（江西?。嶂菔心铣强h龍湖鎮(zhèn)2020年財(cái)政?決算和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
關(guān)于龍湖鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算和2021年財(cái)政預(yù)算的報(bào)告
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2020年財(cái)政決算和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2020年財(cái)政決算情況：
2020年是“十三五”收官之年，更是決勝全面建成小康社會(huì)關(guān)鍵的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在縣財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的科學(xué)決策部署,全力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況良好，重點(diǎn)支出保障有力，圓滿(mǎn)完成全年財(cái)政收支任務(wù)。
（一）2020年財(cái)政收入完成情況
1. 一般公共預(yù)算收入
2020年我鎮(zhèn)實(shí)際完成預(yù)算收入2572.3萬(wàn)元，其中財(cái)政完成506.2萬(wàn)元，稅務(wù)完成2066.1萬(wàn)元，完成中央收入933.63萬(wàn)元，省級(jí)收入96.2萬(wàn)元，地方收入1542.47萬(wàn)元。分項(xiàng)完成情況如下：增值稅1697.2萬(wàn)元（含營(yíng)改增），企業(yè)所得稅136.65萬(wàn)元，個(gè)人所得稅5.07萬(wàn)元，城建稅88.4萬(wàn)元，資源稅121.7萬(wàn)元，房產(chǎn)稅1.46萬(wàn)元，印花稅14.06萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅0.2萬(wàn)元，車(chē)船稅1.36萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)收入（教育附加）52.7萬(wàn)元，國(guó)有資源(資產(chǎn)）有償使用收入453.5萬(wàn)元。
2.上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1408萬(wàn)元。
（二）2020年財(cái)政支出完成情況
2020年財(cái)政預(yù)算支出2950.45萬(wàn)元，分項(xiàng)支出如下:
1.政府行政管理及運(yùn)行費(fèi)691.32萬(wàn)元（工資福利支出187.38萬(wàn)元，獎(jiǎng)金276.12，商品服務(wù)支出118.89萬(wàn)元，基本建設(shè)和其他資本性支出108.93萬(wàn)元）。
2.財(cái)政事業(yè)費(fèi)32.28萬(wàn)元（其中工資福利支出27.6萬(wàn)元）。
3.衛(wèi)生健康支出35.2萬(wàn)元（工資福利支出30萬(wàn)元，商品服務(wù)支出5.2萬(wàn)元）。
4.教育事業(yè)費(fèi)286.3萬(wàn)元（工資福利支出265.18萬(wàn)元，其他教育支出21.12萬(wàn)元）。
5.文化事業(yè)費(fèi)32.83萬(wàn)元（工資福利15.5萬(wàn)，其他資本性支出17.33萬(wàn)元）。
6.社會(huì)保障和就業(yè)33.6萬(wàn)元（工資福利支出18.22，臨時(shí)人員社保和敬老院12.45萬(wàn)，商品服務(wù)支出2.93萬(wàn)元）。
7.農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)448.13萬(wàn)元，(工資福利支出227.2萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.3萬(wàn)元，其他資本性支出247.6萬(wàn)元)。
8.鎮(zhèn)衛(wèi)生院事業(yè)費(fèi)104.24萬(wàn)元（工資福利支出84.24萬(wàn)元，其他資本性支出20萬(wàn)元）。
9.水利事業(yè)費(fèi)34萬(wàn)元，（工資福利支出7.94萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出1.3萬(wàn)元，其他資本性支出24.76萬(wàn)元）。
10.扶貧方面支出45萬(wàn)元（貧困戶(hù)創(chuàng)收激勵(lì)獎(jiǎng)16.27，合作社補(bǔ)助5.5萬(wàn)元，貧困戶(hù)生活、教育等補(bǔ)助15.59萬(wàn)元）。
11.疫情防控支出9.2萬(wàn)元。
12.村級(jí)轉(zhuǎn)移支付248.25萬(wàn)元（年初預(yù)算206.65萬(wàn)元，年終追加中央轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金支出村干部工資41.6萬(wàn)元）。
13.交通運(yùn)輸（物流企業(yè)發(fā)展扶持資金）629.98萬(wàn)元。
14.企辦及其他企業(yè)扶持支出56.29萬(wàn)元（其中工資福利支出33萬(wàn)元、其他企業(yè)發(fā)展扶持支出23.29萬(wàn)元）。
15.醫(yī)療保險(xiǎn)53.05萬(wàn)元。
16.養(yǎng)老保險(xiǎn)167.78萬(wàn)元。
17.住房公積金44萬(wàn)元。
二.2020年全鎮(zhèn)財(cái)政工作回顧
2020年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在縣財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體財(cái)政干部的共同努力，克服疫情和經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的影響，基本實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余，一年來(lái)的財(cái)政工作主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 聚力精準(zhǔn)扶貧，持續(xù)加大扶貧投入。2020年我鎮(zhèn)爭(zhēng)取扶貧專(zhuān)項(xiàng)資金412萬(wàn)元，落實(shí)扶貧項(xiàng)目18個(gè)。同時(shí)推動(dòng)由“輸血式”扶貧向“造血式”內(nèi)生發(fā)展轉(zhuǎn)變，向省級(jí)財(cái)政爭(zhēng)取資金300萬(wàn)元，支持貧困村五角口村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中200萬(wàn)元用于村集體甲魚(yú)養(yǎng)殖及購(gòu)買(mǎi)挖掘機(jī)經(jīng)營(yíng)，增加該村集體收入14.9萬(wàn)元。爭(zhēng)取縣財(cái)政資金10萬(wàn)元用于王坪村和上蘭村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，鎮(zhèn)財(cái)政籌集資金30萬(wàn)元，解決竺由村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展資金不足問(wèn)題。
2.持續(xù)加大農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)。爭(zhēng)取資金95萬(wàn)多元，推動(dòng)全鎮(zhèn)13個(gè)村開(kāi)展“廁所革命”，受益農(nóng)戶(hù)436戶(hù)。農(nóng)村公益事業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金（一事一議）30萬(wàn)元，建設(shè)農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目6個(gè)，新農(nóng)村建設(shè)資金180萬(wàn)元，新農(nóng)村建設(shè)點(diǎn)5個(gè)。鎮(zhèn)財(cái)政籌集資金57萬(wàn)元，支付各村農(nóng)村環(huán)境整治費(fèi)用。上述項(xiàng)目建設(shè)有效改善我鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境，提升鄉(xiāng)村特色風(fēng)貌。
3.及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放惠農(nóng)惠民補(bǔ)貼資金。我鎮(zhèn)全年共計(jì)發(fā)放惠農(nóng)一卡通補(bǔ)貼資金2208.21萬(wàn)元，其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼(原糧食直補(bǔ)、綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼)和種糧大戶(hù)補(bǔ)貼520.13萬(wàn)元；退耕還林及公益林補(bǔ)助108.96萬(wàn)元；雨露計(jì)劃（貧困戶(hù)、移民戶(hù)職業(yè)學(xué)校培訓(xùn)補(bǔ)助）8.1萬(wàn)元；水庫(kù)移民直補(bǔ)504.95萬(wàn)元；孤兒生活補(bǔ)助、低保、五保戶(hù)、優(yōu)撫和社會(huì)救助等民政救助資金合計(jì) 720.58萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼65.24萬(wàn)元；高考入學(xué)資助金、寄宿生補(bǔ)助、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)等民生資金51.24萬(wàn)元；其他惠農(nóng)惠民資金229.01萬(wàn)元。國(guó)家惠農(nóng)惠民政策深入人心，群眾的獲得感和幸福感進(jìn)一步增強(qiáng)。
4.提升農(nóng)村養(yǎng)老水平?；I集各項(xiàng)資金55萬(wàn)余元，建成龍湖、蔡坊、王坪三個(gè)農(nóng)村居家養(yǎng)老中心，有效解決農(nóng)村留守老人養(yǎng)老問(wèn)題，民生福祉顯著提升。
5.加強(qiáng)村級(jí)“三資”監(jiān)管。一是嚴(yán)把村級(jí)財(cái)務(wù)票據(jù)審核關(guān)。本著精簡(jiǎn)和節(jié)約的原則按財(cái)務(wù)制度辦事，對(duì)財(cái)務(wù)手續(xù)不全的進(jìn)一步完善，對(duì)財(cái)務(wù)操作不當(dāng)資金風(fēng)險(xiǎn)較高的進(jìn)行糾正，通過(guò)此項(xiàng)工作對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了加強(qiáng)和改進(jìn)，使村級(jí)組織經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)得到了夯實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)得到降低。二是嚴(yán)控村級(jí)非生產(chǎn)性支出。在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的領(lǐng)導(dǎo)下，規(guī)范了村級(jí)公務(wù)接待費(fèi)及伙食費(fèi)支出，12個(gè)村委會(huì)酒店公務(wù)接待費(fèi)零支出。三是加強(qiáng)村級(jí)資產(chǎn)資源監(jiān)管。按照縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要求，對(duì)全鎮(zhèn)13個(gè)村資產(chǎn)、資源重新登記造冊(cè)。
各位代表，過(guò)去的一年，我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作，從總體上看是好的，但是，我們也應(yīng)該清醒地看到存在的問(wèn)題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)難度大。我鎮(zhèn)只有“昌河礦業(yè)”一家“規(guī)上”的企業(yè)，全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)薄弱，工業(yè)落后，稅源貧乏。二是財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大。國(guó)家減稅降費(fèi)等減收政策落實(shí)，共享稅收入比例下調(diào)（增值稅地方收入比例由45%下調(diào)到35%，所得稅由32%下調(diào)到28%）對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入影響較大，而國(guó)家政策性調(diào)資等剛性支出的增長(zhǎng)速度過(guò)快，我鎮(zhèn)財(cái)政收入增長(zhǎng)已經(jīng)跟不上支出增長(zhǎng)的需要。這些問(wèn)題都必須引起我們的高度重視，并采取有力措施加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算安排（草案）
2021年是“十四五”開(kāi)局、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開(kāi)啟之年。2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)“作示范，勇?tīng)?zhēng)先”的目標(biāo)定位和“五個(gè)推進(jìn)”的更高要求，以“提速進(jìn)位、爭(zhēng)創(chuàng)一流、三年倍增”行動(dòng)為抓手，深化財(cái)政體制改革、加強(qiáng)財(cái)政管理、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，著力保障好基本民生、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)支出，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展、“十四五”開(kāi)好局提供堅(jiān)實(shí)保障，以?xún)?yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
2021年財(cái)政支出安排根據(jù)“保工資、保法定支出、保平衡、大力壓縮非生產(chǎn)性支出”，堅(jiān)持“量入而出，量力而行” 的原則。2021年預(yù)計(jì)總收入2560萬(wàn)元，減去中央和省級(jí)收入965萬(wàn)，上解支出397萬(wàn)元，加財(cái)政補(bǔ)助收入1477萬(wàn)元，全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)可用財(cái)力2675萬(wàn)元，預(yù)算安排支出2674.75萬(wàn)元，其分項(xiàng)支出預(yù)算安排為：
1.政府運(yùn)行等行政管理費(fèi)809.74萬(wàn)元
2.財(cái)政事業(yè)費(fèi)38.99萬(wàn)元
3.衛(wèi)生健康事業(yè)費(fèi)34.63萬(wàn)元
4.社會(huì)保障和就業(yè)22.48萬(wàn)元
5.文化事業(yè)費(fèi)13.38萬(wàn)元
6.農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)212.75萬(wàn)元
7.水利事業(yè)費(fèi)8.19萬(wàn)元
8.企辦支出（包含其他企業(yè)扶持資金）55.79萬(wàn)元
9.交通運(yùn)輸（物流企業(yè)扶持資金）750萬(wàn)元
10.單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金98.18萬(wàn)元
11.單位醫(yī)療保險(xiǎn)57.47萬(wàn)元。
12.對(duì)村級(jí)組織補(bǔ)助支出 206.65萬(wàn)元。
13.其他教育方面支出10萬(wàn)元。
14.住房公積金支出51.3萬(wàn)元。
15.人大工作經(jīng)費(fèi)4萬(wàn)元。
16.扶貧工作經(jīng)費(fèi)26.6萬(wàn)。
17.人民武裝工作經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元。
18.紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)8.1萬(wàn)元。
19.組織宣傳黨建統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
20.綜治工作經(jīng)費(fèi)4.6萬(wàn)元。
21.農(nóng)村環(huán)境整治10萬(wàn)元。
22.農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和其他資本性支出168萬(wàn)元。
23.文化經(jīng)費(fèi)2.4萬(wàn)元。
24.司法工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。
25.創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元。
26.辦公設(shè)備10萬(wàn)元。
27.預(yù)備費(fèi)26萬(wàn)元。
四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
由于受疫情和今年國(guó)家大力實(shí)施對(duì)企業(yè)減稅降費(fèi)的影響，今年財(cái)政要完成上述預(yù)算安排任務(wù)，面臨很大的挑戰(zhàn)和困難，為此我們需要鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)后盾，需要各村委會(huì)、各部門(mén)的大力協(xié)作，需要財(cái)稅人員的扎實(shí)苦干，為此我們主要工作思路是：
1.加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，推動(dòng)財(cái)政收入高質(zhì)量增長(zhǎng)。理財(cái)是基礎(chǔ)，聚財(cái)是關(guān)鍵，緊緊圍繞構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)新發(fā)展格局，加大招商引資力度，大力培育新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，做大做強(qiáng)主體稅源，增加財(cái)政收入的“含金量”。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)做到應(yīng)減盡減、應(yīng)退盡退，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。合理盤(pán)活國(guó)有資源資產(chǎn)，確保非稅收入真實(shí)、準(zhǔn)確入庫(kù)，促進(jìn)財(cái)政收入均衡穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2.構(gòu)建公共財(cái)政，優(yōu)化財(cái)政支出。2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，注重民生的原則，加大對(duì)公共服務(wù)領(lǐng)域的投入，讓廣大人民群眾共享發(fā)展成果，沐浴公共財(cái)政的陽(yáng)光。一是強(qiáng)化預(yù)算管理，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障人員工資支出，保障鎮(zhèn)黨委、政府重大決策正常支出，保障村級(jí)基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。二是嚴(yán)格控制和壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。樹(shù)牢過(guò)緊日子的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的原則，把錢(qián)用在“刀刃”上。嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”，繼續(xù)嚴(yán)控和壓縮一般性支出，特別是公務(wù)消費(fèi)支出，加大對(duì)生產(chǎn)性、農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目等公益性支出。
3. 圍繞項(xiàng)目促發(fā)展，全面助力鄉(xiāng)村振興。一是保障糧食安全。全面支持耕地質(zhì)量保護(hù)和地力提升，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)政策，發(fā)放稻谷價(jià)格補(bǔ)貼和種糧大戶(hù)補(bǔ)貼，調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性。同時(shí)推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提標(biāo)擴(kuò)面，保障農(nóng)民利益不受損失。二是加大民生投入。根據(jù)“輕重緩急、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧”的原則，強(qiáng)化財(cái)政預(yù)算約束，統(tǒng)籌政府財(cái)力，確保民生工程資金落實(shí)到位，要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)民生資金使用情況監(jiān)督，提高民生資金使用效果。支持推進(jìn)農(nóng)村居家養(yǎng)老工程建設(shè)，補(bǔ)齊農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)短板，穩(wěn)步提高農(nóng)村養(yǎng)老保障水平，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村“老有所養(yǎng)”的奮斗目標(biāo)。
各位代表，2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨誕辰100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，做好2021年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大、使命光榮,我們將在縣財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下,抓住機(jī)遇、積極進(jìn)取、扎實(shí)工作,確保完成全年預(yù)算任務(wù),為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)!
