（江西省）撫州市樂安縣牛田鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算的報(bào)告
牛田鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算的報(bào)告
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在牛田鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和牛田鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，在上級財(cái)稅部門的大力支持下，全鎮(zhèn)廣大干部群眾始終圍繞發(fā)展的主題，搶抓機(jī)遇、完善各項(xiàng)措施，克服經(jīng)濟(jì)發(fā)展諸多不利因素，積極對上爭取項(xiàng)目支持，以“保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定”為重點(diǎn)，積極培植財(cái)源，強(qiáng)化收入征管，合理安排支出，較好的完成了牛田鎮(zhèn)第十七屆人大一次會議制定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，有力地促進(jìn)了牛田鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展,通過各部門的共同努力，牛田鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行的總體情況良好，為經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了強(qiáng)有力的保障。根據(jù)上級財(cái)政部門的要求，現(xiàn)將預(yù)算內(nèi)財(cái)政收支情況匯報(bào)如下：
一般公共預(yù)算收支情況
一、收入情況。全鎮(zhèn)完成財(cái)政收入為923.7萬元，完成年初預(yù)算的102.63%，比上年同期增長1.13%。分部門完成情況是：稅務(wù)部門完成827萬元，完成年初預(yù)算103.38%；財(cái)政部門完成96.8萬元，完成年初預(yù)算的96.8%。上級體制補(bǔ)助收入585.33萬元，其他專項(xiàng)追加427萬元，全鎮(zhèn)總收入為1936.03萬元。除去稅收上級留存538.08萬元，鎮(zhèn)實(shí)際可用財(cái)力為1397.95萬元。
二、支出情況。全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出1397.95萬元。主要支出執(zhí)行情況如下：
（1）政府機(jī)關(guān)一般公共服務(wù)支出313.1萬元。
（2）共產(chǎn)黨事務(wù)支出42.42萬元。
（3）人大事務(wù)支出10萬元。
（4）人口與計(jì)劃生育事務(wù)支出3萬元。
（5）群眾團(tuán)體事務(wù)支出8.46萬元。
（6）武裝及國防事務(wù)、民兵事務(wù)支出10萬元。
（7）文化教育醫(yī)療衛(wèi)生事務(wù)支出2.01萬元。
（8）農(nóng)業(yè)林業(yè)水利事務(wù)支出533.26萬元。
（9）民政社會保障和就業(yè)事務(wù)支出4.87萬元。
（10）工會事務(wù)支出11.2萬元。
（11）安全生產(chǎn)支出5萬元。
（12）綜治維穩(wěn)、信訪救助、司法事務(wù)支出13萬元。
（13）環(huán)境衛(wèi)生保潔及集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通建設(shè)支出125.34萬元。
（14）住房公積金管理44.16萬元。
（15）公路運(yùn)輸管理70萬元。
（16）村級轉(zhuǎn)移性支付支出151.2萬元。
（17）紀(jì)檢支出8.47萬元。
（18）兌現(xiàn)招商企業(yè)優(yōu)惠政策支出6.23萬元。
（19）疫情防控支出36.23萬元
從2021年國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢及牛田鎮(zhèn)財(cái)政收支情況來看，其主要特點(diǎn)是：財(cái)政收入壓力增加，財(cái)政支出在保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、促發(fā)展等方面的壓力大幅增大?；仡?021年的財(cái)政工作，我們緊緊圍繞牛田鎮(zhèn)人代會制定的目標(biāo)任務(wù)和黨委、政府的工作安排，以全面實(shí)現(xiàn)財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，服務(wù)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展的需要為抓手，具體做了以下幾方面工作：
1、加強(qiáng)稅源財(cái)源培育，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。注重財(cái)政對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的有效投入，結(jié)合稅收體制改革，積極發(fā)揮財(cái)政綜合調(diào)控能力。一是加大對外招商引稅力度，加強(qiáng)對重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，強(qiáng)化稅源財(cái)源培植力度。二是加大對內(nèi)挖掘潛力，積極挖掘轄區(qū)內(nèi)重點(diǎn)項(xiàng)目稅源潛力，培育目錄企業(yè)稅源潛力，提升財(cái)政保障潛力。
2、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)增強(qiáng)保障能力。始終堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控支出，量力而行的原則。一是用活用好有限的財(cái)政資金，加大對民生工程和重點(diǎn)項(xiàng)目的保障力度，集中財(cái)力向關(guān)注民生、社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面傾斜。二是積極落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，確保涉農(nóng)補(bǔ)貼資金規(guī)范發(fā)放。三是嚴(yán)格控制一般性支出，切實(shí)管好用好財(cái)政資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的作用。
3、合力推進(jìn)多措并舉，全力以赴促發(fā)展。認(rèn)真把握國家有關(guān)扶持政策，充分利用牛田作為生態(tài)農(nóng)業(yè)旅游強(qiáng)鎮(zhèn)的區(qū)位優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，積極對上爭取，做到早謀劃、早安排、早建設(shè)。鎮(zhèn)、村和部門齊心協(xié)力，克難攻關(guān)，通過一系列改革措施，不僅緩解了財(cái)政支出壓力，而且有力地推動了民生工程、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
4、強(qiáng)化涉農(nóng)惠農(nóng)資金管理，千方百計(jì)保民生發(fā)展。一是認(rèn)真抓好工程類民生工程質(zhì)量關(guān)，集鎮(zhèn)建成區(qū)整治穩(wěn)步推進(jìn)實(shí)行常態(tài)化管理。二是加大惠農(nóng)政策的落實(shí)，全年通過“一卡通”共發(fā)放各類涉農(nóng)補(bǔ)貼資金1642.3萬元，涉及五保低保殘疾困難戶補(bǔ)助、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、計(jì)生特別獎扶及生態(tài)林補(bǔ)助等方面的補(bǔ)貼資金安全無差錯發(fā)放到農(nóng)戶存折(卡)中。三是在集鎮(zhèn)和人口密集的村莊連續(xù)開展了三次民生工程集中宣傳活動，提高了群眾知曉率和滿意度。
5、積極做好財(cái)政性資金監(jiān)管，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用。認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從制定和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度入手，加強(qiáng)“六項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”的支出管理，認(rèn)真落實(shí)財(cái)政惠農(nóng)資金包村責(zé)任制，加強(qiáng)對專項(xiàng)資金的使用、檢查和跟蹤問效，嚴(yán)格政府采購制度和加強(qiáng)政府資產(chǎn)的管理，嚴(yán)格工程招投標(biāo)和審計(jì)制度，做好政府性債務(wù)統(tǒng)計(jì)。積極做好轄區(qū)內(nèi)金融風(fēng)險防控，按時上報(bào)風(fēng)險隱患信息，確保全年未發(fā)生群體性金融風(fēng)險。
各位代表，過去的一年，牛田鎮(zhèn)的財(cái)政工作雖然取得了一些成績，但也存在著不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：
1、全鎮(zhèn)工業(yè)企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)不平衡，稅源建設(shè)總量有待提高，財(cái)政收入增收壓力巨大。2、財(cái)政支出結(jié)構(gòu)還有待進(jìn)一步優(yōu)化，尤其是應(yīng)加大對民生工程、鄉(xiāng)村旅游經(jīng)濟(jì)建設(shè)、集鎮(zhèn)基礎(chǔ)建設(shè)和教育醫(yī)療環(huán)境衛(wèi)生的投入。3、繼續(xù)強(qiáng)化落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，建立健全鎮(zhèn)、村財(cái)務(wù)管理各項(xiàng)制度，落實(shí)村級經(jīng)費(fèi)保障制度。以上問題我們將在今后工作中努力加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年財(cái)政預(yù)算安排及財(cái)政工作的指導(dǎo)思想：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)鎮(zhèn)黨委政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“保重點(diǎn)、控一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預(yù)算管理要求，繼續(xù)落實(shí)過“緊日子”思想，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎掷m(xù)加強(qiáng)財(cái)政各項(xiàng)管理，構(gòu)建規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，為牛田鎮(zhèn)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。
（一）一般公共預(yù)算
收入安排：根據(jù)上述指導(dǎo)思想和上年度財(cái)政預(yù)算完成情況，綜合考慮經(jīng)濟(jì)形勢和縣財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)情況，本著積極穩(wěn)妥、留有余地的原則，預(yù)計(jì)牛田鎮(zhèn)全口徑財(cái)政稅收總收入930萬元。具體財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)以縣政府安排的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。加上現(xiàn)行財(cái)政管理體制，測算全鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力為1398萬元。
（二）財(cái)政支出安排預(yù)算
2022年牛田鎮(zhèn)一般預(yù)算總支出安排1398萬元，具體安排是：
（1）一般公共服務(wù)支出安排326萬元。
（2）人大事務(wù)支出安排10萬元。
（3）共產(chǎn)黨、紀(jì)檢事務(wù)支出安排10萬元。
（4）群眾團(tuán)體事務(wù)支出安排10萬元。
（5）國防建設(shè)、武裝及民兵事務(wù)支出安排10萬元。
（6）人口與計(jì)劃生育支出安排5萬元。
（7）文化體育與教育、衛(wèi)生支出安排20萬元。
（8）農(nóng)林水利事務(wù)支出安排262.8萬元。
（9）民政、社會保障和就業(yè)、統(tǒng)計(jì)及雙擁支出安排30萬元。
（10）工會事務(wù)支出安排13萬元。
（11）食品藥品安全管理、消防、安全生產(chǎn)及生態(tài)環(huán)保建設(shè)事務(wù)支出安排10萬元。
（12）綜治維穩(wěn)、信訪、司法事務(wù)支出安排10萬元。
（13）農(nóng)村環(huán)境衛(wèi)生整治及集鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通建設(shè)、地災(zāi)應(yīng)急費(fèi)用支出安排180萬元。
（14）美好鄉(xiāng)村建設(shè)支出安排50萬元。
（15）民生工程、項(xiàng)目建設(shè)及水毀修復(fù)補(bǔ)助支出安排150萬元。
（16）鄉(xiāng)村旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展引導(dǎo)資金支出安排50萬元。
（17）對村級轉(zhuǎn)移支付支出安排151.2萬元。
（18）總預(yù)備費(fèi)100萬元。
（三）2022年是“十四五”規(guī)劃綱要、鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果、全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，按照縣有關(guān)財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體要求，2022年我鎮(zhèn)預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九屆歷次全會精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的工作部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，統(tǒng)籌推進(jìn)穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險，優(yōu)化支出惠民生，嚴(yán)格監(jiān)管提績效，改進(jìn)作風(fēng)強(qiáng)效能，在新的起點(diǎn)上推進(jìn)財(cái)政事業(yè)實(shí)現(xiàn)新跨越。為牛田鎮(zhèn)各項(xiàng)社會事業(yè)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障，確保各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成。
1、積極培植財(cái)源，進(jìn)一步加強(qiáng)稅收征管和項(xiàng)目爭取的力度。做大、做實(shí)財(cái)政收入的“蛋糕”。加強(qiáng)與發(fā)改、招商、稅務(wù)、自然與資源（林業(yè)）等相關(guān)部門的聯(lián)系，加大“招商引資”和“協(xié)稅招稅”的力度，積極深入企業(yè)調(diào)研，增強(qiáng)服務(wù)理念，培植新型財(cái)源，創(chuàng)造良好的稅收環(huán)境，全力支持企業(yè)健康發(fā)展，全力做好總部經(jīng)濟(jì)稅收工作， 為全鎮(zhèn)社會經(jīng)濟(jì)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。
2、積極做好“六穩(wěn)”“六保”工作，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般公共預(yù)算支出，統(tǒng)籌安排政府財(cái)力，促進(jìn)財(cái)政與經(jīng)濟(jì)社會全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政支出的管理，繼續(xù)堅(jiān)持“量力而行、厲行節(jié)約”的支出原則，嚴(yán)把支出審核關(guān)，堅(jiān)持“收支兩條線”制度。繼續(xù)推進(jìn)政府集中采購制度和工程招標(biāo)及造價審計(jì)制度，全力配合政府做好包村干部監(jiān)管涉農(nóng)資金工作，對所有財(cái)政性資金安排的工程項(xiàng)目均實(shí)行政府集中采購，減少采購成本，發(fā)揮政府資金的最大效益。
3、進(jìn)一步提高財(cái)政干部的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。全面開展理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，不斷增強(qiáng)服務(wù)觀念，提升服務(wù)質(zhì)量。
4、繼續(xù)加大涉農(nóng)領(lǐng)域資金安全監(jiān)管，加強(qiáng)財(cái)政性資金工程項(xiàng)目的資金監(jiān)管，確保各項(xiàng)惠農(nóng)政策落實(shí)到位。
5、積極做好政府性債務(wù)管理和政府資產(chǎn)管理，進(jìn)一步加強(qiáng)金融風(fēng)險防控，確保政府資產(chǎn)保值增值落在實(shí)處，確保財(cái)政性資金發(fā)揮最大社會效益。
