（江西省）撫州市黎川縣社蘋(píng)鄉(xiāng)2021年預(yù)算執(zhí)行及2022年預(yù)算草案
2021年預(yù)算執(zhí)行及2022年預(yù)算草案
(2022年4月30日在社蘋(píng)鄉(xiāng)第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上)
社蘋(píng)鄉(xiāng)財(cái)政所長(zhǎng)：羅伍平
各位代表：
受社蘋(píng)鄉(xiāng)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鄉(xiāng)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算安排草案，請(qǐng)大會(huì)予以審議。
一、 二0二一年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃發(fā)展的開(kāi)局之年，我鄉(xiāng)財(cái)政工作在鄉(xiāng)黨委、政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)財(cái)政部門的精心指導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大及各位人大代表的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，做到“兩個(gè)維護(hù)”。一年來(lái)，我鄉(xiāng)緊緊圍繞鄉(xiāng)黨委、政府工作總體思路和目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)持以人為本，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持勤儉節(jié)約，強(qiáng)化財(cái)政管理，推進(jìn)財(cái)政職能轉(zhuǎn)變，不斷提高財(cái)政資金使用效率。財(cái)政支出向民生傾斜，推動(dòng)全鄉(xiāng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，圓滿完成鄉(xiāng)黨委、政府既定的目標(biāo)任務(wù)，現(xiàn)將預(yù)算執(zhí)行情況匯報(bào)如下:
（一）2021年收入情況如下：
2021年我鄉(xiāng)煙葉稅收入59.45萬(wàn)元，縣直單位撥入專項(xiàng)補(bǔ)助收入為37.38萬(wàn)元，結(jié)算補(bǔ)助收入394.68萬(wàn)元，體制補(bǔ)助收入16.2萬(wàn)元。其他專項(xiàng)812.2萬(wàn)元（含新農(nóng)村、交通、扶貧、環(huán)境整治及綠色殯葬改革等地）。
（二）2021年支出情況如下：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出為62元；
（2）教育事業(yè)費(fèi)支出為532.5萬(wàn)元；
（3）農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)支出為71.3萬(wàn)元；
（4）文化廣播事業(yè)費(fèi)支出為5.8萬(wàn)元；
（5）其它部門事業(yè)費(fèi)支出為6.95萬(wàn)元；
（6）行政部門事業(yè)費(fèi)支出為342.5萬(wàn)元；
（7）撫恤社救費(fèi)支出為42萬(wàn)元；
（8）人大經(jīng)費(fèi)支出為4萬(wàn)元；
（9）村級(jí)管理費(fèi)支出為75萬(wàn)元；
（10）綜合治理費(fèi)支出為16.5萬(wàn)元；
（11）紀(jì)檢監(jiān)察支出7.5萬(wàn)元；
（12）鞏固脫貧支出25萬(wàn)元；
（13）農(nóng)村環(huán)境整治支出85.6萬(wàn)元；
（14）掃黑除惡支出1.2萬(wàn)元；
（15）綠色殯葬改革支出18.8萬(wàn)元；
（16）綜合執(zhí)法支出15.2萬(wàn)元；
（17）武裝民兵、預(yù)備役支出3.8萬(wàn)元；
（18）退役軍人事務(wù)支出5萬(wàn)元；
（19）黨建事務(wù)支出10.5萬(wàn)元；
（20）應(yīng)急管理支出15.6萬(wàn)元；
（21）疫情防控支出5萬(wàn)元；
（22）關(guān)工委工作支出2.2萬(wàn)元；
（23）宗教工作經(jīng)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元；
（24）其它支出為944.55萬(wàn)元（含保運(yùn)轉(zhuǎn)支出、新農(nóng)村、社會(huì)保障及就業(yè)、交通等其他專項(xiàng)支出等）。
2021年，是“十四五”規(guī)劃發(fā)展的開(kāi)局之年。一年來(lái)，面對(duì)新冠肺炎疫情防控壓力和減稅降費(fèi)等暖企政策實(shí)施影響，社蘋(píng)鄉(xiāng)在保障民生重點(diǎn)支出而產(chǎn)生的收支矛盾更加突出，面對(duì)嚴(yán)峻的收入形勢(shì)，社蘋(píng)鄉(xiāng)財(cái)政迎難而上，攻堅(jiān)克難，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化資金使用管理，確保了財(cái)政資金的使用效益。一年來(lái)，我鄉(xiāng)財(cái)政在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮自身潛能，積極組織財(cái)政收入，加大支出控制力度，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，促進(jìn)了全鄉(xiāng)各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)健康有序發(fā)展。
（一）加大民生投入，保障各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。
2021年是脫貧攻堅(jiān)決勝的一年，我鄉(xiāng)加強(qiáng)脫貧攻堅(jiān)扶持力度，鄉(xiāng)財(cái)政充分保障脫貧攻堅(jiān)中各項(xiàng)費(fèi)用支出，保障扶貧產(chǎn)業(yè)及就業(yè)的投入，統(tǒng)籌各級(jí)資金保障了扶貧項(xiàng)目建設(shè)及各項(xiàng)工程款項(xiàng)兌付，穩(wěn)抓扶貧有關(guān)工程的建設(shè)監(jiān)督、驗(yàn)收查證及款項(xiàng)撥付，有力地支持了扶貧項(xiàng)目建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)。 為貧困戶創(chuàng)收提供多種渠道，確保貧困戶順利脫貧及鞏固脫貧成效提供有力保障。
（二）服務(wù)“三農(nóng)”，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興發(fā)展。
要逐步擴(kuò)大公共財(cái)政覆蓋農(nóng)村的范圍，繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，做好水庫(kù)除險(xiǎn)加固及河堤修復(fù)加固等工程建設(shè)，實(shí)施土地整治，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，支持動(dòng)植物防疫等體系建設(shè)，積極落實(shí)農(nóng)村“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作，支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，做好環(huán)境整治，開(kāi)展精準(zhǔn)扶貧，幫助農(nóng)村脫貧致富，擴(kuò)大對(duì)政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)投入，積極做好耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、森林生態(tài)效益補(bǔ)償金和天然林補(bǔ)償金及扶貧等資金審核發(fā)放工作，積極落實(shí)惠民惠農(nóng)政策。
（三）落實(shí)惠農(nóng)政策、確保財(cái)政各項(xiàng)補(bǔ)貼及時(shí)足額發(fā)放
社蘋(píng)鄉(xiāng)2021年通過(guò)一卡通發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金、水庫(kù)移民扶助資金、公益林補(bǔ)助資金、退耕還林資金、撫恤優(yōu)撫補(bǔ)貼資金、農(nóng)村低保、五保戶補(bǔ)助資金、高考入學(xué)資助資金、寄宿生補(bǔ)助資金、社會(huì)救助資金、老村支書(shū)（主任）補(bǔ)貼資金、計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)資金等補(bǔ)貼資金累計(jì)為735.3萬(wàn)元，均按時(shí)足額發(fā)放到農(nóng)戶手中，進(jìn)一步減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，合理分配農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，將農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付資金及時(shí)撥付到位，從而確保了各項(xiàng)配套改革的順利進(jìn)行。推進(jìn)全民醫(yī)療衛(wèi)生保障體系建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，推進(jìn)基層公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)。
（四）加大支出控制力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。今年受疫情等多方面因素影響，收支壓力較大，嚴(yán)格控制各項(xiàng)開(kāi)支成為重中之重。財(cái)政所在保障“三?！敝С龅幕A(chǔ)上，大力壓減一般性支出；非必要性支出一律暫緩支出，嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)審批程序執(zhí)行，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)決壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)，堅(jiān)決杜絕浪費(fèi)，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，做好過(guò)“過(guò)苦日子”準(zhǔn)備，把有限的資金用在刀刃上。
（五）堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，促進(jìn)社會(huì)和諧。
實(shí)施鄉(xiāng)村振興發(fā)展戰(zhàn)略，開(kāi)展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、社蘋(píng)河道治理工程、社蘋(píng)至團(tuán)星道路拓寬建設(shè)等。支持做好社會(huì)治安綜合治理和平安建設(shè)創(chuàng)建活動(dòng)，切實(shí)做好應(yīng)急保障和防災(zāi)救災(zāi)工作，構(gòu)建和諧社會(huì)。
各位代表! 2021年，我們決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村，在應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力考驗(yàn)下取得的這些成績(jī)，凝聚汗水，來(lái)之不易。這是全鄉(xiāng)上下團(tuán)結(jié)拼搏的結(jié)果，這是各級(jí)各部門和社會(huì)各界大力支持的結(jié)果。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還存在一些問(wèn)題:財(cái)政收支矛盾加大，財(cái)政支出結(jié)構(gòu)仍需優(yōu)化，預(yù)算管理精細(xì)化水平仍需提高，財(cái)政資金績(jī)效管理仍需增強(qiáng)。我們高度重視這些問(wèn)題，將繼續(xù)采取有效措施，努力加以解決。
二、二0二二年財(cái)政預(yù)算安排草案
2022年是建黨100周年，也是“十四五”規(guī)劃發(fā)展的第一年，合理安排好2022年財(cái)政預(yù)算，對(duì)于促進(jìn)我鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展，具有十分重要的意義。
2022年我鄉(xiāng)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹中央、省、市財(cái)政部門有關(guān)精神，圍繞鞏固脫貧成效、全面振興鄉(xiāng)村工作目標(biāo)，主動(dòng)適應(yīng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，深化稅收制度改革，提高收入質(zhì)量；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法規(guī)紀(jì)律，厲行勤儉節(jié)約，從嚴(yán)編制預(yù)算；積極盤活存量資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點(diǎn)支出；推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算約束，提高資金使用績(jī)效，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平衡、充分發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
根據(jù)以上原則，計(jì)劃我鄉(xiāng)2022年財(cái)政的收入預(yù)算數(shù)為2298萬(wàn)元，各項(xiàng)收入情況預(yù)計(jì)：鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)（含人員工資）等為1087.5萬(wàn)元，縣直單位撥入專項(xiàng)補(bǔ)助收入為598萬(wàn)元，煙葉稅收入47.5萬(wàn)元，其他專項(xiàng)565萬(wàn)元。支出預(yù)算為2298萬(wàn)元，各項(xiàng)支出預(yù)算如下：
（1）醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)支出為62元；
（2）教育事業(yè)費(fèi)支出為532.5萬(wàn)元；
（3）農(nóng)林水部門事業(yè)費(fèi)支出為71.3萬(wàn)元；
（4）文化廣播事業(yè)費(fèi)支出為5.8萬(wàn)元；
（5）其它部門事業(yè)費(fèi)支出為6.95萬(wàn)元；
（6）行政部門事業(yè)費(fèi)支出為342.5萬(wàn)元；
（7）撫恤社救費(fèi)支出為42萬(wàn)元；
（8）人大經(jīng)費(fèi)支出為4萬(wàn)元；
（9）村級(jí)管理費(fèi)支出為75萬(wàn)元；
（10）綜合治理費(fèi)支出為16.5萬(wàn)元；
（11）紀(jì)檢監(jiān)察支出7.5萬(wàn)元；
（12）鞏固脫貧支出25萬(wàn)元；
（13）農(nóng)村環(huán)境整治支出85.6萬(wàn)元；
（14）掃黑除惡支出1.2萬(wàn)元；
（15）綠色殯葬改革支出18.8萬(wàn)元；
（16）綜合執(zhí)法支出15.2萬(wàn)元；
（17）武裝民兵、預(yù)備役支出3.8萬(wàn)元；
（18）退役軍人事務(wù)支出5萬(wàn)元；
（19）黨建事務(wù)支出10.5萬(wàn)元；
（20）應(yīng)急管理支出15.6萬(wàn)元；
（21）疫情防控支出5萬(wàn)元；
（22）關(guān)工委工作支出2.2萬(wàn)元；
（23）宗教工作經(jīng)費(fèi)支出1.5萬(wàn)元；
（24）其它支出為944.55萬(wàn)元（含保運(yùn)轉(zhuǎn)支出、新農(nóng)村、社會(huì)保障及就業(yè)、交通等其他專項(xiàng)支出等）。
三、2022年財(cái)政工作任務(wù)
2022年，政府保民生、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保工資及保障各項(xiàng)基本建設(shè)等支出壓力越來(lái)越大，為了進(jìn)一步做好財(cái)政工作，我們將著重抓好以下幾點(diǎn)：
（一）堅(jiān)持過(guò)緊日子，努力降低行政成本。堅(jiān)持政府帶頭過(guò)“緊日子”， 認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、國(guó)務(wù)院“約法三章”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，將厲行節(jié)約與部門預(yù)算編制工作結(jié)合起來(lái)。按照“零增長(zhǎng)”的原則編制“三公”經(jīng)費(fèi)，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算原則上比上年只減不增。一般性支出預(yù)算按2021年預(yù)算數(shù)壓減10%以上，嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、培訓(xùn)、差旅等經(jīng)費(fèi)管理辦法，加強(qiáng)對(duì)因公出國(guó)（境）、公務(wù)接待、公務(wù)用車等方面支出事項(xiàng)的審批管理。年中“三公”經(jīng)費(fèi)一般不新增安排，也不得隨意調(diào)整。完善一般性支出信息公開(kāi)制度，各部門在公開(kāi)本部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算的同時(shí)，要進(jìn)一步公開(kāi)會(huì)議和培訓(xùn)計(jì)劃、內(nèi)容、人數(shù)、經(jīng)費(fèi)等信息，以及國(guó)有資產(chǎn)占有使用和新增配置情況，接受社會(huì)監(jiān)督。
（二）堅(jiān)持?；颈Ｃ裆道蚊裆拙€。優(yōu)先保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本支出和基本民生支出，以及按事權(quán)與支出責(zé)任劃分屬縣本級(jí)支出責(zé)任的教育、醫(yī)療、社會(huì)保障等領(lǐng)域基本公共服務(wù)支出。盡力而為、量力而行，兜牢民生底線，增強(qiáng)政府基本公共服務(wù)保障能力，確保各項(xiàng)基本民生政策不折不扣落實(shí)到位。
（三）堅(jiān)持量力而行，完善項(xiàng)目和專項(xiàng)資金管理。政府建設(shè)和大型修繕項(xiàng)目要開(kāi)展財(cái)政承受能力評(píng)估論證和制定項(xiàng)目資金籌措方案，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績(jī)工程以及脫離縣級(jí)財(cái)力可能的項(xiàng)目。對(duì)沒(méi)有開(kāi)展財(cái)政承受能力評(píng)估論證和制定項(xiàng)目資金籌措方案的項(xiàng)目，財(cái)政部門一律不予安排資金。
（四）堅(jiān)持推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，構(gòu)建績(jī)效管理體系。推進(jìn)績(jī)效管理與預(yù)算管理緊密結(jié)合，實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程的績(jī)效管理機(jī)制，增強(qiáng)績(jī)效管理理念。對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)施半年一次的監(jiān)控評(píng)估制度，擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，積極開(kāi)展部門整體支出、財(cái)政政策等績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為以后年度安排預(yù)算、完善政策和改進(jìn)管理的重要依據(jù)，建立健全使用績(jī)效為導(dǎo)向的財(cái)政資金配置機(jī)制，促進(jìn)財(cái)政資金發(fā)揮最大效用。
各位代表，同志們:做好2022年財(cái)政工作，責(zé)任重大，我們將以更加開(kāi)闊的思路、更加有效的舉措、更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，攻堅(jiān)克難，精打細(xì)算，確保完成全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為振興鄉(xiāng)村，建設(shè)美麗社蘋(píng)而努力！
