（江西?。嶂菔欣璐h社蘋鄉(xiāng)二0二0年財政預算執(zhí)行情況和二0二一年財政預算草案的報告（書面）
關(guān)于社蘋鄉(xiāng)二0二0年財政預算執(zhí)行情況和二0二一年財政預算草案的報告（書面）
(2021年4月30日在社蘋鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會第十次會議上)
社蘋鄉(xiāng)財政所長：羅伍平
各位代表：
受社蘋鄉(xiāng)人民政府委托，向大會報告我鄉(xiāng)2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算安排草案，請大會予以審議。
一、 二0二0年財政預算執(zhí)行情況
2020年是建黨99周年，也是脫貧攻堅全面建成小康社會的決勝之年，我鄉(xiāng)財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府堅強領(lǐng)導和上級財政部門的精心指導下，在鄉(xiāng)人大及各位人大代表的監(jiān)督指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”。一年來，我鄉(xiāng)緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府工作總體思路和目標任務，認真貫徹上級財政方針政策，主動服務大局，認真履職盡責，積極發(fā)揮財政職能作用，服務經(jīng)濟社會發(fā)展，著力保障改善民生。全力保增長、保穩(wěn)定，保障全鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展質(zhì)效不斷提高，全鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行情況總體良好?，F(xiàn)將預算執(zhí)行情況報告如下：
（一）2020年收入情況如下：
2020年我鄉(xiāng)煙葉稅收入55.9萬元，縣直單位撥入專項補助收入為378.88萬元，結(jié)算補助收入439.6萬元，體制補助收入574.1萬元。其他專項812.2萬元（含新農(nóng)村、交通、扶貧、環(huán)境整治及綠色殯葬改革等地）。
（二）2020年支出情況如下：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)費支出為60.3萬元；
（2）教育事業(yè)費支出為518.69萬元；
（3）農(nóng)林水部門事業(yè)費支出為69.5萬元；
（4）廣播事業(yè)費支出為3.75萬元；
（5）其它部門事業(yè)費支出為6.92萬元；
（6）行政部門事業(yè)費支出為324.9萬元；
（7）撫恤社救費支出為41.5萬元；
（8）人大經(jīng)費支出為3.9萬元；
（9）村級管理費支出為73.2萬元；
（10）綜合治理費支出為15.9萬元；
（11）紀檢監(jiān)察支出7.6萬元；
（12）扶貧支出24.8萬元；
（13）農(nóng)村環(huán)境整治支出76.5萬元；
（14）掃黑除惡支出5.95萬元；
（15）綠色殯葬改革支出4.45萬元；
（16）綜合執(zhí)法支出14.3萬元；
（17）武裝民兵、預備役支出3.51萬元；
（18）退役軍人事務支出4.9萬元；
（19）黨建事務支出5.8萬元；
（20）安全生產(chǎn)、防災救災與應急管理支出10.45萬元；
（21）創(chuàng)衛(wèi)工作支出7.3萬元；
（22）疫情防控支出6.8萬元；
（23）關(guān)工委工作支出2萬元；
（24）宗教工作經(jīng)費支出1.25萬元；
（25）其它支出為1020.48萬元（含保運轉(zhuǎn)支出、新農(nóng)村、社會保障及就業(yè)、交通等其他專項支出等）。
2020年，是脫貧攻堅全面建成小康社會的決勝之年。一年來，面對新冠肺炎疫情防控壓力和減稅降費等暖企政策實施影響，社蘋鄉(xiāng)在保障民生重點支出而產(chǎn)生的收支矛盾更加突出，面對嚴峻的收入形勢，社蘋鄉(xiāng)財政迎難而上，攻堅克難，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，強化資金使用管理，確保了財政資金的使用效益。2020年全鄉(xiāng)財政預算執(zhí)行運轉(zhuǎn)情況總體上是良好的，全鄉(xiāng)財政收支做到平衡，保障了我鄉(xiāng)經(jīng)濟建設和各方面事業(yè)發(fā)展的資金需要，這是鄉(xiāng)黨委、政府帶領(lǐng)全鄉(xiāng)人民發(fā)展生產(chǎn)的結(jié)果，也是全鄉(xiāng)人民共同努力的結(jié)果。
（一）保障脫貧攻堅投入，鞏固脫貧成效。
2020年是脫貧攻堅決勝的一年，我鄉(xiāng)加強脫貧攻堅扶持力度，鄉(xiāng)財政充分保障脫貧攻堅中各項費用支出，保障扶貧產(chǎn)業(yè)及就業(yè)的投入，統(tǒng)籌各級資金保障了扶貧項目建設及各項工程款項兌付，穩(wěn)抓扶貧有關(guān)工程的建設監(jiān)督、驗收查證及款項撥付，有力支持了扶貧項目建設的持續(xù)推進。 為貧困戶創(chuàng)收提供多種渠道，確保貧困戶順利脫貧及鞏固脫貧成效提供有力保障。
（二）服務“三農(nóng)”，推動鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
要逐步擴大公共財政覆蓋農(nóng)村的范圍，繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)基礎設施建設，做好水庫除險加固及河堤修復加固等工程建設，實施土地整治，大力推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持動植物防疫等體系建設，積極落實農(nóng)村“一事一議”財政獎補工作，支持美麗鄉(xiāng)村建設，做好環(huán)境整治，開展精準扶貧，幫助農(nóng)村脫貧致富，擴大對政策性農(nóng)業(yè)保險投入，積極做好耕地地力保護補貼、森林生態(tài)效益補償金和天然林補償金及扶貧等資金審核發(fā)放工作，積極落實惠民惠農(nóng)政策。
（三）落實惠農(nóng)政策、確保財政各項補貼及時足額發(fā)放
社蘋鄉(xiāng)2020年通過一卡通發(fā)放耕地地力保護補貼資金、水庫移民扶助資金、公益林補助資金、退耕還林資金、撫恤優(yōu)撫補貼資金、農(nóng)村低保、五保戶補助資金、高考入學資助資金、寄宿生補助資金、社會救助資金、老村支書（主任）補貼資金、計劃生育獎勵資金等補貼資金累計為723.93萬元，均按時足額發(fā)放到農(nóng)戶手中，進一步減輕農(nóng)民負擔，合理分配農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付補助，將農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付資金及時撥付到位，從而確保了各項配套改革的順利進行。推進全民醫(yī)療衛(wèi)生保障體系建設，推進城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險，推進基層公共衛(wèi)生服務體系建設。
（四）加強制度建設，確保財政職能的履行。
做好貫徹國家財政法律、法規(guī)，落實國家支農(nóng)、惠農(nóng)政策，編制執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政性資金及財政財務收支及資產(chǎn)管理，管理債權(quán)債務等財政基礎工作之外。我們不斷強化制度建設，特別是強化監(jiān)督管理制度的制定和完善，監(jiān)督各項政策性補貼資金的落實，督導各項資金的合法使用，確保了基層政權(quán)和基層組織的正常運轉(zhuǎn)。
（五）堅持統(tǒng)籌兼顧，促進社會和諧。
實施鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略，開展美麗鄉(xiāng)村建設、社蘋河道治理工程、社蘋至團星道路拓寬建設等。支持做好社會治安綜合治理和平安建設創(chuàng)建活動，切實做好應急保障和防災救災工作，構(gòu)建和諧社會。
各位代表! 2020年，我們決戰(zhàn)脫貧攻堅，建設美麗鄉(xiāng)村，在應對經(jīng)濟下行壓力考驗下取得的這些成績，凝聚汗水，來之不易。這是全鄉(xiāng)上下團結(jié)拼搏的結(jié)果，這是各級各部門和社會各界大力支持的結(jié)果。同時我們也清醒地認識到預算執(zhí)行和財政工作中還存在一些問題:財政收支矛盾加大，財政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，預算管理精細化水平仍需提高，財政資金績效管理仍需增強。我們高度重視這些問題，將繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、二0二一年財政預算安排草案
2021年是建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃發(fā)展的第一年，合理安排好2021年財政預算，對于促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟和社會事業(yè)全面發(fā)展，具有十分重要的意義。
2021年我鄉(xiāng)財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中央、省、市財政部門有關(guān)精神，圍繞鞏固脫貧成效、全面振興鄉(xiāng)村工作目標，主動適應財政經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，深化稅收制度改革，提高收入質(zhì)量；嚴肅財經(jīng)法規(guī)紀律，厲行勤儉節(jié)約，從嚴編制預算；積極盤活存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出；推進預算績效管理，強化預算約束，提高資金使用績效，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平衡、充分發(fā)展提供堅實的財政保障。
根據(jù)以上原則，計劃我鄉(xiāng)2021年財政的收入預算數(shù)為2298萬元，各項收入情況預計：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費（含人員工資）等為1087.5萬元，縣直單位撥入專項補助收入為598萬元，煙葉稅收入47.5萬元，其他專項565萬元。支出預算為2298萬元，各項支出預算如下：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育事業(yè)費支出為62元；
（2）教育事業(yè)費支出為532.5萬元；
（3）農(nóng)林水部門事業(yè)費支出為71.3萬元；
（4）文化廣播事業(yè)費支出為5.8萬元；
（5）其它部門事業(yè)費支出為6.95萬元；
（6）行政部門事業(yè)費支出為342.5萬元；
（7）撫恤社救費支出為42萬元；
（8）人大經(jīng)費支出為4萬元；
（9）村級管理費支出為75萬元；
（10）綜合治理費支出為16.5萬元；
（11）紀檢監(jiān)察支出7.5萬元；
（12）鞏固脫貧支出25萬元；
（13）農(nóng)村環(huán)境整治支出85.6萬元；
（14）掃黑除惡支出1.2萬元；
（15）綠色殯葬改革支出18.8萬元；
（16）綜合執(zhí)法支出15.2萬元；
（17）武裝民兵、預備役支出3.8萬元；
（18）退役軍人事務支出5萬元；
（19）黨建事務支出10.5萬元；
（20）應急管理支出15.6萬元；
（21）疫情防控支出5萬元；
（22）關(guān)工委工作支出2.2萬元；
（23）宗教工作經(jīng)費支出1.5萬元；
（24）其它支出為944.55萬元（含保運轉(zhuǎn)支出、新農(nóng)村、社會保障及就業(yè)、交通等其他專項支出等）。
三、2021年財政工作任務
2021年，政府保民生、保運轉(zhuǎn)、保工資及保障各項基本建設等支出壓力越來越大，為了進一步作好財政工作，我們將著重抓好以下幾點：
（一）堅持過緊日子，努力降低行政成本。堅持政府帶頭過“緊日子”， 認真貫徹落實中央八項規(guī)定、國務院“約法三章”和《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，將厲行節(jié)約與部門預算編制工作結(jié)合起來。按照“零增長”的原則編制“三公”經(jīng)費，“三公”經(jīng)費預算原則上比上年只減不增。一般性支出預算按2020年預算數(shù)壓減10%以上，嚴格執(zhí)行會議、培訓、差旅等經(jīng)費管理辦法，加強對因公出國（境）、公務接待、公務用車等方面支出事項的審批管理。年中“三公”經(jīng)費一般不新增安排，也不得隨意調(diào)整。完善一般性支出信息公開制度，各部門在公開本部門預決算和“三公”經(jīng)費預決算的同時，要進一步公開會議和培訓計劃、內(nèi)容、人數(shù)、經(jīng)費等信息，以及國有資產(chǎn)占有使用和新增配置情況，接受社會監(jiān)督。
（二）堅持?；颈Ｃ裆道蚊裆拙€。優(yōu)先保障機關(guān)事業(yè)單位基本支出和基本民生支出，以及按事權(quán)與支出責任劃分屬縣本級支出責任的教育、醫(yī)療、社會保障等領(lǐng)域基本公共服務支出。盡力而為、量力而行，兜牢民生底線，增強政府基本公共服務保障能力，確保各項基本民生政策不折不扣落實到位。
（三）堅持量力而行，完善項目和專項資金管理。政府建設和大型修繕項目要開展財政承受能力評估論證和制定項目資金籌措方案，嚴禁建設形象工程、政績工程以及脫離縣級財力可能的項目。對沒有開展財政承受能力評估論證和制定項目資金籌措方案的項目，財政部門一律不予安排資金。
（四）堅持推進預算績效管理，構(gòu)建績效管理體系。推進績效管理與預算管理緊密結(jié)合，實行預算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程的績效管理機制，增強績效管理理念。對專項資金實施半年一次的監(jiān)控評估制度，擴大重點績效評價范圍，積極開展部門整體支出、財政政策等績效評價試點。加強績效評價結(jié)果應用，將評價結(jié)果作為以后年度安排預算、完善政策和改進管理的重要依據(jù)，建立健全使用績效為導向的財政資金配置機制，促進財政資金發(fā)揮最大效用。
各位代表，同志們:做好2021年財政工作，責任重大，我們將以更加開闊的思路、更加有效的舉措、更加務實的作風，攻堅克難，精打細算，確保完成全年各項目標任務，為振興鄉(xiāng)村，建設美麗社蘋而努力！
