（山東?。╆P(guān)于濟(jì)寧市金鄉(xiāng)縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于金鄉(xiāng)縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
——2022年1月18日在金鄉(xiāng)縣十八屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
金鄉(xiāng)縣財(cái)政局 程遠(yuǎn)鵬
各位代表：
受縣政府委托，我向大會(huì)報(bào)告金鄉(xiāng)縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和列席的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年以來(lái)，面對(duì)前所未有的嚴(yán)峻形勢(shì)和復(fù)雜局面，我們?cè)诳h委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下，強(qiáng)化底線意識(shí)，堅(jiān)定必勝信心，充分發(fā)揮財(cái)政職能，全面落實(shí)“六?！薄傲€(wěn)”任務(wù)，認(rèn)真做好重點(diǎn)領(lǐng)域資金保障，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政的緊平衡運(yùn)行。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣一般公共預(yù)算收入182111萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，增長(zhǎng)10.7%。加各項(xiàng)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等428782萬(wàn)元，收入共計(jì)610893萬(wàn)元。全縣一般公共預(yù)算支出407218萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的93.4%，下降2.7%（按照國(guó)務(wù)院相關(guān)要求，總預(yù)算核算方式由權(quán)責(zé)發(fā)生制改為收付實(shí)現(xiàn)制）。加上解支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等203675萬(wàn)元，支出共計(jì)610893萬(wàn)元。當(dāng)年全縣收支平衡。
縣級(jí)一般公共預(yù)算收入146129萬(wàn)元（縣本級(jí)22977萬(wàn)元，金鄉(xiāng)街道55960萬(wàn)元，王丕街道3235萬(wàn)元，高河街道6649萬(wàn)元，魚山街道5872萬(wàn)元，金鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)51436萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的100.4%，增長(zhǎng)8.5%。加各項(xiàng)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)、調(diào)入資金及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等448110萬(wàn)元，收入共計(jì)594239萬(wàn)元?？h級(jí)一般公共預(yù)算支出381680萬(wàn)元（縣本級(jí)352695萬(wàn)元，金鄉(xiāng)街道5685萬(wàn)元，王丕街道1648萬(wàn)元，高河街道2758萬(wàn)元，魚山街道5604萬(wàn)元，金鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)13290萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的93%，增長(zhǎng)0.5%。加上解支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、債務(wù)還本及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等212559萬(wàn)元，支出共計(jì)594239萬(wàn)元。當(dāng)年縣級(jí)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣政府性基金收入242563萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降4.7%，加上級(jí)政府性基金補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等119045萬(wàn)元，收入共計(jì)361608萬(wàn)元。全縣政府性基金支出214568萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的102.2%，下降29%，加上解支出、調(diào)出資金、債務(wù)還本及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等147040萬(wàn)元，支出共計(jì)361608萬(wàn)元。當(dāng)年全縣收支平衡。
縣級(jí)政府性基金收入242563萬(wàn)元（均為縣本級(jí)收入），完成調(diào)整預(yù)算的100%，下降4.8%，加上級(jí)政府性基金補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)及債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等119045萬(wàn)元，收入共計(jì)361608萬(wàn)元。縣級(jí)政府性基金支出210581萬(wàn)元（縣本級(jí)180199萬(wàn)元，金鄉(xiāng)街道1579萬(wàn)元，魚山街道6580萬(wàn)元，金鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)22223萬(wàn)元），完成調(diào)整預(yù)算的102.3%，下降29.9%，加上解支出、調(diào)出資金、債務(wù)還本及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等151027萬(wàn)元，支出共計(jì)361608萬(wàn)元。當(dāng)年縣級(jí)收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入共計(jì)36萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6萬(wàn)元，加結(jié)轉(zhuǎn)下年支出30萬(wàn)元，支出共計(jì)36萬(wàn)元。當(dāng)年全縣收支平衡。
縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入共計(jì)36萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入?？h級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4萬(wàn)元，加轉(zhuǎn)移支付支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出32萬(wàn)元，支出共計(jì)36萬(wàn)元。當(dāng)年縣級(jí)收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入74430萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的90%，下降34.7%。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出70384萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%，下降5.9%。年末滾存結(jié)余125432萬(wàn)元。社?；痤A(yù)算收支均為縣級(jí)。
目前，財(cái)政結(jié)算正在進(jìn)行中，有些數(shù)字還未匯總完成，待財(cái)政決算編制完成后再向縣人大常委會(huì)專題匯報(bào)。
（五）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)情況
經(jīng)省財(cái)政廳核定、縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，2021年我縣政府債務(wù)限額為87.5億元。在限額內(nèi)，當(dāng)年共新增政府債券5.1億元。年末全縣政府性債務(wù)余額85.9億元，沒有突破批準(zhǔn)的債務(wù)限額。
(六)“三?！鳖A(yù)算執(zhí)行情況
2021年全縣“三?！敝С?85047萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。其中：?；久裆?5641萬(wàn)元，保工資182368萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)7038萬(wàn)元。
（七）落實(shí)縣人大預(yù)算決議等有關(guān)情況
——聚焦“穩(wěn)增長(zhǎng)”，強(qiáng)化收入征管。一是聚合征收力量。落實(shí)巡回督導(dǎo)和旬調(diào)度、月通報(bào)制度，通報(bào)結(jié)果納入干部執(zhí)行力考核，傳導(dǎo)壓力，凝聚合力，推進(jìn)收入足額入庫(kù)。二是聚焦征收重點(diǎn)。密切關(guān)注房地產(chǎn)等重點(diǎn)行業(yè)，盯牢“四上企業(yè)”，加強(qiáng)“聯(lián)動(dòng)、互通、共治”，“以數(shù)治稅”，分類監(jiān)管，精準(zhǔn)堵漏，更加科學(xué)高效地組織收入。三是聚力征收攻堅(jiān)。持續(xù)深入開展不動(dòng)產(chǎn)證辦理暨契稅征收專項(xiàng)行動(dòng)，強(qiáng)化政策宣傳，全程跟蹤幫辦，推動(dòng)4012戶業(yè)主辦理不動(dòng)產(chǎn)證，促進(jìn)契稅增收3078萬(wàn)元。
——聚焦“興產(chǎn)業(yè)”，細(xì)化政策扶持。一是深度推進(jìn)減稅降費(fèi)。嚴(yán)格落實(shí)減稅降費(fèi)政策，制定幫扶企業(yè)“一攬子”舉措，全力打好財(cái)稅“組合拳”，入企發(fā)放稅費(fèi)優(yōu)惠政策清單3000余冊(cè)，讓減稅降費(fèi)政策直達(dá)快享，惠企利民，全年預(yù)計(jì)減稅降費(fèi)5.5億元。二是深度助力產(chǎn)業(yè)升級(jí)。爭(zhēng)取專項(xiàng)資金2696萬(wàn)元，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和技術(shù)改造，5戶企業(yè)被認(rèn)定為瞪羚企業(yè)，2戶企業(yè)被認(rèn)定為單項(xiàng)冠軍企業(yè)，13戶企業(yè)被認(rèn)定為專精特新企業(yè)。爭(zhēng)取制造業(yè)品牌19個(gè)，其中國(guó)家級(jí)1個(gè)、省級(jí)14個(gè)、市級(jí)4個(gè)。三是深度破解融資難題。持續(xù)深化“政銀擔(dān)”合作，創(chuàng)新“大蒜倉(cāng)單質(zhì)押”、“強(qiáng)村貸”等金融產(chǎn)品，發(fā)放“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”10.4億元，新增發(fā)放額居全省第三位，提前4個(gè)月超額完成市政府下達(dá)全年任務(wù)。四是深度保障疫情防控。累計(jì)投入1400余萬(wàn)元，用于購(gòu)置疫情防控專用設(shè)備，采購(gòu)核酸檢測(cè)試劑，為居民免費(fèi)接種疫苗，支持全縣重大疫情防控救治體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)。
——聚焦“防風(fēng)險(xiǎn)”，深化三大攻堅(jiān)。一是科學(xué)管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理，穩(wěn)步置換存量債務(wù)，“壓減、盤活、統(tǒng)籌”多維用力，壓減政府隱性債務(wù)9.2億元，政府債務(wù)余額121.8億元，政府綜合債務(wù)率192.4%。償還政府債券本息12.3億元，按期還本付息，沒有發(fā)生逾期現(xiàn)象。二是精心打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極籌集1.1億元，推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖、城鄉(xiāng)生活垃圾無(wú)害化處置和新老城區(qū)污水處理；投入資金460萬(wàn)元，新建環(huán)境空氣自動(dòng)監(jiān)測(cè)站1處，加裝重型柴油車車載排放診斷設(shè)備1620套。三是精準(zhǔn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”政策要求，做到“優(yōu)先保障”和“傾斜支持”，籌集資金3170萬(wàn)元，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持投入力度不減，政策總體穩(wěn)定。
——聚焦“惠民生”，固化為民情懷。一是首要保障群眾穩(wěn)定就業(yè)。撥付資金830萬(wàn)元，落實(shí)職業(yè)培訓(xùn)、臨時(shí)生活救助、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼政策。強(qiáng)化創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息管理，擴(kuò)大支持范圍，降低準(zhǔn)入門檻，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款2億元，帶動(dòng)就業(yè)3000余人。二是優(yōu)先保障教育均衡發(fā)展?；I集資金1.4億元，推進(jìn)學(xué)前教育和義務(wù)教育等各階段學(xué)校有序運(yùn)轉(zhuǎn)，全方位資助貧困學(xué)生，加強(qiáng)義務(wù)教育薄弱學(xué)校改善與能力提升，促進(jìn)全縣教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。三是全面保障困難群眾生活。撥付資金4.7億元，按時(shí)足額發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困人員、殘疾人兩補(bǔ)、孤困兒童及居民養(yǎng)老基礎(chǔ)養(yǎng)老金等，兜實(shí)了困難群眾基本生活底線。四是重點(diǎn)保障三農(nóng)基礎(chǔ)穩(wěn)固。整合涉農(nóng)資金6.9億元，強(qiáng)短板，補(bǔ)弱項(xiàng)，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，為鄉(xiāng)村振興注入“源頭活水”。爭(zhēng)取資金4150萬(wàn)元，為冬小麥、玉米、棉花等7項(xiàng)種植業(yè)和能繁母豬等3項(xiàng)養(yǎng)殖業(yè)提供高值風(fēng)險(xiǎn)保障；撥付資金4550萬(wàn)元，補(bǔ)貼小麥面積32.9萬(wàn)畝，為“糧食安全”奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。五是有序保障公共設(shè)施建設(shè)。深度應(yīng)用PPP模式，東城醫(yī)院項(xiàng)目和萊河十里風(fēng)光帶景觀建設(shè)項(xiàng)目分別簽訂11.5億元和2.4億元的融資合同，到位資金3.5億元、1億元?？偼顿Y15億元的文化藝術(shù)中心建設(shè)PPP項(xiàng)目成功簽約，所有在庫(kù)項(xiàng)目全部簽約落地。
——聚焦“促改革”，優(yōu)化機(jī)制體制。一是持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理改革。應(yīng)用“區(qū)塊鏈+績(jī)效”預(yù)算績(jī)效管理信息平臺(tái)，對(duì)1133個(gè)項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，全成本預(yù)算績(jī)效管理納入全省試點(diǎn)，部門整體績(jī)效管理實(shí)現(xiàn)全覆蓋，預(yù)算績(jī)效管理工作被人民網(wǎng)、今日頭條等多家媒體競(jìng)相報(bào)道。二是持續(xù)深化預(yù)算改革。印發(fā)《金鄉(xiāng)縣預(yù)算管理一體化改革實(shí)施工作方案》，積極實(shí)施預(yù)算管理一體化系統(tǒng)改革，完成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)安裝和業(yè)務(wù)流程聯(lián)調(diào)測(cè)試，為深化預(yù)算制度改革提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)支撐。三是持續(xù)深化國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管改革。制定《金鄉(xiāng)縣國(guó)企改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020—2022年）》，完善全縣行政事業(yè)性國(guó)有資產(chǎn)公物倉(cāng)，進(jìn)一步盤活國(guó)有企業(yè)存量資產(chǎn)，推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)管理改革持續(xù)走深。四是持續(xù)深化政府采購(gòu)監(jiān)管改革。編印《政府采購(gòu)業(yè)務(wù)指南》及《政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》宣傳手冊(cè)，為采購(gòu)當(dāng)事人提供更加優(yōu)質(zhì)服務(wù)。創(chuàng)新監(jiān)管方式，將政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境納入全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展綜合考核，被市委市政府評(píng)為全市優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作先進(jìn)集體。
各位代表，剛剛過(guò)去的2021年，是全縣財(cái)政工作負(fù)重前行、克難進(jìn)取的一年，一年來(lái)，我們以高度的政治意識(shí)，強(qiáng)烈的大局觀念，保持戰(zhàn)略定力和耐心，團(tuán)結(jié)協(xié)作，昂揚(yáng)奮進(jìn)，較好地保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。這些成績(jī)的取得，得益于縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策，離不開縣人大、縣政協(xié)和各位主任、委員的監(jiān)督與支持，歸功于全縣上下同心同德、勠力前行。在此，向關(guān)心、理解、幫助和支持財(cái)政工作的各位領(lǐng)導(dǎo)、同志表示衷心的感謝和崇高的敬意。在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前工作中仍然存在一些不可忽視的問題和不足。
一是財(cái)政收入形勢(shì)嚴(yán)峻。疫情性減收、經(jīng)濟(jì)性減收、政策性減收“三疊加”，加上稅源基礎(chǔ)薄弱，組織收入面臨較大壓力。二是支出保障能力減弱。財(cái)政收入減收明顯，防控性增支、逆周期調(diào)節(jié)性增支、基礎(chǔ)保障性增支“三碰頭”，支出壓力巨大。三是政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)依然存在。政府綜合債務(wù)率還處在高位，在收支矛盾突出的情況下，化解隱性債務(wù)缺乏資金來(lái)源，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。
二、2022年預(yù)算安排
2022年是“十四五”承前啟后之年，是高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵之年，財(cái)政工作思路是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，圍繞縣十五次黨代會(huì)提出的“一二三四五”戰(zhàn)略，秉持“過(guò)緊日子”的思想，立足“穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)”，實(shí)施“一二三一”工程，圍繞“走在前列，為政服務(wù)”目標(biāo)定位，“一體化改革”和“數(shù)字化財(cái)政”雙輪驅(qū)動(dòng)，“收入規(guī)模提升”，“保障能力提升”，“運(yùn)行質(zhì)量提升”三面共進(jìn)，穩(wěn)固“不發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)”根本底線，為金鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的支撐。
綜合考慮政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、政策調(diào)整等各項(xiàng)收支增減因素，根據(jù)穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)、收支平衡的原則，編制了2022年預(yù)算收支草案。
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入安排200322萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%，加上預(yù)計(jì)各項(xiàng)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金等307620萬(wàn)元，收入共計(jì)507942萬(wàn)元；全縣一般公共預(yù)算支出安排475090萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.7%，加上預(yù)計(jì)上解支出及債務(wù)還本32852萬(wàn)元，支出共計(jì)507942萬(wàn)元。全縣政府性基金預(yù)算收入安排221550萬(wàn)元，下降8.7%，加上預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)77982萬(wàn)元，收入共計(jì)299532萬(wàn)元；全縣政府性基金預(yù)算支出安排157793萬(wàn)元，下降26.5%，加上預(yù)計(jì)上解支出、調(diào)出資金及債務(wù)還本等141739萬(wàn)元，共計(jì)299532萬(wàn)元。全縣國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)共計(jì)46萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出相應(yīng)安排46萬(wàn)元。全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排90163萬(wàn)元，相同口徑增長(zhǎng)21.1%；全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排75177萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%；當(dāng)年收支結(jié)余14987萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余142424萬(wàn)元。以上收支計(jì)劃是預(yù)期性的，待縣人大批準(zhǔn)后，我們將及時(shí)報(bào)縣人大常委會(huì)備案。
（一）縣級(jí)一般公共預(yù)算安排意見?？h級(jí)一般公共預(yù)算收入安排163840萬(wàn)元（其中:縣本級(jí)20768萬(wàn)元，金鄉(xiāng)街道66300萬(wàn)元，王丕街道3230萬(wàn)元，高河街道6900萬(wàn)元，魚山街道6577萬(wàn)元，金鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)60065萬(wàn)元），增長(zhǎng)12.1%。縣級(jí)一般公共預(yù)算支出安排449899萬(wàn)元（其中:縣本級(jí)416064萬(wàn)元，金鄉(xiāng)街道6151萬(wàn)元，王丕街道2056萬(wàn)元，高河街道3726萬(wàn)元，魚山街道6788萬(wàn)元，金鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)15114萬(wàn)元），相同口徑增長(zhǎng)17.9%。根據(jù)上述預(yù)算安排，縣級(jí)當(dāng)年一般公共預(yù)算收入，加上預(yù)計(jì)各項(xiàng)稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)及調(diào)入資金等325524萬(wàn)元，收入共計(jì)489364萬(wàn)元；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出，加預(yù)計(jì)上解支出及債務(wù)還本支出等39465萬(wàn)元，支出共計(jì)489364萬(wàn)元，收支安排是平衡的。
（二）縣級(jí)政府性基金預(yù)算安排意見?？h級(jí)政府性基金預(yù)算收入安排221550萬(wàn)元（均為縣本級(jí)收入），下降8.7%，加上預(yù)計(jì)上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)77982萬(wàn)元，收入共計(jì)299532萬(wàn)元?？h級(jí)政府性基金預(yù)算支出安排151903萬(wàn)元（其中縣本級(jí)140883萬(wàn)元，金鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)11020萬(wàn)元），下降29.2%，加上預(yù)計(jì)上解支出、調(diào)出資金及債務(wù)還本等147629萬(wàn)元，支出共計(jì)299532萬(wàn)元。
（三）縣級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排意見?？h級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算上級(jí)補(bǔ)助收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)，收入共計(jì)46萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排0萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)移支付支出46萬(wàn)元，支出共計(jì)46萬(wàn)元。
（四）縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排意見?？h級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排90163萬(wàn)元，相同口徑增長(zhǎng)21.1%；縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排75177萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.8%；當(dāng)年收支結(jié)余14987萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余142424萬(wàn)元。
（五）“三保”支出預(yù)算安排意見。根據(jù)預(yù)算安排向“三保”支出傾斜及在財(cái)政支出中優(yōu)先順序的原則，2022年安排“三?！敝С?94305萬(wàn)元，其中：保基本民生97385萬(wàn)元，保工資189952萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)6968萬(wàn)元。
重點(diǎn)支出安排情況如下：
——疫情常態(tài)化防控。強(qiáng)化財(cái)政資金和財(cái)政政策供給，支持開展重點(diǎn)人群核酸檢測(cè)、疫苗接種等防控措施。加快補(bǔ)齊公共衛(wèi)生短板，健全疾病預(yù)防控制、重大疾病、重大疫情救治、應(yīng)急物資保障等體制機(jī)制。
——支持構(gòu)建新發(fā)展格局。強(qiáng)化財(cái)稅政策支持和引導(dǎo)，支持實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，推進(jìn)城鎮(zhèn)化，改進(jìn)村鎮(zhèn)交通基礎(chǔ)設(shè)施。
——支持創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。注重提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量和效益，支持提升科技自主創(chuàng)新能力，補(bǔ)強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，吸引聚集各類人才，加快推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
——支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。整合涉農(nóng)資金，支持提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，支持改善農(nóng)村人居環(huán)境。加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化，鞏固提高城鄉(xiāng)融合發(fā)展水平。支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，保障糧食安全。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定。
——支持改善人民生活品質(zhì)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性。民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重保持在80%左右。支持推進(jìn)基礎(chǔ)教育“強(qiáng)基工程”、普惠性幼兒園擴(kuò)容工程，實(shí)施職業(yè)教育提質(zhì)培優(yōu)行動(dòng)；保障各類人員養(yǎng)老待遇和社會(huì)福利，大力發(fā)展普惠型養(yǎng)老和互助型養(yǎng)老；加快推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生和基本公共文化服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
三、踔厲奮發(fā)、篤行不怠，確保完成2022年預(yù)算任務(wù)
（一）凝心聚力抓收入。盯緊年度收入目標(biāo)，分解落實(shí)任務(wù)，壓實(shí)征收責(zé)任，精細(xì)網(wǎng)格化管理，加強(qiáng)督導(dǎo)激勵(lì)，應(yīng)用財(cái)稅智慧平臺(tái)，發(fā)揮“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)”作用，加強(qiáng)稅源管控，同步優(yōu)化納稅服務(wù)，推動(dòng)稅收足額入庫(kù)。堅(jiān)決兌現(xiàn)各級(jí)支持企業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展相關(guān)財(cái)稅政策，積極發(fā)揮普惠小微貸、信用貸和創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款作用，支持實(shí)體企業(yè)發(fā)展壯大。傾斜縣級(jí)財(cái)力結(jié)合政策性資金、產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金，支持“一區(qū)四園”加快發(fā)展，扶持“3+1+1”產(chǎn)業(yè)集群進(jìn)一步壯大規(guī)模，為持續(xù)增收奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（二）集智畢力優(yōu)支出。繼續(xù)牢固過(guò)“緊日子”思想，結(jié)合我縣財(cái)力實(shí)際，按照中央和省級(jí)壓減支出政策要求，大力度調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)控非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，切實(shí)盤活財(cái)政存量資金，嚴(yán)格執(zhí)行“三個(gè)優(yōu)先”原則，堅(jiān)定兜實(shí)“三?！钡拙€，做好庫(kù)款調(diào)度和監(jiān)測(cè)，在確?！叭！卑踩那闆r下，難中求進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接，助力生態(tài)文明建設(shè)，支持教育、醫(yī)療、就業(yè)、養(yǎng)老、文化等事業(yè)健康發(fā)展。
（三）盡心盡力防風(fēng)險(xiǎn)。牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，嚴(yán)格落實(shí)“兩個(gè)嚴(yán)格、四個(gè)嚴(yán)禁、三個(gè)一律”，健全債務(wù)限額管理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警監(jiān)控機(jī)制，源頭管控好政府債務(wù)。細(xì)化還本付息到月度節(jié)點(diǎn)，及時(shí)償還到期債務(wù)，確保不發(fā)生逾期風(fēng)險(xiǎn)。依托債務(wù)管理信息系統(tǒng)，對(duì)專項(xiàng)債券發(fā)行使用實(shí)行穿透式、全過(guò)程監(jiān)控，加強(qiáng)重大項(xiàng)目謀劃、儲(chǔ)備工作，推進(jìn)建立專項(xiàng)債券項(xiàng)目準(zhǔn)備接續(xù)機(jī)制，確保債券資金發(fā)行后能及時(shí)撥付使用，盡快形成實(shí)物工作量，提高債券資金使用效益。加大平臺(tái)公司資產(chǎn)注入力度，拓寬平臺(tái)公司的融資和增收渠道，撬動(dòng)金融資本，堅(jiān)決防范和化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四）同心協(xié)力推改革。牢固“零基預(yù)算”理念，嚴(yán)格控制新增支出事項(xiàng)，完善能增能減、有保有壓的分配機(jī)制。深化國(guó)資國(guó)企改革，推動(dòng)完善以管資本為主的國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管體制，推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)集中統(tǒng)一監(jiān)管。深化政府采購(gòu)制度改革，進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)行為。健全“事前績(jī)效評(píng)審、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效閉環(huán)管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。加強(qiáng)直達(dá)資金執(zhí)行監(jiān)管，確保資金直接惠企利民。自覺接受人大和社會(huì)各界監(jiān)督，持續(xù)落實(shí)審計(jì)反饋問題整改，提高財(cái)政預(yù)算管理水平。
各位代表，常懷遠(yuǎn)慮、居安思危。新的一年，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，以堅(jiān)如磐石的信心，堅(jiān)忍不拔的努力，奮楫當(dāng)先，勇毅前行，譜寫好財(cái)政工作新篇章，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
