（江西?。嶂菔心县S縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告（書面)
關于南豐縣2020年預算執(zhí)行情況和2021年預算草案的報告（書面)
（2021年3月11日在南豐縣第十七屆人民代表大會第六次會議上）
南豐縣財政局
各位代表：
受縣人民政府的委托，向人大會報告我縣2020年財政預算執(zhí)行情況及2021年財政預算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2020年縣級總預算執(zhí)行情況
2020年是極不尋常、極不平凡、極為不易的一年，財政工作面臨的困難之多、挑戰(zhàn)之大，是前所未有的。面對突如其來的新冠肺炎疫情，財政部門牢牢把握穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿眨掠趽?、積極作為，保證財政收支平穩(wěn)運行，較好地完成了縣十七屆人大五次會議批準的預算任務。
（一）一般公共預算執(zhí)行情況
1、全縣一般公共預算執(zhí)行情況
2020年，全縣財政收入總計366394萬元（含上級追加補助及上年結轉結余）,財政支出總計為351777萬元(含上解支出和上級專項補助支出)，收支相抵年終結余14617萬元，全部結轉下年支出。
（1）預算收入執(zhí)行情況：全縣財政總收入完成138241萬元（不含基金收入），占年初預算的97.4%，同比增長2.28%，增收3081萬元。剔除上劃中央45608萬元、上劃省級6328萬元,實現(xiàn)一般公共預算收入86305萬元，占年初預算的101.95%，增長8.68%，增收6896萬元。
一般公共預算主要收入項目執(zhí)行情況是：地方稅收收入62761萬元，完成年初預算的93.35%，增長6.49%，增收3827萬元。其中:增值稅30944萬元，下降8.12%；企業(yè)所得稅4285萬元，下降27.78%；個人所得稅734萬元，下降16.21%；城市維護建設稅4562萬元，增長11.49%；車船使用稅1520萬元，增長56.86%；耕地占用稅完成1783萬元，增長455.45%；契稅完成11314萬元，增長79.3%；其他稅收7619萬元，增長12.79%。
非稅收入23544萬元，完成年初預算數(shù)的135.15%，比上年增長14.99%，增收3069萬元。其中：專項收入2747萬元，下降11.42%；行政性收費收入13750萬元，增長270.62%；罰沒收入2026萬元, 下降63.94%；其他非稅收入5021萬元，下降37.6%。
（2）預算支出執(zhí)行情況：2020年，全縣一般公共預算支出340253萬元，完成年初預算數(shù)的103.98%，增長1.78%，增支5941萬元。主要支出項目執(zhí)行情況是：
一般公共服務支出21419萬元，完成年初預算97.02%，下降9.51%，減支2250萬元；公共安全支出12843萬元，完成年初預算的89.55%，下降0.4%，減支51萬元；教育支出57941萬元，完成年初預算的125.75%，增長13.65%，增支6959萬元；科學技術支出10168萬元，完成年初預算的299.59%，增長51.4%，增支3452萬元；文化旅游體育與傳媒支出7130萬元，完成年初預算的87.28%，增長55.24%,增支2537萬元；社會保障和就業(yè)支出28799萬元，完成年初預算的126.17%，下降32.31%，減支13747萬元；衛(wèi)生健康支出43219萬元，完成年初預算的97.74%，增長1.61%，增支685萬元；節(jié)能環(huán)保支出7116萬元，完成年初預算的373.74%，增長51.63%，增支2423萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出51958萬元，完成年初預算的61.44%，下降35.85%，減支29037萬元；農(nóng)林水支出57647萬元，完成年初預算的141.92%，增長16.73%，增支8261萬元；交通運輸支出9858萬元，完成年初預算的374.97%，增長227.18%，增支6845萬元；資源勘探信息等支出7566萬元，完成年初預算的41.71%，增長442.37%，增支6171萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出4156萬元，完成年初預算的204.23%，增長146.06%，增支2467萬元；金融支出31萬元；自然資源海洋氣象等支出3259萬元，完成年初預算的139.81%，增長16.27%，增支456萬元；住房保障支出11178萬元，完成年初預算的151.92%，增長806.57%，增支9945萬元；糧油物資儲備支出591萬元，完成年初預算的180.18%，下降47.42%，減支533萬元;災害防治及應急管理支出2231萬元，完成年初預算的97.13%，增長66%，增支887萬元；其他支出497萬元，完成年初預算的12.65%，下降21.11%，減支133萬元；債務付息支出2618萬元，增長27.15%，增支559萬元；債務發(fā)行費用28萬元，增長100%，增支14萬元。
2、縣本級預算執(zhí)行情況
（1）預算收入執(zhí)行情況：2020年，縣本級實現(xiàn)一般公共預算收入65511萬元，占年初預算數(shù)的92.91%，下降1.63%，減收1085萬元。主要收入項目執(zhí)行情況是：
地方稅收收入53310萬元，完成年初預算數(shù)的98.04 %，增長13.24%，其中：增值稅24906萬元，下降3.7%；企業(yè)所得稅3859萬元，下降27.08%；個人所得稅488萬元，增長11.67%；其他稅收收入24057萬元，增長55.36%。
非稅收入12201萬元，完成年初預算數(shù)的75.64%，比上年下降37.49%，減收7318萬元。其中：專項收入2359萬元，下降10.3%；行政性收費收入2861萬元，下降11.4%；罰沒收入2026萬元, 下降63.94%；其他非稅收入4955萬元，下降38.39%。
（2）預算支出執(zhí)行情況：2020年，縣本級一般公共預算財政支出執(zhí)行數(shù)298207萬元，完成年初預算的100.39%，比上年增長4.63%。主要支出項目執(zhí)行情況是：
一般公共服務支出17235萬元，完成年初預算的92.22%，下降16.41%，減支3383萬元；公共安全支出12843萬元，完成年初預算的89.55%，下降0.4%，減支51萬元；教育支出38578萬元，完成年初預算的144.28%，增長22.82%，增支7168萬元；科學技術支出10168萬元，完成年初預算的299.59%，增長51.4%，增支3452萬元；文化旅游體育與傳媒支出7074萬元，完成年初預算的86.6%，增長55.76%,增支2532萬元；社會保障和就業(yè)支出26632萬元，完成年初預算的117.56%，下降35.89%，減支14910萬元；衛(wèi)生健康支出40262萬元，完成年初預算的97.17%，增長3.52%，增支1370萬元；節(jié)能環(huán)保支出6890萬元，完成年初預算的361.87%，增長48.43%，增支2248萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出51757萬元，完成年初預算的61.2%，下降21.35%，減支14051萬元；農(nóng)林水支出51401萬元，完成年初預算的134.08%，增長17.48%，增支7647萬元；交通運輸支出9857萬元，完成年初預算的374.93%，增長228.24%，增支6854萬元；資源勘探信息等支出2540萬元，完成年初預算的14%，增長82.08%，增支1145萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出4156萬元，完成年初預算的204.23%，增長146.06%，增支2467萬元；金融等支出31萬元，完成年初預算的100%，增長100%，增支31萬元；自然資源海洋氣象等支出3196萬元，完成年初預算的137.11%，增長14.63%，增支408萬元；住房保障支出10199萬元，完成年初預算的198.69%，增長1422.24%，增支9529萬元；糧油物資儲備支出591萬元，完成年初預算的180.18%，下降47.42%，減支533萬元；災害防治及應急管理支出2151萬元，完成年初預算的93.64%，增長95.37%，增支1050萬元；債務付息支出2618萬元，增長27.15%，增支559萬元；債務發(fā)行費用28萬元，增長100%，增支14萬元。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
基金預算收入215223萬元，完成年初預算的189.79%，增長173.07%，增收136408萬元。其中：土地總收入214856萬元，彩票公益金收入367萬元。
基金預算支出183678萬元，完成年初預算的295.17%，增長333.02%，其中：文化旅游體育與傳媒支出1萬元，社會保障和就業(yè)支出2625萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出162350萬元（其中國有土地使用權出讓收入安排的支出127280萬元、國有土地收益基金安排支出10337萬元、棚戶區(qū)改造專項債券收入安排的支持24300萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出196萬元、城市基礎設施配套費安排的支出237萬元），其他支出6587萬元，債務付息支出3480萬元，債務發(fā)行費用支出35萬元，抗疫特別國債支出8600萬元。
（三）社會保險基金預算執(zhí)行情況
2020年，全縣社會保險基金預算收入151844萬元，完成年初預算的173.3%，增長61.53%，支出191434萬元，完成年初預算的192.3%，增長92.65%，結余-39589萬元，年末滾存結余53909萬元。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入92351萬元，完成年初預算的274.32%(2020年企業(yè)職工基本養(yǎng)老金由省級統(tǒng)收統(tǒng)支)，支出145853萬元，完成年初預算的293.95%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入13126萬元，完成年初預算的191.19%，支出4832萬元，完成年初預算的109.34%;機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入12207萬元，完成年初預算的92.57%，支出13092萬元，完成年初預算的100.05%;城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金預算收入(含生育保險)10044萬元，完成年初預算的101.22%，支出7308萬元，完成年初預算的82.2%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入23633萬元，完成年初預算的100.25%，支出19988萬元，完成年初預算的85.83%。失業(yè)保險基金收入483萬元，完成年初預算的119.20%，支出361萬元，完成年初預算的145.7%。
（四）政府債券轉貸資金使用情況
按照《中華人民共和國預算法》和《財政部關于對地方政府債務實行限額管理的實施意見》（財預〔2015〕225號）等文件精神，我縣2020年債務限額為228653.07萬元，實際債務余額為207411.47萬元。經(jīng)省政府批準，2020年分五批下達我縣政府債券資金額度57044萬元，其中再融資債券資金6339萬元, 全部用于償還省財政轉貸的到期債券還本支出；新增地方政府債券50705萬元，其中一般債券20500萬元，專項債券30205萬元，一般債券主要用于南豐縣城區(qū)七條道路“白改黑”工程6664萬元、南豐縣老城區(qū)及周邊排污口整治工程3000萬元、南豐縣景觀壩與縣城防洪工程2000萬元、南豐縣黃井大道改擴建工程5436萬元、南豐縣環(huán)城南路道路改造及河東新區(qū)下高速口右側HDC15-05、06地塊景觀工程3364.3萬元、南豐縣萊溪鄉(xiāng)易地搬遷建設項目35.7萬元；專項債券用于南豐縣現(xiàn)代柑桔產(chǎn)業(yè)科技示范園3500萬元、南豐縣2019年統(tǒng)籌整合資金推進高標準農(nóng)田建設項目2405萬元、南豐縣如意小區(qū)城市棚戶區(qū)改造安置房建設項目21000萬元和南豐縣虹瑞佳苑二期城市棚戶區(qū)改造安置房建設項目3300萬元。
（五）2020年財政預算執(zhí)行的主要特點
1、努力增收節(jié)支，緩解財政壓力。面對經(jīng)濟下行態(tài)勢及突如其來的疫情，財政部門把增收節(jié)支出作為首要任務來抓，有效緩解支出壓力。一是收入總量增速平穩(wěn)。2020年，財政總收入達138241萬元，增長2.28%；一般預算收入完成86305萬元，增長8.68%。二是上爭資金再創(chuàng)新高。全年爭取上級補助資金189700萬元，比上年增長14.41%，凈增23894萬元，其中爭取爭取特殊轉移支付資金8500萬元、均衡性轉移支付資金33732萬元、基本財力保障機制獎補資金7238萬元及抗疫特別國債資金14400萬元；爭取債券資金25214萬元，確保了重大項目順利實施；三是統(tǒng)籌力度持續(xù)加大。積極開展存量資金清理工作，盤活存量資金81337萬元，保障支出需求。四是嚴格財政支出管理。牢固樹立“政府過緊日子”的思想，壓縮一般性支出達15%，將有限的財政資金用在刀刃上，用“政府過緊日子”保障“群眾的好日子”。
2、緊盯財源培植，提高發(fā)展后勁。積極響應財政部關于“積極的財政政策要更加積極有為”的要求，充分發(fā)揮財政資金的引導撬動作用。一是落實市場主體減負政策。全年為企業(yè)減稅及降低社保繳費超 9547萬元，減免房租42.84萬元，切實減輕中小微企業(yè)、個體工商戶和困難行業(yè)企業(yè)稅費負擔，將各項紓困政策不折不扣落實到位。二是強化創(chuàng)新驅動保障。安排科技三項費用3000萬元，支持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展升級；撥付產(chǎn)業(yè)扶持發(fā)展資金19024萬元，支持企業(yè)發(fā)展壯大；三是著力紓解企業(yè)融資難題。充分發(fā)揮“財園信貸通”、“惠農(nóng)信貸通”、青年創(chuàng)業(yè)融資服務中心、省信用擔保公司南豐分公司、中小企業(yè)擔保和工業(yè)產(chǎn)業(yè)引導發(fā)展基金等平臺，幫助企業(yè)融資67815萬元，有效地破解企業(yè)流動資金難題。四是推動區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。撥付資金62699萬元，保障“三區(qū)”建設用地和建設資金需求，著力優(yōu)化營商環(huán)境，充分發(fā)揮投資對經(jīng)濟增長的拉動作用。
3、踐行以人為本，增進民生福祉。針對疫情對就業(yè)和低收入群體帶來的影響，加大基本民生保障力度，全縣民生支出達到293020萬元,占財政支出比重為86.12%。一是嚴格落實“三保”政策。堅持以收定支、量入為出，全力保工資、保運轉、?；久裆?，2020年安排“三?！敝С?8177萬元，嚴守“三?！钡拙€；三是保障干職待遇水平。嚴格落實調(diào)資增資政策，繼續(xù)推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)績效考核管理改革，追加單位經(jīng)費11052萬元，確保工資福利及時發(fā)放。四是促進教育均衡發(fā)展，提高教師收入水平，教育支出57941萬元，增長13.65%；五是提升社會保障能力，提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)保及養(yǎng)老保險和城鄉(xiāng)低保等保障標準，社會保障和就業(yè)支出28799萬元，下降32.31%，讓人民群眾更有獲得感；六是提高醫(yī)療服務水平，衛(wèi)生健康支出43219萬元，增長1.61%，撥付3021萬元，支持縣級公立醫(yī)院改革；撥付防控資金1273萬元，全力支持抗擊新冠肺炎疫情；七是助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，農(nóng)林水支出達57647萬元，增長16.73%。八是嚴格兌現(xiàn)惠農(nóng)惠民補貼，2020年共發(fā)放各類惠民惠農(nóng)補貼資金14407.2萬元。
4、聚焦精準發(fā)力，打贏“三大攻堅戰(zhàn)”。加大財政資金統(tǒng)籌力度，為打贏“三大攻堅戰(zhàn)”提供堅強財政保障。一是全力支持決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅，投入財政專項扶貧資金1344萬元，增長4.12%，統(tǒng)籌整合財政涉農(nóng)資金2648萬元，確保黨的各項扶貧政策落到實處，人民群眾得到實惠；二是全力支持污染防治攻堅。堅持綠色發(fā)展理念，著力在增投入、轉方式、建機制上下功夫，節(jié)能環(huán)保支出完成7116萬元,增長51.63%，有力助推了我縣生態(tài)文明建設。三是全力防范化解財政風險。加強地方政府債務管理，嚴控限額紅線，嚴把風險底線，在兜住“三?！敝С龅拙€的同時，優(yōu)先安排到期債務本息的償還，債務化解率達185.31%，超額完成化解任務，做到控制增量，逐步消化存量，建立了防控債務風險長效機制。
5、穩(wěn)步推進改革，提升財政效能。緊緊圍繞改革要求，進一步建立健全工作機制，切實提高財政管理水平。一是預算管理改革更加規(guī)范。深化國庫集中支付電子化改革，實現(xiàn)財政預算單位全覆蓋、財政資金全覆蓋，保證財政資金支付安全；積極推進預算績效管理，不斷加強績效運行跟蹤監(jiān)控管理，將2020年度預算部門所有財政性資金納入績效目標管理范圍，逐步建立“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、預算結果有反饋、反饋結果有運用”的全過程預算績效管理體系；全面清理盤活存量資金81337萬元，切實提高資金效益；嚴格監(jiān)管財政直達資金，及時將直達資金75950.07萬元指標信息、支付數(shù)據(jù)導入監(jiān)控體系，將直達資金標識貫穿到分配、撥付、使用等整個環(huán)節(jié)。二是財政“放管服”改革實現(xiàn)突破，大力推動財政部門服務事項“一次不跑”“只跑一次”,全面實施財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化改革,收繳系統(tǒng)與“贛服通”成功對接,實現(xiàn)全省教育繳費“一網(wǎng)通辦”,并啟動醫(yī)療收費電子票據(jù)管理改革試點工作。三是財政工作成效實現(xiàn)突破，加大投資評審力度，2020年送審項目1219個，已審結送審工程預算總價20.4億元，審定價18.49億元，凈核減1.91億元，核減率達9.38%；加強政府采購管理。2020年全年政府采購預算金額20618.19萬元，實際采購金額19394.80萬元，節(jié)約資金2954.84萬元，節(jié)約率6％。四是積極推動平臺公司轉型工作。制定融資平臺公司轉型實施方案，明確了時間表和線路圖，按上級要求保留了兩家平臺公司。五是黨的建設深入推進，認真開展“好人主義之害”解放思想大討論，聚焦主題主線,堅持把學習教育、調(diào)查研究、檢視問題、整改落實貫穿主題教育全過程;嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神和習近平總書記關于制止餐飲浪費現(xiàn)象的重要指示精神,堅決整治“怕、慢、假、庸、散”等作風頑疾。同時, 就審計部門預算執(zhí)行中提出3個問題,切實加強銜接溝通,逐一對照梳理、逐一制定整改舉措,各項任務已全部整改到位。
二、“十三五”工作回顧
“十三五”時期，全縣財稅部門努力頂住經(jīng)濟下行壓力和克服減稅降費等財政短收的困難，強化收入征管，優(yōu)化支出結構，推進財政改革，圓滿完成“十三五”規(guī)劃確定的財政目標任務，為實現(xiàn)全縣社會穩(wěn)中向好發(fā)展提供有力支撐。
（一）五年來，財政收支規(guī)模實現(xiàn)新突破。
“十三五”期間，全縣財政總收入從2015年的116600萬元增加到2020年138241萬元，年均增長3.7％; 全縣一般公共預算總收入從2015年的97677萬元下降到2020年86305萬元，年均下降2.33％;上級轉移支付補助收入從2015年的99804萬元增加到2020年的189700萬元，年均增長18.01％。
（二）五年來，財政支出結構實現(xiàn)新突破。
“十三五”期間，全縣一般公共預算支出累計144.11億元，較“十二五”增加63.36億元，增長78.46%；民生支出累計投入103.71億元，較“十二五”增加47.63億元，增長96%；“三區(qū)”累計投入12.72億元，較“十二五”減少降0.31億元，；厲行節(jié)約政策全面落實，“八項規(guī)定”出臺后，三公經(jīng)費逐年大幅下降，2020年“三公”支出同比下降27.5個百分點。
（三）五年來，財政管理改革實現(xiàn)新突破。
財政部門堅持解放思想、實事求是，圍繞縣委、縣政府確立的發(fā)展目標，不斷推進財政體制改革，不斷提升管理水平。一是深化預算管理制度改革。完善政府預算體系，實行全口徑預算編制，明確一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算的功能定位、編制原則及相互關系；推動財政預決算、部門預決算和部門“三公經(jīng)費”等信息公開，不斷提高預算透明度；推進部分領域財政事權和支出責任劃分改革；全面貫徹落實減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔。二是全面推進國庫集中支付改革。按照“橫向到邊，縱向到底”的要求，全面實現(xiàn)區(qū)域、單位、賬戶、資金、流程、業(yè)務“六個完整”，建立健全了動態(tài)監(jiān)控運行機制和內(nèi)部控制制度；三是全面實施預算績效管理改革。建立了事前事中事后績效管理閉環(huán)系統(tǒng)，全面提升績效管理實效。四是積極推進財政其他改革。及時開展財政存量清理工作，建立結轉結余資金定期清理機制；制定隱性債務化解計劃，堅決遏制隱性債務增量，切實防范債務風險；開展政府投資財政評審工作，嚴把項目建設支出關口；優(yōu)化政府采購流程和限額，推進政府購買服務，政府采購效率和規(guī)范化程度顯著提高。
各位代表，過去的一年，是全縣財政發(fā)展歷經(jīng)艱辛、飽經(jīng)考驗的一年，全縣財政工作經(jīng)受住了嚴峻的考驗和挑戰(zhàn)，取得了一定的成績。這些成績的取得得益于縣委的正確領導，得益于縣人大、縣政協(xié)的有力監(jiān)督和支持，得益于全縣人民的共同努力。同時，我們也清醒地認識到財政運行中存在的一些矛盾和困難，主要表現(xiàn)在收入增長后勁不足、支出結構還需調(diào)整、債務等剛性支出規(guī)模逐步加大和收支矛盾突出等等。對于這些問題，我們將保持高度的緊迫感和責任感，主動作為、積極應對，采取有效措施，努力加以解決。
三、2021年縣級總預算草案
2021年是我國現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性的一年，是中國共產(chǎn)黨成立100周年，也是“十四五”開局起步、開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關鍵之年，做好財政工作意義重大?？偟膩砜矗鹿诜窝滓咔榉揽匦蝿輳碗s，隨著中央超常規(guī)舉措的逐步退出和退坡，民生保障等支出剛性不斷增強，政府法定債務逐漸進入償還高峰期，存量隱性債務化解難度加大，特別加上省與市縣收入劃分改革的影響，財政收支矛盾進一步凸顯,平衡的壓力較2020年進一步加大。
面對新形勢、新任務、新要求, 2021年財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),以推動高質量發(fā)展為主題，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，扎實做好“六穩(wěn)”工作、堅決落實“六?！比蝿?，不斷深化預算管理領域改革，全面推進績效管理,充分發(fā)揮財政政策的重要作用；加大財政資金統(tǒng)籌使用力度，全面落實樹立過緊日子要求，加大優(yōu)化支出結構力度，提高支出績效；加強政府性債務管理,深化財稅體制改革，加快推進高質量跨越式發(fā)展，確保“十四五”開好局、起好步，以優(yōu)異成績?yōu)榻h100周年獻禮。
按照上述指導思想，依據(jù)今年全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，按“實事求是、勤儉節(jié)約、注重績效”的原則，以新的政府收支分類科目編制了2021年全縣預算草案和縣本級預算草案。
（一）一般公共預算草案
1、2021年全縣預算草案
2021年，本著謹慎理財原則,我縣財政收入預算安排148000萬元,增長7.1%，一般公共預算收入安排84856萬元，下降1.68%。一般公共預算收入主要項目的安排情況是：
稅收收入64856萬元，其中：增值稅26981萬元，企業(yè)所得稅4246萬元，個人所得稅792萬元，其他稅收收入32837萬元。
非稅收入20000萬元，其中：行政性收費8950萬元，專項收入3500萬元，罰沒收入2200萬元，其他非稅收入5350萬元。
2021年，全縣一般公共預算財政收入84856萬元，加上稅收返還25774萬元、其他各項補助91630元、調(diào)入資金90364萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金400萬元、政府債券轉貸收入27092萬元、上解收入2928萬元、上年結余14617萬元，全縣預算財力為337661萬元，減去上解支出9416萬元，債券還本支出7097萬元，一般公共預算支出安排321148萬元，做到預算收支平衡。主要支出項目安排情況是：
一般公共服務支出27966萬元；公共安全支出14843萬元；教育支出55574萬元；科學技術支出3455萬元；文化旅游體育與傳媒支出6851萬元；社會保障和就業(yè)支出19631萬元；衛(wèi)生健康支出40610萬元；節(jié)能環(huán)保支出3533萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73509萬元；農(nóng)林水支出39225萬元；交通運輸支出3393萬元；資源勘探信息等支出10834萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出1901萬元；自然資源海洋氣象等支出2677萬元；住房保障支出9675萬元；糧油物資儲備支出283萬元；災害防治及應急管理支出2272萬元；其他支出4916萬元。
2、2021年縣本級預算草案
2021年，縣本級一般公共預算收入預算安排76157萬元。主要收入項目的安排情況是：
稅收收入59047萬元，其中：增值稅24631萬元，企業(yè)所得稅3876萬元，個人所得稅723萬元，其他稅收收入29817萬元。
非稅收入17110萬元，其中：行政性收費收入6500萬元，專項收入3100萬元，罰沒收入2200萬元，其他非稅收入5310萬元。
縣本級一般公共預算收入76157萬元，加上稅收返還25774萬元、其他各項補助81410萬元、調(diào)入資金90364萬元、動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金400萬元、債券轉貸收入27092萬元、上解收入2928萬元、上年結余14617萬元，縣本級預算財力為318742萬元，減去上解支出6488萬元，補助下級支出13827萬元, 債券還本支出7097萬元，一般公共預算支出安排291330萬元，做到預算收支平衡。主要支出項目安排情況是：
一般公共服務支出22250萬元；公共安全支出14843萬元；教育支出36689萬元；科學技術支出3455萬元；文化旅游體育與傳媒支出6851萬元；社會保障和就業(yè)支出19631萬元；衛(wèi)生健康支出37863萬元；節(jié)能環(huán)保支出3533萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出73509萬元；農(nóng)林水支出38892萬元；交通運輸支出3393萬元；資源勘探信息等支出10834萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出1901萬元；自然資源海洋氣象等支出2677萬元；住房保障支出7538萬元；糧油物資儲備支出283萬元；災害防治及應急管理支出2272萬元；其他支出4916萬元。
（二）政府性基金預算草案
2021年，政府性基金收入預算110760萬元，下降2.3%。其中土地出讓收入110500萬元，彩票公益金收入260萬元。根據(jù)現(xiàn)行財政體制測算，全縣政府性基金收入110760萬元，加上上級補助收入2188萬元、上年結余10258萬元和債務轉貸收入60875萬元，政府性基金預算財力為184081萬元，減去政府性基金預算支出安排88261萬元、債務還本支出3120萬元、上解支出4200萬元、調(diào)出資金88500萬元，做到預算收支平衡。主要支出項目安排情況是：
文化旅游體育與傳媒支出121萬元、社會保障和就業(yè)支出2195元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出75532萬元、其他支出454萬元、債務付息支出4159萬元、抗疫特別國債支出5800萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算草案
2021年國有資本經(jīng)營預算收入0.078萬元，加上上級補助國有企業(yè)退休人員社會化管理補助收入5.812萬元，收入合計5.89萬元。安排支出5.89萬元，其中國有企業(yè)退休人員社會化管理補助收入5.81萬元，調(diào)入一般公共預算0.078萬元。
（四）社會保險基金預算草案
2021年，社會保險基金預算主要包括城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金、失業(yè)保險基金等社會保險基金。
2021年，社會保險基金收入預算為22888萬元，其中:城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險基金收入9742萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入12643萬元，失業(yè)保險基金收入503萬元。加上上年結余26262萬元，支出預算19512萬元，滾存結余29638萬元，結余的基金結轉下年繼續(xù)?？顚Ｓ?，做到預算收支平衡。主要支出項目安排情況是：
居民社會養(yǎng)老保險基金支出4920萬元，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金支出14299萬元，失業(yè)保險基金支出293萬元。
為便于代表審議，作一點說明：一般公共預算的全縣預算草案中鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支預算為縣代編數(shù)，待各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人代會審批鄉(xiāng)鎮(zhèn)預算報縣后，再匯編報縣人大常委會備案。
四、2021年財政工作主要措施
圍繞上述目標，2021年重點做好以下幾方面的工作：
（一）堅持穩(wěn)中求進，著力增強保障水平。一是強化征管措施。加強部門協(xié)同配合，及時了解稅源增減變動情況，不斷完善組織收入措施，確保財政收入平穩(wěn)增長；合理變現(xiàn)部分政府資產(chǎn)、出讓部分政府股權和不直接關系國計民生的經(jīng)營性國有資產(chǎn)權益；加大財政存量資金盤活力度，所有結轉結余財政資金一律收回縣財政，按規(guī)定統(tǒng)籌使用，督促單位加快支出進度，提高資金績效意識；做實基金收入，整合土地資源，加大土地出讓力度，確保實現(xiàn)既定土地出讓收入；在理順“采、運、銷”體制機制上下足功夫，努力實現(xiàn)砂石收入；二是擴大有效投資。按照“資金跟著項目走”的原則，著力完善項目庫建設，提早做好項目前期準備、評估遴選等工作，加快項目申報審批，爭取更多的上級基建資金和地方政府專項債券資金，規(guī)范推進PPP模式，強化項目保障，盡快擴大有效投資,形成對經(jīng)濟的有效拉動；三是積極爭取資金。主動把握國家、省市宏觀政策導向，力爭對上爭取政策、項目和資金實現(xiàn)新突破。
（二）堅持轉型升級，著力助推財源建設。注重發(fā)揮財政職能作用，把握好時度效，不斷釋放經(jīng)濟增長潛力。一是全力解決企業(yè)資金問題。繼續(xù)加大“財園信貸通”和“惠農(nóng)信貸通”等融資方式對實體的支持力度，加快政府性融資擔保體系建設，適時推動“財園信貸通”與政府性融資擔保融合工作。二是激發(fā)企業(yè)活力。繼續(xù)實施積極的財政政策，設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，發(fā)揮財政資金支持保障和引導撬動作用，支持招商引資企業(yè)的生產(chǎn)發(fā)展，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化升級，重點推動蜜桔、甲魚、綠色食品、生物醫(yī)藥、電子商務、文化旅游、商貿(mào)物流和總部經(jīng)濟等產(chǎn)業(yè)發(fā)展，扎實推進稅源建設工作；深入推進“降成本、優(yōu)環(huán)境”專項行動，全面落實系列減稅降費政策，進一步優(yōu)化營商環(huán)境，支持實體經(jīng)濟做強做大，增強財政可持續(xù)發(fā)展能力。
（三）堅持財政為民，著力推進民生建設。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，不斷優(yōu)化支出結構，大力支持富民增收，精準把握重點投向，確保民生支出占一般公共預算支出的80%以上，切實提高群眾普惠性和獲得感。一是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加大涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合力度，不斷加大產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金比重，規(guī)范資金資產(chǎn)項目管理，不斷強化對鄉(xiāng)村振興的內(nèi)在支撐。二是大力實施社?；菝?。足額落實民生配套資金，提高低收入群體基本生活保障標準，全面建成覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、權責清晰、保障適度、可持續(xù)的多層次社會保障體系；三是著力優(yōu)化生態(tài)環(huán)境。大力統(tǒng)籌整合資金，打造特色鮮明秀美鄉(xiāng)村；聚焦污染防治，保障污水管網(wǎng)改造、垃圾處理和城鄉(xiāng)環(huán)境等項目提供資金保障；四是推動事業(yè)全面發(fā)展。密切關注疫情形勢，全力保障疫情防控所需；加快發(fā)展學前教育，推進學前教育普及普惠工作；推進義務教育均衡發(fā)展，足額安排義務教育經(jīng)費投入，提高教師收入水平，優(yōu)化教育資源配置，支持教育場所建設；繼續(xù)貫徹落實積極的創(chuàng)業(yè)就業(yè)政策，支持做好重點群體就業(yè)工作，加大對就業(yè)困難人員就業(yè)的幫扶力度，落實高校畢業(yè)生、返鄉(xiāng)農(nóng)民工等人員就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。
（四）堅持改革創(chuàng)新，著力提升管理水平。深化財稅體制改革,加快建立完善現(xiàn)代財政制度。一是緊盯上級體制改革。密切關注上級財稅體制改革，深入研究稅種體制改革帶來的影響；適時推進省與市縣教育、科技、交通運輸?shù)阮I域財政事權和支出責任劃分改革。二是從嚴從緊安排預算。2021年，全縣一般性支出壓減10%以上, “三公”經(jīng)費壓縮5%以上；改變部門預算長期以來形成的“基數(shù)十增長”編制方式,打破利益固化格局,在縣直單位推行零基預算試點。三是全面實施績效管理。深入推進預算和績效管理一體化,將預算績效管理信息系純嵌入財政核心業(yè)務一體化系統(tǒng),更好地運用績效管理手段硬化激勵與約束,真正做到“花錢必有效、無效必問責”。四是強力推進公司轉型。進一步完善平臺公司管理，提升其造血功能，增強其自主經(jīng)營能力；加強國有資產(chǎn)管理,推進經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一集中監(jiān)管。五是提升財政服務能力。堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥化解隱性債務存量；完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，確?；鶎诱嗾＿\轉；深化財政“放管服”改革,全面實施醫(yī)療收費電子票據(jù)改革；推進預算評審和會計領域“一網(wǎng)通辦”，積極做好生態(tài)產(chǎn)品價值實現(xiàn)機制試點工作。六是加強財政干部隊伍建設。從嚴從緊從實鍛造財政干部隊伍，為推進“五型”政府建設，實現(xiàn)財政事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展提供堅強保障。作為新時代的財政部門、財政干部，要切實做到“三個提升”“三個表率”。強化業(yè)務素質,著力提升服務水平，謹記“自律”和“他律”的要求，嚴守清正廉潔底線，錘煉一支高素質專業(yè)化財政干部隊伍，為新時代財政改革發(fā)展提供堅強保證。
各位代表：新的一年財政工作任務艱巨、使命光榮，我們將在縣委、縣政府的堅強領導下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定信心，攻堅克難，開拓創(chuàng)新、銳意進取，努力完成各項財政工作，以優(yōu)異成績?yōu)榻h100周年獻禮！
