（江西省）撫州市東臨新區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于撫州市東臨新區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
2020年，在市委、市政府堅強領(lǐng)導下，在市人大的監(jiān)督指導和上級部門的大力支持下，東臨新區(qū)黨工委、管委會堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，從更高層次貫徹習近平總書記對江西工作“作示范，勇爭先”的重要要求，以深化“五型政府”建設(shè)和開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，緊緊圍繞穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、促改革、惠民生、防風險的工作總基調(diào)，認真貫徹新發(fā)展理念，全面落實高質(zhì)量發(fā)展要求，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康和諧發(fā)展。按照會議要求，現(xiàn)將東臨新區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案匯報如下：
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)財政總收入為13858萬元，同比增長37.74%；全區(qū)一般公共預(yù)算收入為7952萬元，同比增長43.98%；具體分項執(zhí)行情況是：
1.稅收收入6701萬元。其中：增值稅（地方留成45%）2671萬元，企業(yè)所得稅（地方留成32%）660萬元，個人所得稅（地方留成32%）461萬元，城市維護建設(shè)稅139萬元，房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、環(huán)保稅（地方留成80%）、資源稅和車船稅等共計374萬元，契稅2396萬元。
2.非稅收入1251萬元。其中：專項收入152萬元，行政事業(yè)性收費收入33萬元，罰沒收入99萬元，國有資源有償使用收入498萬元，捐贈收入469萬元。
（二）全區(qū)一般公共預(yù)算支出48899萬元。其中：一般公共服務(wù)支出8356萬元；公共安全支出444萬元；教育支出13196萬元；科學技術(shù)支出10萬元；文化旅游體育與傳媒支出319萬元；社會保障和就業(yè)支出8889萬元；衛(wèi)生健康支出4508萬元；節(jié)能環(huán)保支出2114萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1810萬元；農(nóng)林水支出6154萬元；交通運輸支出1522萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出372萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬元；金融支出20萬元；自然資源海洋氣象等支出276萬元；住房保障支出450萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出429萬元。
因2019年未接管鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）財政運行，無鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）一般公共預(yù)算支出數(shù)據(jù)，口徑不一致，數(shù)據(jù)無可比性，故無同比增長率數(shù)據(jù)。
（三）政府性基金執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金收入18199萬元，其中：國有土地出讓收入17273萬元，加上級補助收入25304萬元、專項債券收入19700萬元、調(diào)入資金14684萬元，收入合計77887萬元。政府性基金支出75041萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出55317萬元，其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出19670萬元，加上解支出345萬元，支出合計75386萬元。
（四）社會保險基金執(zhí)行情況
全區(qū)社會保險基金收入28031萬元，社會保險基金支出合計15638萬元，當年收支結(jié)余12393萬元，年末滾存結(jié)余12393萬元。
（五）2020年主要工作回顧
——明思路、強征管，多方協(xié)作財稅收入再破新高。深入企業(yè)調(diào)研，摸排稅源情況，加強形勢研究，明確工作思路，并聯(lián)合區(qū)稅務(wù)工作組，加強財稅聯(lián)動作用，全面加強對稅源的管理，做到全區(qū)財稅依法征收、應(yīng)收盡收，切實抓好稅收征管工作，有效確保了財政收入平穩(wěn)增長。2020年全區(qū)財政總收入完成13858萬元（稅務(wù)部門完成12607萬元，財政部門收入完成1251萬元），較上年增收3797萬元，增長37.74%。
——優(yōu)支出、保民生，支出側(cè)兜實兜牢“三保”底線。積極發(fā)揮財政職能作用，兜實兜牢“三?！钡拙€，樹立過“緊日子”思想，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，財政資金投向更加精準高效，各項重點支出得到較好保障。2020年，一般公共預(yù)算支出48899萬元，其中八項重點民生支出占一般公共預(yù)算支出的84.68%。
一是保工資、保運轉(zhuǎn)?？茖W調(diào)度資金，優(yōu)先保障區(qū)本級及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（場）、中小學、衛(wèi)生院工資績效發(fā)放，我區(qū)所有行政事業(yè)單位機構(gòu)運轉(zhuǎn)正常。
二是保民生、保重點項目建設(shè)。及時兌付民生工程、重點建設(shè)項目資金，財政支出進一步向社會保障和就業(yè)、教育等民生領(lǐng)域傾斜，通過財政“一卡通系統(tǒng)”將補貼資金6748萬元全額存入補貼對象的固定補貼存款賬戶，惠及49萬人次。
三是保疫情防控。開辟疫情防控物資采購“綠色通道”，群策群力保障疫情防控物資供給，推動新區(qū)疫情防控工作有序、有效開展。2020年全年共籌集疫情防控資金630余萬元，發(fā)放疫情防控物資45萬余件。
——強服務(wù)、惠金融，服務(wù)下沉助力企業(yè)復工復產(chǎn)。一是大力宣傳幫扶政策。開展“入企走訪連心”活動，通過深入企業(yè)并了解其融資信貸、招工用工、稅費減免等生產(chǎn)經(jīng)營狀況，結(jié)合當前惠企政策實際給予企業(yè)幫扶建議，推動惠企政策宣傳。二是跟進企業(yè)融資服務(wù)。通過“財園信貸通”、“惠農(nóng)信貸通”等政策性普惠融資方式幫助全區(qū)企業(yè)解決貸款資金2860萬元。三是政策落實助力復工復產(chǎn)。下?lián)芊酪哔Y金，用于采購企業(yè)復工復產(chǎn)防疫物資，幫助因缺乏必要防疫物資的企業(yè)盡快復工復產(chǎn)。同時一方面積極落實省、市政府保用工穩(wěn)就業(yè)政策，支持疫情防控重點企業(yè)復工復產(chǎn)，下?lián)芤?guī)上企業(yè)一次性獎補資金2.66萬元，共獎補133人次；另一方面積極落實市國資委減免租金相關(guān)政策，對全區(qū)符合減免條件的租戶進行摸排并按規(guī)定予以減免。四是縱深推進“放管服”改革，全面梳理政府定價目錄中涉企經(jīng)營服務(wù)性收費，取消不合理的收費項目。
——抓重點、補短板，堅持問題導向確保扶貧質(zhì)量。全面決勝脫貧攻堅，嚴格按照時間節(jié)點完成中央脫貧攻堅專項巡視“回頭看”反饋意見、“不忘初心、牢記使命”主題教育檢視問題、成效考核指出問題整改事項，確保扶貧資金有效有力的用在刀刃上。同時，為確保新區(qū)脫貧攻堅工作扎實開展，規(guī)范扶貧資金管理，制定《東臨新區(qū)扶貧項目資金管理辦法》，2020年投入財政專項扶貧資金517萬元，其中：市級財政專項扶貧資金457萬元，區(qū)級財政配套資金60萬元。
——重監(jiān)管、嚴管理，高壓管控確保收支高效合規(guī)。一是嚴管“三公”消費。對違反中央八項規(guī)定精神、違規(guī)公務(wù)消費支出等突出問題進行專項檢查，對檢查發(fā)現(xiàn)的問題進行業(yè)務(wù)指導并已整改到位。二是加強財政投資評審及采購管理。2020年按照省市要求已全面完成評審機構(gòu)庫的清理。同時充分發(fā)揮財政“大管家”的作用，在采購、評審工作中節(jié)約4654萬元。三是嚴把監(jiān)督端口。一方面已完成新區(qū)津補貼、績效工資、企業(yè)薪酬、獎金福利專項清理工作；另一方面全程把控疫情防控資金及物資使用情況，防止違規(guī)使用防疫資金現(xiàn)象。四是防范化解重大金融風險。全年加強地方政府債務(wù)管理，嚴格執(zhí)行債務(wù)管理各項規(guī)定，加快支出進度，積極發(fā)揮資金使用效益。堅持專項債券項目對應(yīng)的政府性基金收入管理、專項收入全部足額繳入國庫，保障專項債券本息償付。
二、2021年預(yù)算草案
2021年財政工作的指導思想是： 以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大及十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，從更高層次貫徹落實習近平總書記視察江西重要講話精神，全面落實“作示范、勇爭先”的目標定位和“五個推進”的更高要求，按照市委、市政府、區(qū)黨工委、管委會和市財政局對財政工作部署要求，堅持高質(zhì)量跨越式發(fā)展為主題，進一步深化財政體制改革、加強財政管理、防范財政風險、建立現(xiàn)代財政制度、全面實施預(yù)算績效管理，扎實推進“五型”政府建設(shè)，履行做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，促進財政可持續(xù)發(fā)展，促進我區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。
（一）2021年預(yù)算編制主要原則
一是統(tǒng)籌兼顧、收支平衡。在全面分析預(yù)測的基礎(chǔ)上，將各項財政收入全部納入財政預(yù)算,開源挖潛、提質(zhì)增效，加強財政資產(chǎn)、資金統(tǒng)籌整合；預(yù)算支出安排堅持實事求是,積極穩(wěn)妥的原則，與國家政策相銜接，與我區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，堅持統(tǒng)籌兼顧、收支平衡，切實保障重點支出需要。
二是調(diào)整結(jié)構(gòu)、有保有壓。著重優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障重點支出需求。突出“三保”預(yù)算優(yōu)先安排（保工資、保運轉(zhuǎn)和保基本民生）;堅持樹牢真正過緊日子思想，勤儉節(jié)約、精打細算，大力壓減一般性支出。
三是完善機制、全面績效。加強和規(guī)范項目管理，增強部門預(yù)算的精準性和實效性；全面實施預(yù)算績效管理，推進預(yù)算和績效管理一體化，健全部門預(yù)算績效激勵約束，著力構(gòu)建標準科學、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算管理制度。
（二）預(yù)算草案
1.一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)財政總收入預(yù)期目標18700.61萬元，較2020年執(zhí)行數(shù)13858萬元增長34.94%。一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標10405.72萬元，增長30.86%，其中：稅收收入9118.76萬元、非稅收入1286.96萬元。
一般公共預(yù)算收入10405.72萬元，加上級轉(zhuǎn)移性收入24179.21萬元、調(diào)入資金10315.77萬元，預(yù)計全區(qū)可用財力合計44900.7萬元。預(yù)算安排總支出44900.7萬元，當年預(yù)算收支平衡。
一般公共預(yù)算支出分項安排是：一般公共服務(wù)支出16908.84萬元，國防支出10萬元，公共安全支出751.17萬元，教育支出10342.61萬元，文化旅游體育與傳媒支出330.78萬元，社會保障和就業(yè)支出3806.49萬元，衛(wèi)生健康支出3364.92萬元，節(jié)能環(huán)保支出439.69萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2056.98萬元，農(nóng)林水支出3936.53萬元，交通運輸支出50萬元，資源勘探信息等支出600萬元，自然資源海洋氣象等支出313.27萬元，住房保障支出20萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出340.92萬元，預(yù)備費1300萬元，債務(wù)付息支出328.5萬元。
重點支出保障和政策落實情況是：
----加強基本保障。一是“保工資”。全額保障人員支出，各單位政府獎勵全部納入統(tǒng)籌安排，減少擠占、挪用其他資金發(fā)放獎勵等問題，有利于加強和規(guī)范資金管理。二是“保運轉(zhuǎn)”。對定額公用經(jīng)費保障有缺口，影響單位正常運行的，適當增加單位專項工作經(jīng)費。2021年，安排基本支出22237.18萬元，較上年增加837.29萬元，以保障其實施公共管理和服務(wù)的基本財力需要。
——助推高質(zhì)量發(fā)展。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展安排1150萬元。其中，企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持600萬元，駐外招商團隊工作經(jīng)費150萬元，招商宣傳費100萬元，引進人才100萬元，跑項爭資工作經(jīng)費100萬元，稅收征管經(jīng)費100萬元。二是文化旅游支出141萬元。
——打好“三大攻堅戰(zhàn)”。一是脫貧攻堅和“三農(nóng)”方面安排1010萬元。其中，扶持村發(fā)展集體經(jīng)濟項目資金500萬元，野生稻原位保護區(qū)經(jīng)費200萬元，農(nóng)業(yè)保險費用167萬，光伏農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社貸款貼息資金81萬，扶貧項目專項資金62萬元。二是防范債務(wù)風險安排1131萬元。在一般公共預(yù)算中安排地方一般債券利息328萬元，債券項目前期費用100萬元；在土地基金預(yù)算中安排地方政府專項債券利息703萬元。三是生態(tài)環(huán)保安排412萬元。其中，農(nóng)村環(huán)境綜合整治工作經(jīng)費300萬元，農(nóng)村人居環(huán)境整治長效管護工作經(jīng)費112萬。
——補齊民生短板。一是教育投入安排2018萬元。其中，生均公用經(jīng)費948萬，改善義務(wù)教育學校辦學條件經(jīng)費310萬元、中小學教師經(jīng)費260萬、教學研究等專項經(jīng)費500萬。二是重點領(lǐng)域和重點人群的基本民生保障安排3153萬元。其中，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險1493萬元，農(nóng)村居民最低生活保障金358萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險343萬元，職業(yè)年金310萬元，高齡老人補貼181萬元，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金170萬元，優(yōu)撫對象補助資金100萬元，殯葬改革經(jīng)費100萬元，農(nóng)村特困人員供養(yǎng)金98萬元。三是醫(yī)療衛(wèi)生保障2047萬元。其中，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險1060萬元，村衛(wèi)健室標準化服務(wù)258萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助240萬元，疫情防控專項經(jīng)費200萬元，基層衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展經(jīng)費170萬元，基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目119萬元。
——城鄉(xiāng)均衡發(fā)展。一是加強公共管理和服務(wù)安排3078萬元。其中，村級轉(zhuǎn)移支付1529萬元，東臨新區(qū)公安局工作經(jīng)費600萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部提高工資待遇238萬元，稅務(wù)服務(wù)經(jīng)費200萬元，“雪亮工程”運行維護111萬元，農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金100萬元，解決疑難信訪問題資金100萬元，黨建工作專項經(jīng)費100萬元，見義勇為基金100萬元。二是城鄉(xiāng)建設(shè)和管理方面2288萬元。其中，農(nóng)村環(huán)衛(wèi)一體化1560萬元，綜治網(wǎng)格化管理經(jīng)費318萬元，視聯(lián)網(wǎng)建設(shè)工作經(jīng)費180萬元，政務(wù)服務(wù)標準化建設(shè)費130萬元，古村落保護規(guī)劃100萬元。
2.政府性基金預(yù)算安排情況
全區(qū)政府性基金收入計劃113433.99萬元；政府性基金支出計劃100918.22萬元，上解支出2200萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算10315.77萬元，政府性基金支出總計113433.99萬元，當年預(yù)算收支平衡。
3.社會保險基金預(yù)算安排情況
全區(qū)各項社會保險基金收入19556.73萬元, 各項社會保險基金支出合計16899.14萬元, 當年收支結(jié)余2657.58萬元，年末滾存結(jié)余13326.88萬元。
需要說明的事項：
2021年全區(qū)債券付息支出1032.25萬元（不含2021年當年發(fā)行債券付息），確保如期償還。
三、完成2021年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）強化責任促增收。進一步增強責任感和緊迫感，將稅收收入征管工作抓牢、抓緊、抓實。確保收入均衡入庫，提高財政收入質(zhì)量，夯實征管基礎(chǔ)，完善稅收管理辦法，細化措施，強化責任，加強對收入形勢的研判，找準政策措施，加速推動新區(qū)建設(shè)，進一步實現(xiàn)財政總收入目標。
（二）突出重點保民生。抓住新區(qū)新發(fā)展機遇，確保全區(qū)重點項目支出平穩(wěn)推進，同時精準落實“三保”經(jīng)費，兜牢“三?！钡拙€，堅持“一要吃飯，二要建設(shè)”的原則，按照保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆膬?yōu)先順序，切實把更多的財力用于加強新區(qū)建設(shè)薄弱環(huán)節(jié)，用于改善民生和社會事業(yè)，確保民生工程等重點支出的需求。
（三）發(fā)展三產(chǎn)拓財源。新區(qū)目前財稅來源主要集中在第二產(chǎn)業(yè)，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后，推動第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展是各地經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的重點，培育扶
植第三產(chǎn)業(yè)有助于拓寬我區(qū)財源，促進財政增收空間，提升收入質(zhì)量。
（四）服務(wù)市場主體贏未來。充分發(fā)揮職能作用，加快實施支持市場主體發(fā)展的若干措施，以務(wù)實高效的作風和上下聯(lián)動的方法，統(tǒng)籌推進疫情防控和助力新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展各項工作，當好市場主體的“宣傳員、服務(wù)員”，扎實落實“六穩(wěn)”“六保”任務(wù)，協(xié)同推進優(yōu)化營商環(huán)境的舉措和成效，進一步提振市場主體信心，激發(fā)市場主體活力。
（五）嚴控支出穩(wěn)運轉(zhuǎn)。進一步樹立過緊日子的思想，壓縮一般性支出，提高財政資金使用率，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，確?；鶎舆\轉(zhuǎn)有序。
各位代表，2021年是中國共產(chǎn)黨誕辰100周年，也是“十四五”規(guī)劃的開局之年，做好2021年的財政工作，任務(wù)艱巨，責任重大。我們將在市委、市政府、區(qū)黨工委、管委會的堅強領(lǐng)導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，充分發(fā)揮財政職能作用，全面推進依法行政、依法理財，把各項財政工作做實做深做細，為實現(xiàn)全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新貢獻。
