（江西?。嶂菔袠?lè)安縣龔坊鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）
龔坊鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告（書(shū)面）
——在龔坊鎮(zhèn)第五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上(2022年3月26日）
萬(wàn)琴
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告全鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予以審議，并請(qǐng)各位代表和列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和支持下，緊緊圍繞財(cái)政工作目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，積極培植稅源，狠抓增收節(jié)支，精心組織實(shí)施民生工程，持續(xù)保障和改善民生，加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，科學(xué)合理調(diào)度資金，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，較好地完成2021年財(cái)政工作。
（一）2021年財(cái)政收入執(zhí)行情況
2021年完成財(cái)政總收入858.8萬(wàn)元，完成預(yù)算76.7%，同比上年同期增長(zhǎng)37.2%。其中：稅務(wù)完成838.5萬(wàn)元、財(cái)政完成20.3萬(wàn)元。2021年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入完成376.9萬(wàn)元，同比上年減少65.3萬(wàn)元，減少14.76%。其中：稅務(wù)部門(mén)完成347.75萬(wàn)元、財(cái)政部門(mén)完成29.15萬(wàn)元。
（二）2021年財(cái)政支出情況
2021年財(cái)政可用財(cái)力1440.72萬(wàn)元，其中：鎮(zhèn)財(cái)政體制結(jié)算財(cái)力376.89萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入及轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入1063.83萬(wàn)元。
2021年，財(cái)政支出1440.72萬(wàn)元：結(jié)算上解支出82.05萬(wàn)元；一般公共服務(wù)支出610萬(wàn)元；公共安全支出11.11萬(wàn)元；農(nóng)村環(huán)境整治支出81萬(wàn)元；精準(zhǔn)扶貧專(zhuān)項(xiàng)支出14.39萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出30.67萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生支出153.38萬(wàn)元；農(nóng)林水支出199萬(wàn)元（含村級(jí)管理費(fèi)189萬(wàn)元）；對(duì)物流等企業(yè)稅收獎(jiǎng)勵(lì)支出99.96萬(wàn)元；發(fā)展煙葉支出16萬(wàn)元；村級(jí)公路水塘維修支出109.16萬(wàn)元，住房保障支出34萬(wàn)元。
各位代表，2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開(kāi)啟之年。我們以“振興經(jīng)濟(jì)、實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)強(qiáng)民富”為目標(biāo)，以鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接為基礎(chǔ)、深化實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、堅(jiān)持統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，我們既迎來(lái)了搶抓基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期，又面對(duì)減稅降費(fèi)帶來(lái)稅收收入銳減、新冠肺炎疫情和暴雨洪澇災(zāi)害的挑戰(zhàn)，但我們始終咬定目標(biāo)，充分發(fā)揮潛力積極推進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)，全鎮(zhèn)取得了較好成績(jī)。
一是狠抓財(cái)稅收入，深入挖掘全鎮(zhèn)收入潛力。深入挖掘財(cái)政增收潛力，強(qiáng)化稅收征管，加大招商引資、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展力度，拓寬生財(cái)領(lǐng)域，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，力爭(zhēng)超額完成2021年稅收任務(wù)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙贏。
二是健全管理機(jī)制，深化財(cái)政資金管理改革。2021年，我鎮(zhèn)高度重視財(cái)政資金支出管理，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步修訂了《龔坊鎮(zhèn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理制度》和財(cái)政管理制度，進(jìn)一步完善了公務(wù)接待制度、財(cái)政資金審批制度，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，厲行勤儉節(jié)約，降低了財(cái)政運(yùn)行成本。在對(duì)財(cái)政資金監(jiān)管上，加強(qiáng)對(duì)村級(jí)資金、項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，進(jìn)一步規(guī)范了資金支付制度。同時(shí)，繼續(xù)深化財(cái)政“收支兩條線(xiàn)”管理，不斷深化財(cái)政預(yù)算工作，積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，理順財(cái)政工作，增強(qiáng)財(cái)政意識(shí)，使財(cái)政管理工作日益規(guī)范化。
三是加強(qiáng)民生改善，全力保障重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)域。按照“優(yōu)化結(jié)構(gòu)、突出重點(diǎn)、保障民生”的原則，積極向上爭(zhēng)取資金，把有限的資金和資源更多地用于改善民生，著力鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，保障特色產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，有效推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。確保各項(xiàng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金（包括轉(zhuǎn)移支付的各項(xiàng)民政資金、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)等）及時(shí)、安全、足額發(fā)放到戶(hù)到人，民生工程取得實(shí)效。
2021年，全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，但財(cái)政收入質(zhì)量有待提高，財(cái)政增支因素多、資金保障壓力大等問(wèn)題依然存在。對(duì)于這些問(wèn)題，我們將高度重視，深入分析原因，采取有力措施，認(rèn)真加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
綜合考慮全鎮(zhèn)主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期指標(biāo)和財(cái)政收支增減因素，2022年鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，遵循“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、收支平衡”的總體要求，按照“重民生、?；?、抓建設(shè)、促發(fā)展”的原則，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障民生、重大政策的落實(shí)和重點(diǎn)支出的需要，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提高財(cái)政資金配置效率和效益，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供更加有效的財(cái)力支撐。
（一）2022年財(cái)政收入預(yù)算
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，根據(jù)全縣生產(chǎn)總值等經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，并考慮財(cái)稅政策調(diào)整因素，2022年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入安排1170萬(wàn)元，其中：稅務(wù)部門(mén)完成1000萬(wàn)元、財(cái)政部門(mén)170萬(wàn)元。
（二）2022年財(cái)政支出安排
全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入預(yù)算預(yù)期目標(biāo)安排686萬(wàn)元，其中：稅務(wù)部門(mén)完成468萬(wàn)元、財(cái)政部門(mén)完成218萬(wàn)元。按照現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，本級(jí)可用財(cái)力為全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算收入加上轉(zhuǎn)移支付收入、專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助收入等，減專(zhuān)項(xiàng)上解上級(jí)支出。2022年全鎮(zhèn)地方公共財(cái)政預(yù)算支出預(yù)算安排1690.45萬(wàn)元，財(cái)政支出在可用財(cái)力之內(nèi)合理安排、統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目安排情況是：
1、一般公共服務(wù)支出532.35萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)政府及部門(mén)事務(wù)、人大事務(wù)、共產(chǎn)黨事務(wù)等一般公共服務(wù)部門(mén)的行政運(yùn)行費(fèi)用、工資類(lèi)支出，以及相關(guān)的各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)支出等。
2、公共安全支出20萬(wàn)元。主要用于綜合治理、平安創(chuàng)建、維護(hù)穩(wěn)定以及保安經(jīng)費(fèi)等。
3、教育支出68萬(wàn)元。主要用于彌補(bǔ)中、小學(xué)、幼兒園維修改造、技術(shù)裝備、勞動(dòng)力培訓(xùn)等不足部分。
4、文化體育與傳媒支出60萬(wàn)元。主要用于文化服務(wù)、群眾文體活動(dòng)、落實(shí)三送工程等。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出135萬(wàn)元。主要用于民政定補(bǔ)、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、危房改造、慈善救助、對(duì)困難群體的慰問(wèn)、社會(huì)救濟(jì)、低保及重殘人員生活補(bǔ)助、失地農(nóng)民保障等支出。
6、醫(yī)療衛(wèi)生支出178.5萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)、創(chuàng)衛(wèi)長(zhǎng)效管理、新農(nóng)合醫(yī)療配套、食品安全支出等。
7、節(jié)能環(huán)保支出84萬(wàn)元，主要用于水源地保護(hù)支出及河流衛(wèi)生整治支出等。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出94.5萬(wàn)元。主要用于鎮(zhèn)村垃圾清運(yùn)、環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)、市容管理、自來(lái)水改造、污水管網(wǎng)建設(shè)、農(nóng)村道路建設(shè)與維護(hù)、新農(nóng)村建設(shè)等。
9、農(nóng)林水支出115.5萬(wàn)元。主要用于農(nóng)業(yè)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、村級(jí)經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助、農(nóng)民增收、水利工程建設(shè)與維護(hù)、移民工程、抗旱維修、圩涵消險(xiǎn)、河塘清淤等。
10、對(duì)中小企業(yè)稅收扶持等支出205.6萬(wàn)元。主要用于物流、總部經(jīng)濟(jì)等企業(yè)的稅收扶持等。
11、煙葉發(fā)展支出30萬(wàn)元。主要用于發(fā)展煙葉生產(chǎn)，烤房建設(shè)等。
12、計(jì)生建設(shè)支出50萬(wàn)元。主要用于計(jì)劃生育的各項(xiàng)事務(wù)。
13、退役軍人服務(wù)站支出20萬(wàn)元。
14、應(yīng)急管理支出25萬(wàn)元。主要用于森林防滅火、救災(zāi)等。
15、預(yù)備費(fèi)72 萬(wàn)元。
三、2022年財(cái)政工作
2022年財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省、市、縣決策部署，圍繞“十四五”時(shí)期全鎮(zhèn)的發(fā)展目標(biāo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，積極向上爭(zhēng)取資金，挖掘稅源，加強(qiáng)資金監(jiān)管，從嚴(yán)控制一般性支出，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）堅(jiān)持綜合施策，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。一是全力以赴抓收入。在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，持續(xù)抓好收入組織工作，開(kāi)展城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)等非稅收入征繳。二是加大政策資金爭(zhēng)取力度。各部門(mén)要緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重點(diǎn)和領(lǐng)域，進(jìn)一步增強(qiáng)向上爭(zhēng)取政策資金的責(zé)任感和主動(dòng)性，密切關(guān)注頂層設(shè)計(jì)，準(zhǔn)確把握爭(zhēng)取政策資金的方向，搶抓政策機(jī)遇。三是要加強(qiáng)對(duì)上聯(lián)絡(luò)和溝通協(xié)調(diào)工作。強(qiáng)化上下級(jí)之間、各部門(mén)之間的協(xié)作配合，形成合力，全方位多層次積極向上反映情況，爭(zhēng)取上級(jí)更多的理解和更大的支持，最大限度緩解全鎮(zhèn)財(cái)政的困難現(xiàn)狀。
（二）強(qiáng)化稅收征管，扎實(shí)做好財(cái)政收支管理。依法依規(guī)組織財(cái)政收入，進(jìn)一步加大招商引資力度，大力培植財(cái)源、涵養(yǎng)稅源，切實(shí)培育、壯大收入增長(zhǎng)點(diǎn)，增強(qiáng)財(cái)政內(nèi)生動(dòng)力，高質(zhì)量完成稅收工作任務(wù)。全面落實(shí)非稅收入征管監(jiān)督管理要求，完善管理制度，嚴(yán)格征繳紀(jì)律，規(guī)范征繳程序，依法打擊“偷、逃、騙”稅行為，做到應(yīng)收盡收。堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，嚴(yán)把支出關(guān)口，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)，提高資金使用績(jī)效，確保鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、生態(tài)環(huán)保等重點(diǎn)民生項(xiàng)目支出得到有力保障。
（三）加強(qiáng)資金監(jiān)管，保持財(cái)政運(yùn)行秩序規(guī)范。2022年，我們必須堅(jiān)持底線(xiàn)思維，嚴(yán)守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全資金監(jiān)管制度，加強(qiáng)資金監(jiān)管力度，提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。加大防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)力度，做好鎮(zhèn)村兩級(jí)債務(wù)及應(yīng)收款清理工作，統(tǒng)籌安排資金，努力化解債務(wù)和應(yīng)收款長(zhǎng)期掛賬風(fēng)險(xiǎn)，保持財(cái)政運(yùn)行可持續(xù)，財(cái)政資金監(jiān)管提檔升級(jí)。
2021年財(cái)政工作取得了一定成效，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，銳意進(jìn)取、廣開(kāi)稅源，圍繞目標(biāo)任務(wù)、服務(wù)發(fā)展大局，有效推進(jìn)全鎮(zhèn)財(cái)政和經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速、健康、高質(zhì)量發(fā)展。
