（江西?。嶂菔欣璐h華山鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算計(jì)劃（草案）的報(bào)告（書面）
關(guān)于華山鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算計(jì)劃（草案）的報(bào)告（書面）
（2021年9 月 26 日華山鎮(zhèn)第 二 屆人民代表大會(huì)第一 次會(huì)議上）
艾燕林
各位代表：
我受華山鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鄉(xiāng)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃(草案)，請(qǐng)大會(huì)審議
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的領(lǐng)導(dǎo)下，鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全力以赴謀發(fā)展，聚精會(huì)神保運(yùn)轉(zhuǎn)，全心全意惠民生，積極組織財(cái)政收入，不斷優(yōu)化財(cái)政支出，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，嚴(yán)格三公經(jīng)費(fèi)支出，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的健康發(fā)展提供了有力保障?，F(xiàn)對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況說(shuō)明如下：
2021年鎮(zhèn)財(cái)政收入為571.47萬(wàn)元，全鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)際支出為487萬(wàn)元，其中：
主要支出項(xiàng)目如下：
行政運(yùn)行：215萬(wàn)元
殯葬改革支出 ：10萬(wàn)元
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(含創(chuàng)衛(wèi)）：60萬(wàn)元
鄉(xiāng)村振興支出：15萬(wàn)元
計(jì)劃生育事務(wù)支出：4萬(wàn)元
農(nóng)林水支出： 60萬(wàn)元
文化教育支出： 20萬(wàn)元
人大費(fèi)用支出：2萬(wàn)元
武裝支出（民兵黨組、征兵工作）：6萬(wàn)元
掃黑除惡支出：5萬(wàn)元
綜治支出：5萬(wàn)元
紀(jì)委支出： 3萬(wàn)元
旅游支出：16萬(wàn)元
民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建工作支出：1萬(wàn)元
退役軍人工作：2萬(wàn)元
勞動(dòng)保障：2萬(wàn)元
國(guó)土工作（地災(zāi)工作、土地開發(fā)、土地儲(chǔ)備、土地減投等）：5萬(wàn)元
新農(nóng)村建設(shè)：2萬(wàn)元
工業(yè)與企業(yè)改制：5萬(wàn)元
綜合執(zhí)法大隊(duì)：5萬(wàn)元
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)：10萬(wàn)元
精神文明經(jīng)費(fèi)支出：2萬(wàn)元
民族宗教工作經(jīng)費(fèi)（列入預(yù)算）：3萬(wàn)元
鎮(zhèn)級(jí)黨建工作經(jīng)費(fèi)（含基層組織“三化”建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）列入預(yù)算：6萬(wàn)元
城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作：2萬(wàn)元
公共節(jié)能減排工作經(jīng)費(fèi)：1萬(wàn)元
其他支出：20萬(wàn)元
我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作緊緊圍繞全鄉(xiāng)的總體工作思路和要求，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政部門圍繞全鄉(xiāng)工作大局團(tuán)結(jié)協(xié)作，積極應(yīng)對(duì)新常態(tài)下的各種挑戰(zhàn)，財(cái)政支出保障有力，財(cái)政管理逐步規(guī)范。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、著力推改革強(qiáng)監(jiān)管，增強(qiáng)精準(zhǔn)理財(cái)能力。為確保全年財(cái)政實(shí)現(xiàn)收支平衡，我們嚴(yán)格按照縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神要求，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)政政策和“鄉(xiāng)財(cái)縣管”制度，制定相應(yīng)的鄉(xiāng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理制度，提高財(cái)政綜合管理效能，加強(qiáng)財(cái)政收支管理。一是在年初預(yù)算安排時(shí)，堅(jiān)持“量入為出，確保重點(diǎn)”的原則，做到保重點(diǎn)，壓一般。二是強(qiáng)化預(yù)算約束，做到有預(yù)算才安排支出，嚴(yán)格控制支出總量。三是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度，挖掘節(jié)支潛力，努力降低政府行政運(yùn)行成本。
2、緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興，確保民生重點(diǎn)支出。始終堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持保民生保重點(diǎn)的原則，扎實(shí)推進(jìn)民生工程實(shí)施，著力解決學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居的利益問(wèn)題，把民生工程建成民心工程。2021年，財(cái)政工作圍繞鄉(xiāng)黨委、政府的重點(diǎn)工作，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善民生工程建設(shè)規(guī)劃?rùn)C(jī)制，確保政府各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展需要，一是民生支出得到有效保障。農(nóng)村五保、特貧困戶、城鄉(xiāng)低保等社會(huì)弱勢(shì)群體做到應(yīng)保盡保。二是財(cái)政支農(nóng)成效顯著。進(jìn)一步加大對(duì)農(nóng)村、農(nóng)業(yè)、林業(yè)的投入，不斷加快農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
3、大力扶持三農(nóng)項(xiàng)目，全面落實(shí)惠農(nóng)政策。 2021年我鄉(xiāng)通過(guò)一卡通發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)助資金1123.88萬(wàn)元（含耕地地力保護(hù)、農(nóng)戶低保、五保、優(yōu)撫、水庫(kù)移民、天然林公益林等補(bǔ)助），全部足額發(fā)放至農(nóng)戶手上。
2021年我鄉(xiāng)財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，重點(diǎn)支出得到有力保障，財(cái)政監(jiān)管實(shí)現(xiàn)新提升。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政工作還存在一些矛盾和問(wèn)題：可用財(cái)力不足，收支矛盾凸顯；稅源不足，挖潛增收空間有限。以上問(wèn)題我們將在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待并逐步予以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
本著嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，我鄉(xiāng)將持續(xù)提高財(cái)政管理績(jī)效、財(cái)政保障能力和服務(wù)水平，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，不斷壯大財(cái)政綜合實(shí)力。遵循“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績(jī)效”總體要求，依法規(guī)范預(yù)算編制程序，完善全口徑預(yù)算編制管理，健全政府預(yù)算編制體系，提高預(yù)算編制安排透明度；繼續(xù)加大資金統(tǒng)籌使用力度，嚴(yán)格項(xiàng)目支出預(yù)算編制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)放在首位，堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，牢固樹立過(guò)“緊日子”思想，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等一般性支出，降低行政運(yùn)行成本。
按照上述指導(dǎo)思想，2022年本著合理安排預(yù)算支出的原則，全鎮(zhèn)財(cái)政總支出預(yù)算安排為480萬(wàn)元，主要支出預(yù)算項(xiàng)目安排情況是：
行政運(yùn)行：225萬(wàn)元
殯葬改革支出 ：10萬(wàn)元
城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(含創(chuàng)衛(wèi)）：60萬(wàn)元
扶貧支出：10萬(wàn)元
計(jì)劃生育事務(wù)支出：3萬(wàn)元
農(nóng)林水支出： 60萬(wàn)元
文化教育支出： 20萬(wàn)元
人大費(fèi)用支出：2萬(wàn)元
武裝支出（民兵黨組、征兵工作）：2萬(wàn)元
掃黑除惡支出：5萬(wàn)元
綜治支出：5萬(wàn)元
紀(jì)委支出： 2萬(wàn)元
旅游支出：14萬(wàn)元
民族團(tuán)結(jié)創(chuàng)建工作支出：1萬(wàn)元
退役軍人工作：3萬(wàn)元
勞動(dòng)保障：1萬(wàn)元
國(guó)土工作（地災(zāi)工作、土地開發(fā)、土地儲(chǔ)備、土地減投等）：5萬(wàn)元
新農(nóng)村建設(shè)：2萬(wàn)元
工業(yè)與企業(yè)改制：2萬(wàn)元
綜合執(zhí)法大隊(duì)：5萬(wàn)元
應(yīng)急工作經(jīng)費(fèi)：10萬(wàn)元
精神文明經(jīng)費(fèi)支出：2萬(wàn)元
民族宗教工作經(jīng)費(fèi)（列入預(yù)算）：3萬(wàn)元
鎮(zhèn)級(jí)黨建工作經(jīng)費(fèi)（含基層組織“三化”建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）列入預(yù)算：6萬(wàn)元
城鎮(zhèn)貧困群眾脫貧解困工作：1萬(wàn)元
公共節(jié)能減排工作經(jīng)費(fèi)：1萬(wàn)元
其他支出：20萬(wàn)元
三、2022年財(cái)政主要工作
圍繞上述工作目標(biāo)，我們將銳意進(jìn)取、踏實(shí)工作，嚴(yán)格以收定支，量入為出，增收節(jié)支，力爭(zhēng)圓滿完成全年財(cái)政預(yù)算收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)快速發(fā)展與社會(huì)和諧穩(wěn)定。重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
(一)努力挖掘財(cái)源，確保收入增長(zhǎng)。我鄉(xiāng)財(cái)政將切實(shí)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，采取積極措施，一手抓政策落實(shí)，一手抓稅源管理。一是依法科學(xué)組織收入，努力保持財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。認(rèn)真研究財(cái)稅體制改革收入的影響，制定適應(yīng)新常態(tài)的征管措施，明確收入征管部門責(zé)任，做到依法征收、應(yīng)收盡收；二是要加強(qiáng)財(cái)源項(xiàng)目建設(shè)，鞏固和擴(kuò)大招商引資成果。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金，為各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供穩(wěn)定的財(cái)力支撐。
(二)強(qiáng)化民生保障，落實(shí)惠民政策。一是?；?、促民生，全面落實(shí)各項(xiàng)惠民政策，切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政補(bǔ)貼資金的管理。二是保重點(diǎn)、促發(fā)展，科學(xué)安排和整合財(cái)政支農(nóng)資金，切實(shí)加大對(duì)“三農(nóng)”的投入，充分保障鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目支出，切實(shí)做好城鄉(xiāng)低保、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)救濟(jì)等方面的資金保障。
（三）突出科學(xué)管理，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行。一是加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理，以財(cái)政資金“集中、統(tǒng)一、高效、規(guī)范”使用為目標(biāo)，統(tǒng)籌各方面資金，集中財(cái)力辦大事，重點(diǎn)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、民生保障、社會(huì)穩(wěn)定、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)需求。二是加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理，科學(xué)編制好預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)內(nèi)部各項(xiàng)管理制度，增強(qiáng)財(cái)政支出的規(guī)范性和時(shí)效性。三是嚴(yán)格厲行節(jié)約，杜絕鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出。四是推進(jìn)績(jī)效管理改革，強(qiáng)化績(jī)效理念，加速構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)依然艱巨，收支矛盾依然突出，我們將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，攻堅(jiān)克難、開拓創(chuàng)新，認(rèn)真把各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)落到實(shí)處，確保完成全年各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)和諧美好新中田，實(shí)現(xiàn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)跨越式發(fā)展而努力！
