（江西?。嶂菔心铣强h龍湖鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告(書面)
關(guān)于龍湖鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告(書面)
（2022年2月25日在龍湖鎮(zhèn)第十八屆人民代表大會(huì)第 次會(huì)議上）
鎮(zhèn)財(cái)政所所長(zhǎng) 廖志翔
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況：
2021年是“十四五”開局之年，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開啟之年。我鎮(zhèn)財(cái)政工作在縣財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為引領(lǐng)，以“提速進(jìn)位、爭(zhēng)創(chuàng)一流、三年倍增”行動(dòng)為抓手，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府的科學(xué)決策部署,全力克服經(jīng)濟(jì)下行壓力，迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，我鎮(zhèn)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，重點(diǎn)支出保障有力，圓滿完成2021年財(cái)政收支任務(wù)。
（一）2021年財(cái)政收入完成情況
1. 一般公共預(yù)算收入
2021年我鎮(zhèn)實(shí)際完成預(yù)算收入2306.94萬(wàn)元，其中財(cái)政完成673.85萬(wàn)元，稅務(wù)完成1633.09萬(wàn)元。完成中央收入741.14萬(wàn)元，省級(jí)收入211.32萬(wàn)元，地方收入1354.48萬(wàn)元。分項(xiàng)完成情況如下：增值稅1261.85萬(wàn)元，企業(yè)所得稅160.29萬(wàn)元，個(gè)人所得稅23.41萬(wàn)元，城建稅61.03萬(wàn)元，資源稅108.19萬(wàn)元，房產(chǎn)稅1.2萬(wàn)元，印花稅10.41萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅0.13萬(wàn)元，車船稅6.58萬(wàn)元，專項(xiàng)收入（教育附加）36.45萬(wàn)元，國(guó)有資源(資產(chǎn)）有償使用收入637.4萬(wàn)元。
2.上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1923萬(wàn)元。
（二）2021年財(cái)政支出完成情況
2021年財(cái)政預(yù)算支出2648.49萬(wàn)元，完成預(yù)算99.02%，當(dāng)年預(yù)算結(jié)余628.99萬(wàn)元，支出分項(xiàng)如下:
1.政府行政管理及運(yùn)行費(fèi)649.1萬(wàn)元，完成預(yù)算80.16%（工資福利支出273.22萬(wàn)元，獎(jiǎng)金200.46萬(wàn)元，商品服務(wù)支出117.26萬(wàn)元，其他資本性支出58.16萬(wàn)元）。
2.財(cái)政事業(yè)費(fèi)29.38萬(wàn)元，完成預(yù)算75.35%（工資福利支出29.38萬(wàn)元）。
3.衛(wèi)生健康支出46.64萬(wàn)元，完成預(yù)算72.16%（工資福利支出33.49萬(wàn)元，其他資本性支出13.15萬(wàn)元）。
4.其他教育費(fèi)支出19.3萬(wàn)元，完成預(yù)算148.46%。
5.文化事業(yè)費(fèi)15.43萬(wàn)元，完成預(yù)算97.78%。（工資福利9.04萬(wàn)，其他商品服務(wù)支出6.39萬(wàn)元）。
6.社會(huì)保障和就業(yè)27.36萬(wàn)元，完成預(yù)算81.55%。（工資福利支出16.29萬(wàn)元，臨聘人員社保和敬老院11.07萬(wàn)，）。
7.農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)566.97萬(wàn)元，完成預(yù)算145.09%。(工資福利支出215.11萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出9.01萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助7萬(wàn)元，其他資本性支出335.85萬(wàn)元)。
8.水利事業(yè)費(fèi)22.47萬(wàn)元，完成預(yù)算274.36%。（工資福利支出7.47萬(wàn)元，其他資本性支出15萬(wàn)元）。
9.扶貧方面支出238.66萬(wàn)元，完成預(yù)算101.11%。（連心小分隊(duì)駐村補(bǔ)助6萬(wàn)元，貧困戶生活等補(bǔ)助22.49萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出0.8萬(wàn)元，項(xiàng)目支出209.37萬(wàn)）。
10.村級(jí)和居委會(huì)轉(zhuǎn)移支付261.15萬(wàn)元，完成預(yù)算126.37%。（年初預(yù)算206.65萬(wàn)元，追加中央轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金支出村干部工資52萬(wàn)元，追加中央轉(zhuǎn)移支付直達(dá)資金支出居委會(huì)干部工資2.5萬(wàn)元）。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生111.63萬(wàn)元（追加預(yù)算）。
12.交通運(yùn)輸（物流企業(yè)發(fā)展扶持資金）402.96萬(wàn)元，完成預(yù)算53.73%。
13.企辦及其他企業(yè)扶持支出92.7萬(wàn)元，完成預(yù)算166.15%。
（其中工資福利支出40.3萬(wàn)元、其他企業(yè)發(fā)展扶持支出52.4萬(wàn)元）。
14.醫(yī)療保險(xiǎn)53.05萬(wàn)元，完成預(yù)算99.62%。
15.養(yǎng)老保險(xiǎn)68.24萬(wàn)元，完成預(yù)算69.4%。
16.住房公積金43.45萬(wàn)元，完成預(yù)算84.7%。
二.2021年全鎮(zhèn)財(cái)政工作回顧
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在縣財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在全體財(cái)政干部的共同努力，克服疫情和經(jīng)濟(jì)下行帶來(lái)的影響，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余，一年來(lái)財(cái)政工作主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1.加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，高效推動(dòng)財(cái)政增長(zhǎng)。理財(cái)是基礎(chǔ)，聚財(cái)是關(guān)鍵。一年來(lái)，緊緊圍繞構(gòu)建國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)新發(fā)展格局，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，大力培育新興工業(yè)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)。2021年引進(jìn)南城縣永邦物流有限公司、江西宏昇砼建建筑工程有限公司、南城縣云飛木業(yè)工藝制品廠三家企業(yè)，其中云飛木業(yè)當(dāng)年實(shí)現(xiàn)稅收98萬(wàn)元，增加地方財(cái)政收入39萬(wàn)元，做強(qiáng)做大了主體稅源，增加財(cái)政收入的“含金量”。
2. 推行預(yù)算改革,實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。2021年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算等全部納入績(jī)效管理。健全完善“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”。提高財(cái)政資金使用效率，改進(jìn)了預(yù)算支出管理，硬化預(yù)算約束，堅(jiān)持無(wú)預(yù)算不開支，有預(yù)算不超支。同時(shí)規(guī)范專項(xiàng)資金管理，加大專項(xiàng)資金整合力度，優(yōu)化財(cái)政資源配置，提升了公共財(cái)政服務(wù)質(zhì)量。6月份，財(cái)政支付系統(tǒng)停止使用原來(lái)的“財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付一體化系統(tǒng)”，啟用新的“江西預(yù)算管理一體化系統(tǒng)”，新的支付系統(tǒng)減少財(cái)政資金支付環(huán)節(jié)，財(cái)政資金支付更便捷、更高效，工作效率大大提升。
3.圍繞項(xiàng)目建設(shè)，全面助力鄉(xiāng)村振興。一是保障糧食安全。大力支持耕地質(zhì)量保護(hù)和地力提升，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)糧大縣獎(jiǎng)勵(lì)政策，發(fā)放一次性實(shí)際種食補(bǔ)貼79.16 萬(wàn)元，耕地力補(bǔ)貼512.34萬(wàn)元，充分調(diào)動(dòng)農(nóng)民種糧積極性。同時(shí)推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)提標(biāo)擴(kuò)面，全鎮(zhèn)落實(shí)水稻保險(xiǎn)面積2.59萬(wàn)畝，占全鎮(zhèn)水稻面積73.63%，有效保障農(nóng)民利益不受損失。二是加大民生工程建設(shè)投入。根據(jù)“輕重緩急、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧”的原則，統(tǒng)籌政府財(cái)力，鎮(zhèn)財(cái)政補(bǔ)助各村324萬(wàn)元，確保各村民生工程順利實(shí)施，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)民生工程實(shí)施情況監(jiān)督，提高民生資金使用效果。三是大力提升農(nóng)村養(yǎng)老水平。鎮(zhèn)黨委、政府針各村留守老人多的現(xiàn)狀，撥付蔡坊、王坪8.82萬(wàn)元，支持推進(jìn)農(nóng)村居家養(yǎng)老工程建設(shè)，補(bǔ)齊農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)短板，穩(wěn)步提高農(nóng)村養(yǎng)老保障水平，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村“老有所養(yǎng)”的奮斗目標(biāo)。
4.落實(shí)惠農(nóng)政策，足額發(fā)放惠民補(bǔ)貼。我鎮(zhèn)全年共計(jì)發(fā)放惠農(nóng)一卡通補(bǔ)貼資金2177.54萬(wàn)元，其中：耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和種糧大戶補(bǔ)貼512.34萬(wàn)元；退耕還林及公益林補(bǔ)助108.16萬(wàn)元；雨露計(jì)劃（貧困戶、移民戶職業(yè)學(xué)校培訓(xùn)補(bǔ)助）4.05萬(wàn)元；水庫(kù)移民直補(bǔ)390.91萬(wàn)元；孤兒生活補(bǔ)助、低保、五保戶、優(yōu)撫和社會(huì)救助等民政資金合計(jì) 689.89萬(wàn)元；農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼22.02萬(wàn)元；高考入學(xué)資助金、寄宿生補(bǔ)助、計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)等民生資金53.63萬(wàn)元；其他惠農(nóng)惠民資金396.54萬(wàn)元。國(guó)家惠農(nóng)惠民政策深入人心，群眾的獲得感和幸福感進(jìn)一步增強(qiáng)。
5.加強(qiáng) “三資”監(jiān)管，壓縮非生產(chǎn)性支出。一是嚴(yán)把村級(jí)財(cái)務(wù)票據(jù)審核關(guān)。對(duì)各村報(bào)銷財(cái)務(wù)票據(jù)嚴(yán)格制度審批，對(duì)財(cái)務(wù)手續(xù)不全的進(jìn)一步完善，對(duì)財(cái)務(wù)操作不當(dāng)資金風(fēng)險(xiǎn)較高的進(jìn)行糾正，通過此項(xiàng)工作對(duì)村級(jí)財(cái)務(wù)管理進(jìn)行了加強(qiáng)和改進(jìn)，使村級(jí)組織經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)得到了夯實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)得到降低。二是嚴(yán)控村級(jí)非生產(chǎn)性支出。本著精簡(jiǎn)和節(jié)約的原則，在縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的領(lǐng)導(dǎo)下，規(guī)范了村級(jí)公務(wù)接待費(fèi)及伙食費(fèi)支出，2021年各村鎮(zhèn)外接待費(fèi)零支出，自辦伙食費(fèi)14.09萬(wàn)元比2020年18.08萬(wàn)元下降了3.99萬(wàn)元。三是加強(qiáng)村級(jí)資產(chǎn)資源監(jiān)管。按照縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局要求，對(duì)全鎮(zhèn)13個(gè)村資產(chǎn)、資源重新登記造冊(cè)。
各位代表，2021年我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作，總體上是好的，但是，我們也應(yīng)該清醒地看到存在的問題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)難度大。我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)仍然薄弱，工業(yè)落后，稅源貧乏，全鎮(zhèn)只有一家“規(guī)上”的企業(yè)，缺乏財(cái)政收入增長(zhǎng)點(diǎn)。二是財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大。國(guó)家減稅降費(fèi)等減收政策落實(shí)，共享稅收入比例下調(diào)對(duì)我鎮(zhèn)財(cái)政收入影響較大，而國(guó)家政策性調(diào)資等剛性支出的增長(zhǎng)速度過快，我鎮(zhèn)財(cái)政收入增長(zhǎng)已經(jīng)跟不上支出增長(zhǎng)的步伐。這些問題都必須引起我們的高度重視，并采取有力措施加以解決。
三、2022年財(cái)政預(yù)算安排（草案）
2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，全面落實(shí)“作示范，勇爭(zhēng)先”的目標(biāo)定位和“五個(gè)推進(jìn)”的更高要求，深化財(cái)政體制改革、加強(qiáng)財(cái)政管理、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全面實(shí)施預(yù)算一體化改革，著力保障好基本民生、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)支出，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)資金保障。
2022年財(cái)政支出安排根據(jù)“保工資、保法定支出、保平衡、大力壓縮非生產(chǎn)性支出”，堅(jiān)持“量入而出，量力而行” 的原則。2022年本鎮(zhèn)預(yù)算總收入2600萬(wàn)元，剔除中央和省級(jí)收入1109萬(wàn)，上解支出410萬(wàn)元，本級(jí)地方純收入1081萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1678萬(wàn)元，全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)可用財(cái)力2759萬(wàn)元，安排預(yù)算支出2731萬(wàn)元（教師工資265.18萬(wàn)元，衛(wèi)生院醫(yī)生工資84.24萬(wàn)元，派出所經(jīng)費(fèi)26.68萬(wàn)元，縣財(cái)政直接扣減本鎮(zhèn)收入，不納入本鎮(zhèn)預(yù)算），留存預(yù)備費(fèi)用28萬(wàn)元，預(yù)算支出具體分項(xiàng)如下：
1.政府運(yùn)行等行政管理費(fèi)809.68萬(wàn)元
2.財(cái)政事業(yè)費(fèi)39.14萬(wàn)元
3.衛(wèi)生健康事業(yè)費(fèi)33.8萬(wàn)元
4.社會(huì)保障和就業(yè)22.34萬(wàn)元
5.文化事業(yè)費(fèi)7.51萬(wàn)元
6.農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)208.3萬(wàn)元
7.水利事業(yè)費(fèi)5.89萬(wàn)元
8.企辦支出（包含其他企業(yè)扶持資金）123.46萬(wàn)元
9.交通運(yùn)輸（物流企業(yè)扶持資金）500萬(wàn)元
10.單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金115.58萬(wàn)元
11.單位醫(yī)療保險(xiǎn)45.21萬(wàn)元。
12.對(duì)村級(jí)組織補(bǔ)助支出 271.65萬(wàn)元。
13.住房公積金支出49.98萬(wàn)元。
14.其他教育方面支出22萬(wàn)元。
15.人大工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。
16.銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金80萬(wàn)。
17.人民武裝工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
18.紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元。
19.宣傳統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
20.組織黨建工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元
21.司法和綜治工作經(jīng)費(fèi)6.6萬(wàn)元。
22.安監(jiān)工作經(jīng)費(fèi)3.5萬(wàn)元。
23.民政工作經(jīng)費(fèi)2.7萬(wàn)元。
24.農(nóng)林水項(xiàng)目248萬(wàn)元。
25.文化免費(fèi)開放配套資金1.5萬(wàn)元。
26.創(chuàng)衛(wèi)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。
27.辦公設(shè)備10萬(wàn)元。
28.廚房維修20萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
由于受疫情和今年國(guó)家大力實(shí)施對(duì)企業(yè)減稅降費(fèi)的影響，今年財(cái)政要完成上述預(yù)算安排任務(wù)，面臨很大的挑戰(zhàn)和困難，為此我們需要鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)后盾，需要各村委會(huì)、各部門的大力協(xié)作，需要財(cái)稅人員的扎實(shí)苦干，為此我們主要工作思路是：
1.進(jìn)一步發(fā)揮“山水”優(yōu)勢(shì)。一是產(chǎn)業(yè)興旺促發(fā)展。要利用龍湖鎮(zhèn)“山水”資源優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展木竹產(chǎn)業(yè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。鎮(zhèn)財(cái)政初步預(yù)算安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金80萬(wàn)，用于推進(jìn)村級(jí)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，要圍繞農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，構(gòu)建鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)興旺，并從源頭上激活農(nóng)民自主創(chuàng)業(yè)激情，切實(shí)幫助農(nóng)民致富。三是資源優(yōu)勢(shì)促增長(zhǎng)。要緊緊圍繞“洪門水庫(kù)”水資源豐富優(yōu)勢(shì)，盤活國(guó)有資源資產(chǎn)，增加非稅收入，并確保非稅收入真實(shí)、準(zhǔn)確入庫(kù)，促進(jìn)財(cái)政收入均衡穩(wěn)定增長(zhǎng)。
2.進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，重點(diǎn)保障人員工資支出，保障鎮(zhèn)黨委、政府重大決策正常支出，保障村級(jí)基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。二是嚴(yán)格控制和壓縮公用經(jīng)費(fèi)支出。樹牢過緊日子的思想，堅(jiān)持厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)的原則，把錢用在“刀刃”上。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，繼續(xù)嚴(yán)控和壓縮會(huì)議費(fèi)、接待費(fèi)等支出，取消非必要的外出考察、培訓(xùn)、參展等活動(dòng)，加大對(duì)生產(chǎn)性、農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目等公益性支出。
3.進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算一體化改革。全面實(shí)施零基預(yù)算，增加預(yù)算透明度，并預(yù)算外資金納入預(yù)算管理，改進(jìn)預(yù)算支出管理，硬化預(yù)算約束，堅(jiān)決執(zhí)行無(wú)預(yù)算不支出，有預(yù)算不超支，財(cái)政預(yù)算更透明，更有利人大對(duì)財(cái)政資金使用的監(jiān)管。
各位代表， 2022年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大、使命光榮,我們將在縣財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下,抓住機(jī)遇、積極進(jìn)取、扎實(shí)工作,確保完成全年預(yù)算任務(wù),為促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展做出更大貢獻(xiàn)!
