（江西省）撫州市樂安縣鰲溪鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于鰲溪鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)黨委、政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，凝心聚力組織收入，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，牢牢兜信“三?！钡拙€，矢志不渝推動鎮(zhèn)財政穩(wěn)定運(yùn)行，為實現(xiàn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展提供了堅實的財政支撐。
2021年我鎮(zhèn)財政收入年初預(yù)算安排2370萬元,實際完成2661.9萬元,其中稅收完成2446.4萬元；財政完成215.5萬元。剔除上介中央收入和省級收入外,我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入1735萬元。
2021年全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出年初預(yù)算安排3438萬元，實際執(zhí)行中,因增加總部經(jīng)濟(jì)，支出數(shù)增大，實際執(zhí)行3886萬元，占調(diào)整后預(yù)算的113%，其主要支出執(zhí)行情況是：
1、農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)支出236萬元;
2、水利事業(yè)費(fèi)支出105萬元;
3、文化廣播事業(yè)費(fèi)支出48萬元;
4、衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)支出120萬元;
5、醫(yī)療保障支出66萬元;
6、計生事業(yè)費(fèi)支出32萬元;
7、綜治普法經(jīng)費(fèi)支出9萬元；
8、行政管理費(fèi)支出916萬元;
9、住房保障支出90萬元;
10、總部經(jīng)濟(jì)（含物流）支出1487萬元；
11、社會保障支出68萬元；
12、安全生產(chǎn)支出10萬元;
13、消防支出6萬元；
14、人大代表活動費(fèi)5萬元；
15、武裝工作經(jīng)費(fèi)8萬元；
16、防汛、防火、防地質(zhì)災(zāi)害支出62萬元；
17、重大動物防疫費(fèi)3萬元；
18、農(nóng)村文化體育10萬元；
19、征地拆遷、“三違”整治、四城同創(chuàng)、棚戶區(qū)改造支出80萬元；
20、意識形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)10萬元
21、城市社區(qū)支出26萬元；
22、司法事業(yè)費(fèi)支出2萬元；
23、環(huán)境保護(hù)支出50萬元；
24、旅游開發(fā)10萬元；
25、鄉(xiāng)村振興支出80萬元；
26、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、示范單位創(chuàng)建支出12萬元；
27、應(yīng)急管理支出10萬元；
28、林業(yè)事業(yè)支出21萬元；
29、信訪維穩(wěn)支出30萬元；
30、移風(fēng)易俗支出4萬元；
31、科技創(chuàng)新支出60萬元；
32、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)支出32萬元；
33、秀美鄉(xiāng)村及新農(nóng)村建設(shè)支出86萬元；
34、宣傳、學(xué)習(xí)支出52萬元；
35、預(yù)備費(fèi)支出10萬元；
36、退役軍人事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出10萬元；
37、疫情防控支出35萬元；
38、其他支出10萬元。
2021年我鎮(zhèn)財政一般預(yù)算收入1735萬元，補(bǔ)助收入2036.8萬元,其他收入328萬元，上劃上解支出203.8萬元,實際可用財力4039.2萬元；全年實際支出3886萬元,節(jié)余10萬元,實現(xiàn)了收支平衡略有節(jié)余的目標(biāo)。
回顧過去一年的財政工作,全鎮(zhèn)上下為完成財政工作任務(wù),在稅源短缺,財源增長點(diǎn)少,財政支付能力有限的情況下,狠抓增收節(jié)支。千方百計挖掘稅源,加強(qiáng)財政管理,以及深化財稅改革等方面付出了艱辛的努力,做了大量卓有成效的工作。
（一）以抓收入為中心，依法治稅，強(qiáng)化征管，確保完成收入任務(wù)。
2021年在鎮(zhèn)黨委政府領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心重視和全鎮(zhèn)上下的共同努力，以抓收入為中心，依法治稅，加強(qiáng)征管。一是鎮(zhèn)黨委、政府把抓財政收入的工作始終放在各項工作的首要位置來抓，做到月月抓收入，季季抓進(jìn)度，在任務(wù)過半及年終關(guān)門時，鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)親自抓落實，并根據(jù)情況及時調(diào)整工作力度；二是依照國家的稅收政策繼續(xù)完善了稅收臺賬，加大稅法宣傳力度，努力培植財源，加強(qiáng)源頭征管，防止跑、冒、滴、漏，做到應(yīng)收盡收；三是強(qiáng)化財政監(jiān)督，加強(qiáng)預(yù)算外資金管理力度，規(guī)范了財政管理制度。
（二）以保工資為重點(diǎn)，嚴(yán)格控制支出，努力實現(xiàn)收支平衡。
在確保財政收入完成的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制支出是實現(xiàn)財政收支平衡的關(guān)鍵，為止，我們本著“量入為出，量力而行”的原則，嚴(yán)格控制財政支出，合理調(diào)用可用之財，提高財政資金的使用效益。對于各種重點(diǎn)建設(shè)和專項資金實行專戶管理，努力做到專款專用。
（三）積極做好鎮(zhèn)財務(wù)核算中心的各項工作、規(guī)范財務(wù)管理。
我鎮(zhèn)財務(wù)核算中心按照上級要求建立健全了各項規(guī)章制度,規(guī)范了鎮(zhèn)、村兩級財務(wù)的核算管理，有利于資金的相對集中監(jiān)管，更好的發(fā)揮資金的使用效益，對減少和杜絕各種經(jīng)濟(jì)犯罪行為起到積極作用，提高了財務(wù)公開的透明度,有利于改善干群關(guān)系，減輕了干部的思想壓力。
在看到財政工作成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，財政運(yùn)行中仍然存在不少困難和問題。一方面因為國家出臺的政策性減收因素增多，影響我鎮(zhèn)財政收入增長勢頭，全鎮(zhèn)綜合財力緊張狀況仍在加??；二是隨著財政體制改革的不斷深入，在現(xiàn)行財政體制下，我鎮(zhèn)財政收入壓力較大，地方稅源短缺，后勁不足，可用財力有限，滿足不了事業(yè)發(fā)展的需要，等等這些問題都必須引起我們高度重視，并采取有力措施，切實加以解決。
二、2022財政預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年，也是貫徹落實省市縣鎮(zhèn)黨代會精神的開局之年。2022年我鎮(zhèn)財政預(yù)算的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展工作，在疫情防控常態(tài)化前提下，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，積極的財政政策要大力提質(zhì)增效，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，按照中央和省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會部署，圍繞繼續(xù)打好鄉(xiāng)村振興、項目帶動、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)“三大攻堅戰(zhàn)”的發(fā)展思路，落實《預(yù)算法》和改革完善預(yù)算管理制度意見要求，建立完善項目庫管理；積極培植財源，夯實收入基礎(chǔ)；盤活財政存量資金，提升財政資金績效；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)民生支出，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)持續(xù)快速發(fā)展。
2022年我鎮(zhèn)財政收入任務(wù)2670萬元，其中：財政170萬元，稅務(wù)2500萬元；根據(jù)支出基數(shù)測算，年初預(yù)算補(bǔ)助收入2096萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)支配資金346萬元，合計2332萬元。根據(jù)財力遵循收支平衡原則，2022年我鎮(zhèn)年初安排一般預(yù)數(shù)支出4248萬元。其中：
1、農(nóng)業(yè)事業(yè)支出235萬元;
2、水利事業(yè)支出102萬元;
3、文化、廣播事業(yè)支出47萬元;
4、衛(wèi)生事業(yè)支出122萬元;
5、計生事業(yè)支出30萬元；
6、行政管理支出992萬元;
7、醫(yī)療保障支出70萬元;
8、住房保障支出100萬元;
9、安全生產(chǎn)支出10萬元；
10、消防支出6萬元；
11、人大代表活動支出6萬元;
12、武裝工作經(jīng)費(fèi)支出9萬元；
13、防汛、防火、防地質(zhì)災(zāi)害支出62萬元；
14、重大動物防疫支出3萬元；
15、綜治普法支出9萬元；
16、農(nóng)村文化體育支出10萬元；
17、社會保障支出102萬元;
18、征地拆遷、“三違”整治、四城同創(chuàng)、棚戶區(qū)改造支出18萬元；
19、司法事業(yè)支出2萬元；
20、旅游開發(fā)支出10萬元；
21、宣傳、學(xué)習(xí)支出52萬；
22、總部經(jīng)濟(jì)（含物流）支出1780萬元；
23、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能、示范單位創(chuàng)建支出12萬元；
24、應(yīng)急管理資金支出12萬元
25、信訪維穩(wěn)支出28萬元；
26、移風(fēng)易俗支出3萬元；
27、意識形態(tài)工作支出8萬元
28、鄉(xiāng)村振興支出82萬元；
29、林業(yè)事業(yè)支出20萬
30、預(yù)備費(fèi)支出12萬元；
31、科技創(chuàng)新支出58萬元；
32、掃黑除惡經(jīng)費(fèi)支出30萬元；
33、環(huán)境保護(hù)支出48萬元；
34、退役軍人事務(wù)支出12萬元；
35、疫情防控支出46萬元；
36、關(guān)工委支出3萬元；
37、老干部支出6萬元；
38、工會支出31.2萬元；
39、農(nóng)村人居環(huán)境整治支出43.8萬元；
40、公益性崗位人員補(bǔ)助工資支出6萬元；
41、其他支出10萬元。
三、2022年財政工作主要措施
2022年是黨的二十大召開之年，也是貫徹落實省市縣鎮(zhèn)黨代會精神的開局之年。全鎮(zhèn)財稅部門要認(rèn)真貫徹落實全縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神，圍繞年度目標(biāo)任務(wù)，深化財稅體制改革，落實各項財政改革舉措，充分發(fā)揮財政職能作用，確保當(dāng)年預(yù)算任務(wù)圓滿完成。為實現(xiàn)上述目標(biāo)，重點(diǎn)做好以下幾個方面的工作。
（一）大力培植財源、夯實收入基礎(chǔ)。
目前我鎮(zhèn)財源基礎(chǔ)仍然十分薄弱，為此、我們必須緊緊圍繞財源建設(shè)這個主題，強(qiáng)化“發(fā)展才是硬道理”的觀念，千方百計壯大財政收入規(guī)模，改善財政收入結(jié)構(gòu)，加速財源建設(shè)。一是加大對農(nóng)業(yè)的投入、調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步提高農(nóng)業(yè)對財政的貢獻(xiàn)率；二是充分發(fā)揮本鎮(zhèn)的區(qū)位優(yōu)勢，進(jìn)一步加大招商引資力度，大力發(fā)展工業(yè)和加工業(yè)的建設(shè)，壯大第三產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)商品流通，搞活城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)財政收入的后勁。
（二）強(qiáng)化征收手段，確保收入穩(wěn)定增長。
今年財稅部門組織收入的任務(wù)十分繁重，今后要在努力培植財源，加快發(fā)展的基礎(chǔ)上靠加強(qiáng)征管，堵塞漏洞來增加財政收入，同時建立健全各種征收手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、抗稅的違法行為，在以法治稅、依法納稅的前提下，努力做到應(yīng)收盡收，同時，要繼續(xù)加強(qiáng)對行政性收費(fèi)收入和罰設(shè)收入等非稅收入的征收管理，確保財政收入穩(wěn)定增長。
（三）合理安排收支計劃，確保財政收支平衡。
2022年新的增支因素較多，收入相應(yīng)也要增長，任務(wù)十分繁重，財政平衡的難度更加大，因此，我們要做到計劃早安排、收入早落實。在收入管理上，要堅持一抓到底、抓住不放，把組織收入作為我們財政工作的主旋律來抓。在支出管理上，本著有保有壓的原則，堅持量入為出，量力而行，適當(dāng)調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制支出，提高資金使用效率，財政資金首先要用于工資發(fā)放，因此，從現(xiàn)在起，我們必須樹立過緊日子的思想，堅持艱苦創(chuàng)業(yè)，厲行節(jié)余、勤儉辦事、堅決制止鋪張浪費(fèi)，確保財政收支平衡。
（四）加強(qiáng)財政監(jiān)督、規(guī)范財經(jīng)秩序。
財政監(jiān)督是整頓和規(guī)范財經(jīng)秩序、推進(jìn)廉政建設(shè)的重要措施。今年我們將進(jìn)一步健全財政監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對財政資金分配、使用、效益情況的監(jiān)督。對各種專項資金的使用情況堅持事前，事中監(jiān)管和必要的事后檢查相結(jié)合，堅決杜絕不合理開支和各種違紀(jì)行為。
（五）加強(qiáng)隊伍建設(shè)，塑造財政部門新形象。
加強(qiáng)隊伍建設(shè)，優(yōu)化政務(wù)環(huán)境是推進(jìn)財政事業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，把立黨為公，執(zhí)政為民的思想貫徹落實到財政工作中去。力求要有求真務(wù)實的工作態(tài)度，改革創(chuàng)新的工作銳氣，服務(wù)為本的工作作風(fēng)，建功立業(yè)的工作追求，始終保持昂揚(yáng)向上的精神狀態(tài)和飽滿的工作熱情，愛崗敬業(yè)，銳意進(jìn)取，在工作崗位上不斷作出新的貢獻(xiàn)。
各位代表、2022年的財政工作任務(wù)重，困難大，要實現(xiàn)今年的財政收支平衡，需要我們共同努力，我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下、堅定信心、與時俱進(jìn)、奮發(fā)圖強(qiáng)、扎實工作、不斷開創(chuàng)財政工作新局面，為圓滿完成今年的財政預(yù)算任務(wù)和振興鰲溪經(jīng)濟(jì)而不懈努力！
