城建基礎(chǔ)設(shè)施投入，支持企業(yè)發(fā)展，不斷增進(jìn)人民群眾福祉。
（四）全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效益。進(jìn)一步突出績(jī)效導(dǎo)向，加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。區(qū)級(jí)部門(mén)（單位）預(yù)算績(jī)效管理工作情況全部納入?yún)^(qū)級(jí)績(jī)效目標(biāo)管理考核，并作為財(cái)政部門(mén)安排預(yù)算的重要依據(jù)，努力讓有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大效益，為完成全區(qū)重點(diǎn)任務(wù)提供財(cái)力保障。
各位代表，2021年財(cái)稅工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們決心在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)決議，按照干部作風(fēng)大改進(jìn)行動(dòng)的要求，進(jìn)一步解放思想，真抓實(shí)干，確保圓滿(mǎn)完成全年財(cái)政預(yù)算任務(wù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
