（山東?。╆P(guān)于泰安市寧陽縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于寧陽縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年1月23日在寧陽縣第十九屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
寧陽縣財(cái)政局局長(zhǎng) 高衛(wèi)東
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將寧陽縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案向大會(huì)報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位人大代表和列席人員提出意見。
一、2021年全縣和縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞中央和省、市、縣委決策部署，認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大五次會(huì)議及常委會(huì)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，著力優(yōu)化財(cái)政資源配置，提升預(yù)算管理水平，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，財(cái)政保障服務(wù)能力穩(wěn)步增強(qiáng)，2021年預(yù)算執(zhí)行情況穩(wěn)中有進(jìn)、好于預(yù)期。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣一般公共預(yù)算收入142001萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.45%，增長(zhǎng)7.82%。其中：稅收收入122103萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.08%，增長(zhǎng)12.79%；非稅收入19898萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.77%。全縣一般公共預(yù)算支出391006萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.69%，一般公共預(yù)算支出下降7.5%，主要原因是根據(jù)財(cái)政部規(guī)定，2021年起，市縣一級(jí)取消國(guó)庫集中支付結(jié)余權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，按照收付實(shí)現(xiàn)制核算財(cái)政支出事項(xiàng)。
全縣一般公共預(yù)算收入加上返還性收入和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助227802萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56500萬元、調(diào)入資金70633萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金700萬元和上年結(jié)余4566萬元，全縣一般公共預(yù)算總收入502202萬元。全縣一般公共預(yù)算支出391006萬元，加上上解支出30939萬元和債務(wù)還本支出58460萬元，全縣一般公共預(yù)算總支出480405萬元，收支相抵后，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21797萬元。
2.縣級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入105111萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.55%，增長(zhǎng)5.25%。其中：稅收收入85213萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.86%，增長(zhǎng)11.5%?？h級(jí)一般公共預(yù)算支出347928萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.21%。
縣級(jí)一般公共預(yù)算收入加上返還性收入和轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助199258萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入56500萬元、調(diào)入資金20885萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金700萬元和上年結(jié)余4566萬元，縣級(jí)一般公共預(yù)算總收入387020萬元?？h級(jí)一般公共預(yù)算支出347928萬元，加縣級(jí)代列應(yīng)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)的支出41165萬元（民生項(xiàng)目、鄉(xiāng)鎮(zhèn)教師工資等由縣級(jí)列支），減債務(wù)還本支出58460萬元，收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21797萬元。主要項(xiàng)目完成情況：
——安排農(nóng)林水事務(wù)支出34324萬元，完成調(diào)整預(yù)算的96.78%。投入資金8890萬元，覆蓋66.34萬畝耕地，確保14.3萬戶小麥種植農(nóng)民耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到每畝134元；落實(shí)補(bǔ)貼資金917萬元，確保農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)；投入資金6000萬元，用于4萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；投入資金4008萬元，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接；投入資金1992萬元，支持寧陽縣洸府河治理和大汶河防洪治理等重點(diǎn)水利項(xiàng)目；投入資金5217萬元，支持鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
——安排衛(wèi)生健康支出22372萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.99%。投入資金6104萬元，將基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每人每年74元提高到79元，免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供14大類59項(xiàng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目；不斷完善城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度，將城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年550元提高到580元；投入資金1289萬元，支持實(shí)施基本藥物制度改革；投入資金3075萬元，支持新冠肺炎疫情防控；投入資金1604萬元，為11829人發(fā)放計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助金和特別扶助金。
——安排教育支出125223萬元，完成調(diào)整預(yù)算的101.59%。全力保障全縣中小學(xué)教師工資和鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼的發(fā)放，促進(jìn)全縣義務(wù)教育均衡發(fā)展；投入資金1563萬元，按照每名幼兒710元的標(biāo)準(zhǔn)，保障了我縣學(xué)前教育的良好發(fā)展；投入資金6467萬元，全面落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革政策，義務(wù)教育小學(xué)和初中保障經(jīng)費(fèi)按照生均810元和1010元的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)到位；投入資金1244萬元，資助1.1萬余名學(xué)生，全面落實(shí)家庭經(jīng)濟(jì)困難和學(xué)生資助政策；保障全縣近6.7萬名學(xué)生繼續(xù)享受免學(xué)費(fèi)和免費(fèi)教科書政策。
——安排科學(xué)技術(shù)支出3140萬元，完成調(diào)整預(yù)算的121.71%。支持我縣科技平臺(tái)建設(shè)、激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力，聚焦企業(yè)發(fā)展，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、企業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展能力，提升各類科技團(tuán)隊(duì)的研發(fā)能力；推動(dòng)縣重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)緊缺人才和高層次人才引進(jìn)、發(fā)明專利獎(jiǎng)勵(lì)等，鼓勵(lì)和促進(jìn)科技創(chuàng)新。
——安排文化旅游體育與傳媒支出2244萬元，完成調(diào)整預(yù)算的105.3%。投入資金160萬元，支持農(nóng)村文化活動(dòng)、文化文藝骨干宣傳培訓(xùn)、送戲下鄉(xiāng)、文化志愿者巡演等農(nóng)村文化建設(shè)；投入資金60萬元，支持省市縣三級(jí)聯(lián)合購(gòu)買文化惠民演出；投入資金71.36萬元，支持有線電視戶戶通扶貧；投入資金80.64萬元，用于農(nóng)村公益電影放映補(bǔ)助；投入資金120萬元，支持博物館、圖書館、文化館和美術(shù)館免費(fèi)開放；投入資金370萬元，支持中央級(jí)文物和省級(jí)重點(diǎn)文物項(xiàng)目保護(hù)。
——安排社會(huì)保障和就業(yè)支出75973萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.49%。投入資金27364萬元，用于居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助，從2021年7月1日起將補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每月142元提高至150元；投入資金8324萬元，將城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)分別由每人每月719元、537元提高至每人每月791元、593元，保障10845戶城鄉(xiāng)低保家庭基本生活；投入資金5826萬元，將農(nóng)村五保供養(yǎng)基本生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由每人每月760元提高至836元，確保全縣4702名農(nóng)村五保供養(yǎng)對(duì)象受益。
——安排交通運(yùn)輸支出8166萬元，完成調(diào)整預(yù)算的98.39%。整合交通專項(xiàng)資金6000萬元，支持農(nóng)村四好路和三通工程建設(shè)、三路兩橋重點(diǎn)交通項(xiàng)目建設(shè)；投入資金1363萬元，支持節(jié)能與新能源公交車、城區(qū)公交、農(nóng)村客運(yùn)出租車等交通運(yùn)輸事業(yè)發(fā)展；投入資金380萬元，支持國(guó)三標(biāo)準(zhǔn)以下營(yíng)運(yùn)柴油貨車淘汰；投入資金420萬元，支持普通國(guó)省道日常養(yǎng)護(hù)。
——安排一般公共服務(wù)支出25674萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95.08%。投入1556萬元用于提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作人員補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，基層黨員干部干事創(chuàng)業(yè)的熱情進(jìn)一步高漲。深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)條例，堅(jiān)持勤儉奉公，高效控制一般性支出成本，確?！叭苯?jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出只減不增。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣政府性基金收入115036萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.36%，增長(zhǎng)1%。全縣政府性基金收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入11010萬元、調(diào)入資金54000萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入120800萬元和上年結(jié)余455萬元，收入合計(jì)301301萬元。安排政府性基金支出255601萬元，完成調(diào)整預(yù)算的102.29%。全縣政府性基金支出加上上解支出103萬元、債務(wù)還本支出35950萬元，支出合計(jì)291654萬元。收支相抵后，政府性基金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9647萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4502萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，增長(zhǎng)28.26%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入265萬元、上年結(jié)余330萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用的633萬元后，安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4199萬元。收支相抵后，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出265萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入93411萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.37%，其中財(cái)政補(bǔ)貼收入55959萬元。根據(jù)?？顚Ｓ玫脑瓌t，安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出85137萬元，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出83334萬元。收支相抵后，社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余8274萬元，年末滾存結(jié)余75820萬元。
二、縣十八屆人大五次會(huì)議決議落實(shí)情況
過去的一年，我們以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，牢固樹立和自覺踐行新發(fā)展理念，認(rèn)真落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，全面落實(shí)縣十八屆人大五次會(huì)議決議。通過強(qiáng)化收入征管和資金調(diào)配，加快財(cái)源建設(shè)，深化財(cái)政改革，推進(jìn)績(jī)效管理，有力促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定健康發(fā)展。
（一）強(qiáng)化財(cái)政收入征管。牢牢把握組織收入這項(xiàng)本職工作，召開全縣財(cái)稅工作推進(jìn)會(huì)，安排部署全年財(cái)稅工作。加強(qiáng)對(duì)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的跟蹤調(diào)度和對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)行業(yè)的監(jiān)控檢查，確保重點(diǎn)稅源穩(wěn)定增長(zhǎng)。全年完成稅收收入12.21億元，增長(zhǎng)12.79%，比年初預(yù)算提高了5.79個(gè)百分點(diǎn)，稅收占一般公共預(yù)算收入的比重達(dá)到85.99%，較去年增加3.8個(gè)百分點(diǎn)，收入規(guī)模和結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。把土地出讓金、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、城市污水處理費(fèi)等項(xiàng)目作為重點(diǎn)，深挖非稅收入潛力，確保各類收入應(yīng)收盡收。把增加國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益作為重點(diǎn)工作來抓，挖掘砂石礦產(chǎn)等國(guó)有資源資產(chǎn)的價(jià)值，為全縣財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行貢獻(xiàn)了積極力量。
（二）兜牢兜實(shí)民生底線。立足全縣財(cái)力狀況，牢固樹立“過緊日子”思想，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”。2021年，全縣教育、社保、醫(yī)療等民生領(lǐng)域支出32.12億元，占一般公共預(yù)算支出比重達(dá)82.16%，有力保障各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展。在確?？h鄉(xiāng)工資按時(shí)足額發(fā)放的同時(shí)，安排1556萬元用于提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。多方籌措資金保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目支出。其中：安排水利工程建設(shè)資金3068萬元；鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金3550萬元；大氣污染防治、農(nóng)村環(huán)境整治資金1053萬元；保障性住房、老舊小區(qū)改造1531萬元；解決大班額問題資金6000萬元；“三路兩橋”和“三通”等交通道路建設(shè)資金3400萬元；新冠疫苗購(gòu)置及核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)1678萬元，有力支持全縣各項(xiàng)重點(diǎn)工作開展。
（三）加大對(duì)上爭(zhēng)取力度。堅(jiān)持把對(duì)上爭(zhēng)取作為彌補(bǔ)財(cái)力不足的有效辦法，密切關(guān)注省以下收入劃分機(jī)制、稅制改革、政府債券等關(guān)鍵信息，提前謀劃，不斷擴(kuò)大對(duì)上爭(zhēng)取成果。2021年，全縣爭(zhēng)取到位各類轉(zhuǎn)移支付資金27.48億元，其中，爭(zhēng)取到位鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)資金22346萬元，交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金4305萬元。爭(zhēng)取到2021年縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)增量資金5927萬元，其中對(duì)財(cái)政困難縣提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助資金1435萬元，進(jìn)一步提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員收入水平。
（四）大力扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)。全面落實(shí)上級(jí)減稅降費(fèi)和各項(xiàng)惠企政策，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行成本。為重點(diǎn)企業(yè)爭(zhēng)取各類上級(jí)資金1772萬元，涵蓋工業(yè)技改、貸款貼息、外經(jīng)外貿(mào)、軍民融合等領(lǐng)域，有力支持企業(yè)擴(kuò)規(guī)增效。將迪潤(rùn)融資擔(dān)保公司納入全省政府性融資擔(dān)保體系名單，全年為我縣中小企業(yè)辦理融資擔(dān)保業(yè)務(wù)40筆，擔(dān)保金額3.5億元，有力緩解我縣中小微企業(yè)融資難題。
（五）強(qiáng)化債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控。嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，做好全口徑債務(wù)月報(bào)統(tǒng)計(jì)，加強(qiáng)政府債務(wù)限額管理，杜絕突破限額舉債和變相舉債行為。分類制定債務(wù)化解計(jì)劃，細(xì)化落實(shí)化解方案，大力壓減隱性債務(wù)規(guī)模。2021年壓減政府隱性債務(wù)規(guī)模2.24億元。篩選符合條件的民生項(xiàng)目，納入地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫儲(chǔ)備，爭(zhēng)取地方政府專項(xiàng)債券額度，2021年發(fā)行政府專項(xiàng)債券8.6億元，支持城鄉(xiāng)供水一體化工程、伏山鎮(zhèn)大吳村棚戶區(qū)改造、中醫(yī)院建設(shè)等10個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，提升全縣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平。
（六）全面落實(shí)重點(diǎn)任務(wù)。認(rèn)真貫徹落實(shí)縣級(jí)現(xiàn)代預(yù)算管理制度改革，著力抓好幾項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，不斷提高預(yù)算管理和依法行政水平。高標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)直達(dá)資金工作。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于直達(dá)資金管理使用的部署要求，加快直達(dá)資金分配下達(dá)。依托直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)，跟蹤資金支出進(jìn)度和流向，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。2021年共收到上級(jí)直達(dá)資金114482萬元，已全部分配落實(shí)到位；已支出金額110562萬元，支出進(jìn)度96.6%。做好涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。統(tǒng)籌安排、捆綁使用各級(jí)涉農(nóng)資金，集中用于鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。整合到位各級(jí)鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)資金42529萬元，全部分配下達(dá)用于18個(gè)部門的68個(gè)涉農(nóng)項(xiàng)目。推動(dòng)預(yù)算管理一體化建設(shè)。在全縣范圍內(nèi)部署應(yīng)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，2022年預(yù)算編制和執(zhí)行將全部使用新系統(tǒng)。全力推進(jìn)國(guó)庫集中支付電子化建設(shè)，推進(jìn)零余額賬戶開設(shè)、電子印章備案等工作，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，提高規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。
（七）深化預(yù)算績(jī)效改革。把預(yù)算績(jī)效管理嵌入預(yù)算管理事前、事中、事后全過程，為列入年初預(yù)算的248個(gè)縣級(jí)項(xiàng)目編制了年度績(jī)效目標(biāo)，從源頭提高項(xiàng)目準(zhǔn)入門檻。在預(yù)算編制環(huán)節(jié)核減低效、無效項(xiàng)目50個(gè)，壓縮財(cái)政支出3.5億元。對(duì)縣級(jí)2個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展事前績(jī)效評(píng)估，對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開展全生命周期管理試點(diǎn)，對(duì)20個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了財(cái)政評(píng)價(jià)。對(duì)全縣40個(gè)部門單位開展了部門整體績(jī)效管理，進(jìn)一步規(guī)范部門資金管理。選取文廟街道辦事處開展對(duì)下級(jí)政府財(cái)政運(yùn)行綜合績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，為全面推廣打好基礎(chǔ)。將重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)隨部門預(yù)算同步公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。在財(cái)政部縣級(jí)財(cái)政管理績(jī)效綜合考核中位列全國(guó)75名，獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金300萬元。
在取得成績(jī)的同時(shí)，我們也應(yīng)清醒的看到，當(dāng)前財(cái)政工作還存在一些問題和挑戰(zhàn)：財(cái)政收入規(guī)模小、增長(zhǎng)后勁不足，剛性支出增長(zhǎng)較快，財(cái)政收支平衡壓力加大；鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾加??；政府債券到了集中還款期，化解政府性債務(wù)任務(wù)艱巨。對(duì)于這些問題，我們將高度重視，采取措施加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
根據(jù)中央和省市預(yù)算安排及深化財(cái)稅改革總體部署，我縣財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)以及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，緊緊圍繞縣委決策部署，大力弘揚(yáng)“堅(jiān)毅、敢當(dāng)、實(shí)干、創(chuàng)新”新時(shí)代寧陽精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”的要求，堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政，強(qiáng)化公共財(cái)政屬性，增強(qiáng)財(cái)政綜合實(shí)力，全面深化各項(xiàng)財(cái)政管理體制改革，堅(jiān)持縣委確定的“123456”總體工作思路，為建設(shè)“大強(qiáng)富美安”社會(huì)主義現(xiàn)代化新寧陽提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）2022年一般公共預(yù)算草案
1.全縣一般公共預(yù)算代編草案
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)156201萬元，增長(zhǎng)10%，其中稅收收入預(yù)期目標(biāo)134313萬元，增長(zhǎng)10%；按照統(tǒng)籌兼顧、量力而行、收支平衡的原則，全縣一般公共預(yù)算支出安排434604萬元，增長(zhǎng)11.2%。
2.縣級(jí)一般公共預(yù)算草案
2022年，縣級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)115825萬元，增長(zhǎng)10%。根據(jù)收入預(yù)算和現(xiàn)行財(cái)政體制，預(yù)計(jì)2022年縣級(jí)一般公共預(yù)算總財(cái)力408815萬元，按照收支平衡的原則，縣級(jí)一般公共預(yù)算總支出408815萬元，其中：縣級(jí)一般公共預(yù)算支出406724萬元，增長(zhǎng)16.9%。主要支出項(xiàng)目安排情況是：一般公共服務(wù)支出28500萬元、國(guó)防支出350萬元、公共安全支出18562萬元、教育支出139355萬元、科學(xué)技術(shù)支出3490萬元、文化旅游體育與傳媒支出2552萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出84815萬元、衛(wèi)生健康支出24500萬元、節(jié)能環(huán)保支出5078萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出9810萬元、農(nóng)林水支出44732萬元、交通運(yùn)輸支出8900萬元、資源勘探工業(yè)信息等支出2450萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出500萬元、金融支出200萬元、援助其他地區(qū)支出440萬元、自然資源海洋氣象等支出1890萬元、住房保障支出7450萬元、糧油物資儲(chǔ)備支出300萬元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3649萬元、預(yù)備費(fèi)10000萬元、債務(wù)付息支出8351萬元、其他支出850萬元。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2022年，全縣政府性基金收入預(yù)期目標(biāo)260340萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入9647萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入11010萬元、上級(jí)轉(zhuǎn)貸收入10100萬元，全縣政府性基金總收入291097萬元。減債券還本支出11320萬元，上解上級(jí)103萬元，安排全縣政府性基金支出預(yù)算279674萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案
2022年，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)4200萬元。加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入265萬元、上級(jí)補(bǔ)助收入140萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算1260萬元（按照30%的比例），本年安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出3345萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算草案
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)100317萬元，同口徑增長(zhǎng)7.4%，其中，財(cái)政補(bǔ)貼收入61904萬元。根據(jù)?？顚Ｓ玫脑瓌t，安排社會(huì)保險(xiǎn)基金支出93755萬元，同口徑增長(zhǎng)10.1%，其中，社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出91695萬元。社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年收支結(jié)余6562萬元，年末滾存結(jié)余82382萬元。
四、確保完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年是新一屆縣政府全面履職的第一年，也是深入實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作意義重大。我們將緊緊圍繞縣委確定的中心工作，迎難而上，奮力攻堅(jiān)，重點(diǎn)抓好六個(gè)方面工作，推動(dòng)財(cái)政工作在新起點(diǎn)上實(shí)現(xiàn)新突破。
（一）全力組織收入，強(qiáng)化挖潛增收。做好2022年收入測(cè)算工作，深入重點(diǎn)稅源企業(yè)開展調(diào)研，及時(shí)掌握重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、骨干企業(yè)納稅情況和變化動(dòng)向。重點(diǎn)抓好土地出讓金、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等收入征管，確保按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成政府性基金收入目標(biāo)任務(wù)。深挖國(guó)有資源資產(chǎn)價(jià)值，依托魯嶺公司、國(guó)開公司等主體，加大對(duì)全縣砂石礦產(chǎn)等經(jīng)營(yíng)性資源的統(tǒng)一收儲(chǔ)、整合和經(jīng)營(yíng)力度，加強(qiáng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)管理，進(jìn)一步增加縣級(jí)可用財(cái)力，力爭(zhēng)兩到三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)較大突破。
（二）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好民生保障。立足全縣財(cái)力狀況，牢固樹立“過緊日子”思想，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，牢牢兜住 “三?！钡拙€。合理統(tǒng)籌上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和自有財(cái)力，切實(shí)保障好重點(diǎn)支出需求。圍繞全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，千方百計(jì)籌措資金，集中財(cái)力保重點(diǎn)、辦大事，確保縣委各項(xiàng)安排部署落到實(shí)處。
（三）強(qiáng)化部門協(xié)作，積極對(duì)上爭(zhēng)取。依托省財(cái)政直管縣體制優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)與省市財(cái)政部門對(duì)接，爭(zhēng)取更多轉(zhuǎn)移支付資金。及時(shí)將上級(jí)出臺(tái)的政策梳理好、研究透，全面加強(qiáng)對(duì)上爭(zhēng)取政策、資金、項(xiàng)目的力度，不斷擴(kuò)大對(duì)上爭(zhēng)取成果。進(jìn)一步加大對(duì)老舊小區(qū)改造、水利設(shè)施、土地儲(chǔ)備開發(fā)等公益性項(xiàng)目的篩選儲(chǔ)備，重點(diǎn)抓好地方政府專項(xiàng)債券額度爭(zhēng)取，支持我縣民生基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
（四）服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)化財(cái)源培植。及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)穩(wěn)企惠企政策，綜合運(yùn)用財(cái)政專項(xiàng)資金，為骨干企業(yè)爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)資金和投資基金扶持，穩(wěn)固做大工業(yè)經(jīng)濟(jì)，培育提升新興稅源。做大做強(qiáng)政策性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)，完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，緩解中小企業(yè)融資難、融資貴問題，為全縣財(cái)稅持續(xù)增收和經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供新動(dòng)能。
（五）優(yōu)化縣鄉(xiāng)體制，激發(fā)增長(zhǎng)動(dòng)能。深化縣鄉(xiāng)財(cái)政管理體制改革，進(jìn)一步理順縣鄉(xiāng)財(cái)稅體制。落實(shí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)入園企業(yè)收入分成政策，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)培植財(cái)源和項(xiàng)目招引的積極性。在保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)工資發(fā)放的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)調(diào)研分析，按照差異化原則，科學(xué)制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度收入約束性目標(biāo)，制定相應(yīng)獎(jiǎng)懲措施，激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)干事創(chuàng)業(yè)積極性，推動(dòng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)提升基層財(cái)政自保能力。
（六）提升管理水平，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提升財(cái)政資金使用效益。推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。組織開展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查等專項(xiàng)檢查，規(guī)范提升財(cái)務(wù)管理水平。嚴(yán)格風(fēng)險(xiǎn)源頭管控，規(guī)范政府舉債融資行為，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。大力壓減存量隱性債務(wù)，提升政府綜合財(cái)力尤其是政府性基金規(guī)模，降低政府綜合債務(wù)率。
各位代表，做好2022年全縣財(cái)政改革任務(wù)艱巨繁重，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，自覺接受人大的指導(dǎo)和監(jiān)督，擔(dān)當(dāng)作為開新局、真抓實(shí)干謀新篇，為建設(shè)“大強(qiáng)富美安”的社會(huì)主義現(xiàn)代化新寧陽做出新的更大貢獻(xiàn)！
