（江西?。嶂菔欣璐h2022年縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2023年縣級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于黎川縣2022年縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2023年縣級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月8日在黎川縣第十八屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上
黎川縣財(cái)政局 段俊民
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2022年縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2023年縣級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位縣政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2022年縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開(kāi)的喜慶之年。在縣委縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，縣財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神。搶抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，落實(shí)積極財(cái)政政策，深化財(cái)政管理改革，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)績(jī)效考核運(yùn)用，提升預(yù)算管理水平，據(jù)實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，加大財(cái)政政策應(yīng)對(duì)力度。統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，為社會(huì)大局穩(wěn)定提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。財(cái)政改革發(fā)展有序推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。
(一)縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算收入78198萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.4%。具體分項(xiàng)情況是：
（1）稅收收入52797萬(wàn)元，下降1.6%。其中：增值稅27590萬(wàn)元，企業(yè)所得稅4998萬(wàn)元，個(gè)人所得稅681萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅5457萬(wàn)元，資源稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、車(chē)船稅、環(huán)境保護(hù)稅共計(jì)8270萬(wàn)元，契稅4521萬(wàn)元，煙葉稅1280萬(wàn)元。
（2）非稅收入25401萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.6%。其中：專(zhuān)項(xiàng)收入4514萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入3942萬(wàn)元，罰沒(méi)收入9143萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入7268萬(wàn)元。
全縣一般公共預(yù)算支出302918萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.5%。其中：
一般公共服務(wù)支出38069萬(wàn)元，增長(zhǎng)18%；公共安全支出10767萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.7%；教育支出55175萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.4%；科學(xué)技術(shù)支出12227萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.5%；文化體育與傳媒支出3209萬(wàn)元，下降31.8%；社會(huì)保障和就業(yè)支出34083萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出21760萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.5%；節(jié)能環(huán)保支出9643萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出47066萬(wàn)元，下降22.6%；農(nóng)林水支出48587萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.7%；交通運(yùn)輸支出2511萬(wàn)元，下降73%；資源勘探電力信息等支出2462萬(wàn)元，增長(zhǎng)62.5%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出893萬(wàn)元，增長(zhǎng)76.5%；自然資源海洋氣象等支出4232萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.6%；住房保障支出3675萬(wàn)元，下降70.1%;債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出3682萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.3%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全縣政府性基金收入43342萬(wàn)元，下降45.6%。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入41267萬(wàn)元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入476萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入926萬(wàn)元，彩票公益金收入644萬(wàn)元，其他政府性基金收入29萬(wàn)元。
（2）全縣政府性基金支出122044萬(wàn)元，增長(zhǎng)90%。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出2658萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出26999萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出83547萬(wàn)元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出8833萬(wàn)元。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為0萬(wàn)元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出7萬(wàn)元（主要是上級(jí)補(bǔ)助收入形成支出）。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社?；鹗杖?3516萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9%，支出21193萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%。當(dāng)年收支結(jié)余2324萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余21715萬(wàn)元。
5.政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我縣地方政府債務(wù)限額為40.35億元，其中，2022年新增政府債務(wù)限額7.83億元。全縣地方政府債務(wù)余額38.6億元，其中：一般債務(wù)11.31億元、專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)27.29億元，嚴(yán)格控制在核定的限額內(nèi)。
以上是2022年預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，待上級(jí)決算批復(fù)后數(shù)據(jù)將會(huì)有所變動(dòng)，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）落實(shí)縣人大決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，我們認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大二次會(huì)議決議和決定，全力以赴抓收入，強(qiáng)化調(diào)度促支出，優(yōu)化結(jié)構(gòu)保重點(diǎn)，為“四區(qū)四宜”新黎川建設(shè)提供有力的財(cái)力保障。
1.狠抓開(kāi)源節(jié)流，公共財(cái)政量質(zhì)齊升。牢牢把握穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，始終把促進(jìn)財(cái)政增收作為第一要?jiǎng)?wù)來(lái)抓，積極培植財(cái)源，狠抓收入征管，努力向上爭(zhēng)資，財(cái)政收入持續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)。一是收入跨上新臺(tái)階。緊盯目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)作，定期召開(kāi)財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，深入研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)政運(yùn)行趨勢(shì)，挖掘增收潛力，共同商討增收措施，不斷提高非稅收繳、結(jié)算信息化和規(guī)范化管理水平，緊密聯(lián)系各非稅執(zhí)收單位，加大非稅收繳力度。二是向上爭(zhēng)資成效顯著。深入研究和梳理國(guó)家財(cái)稅政策，緊盯國(guó)家重大戰(zhàn)略、扶持政策和投資導(dǎo)向，與各相關(guān)部門(mén)通力合作，全力以赴向上爭(zhēng)取資金。2022年全縣共爭(zhēng)取上級(jí)資金16.01億元，增長(zhǎng)22.3%；爭(zhēng)取債券資金9.14億元，其中：新增債券7.83億元，發(fā)行再融資債券1.31億元，有效緩解財(cái)政收支平衡壓力和政府償債壓力。三是清理存量穩(wěn)步推進(jìn)。嚴(yán)格預(yù)算約束，加強(qiáng)執(zhí)行管理，健全財(cái)政存量資金定期清理制度，對(duì)全縣所有行政事業(yè)單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金清理收回統(tǒng)籌安排。全年收回存量資金3.68億元。四是支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。堅(jiān)持勤儉辦一切事業(yè)，用政府過(guò)緊日子換取老百姓過(guò)好日子，從嚴(yán)從緊控制非急需、非剛性支出，壓減定額公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，行政運(yùn)行成本進(jìn)一步降低。
2.轉(zhuǎn)變投入方式，縣域經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展。一是堅(jiān)決貫徹落實(shí)增值稅留抵退稅政策，緩解企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)資金壓力，全年為企業(yè)快速辦理106批次增值稅留抵退稅6216萬(wàn)元。二是充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)效益，運(yùn)用“財(cái)園信貸通”、“過(guò)橋資金”、“融資擔(dān)保”、“惠農(nóng)信貸通”等方式，全年為中小企業(yè)累計(jì)發(fā)放貸款8.81億元，同時(shí)9月份在全市率先推行“政采貸”，累計(jì)發(fā)放400萬(wàn)元。幫助企業(yè)解了決流動(dòng)資金階段性緊張的難題，降低企業(yè)融資成本，提高融資效率。三是持續(xù)加大園區(qū)建設(shè)投入，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2022年投入債券資金1.5億元用于耐熱陶瓷標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房及配套設(shè)施建設(shè)、電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化廠(chǎng)房建設(shè)項(xiàng)目、園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)建設(shè)等項(xiàng)目。四是對(duì)承租國(guó)有房屋從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)，減免3個(gè)月租金，共計(jì)332.91萬(wàn)元，惠及小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)584戶(hù)。
3.堅(jiān)持民生改善，社會(huì)事業(yè)健康發(fā)展。持續(xù)加大民生領(lǐng)域投入力度，著力解決老百姓“急難愁盼”問(wèn)題，全力構(gòu)筑社會(huì)保障安全網(wǎng)。2022年全縣民生支出24.41億元，占一般公共預(yù)算支出的比重為80.6%，有效提升民生福祉水平。支持就業(yè)和創(chuàng)業(yè)，全縣新增創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款475筆發(fā)放貸款1.44億元，財(cái)政貼息313.24萬(wàn)元，直接扶持創(chuàng)業(yè)454人。完善社會(huì)保障制度。城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金人均上調(diào)19元，達(dá)到162元，同時(shí)替重度殘疾人、特困人員等重點(diǎn)困難群體9366人代繳居民養(yǎng)老保險(xiǎn)90.06萬(wàn)元。發(fā)放城鄉(xiāng)最低生活保障補(bǔ)助6103萬(wàn)元。支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出5.52億元，占一般預(yù)算支出18.22%，全面落實(shí)了義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障和“兩免一補(bǔ)”政策，促進(jìn)了全縣教育事業(yè)健康協(xié)調(diào)發(fā)展。支持醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。落實(shí)基本公共衛(wèi)生縣級(jí)配套、農(nóng)村婦女“兩癌”免費(fèi)檢查、基本藥物制度和鄉(xiāng)村醫(yī)師補(bǔ)助，支持重大疾病和傳染病防治體系建設(shè)、醫(yī)療衛(wèi)生體制改革。爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券6800萬(wàn)元用于縣中醫(yī)醫(yī)院升級(jí)改造、皮膚醫(yī)院建設(shè)。著力促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。投入債券資金2.56億元用于蔬菜基地基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、湖坊鄉(xiāng)鄉(xiāng)村振興建設(shè)、300畝以上灌區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。
4.深化財(cái)政體制改革。一是創(chuàng)新“1+5”模式“理”財(cái),在全市推廣?！?”即守牢風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)一個(gè)目標(biāo)；“5”即守住預(yù)算管理五條原則。①對(duì)預(yù)算內(nèi)安排的項(xiàng)目，精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，不隨意增加項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容；②對(duì)無(wú)預(yù)算安排的項(xiàng)目，除應(yīng)急救災(zāi)、民生急需外，原則上不安排資金；③對(duì)需縣財(cái)政安排資金或配套資金的項(xiàng)目，均由縣委、縣政府研究同意后方可實(shí)施，凡未經(jīng)同意擅自開(kāi)工的項(xiàng)目一律不予安排資金；④對(duì)列入重點(diǎn)項(xiàng)目的資金由縣政府統(tǒng)籌安排，非重點(diǎn)項(xiàng)目按建設(shè)必要性和可行性安排資金，其他確需建設(shè)的項(xiàng)目提前謀劃并納入下一年度財(cái)政預(yù)算或統(tǒng)籌安排；⑤對(duì)涉及考核的項(xiàng)目，按照“高分低投入項(xiàng)目可上、低分高投入項(xiàng)目慎上”的原則實(shí)施。全年一般性支出3.34億元，較上年減少0.42億元，壓縮11.2%，遠(yuǎn)超市委、市政府提倡的5%。二是深入推進(jìn)零基預(yù)算。2022年預(yù)算牢牢把握財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作大局，突出重點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，高度關(guān)注民生，集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出的需要。進(jìn)一步增強(qiáng)部門(mén)預(yù)算的透明度和約束力，提高預(yù)算數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性。同時(shí)建立2023-2025年政府投資項(xiàng)目庫(kù)，截止2022年底已篩選入庫(kù)1949個(gè)項(xiàng)目，總投資92.3億元，項(xiàng)目庫(kù)實(shí)行滾動(dòng)管理。政府投資項(xiàng)目?jī)?yōu)先從項(xiàng)目庫(kù)中挑選。三是推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革創(chuàng)新三年行動(dòng)改革。及時(shí)掌握國(guó)有企業(yè)運(yùn)行狀況和國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)變化情況，截止2022年底，我縣國(guó)資出資監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)總額127.19億元。四是嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算績(jī)效管理。按照《全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理推進(jìn)工作方案》要求，在明確財(cái)政部門(mén)、預(yù)算部門(mén)的職責(zé)分工及各項(xiàng)改革任務(wù)時(shí)限的基礎(chǔ)上，著力建立“花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的硬性約束機(jī)制，壓實(shí)部門(mén)預(yù)算績(jī)效管理主體責(zé)任和財(cái)政部門(mén)監(jiān)管責(zé)任，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，財(cái)政資源配置效率和資金使用效益全面提升。五是嚴(yán)格政府投資預(yù)（結(jié)）算評(píng)審工作。主動(dòng)加強(qiáng)與建設(shè)單位、咨詢(xún)服務(wù)機(jī)構(gòu)等單位的溝通，持續(xù)加大政府投資評(píng)審力度。2022年，共完成預(yù)（結(jié)）算評(píng)審項(xiàng)目46個(gè)，審減額0.8億元，審減率約7.5%；完成預(yù)（結(jié)）算備案項(xiàng)目1443個(gè)，審減1259.1萬(wàn)元、審減率3.9%，為政府投資項(xiàng)目節(jié)約了建設(shè)資金。
2022年，我縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，在增強(qiáng)財(cái)力保障、保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行的同時(shí)，各項(xiàng)工作任務(wù)完成較好。但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政工作中還存在著制約發(fā)展的困難和問(wèn)題：主要是受?chē)?guó)家組合式減稅降費(fèi)政策及疫情影響，重點(diǎn)行業(yè)稅收增收乏力。兌現(xiàn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員績(jī)效獎(jiǎng)和退休人員生活補(bǔ)貼，做好“六穩(wěn)”工作和落實(shí)“六?！惫ぷ鞯葎傂灾С鲈鲩L(zhǎng)過(guò)快，政府債務(wù)到期還本付息逐年增加，重點(diǎn)項(xiàng)目支出缺口較大，財(cái)政保障壓力凸顯，財(cái)政收支矛盾異常突出。部分單位預(yù)算執(zhí)行隨意性較大，財(cái)政調(diào)控能力不強(qiáng)，統(tǒng)籌使用力度還需進(jìn)一步強(qiáng)化等。這些都需要我們創(chuàng)新生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)思路，采取有力措施，努力化解。
二、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年是全面貫徹黨的二十大精神開(kāi)局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的重要一年，做好今年預(yù)算編制和財(cái)政工作意義重大、責(zé)任重大。財(cái)政收入方面,隨著經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù)常態(tài)，財(cái)政收入將保持適度增長(zhǎng)，但受經(jīng)濟(jì)下行、組合式減稅降費(fèi)政策以及稅源結(jié)構(gòu)單一等因素的影響，財(cái)政收入增收仍不穩(wěn)定，實(shí)際可用財(cái)力增長(zhǎng)有限。財(cái)政支出方面，“三保”支出、政府債務(wù)還本付息、鄉(xiāng)村振興、教育科技農(nóng)業(yè)、節(jié)能環(huán)保等重點(diǎn)和剛性支出都需要加強(qiáng)保障，財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)較強(qiáng)。
總體來(lái)看，2023年財(cái)政收支矛盾將更加突出，預(yù)算平衡難度將進(jìn)一步加劇。必須增強(qiáng)憂(yōu)患意識(shí)，將政府部門(mén)過(guò)緊日子思想的要求落實(shí)落細(xì)，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，精打細(xì)算、節(jié)用裕民，把財(cái)政資金用在刀刃上，切實(shí)增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
綜合當(dāng)前財(cái)政面臨的復(fù)雜形勢(shì)，2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持過(guò)緊日子，兜牢“三保”底線(xiàn)，提高財(cái)政資源配置效率；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，嚴(yán)控并逐步化解隱性債務(wù)，努力為加快建設(shè)“四區(qū)四宜”新黎川提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
根據(jù)2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想，在具體的預(yù)算安排過(guò)程中貫徹以下主要原則：
一是精準(zhǔn)預(yù)算、勤儉節(jié)約。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，精打細(xì)算、勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)。大力壓縮一般性支出、非剛性、非重點(diǎn)性項(xiàng)目支出。落實(shí)預(yù)算法定原則，嚴(yán)格按照縣人大批復(fù)的預(yù)算執(zhí)行，無(wú)預(yù)算不得支出。
二是科學(xué)合理、精準(zhǔn)務(wù)實(shí)。堅(jiān)持收入預(yù)算與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)、與積極財(cái)政政策相銜接，打破基數(shù)概念和支出固化格局。突出績(jī)效導(dǎo)向，強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，大力削減或取消低效無(wú)效支出。
三是強(qiáng)化管理、防范風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，確?！叭！辈怀鲲L(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，堅(jiān)守隱性債務(wù)總量不增長(zhǎng)的底線(xiàn)，完善政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制。
按照上述形勢(shì)分析及財(cái)政工作總體思路和原則，結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展總體規(guī)劃，綜合考慮影響全縣財(cái)政收支的主要因素，2023年縣級(jí)總預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排如下：
縣級(jí)預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算收入計(jì)劃86018萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要項(xiàng)目安排情況是：
（1）稅收收入51446萬(wàn)元，其中：增值稅27436萬(wàn)元，企業(yè)所得稅5040萬(wàn)元，個(gè)人所得稅1400萬(wàn)元，其他稅收收入17570萬(wàn)元。
（2）非稅收入34572萬(wàn)元，其中：專(zhuān)項(xiàng)收入4500萬(wàn)元,行政事業(yè)性收費(fèi)收入4000萬(wàn)元，罰沒(méi)等其他非稅收入26072萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入86018萬(wàn)元，加上提前下達(dá)的一般性轉(zhuǎn)移支付、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助139559萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3831萬(wàn)元、調(diào)入資金60000萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬(wàn)元，2023年全縣當(dāng)年可用財(cái)力預(yù)計(jì)為292408萬(wàn)元。預(yù)算總支出計(jì)劃292408萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算支出275317萬(wàn)元，上解上級(jí)支出7405萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出6686萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)預(yù)算收支平衡。
一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)安排是：一般公共服務(wù)支出33240萬(wàn)元，公共安全支出6469萬(wàn)元，教育支出53932萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出10172萬(wàn)元，文化旅游與傳媒支出1112萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出32732萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出28763萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出6547萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出37680萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出43831萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2814萬(wàn)元，資源勘探電力信息等事務(wù)支出2338萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出739萬(wàn)元，自然資源等支出1736萬(wàn)元，住房保障支出3871萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出1014萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出347萬(wàn)元，債務(wù)付息支出3786萬(wàn)元,預(yù)備費(fèi)安排支出3000萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算
全縣政府性基金收入計(jì)劃155233萬(wàn)元；政府性基金支出計(jì)劃155233萬(wàn)元，其中調(diào)出到一般公共預(yù)算60000萬(wàn)元，預(yù)算收支平衡。
3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為2.7萬(wàn)元，全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2.7萬(wàn)元
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
全縣社?；鹗杖胗?jì)劃24283萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)18%；社?；鹬С鲇?jì)劃21803萬(wàn)元,較上年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9%，當(dāng)年結(jié)余1826萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余23541萬(wàn)元。
三、扎實(shí)做好2023年財(cái)政各項(xiàng)工作
圍繞上述預(yù)算安排的目標(biāo)任務(wù)，我們將進(jìn)一步突出目標(biāo)導(dǎo)向，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，狠抓工作落實(shí)，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
（一）挖潛增收保支出，不斷壯大公共財(cái)政保障能力。緊盯目標(biāo)任務(wù)，加強(qiáng)財(cái)稅協(xié)作，健全部門(mén)會(huì)商聯(lián)動(dòng)機(jī)制，自加壓力，主動(dòng)作為，凝聚合力抓收入擴(kuò)總量保支出。抓好稅收征管。持續(xù)跟蹤重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源，強(qiáng)化收入動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，準(zhǔn)確掌握稅源結(jié)構(gòu)和稅負(fù)變化，加大稽查清繳力度，扎實(shí)推進(jìn)非稅收繳，堅(jiān)決做到應(yīng)收盡收，按進(jìn)度足額入庫(kù)。拓寬增收渠道。把抓項(xiàng)目、擴(kuò)投資、調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型放在財(cái)源建設(shè)的首位，通過(guò)完善工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施，優(yōu)化企業(yè)營(yíng)商環(huán)境，保障用地需求等措施，鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)招商引資企業(yè)入駐工業(yè)園區(qū)，推動(dòng)陶瓷等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展和支持培育家具、新型材料等新興產(chǎn)業(yè)，形成穩(wěn)定性強(qiáng)、貢獻(xiàn)率高的優(yōu)質(zhì)稅源、財(cái)源，從根本上提高財(cái)政自我“造血”功能。加大閑置國(guó)有資產(chǎn)盤(pán)活處置和重大案件執(zhí)法收入，依法依規(guī)盤(pán)活處置變現(xiàn)。全力向上爭(zhēng)取。深入研究國(guó)家投資導(dǎo)向和扶持政策，多渠道向上爭(zhēng)取各類(lèi)項(xiàng)目資金，做大財(cái)政蛋糕，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。深入推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，運(yùn)用績(jī)效評(píng)價(jià)，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，堅(jiān)決壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，堅(jiān)決清理取消超過(guò)時(shí)限和低效無(wú)效的政策性支出，切實(shí)把有限的財(cái)力騰出來(lái)，用于改善民生和支持重大項(xiàng)目建設(shè)。
（二）兜牢底線(xiàn)惠民生，持續(xù)增進(jìn)人民群眾福祉。堅(jiān)持以人民為中心，聚焦群眾關(guān)切，堅(jiān)持節(jié)用為民，把有限的資金用在刀刃上，不斷提升人民群眾幸福指數(shù)。堅(jiān)持”三保“優(yōu)先地位。繼續(xù)實(shí)施縣政府確定的民生實(shí)事工程，加大教育衛(wèi)生文化等民生投入，著力補(bǔ)齊民生短板，守牢不發(fā)生保障性風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)。大力發(fā)展社會(huì)事業(yè)。優(yōu)先發(fā)展教育事業(yè)，支持智慧教育建設(shè)，統(tǒng)籌推進(jìn)教育均衡發(fā)展。繁榮發(fā)展文化事業(yè)，鞏固提升文明城市創(chuàng)建成果。創(chuàng)新社會(huì)救助體系，提高困難群眾生活保障水平。落實(shí)積極就業(yè)政策，重點(diǎn)扶持困難群體就業(yè)，多渠道引育人才。完善社會(huì)和醫(yī)療保障制度，健全公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)，完善基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和醫(yī)療救助制度。推進(jìn)棚戶(hù)區(qū)改造和城鎮(zhèn)保障性安居工程建設(shè)，努力改善城鄉(xiāng)居民居住條件。支持污染防治，保障城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化改革，促進(jìn)綠色發(fā)展。支持鄉(xiāng)村振興。繼續(xù)保障城鄉(xiāng)公交一體化項(xiàng)目，帶動(dòng)鄉(xiāng)村協(xié)調(diào)發(fā)展。扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，支持發(fā)展地方特色優(yōu)勢(shì)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。發(fā)揮一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制對(duì)農(nóng)村公益事業(yè)的推動(dòng)作用。
（三）完善機(jī)制強(qiáng)監(jiān)管，堅(jiān)決防范化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》，主動(dòng)接受人大審查監(jiān)督，堅(jiān)決執(zhí)行縣人大及其常委會(huì)決議，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算支出。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律監(jiān)督，強(qiáng)化“大監(jiān)督”意識(shí)，健全覆蓋所有財(cái)政資金和財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程的監(jiān)督機(jī)制，強(qiáng)化專(zhuān)項(xiàng)檢查與日常監(jiān)管相結(jié)合，深入開(kāi)展預(yù)算監(jiān)督、專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查、會(huì)計(jì)監(jiān)督、內(nèi)部監(jiān)督工作，重點(diǎn)加強(qiáng)預(yù)算編制和執(zhí)行監(jiān)督檢查，強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審風(fēng)險(xiǎn)防控，規(guī)范財(cái)政投資評(píng)審行為，嚴(yán)格內(nèi)部控制管理，推動(dòng)財(cái)政政策有效落實(shí)，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效運(yùn)行。樹(shù)立系統(tǒng)思維和法治觀(guān)念，堅(jiān)守底線(xiàn)思維，正確處理促發(fā)展與防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)管控政策措施和限額管理，壓實(shí)主體責(zé)任，堅(jiān)決遏制政府隱性債務(wù)增量，著力防范和化解債務(wù)存量，嚴(yán)格項(xiàng)目審批，堅(jiān)決杜絕違規(guī)舉債。健全完善政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、責(zé)任倒查、終身問(wèn)責(zé)的“閉環(huán)”管理體系，確保政府債務(wù)總體安全、風(fēng)險(xiǎn)可控，堅(jiān)決守牢政府信用底線(xiàn)。
（四）深化改革促發(fā)展，推動(dòng)財(cái)政工作提質(zhì)增效。強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用。一是推動(dòng)績(jī)效和預(yù)算管理深度融合。將績(jī)效理念和管理方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算安排有機(jī)銜接，削減或取消低效無(wú)效資金。加大績(jī)效信息公開(kāi)力度，推動(dòng)績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開(kāi)。二是推動(dòng)政策和項(xiàng)目評(píng)價(jià)高效聯(lián)動(dòng)。將績(jī)效關(guān)口前移，加強(qiáng)績(jī)效指標(biāo)審核，全面開(kāi)展新出臺(tái)重大政策和項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估，將審核和評(píng)估結(jié)果作為預(yù)算安排的重要參考依據(jù)，從源頭上提高預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。完善政府投資項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)。預(yù)算指標(biāo)管理全省試點(diǎn)改革。聚焦優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，通過(guò)降低交易成本、放開(kāi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、線(xiàn)上辦理業(yè)務(wù)、強(qiáng)化信用支撐，完善綠色采購(gòu)政策，依法保障市場(chǎng)主體公平參與政府采購(gòu)，切實(shí)發(fā)揮政府采購(gòu)對(duì)實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)政策目標(biāo)的促進(jìn)作用。
（五）提升素質(zhì)敢擔(dān)當(dāng)，把牢干部隊(duì)伍建設(shè)方向。。始終把自身建設(shè)放到重要位置抓緊抓好，結(jié)合推進(jìn)忠誠(chéng)型、創(chuàng)新型、擔(dān)當(dāng)型、服務(wù)型、過(guò)硬型機(jī)關(guān)建設(shè)，全面加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍思想政治建設(shè)，不斷筑牢拒腐防變的思想道德防線(xiàn)，切實(shí)打造一支政治堅(jiān)定、紀(jì)律嚴(yán)明、業(yè)務(wù)精通、奮發(fā)有為的財(cái)政干部隊(duì)伍。堅(jiān)持以提高財(cái)政工作質(zhì)量、更好地落實(shí)縣委縣政府決策部署和財(cái)政政策目標(biāo)為導(dǎo)向，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政人才干部隊(duì)伍建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政干部大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)，把好財(cái)政資金使用關(guān)，為民聚財(cái)、為民理財(cái)，為充分發(fā)揮財(cái)政職能作用提供人才支撐。
各位代表,2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨。我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受縣人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取縣政協(xié)的意見(jiàn)和建議，以更開(kāi)闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，凝心聚力，開(kāi)拓奮進(jìn)，為建設(shè)“四區(qū)四宜”新黎川而不懈奮斗！
