（江西省）撫州市東臨新區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于撫州市東臨新區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、代表和專家：
2022年，在市委、市政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)和上級部門的大力支持下，東臨新區(qū)黨工委、管委會以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，圍繞黨中央國務(wù)院、省委省政府和市委市政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，堅(jiān)定不移實(shí)施高質(zhì)量跨越式發(fā)展首要戰(zhàn)略，促進(jìn)新區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和社會大局穩(wěn)定。按照會議要求，現(xiàn)將東臨新區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行和2023年預(yù)算草案匯報(bào)如下：
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
東臨新區(qū)財(cái)政收入預(yù)計(jì)完成2.21億元，增長24%，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1.36億元，增長33.6%。具體分項(xiàng)情況是：
1.稅收分成收入0.82億元，下降3.2%。其中：增值稅0.24億元；企業(yè)所得稅0.09億元；個(gè)人所得稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、房產(chǎn)稅、印花稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、土地增值稅、契稅、環(huán)境保護(hù)稅和資源稅共計(jì)0.23億元，耕地占用稅0.26億元。
2.非稅收入0.54億元，增長216.9%。其中：專項(xiàng)收入0.04億元；行政事業(yè)性收費(fèi)收入0.02億元；罰沒收入0.04億元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0.44億元。
東臨新區(qū)一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出6.18億元，增長30.1%。其中：一般公共服務(wù)支出1.42億元、公共安全支出0.02億元、教育支出1.47億元、文化旅游體育與傳媒支出0.03億元、社會保障和就業(yè)支出0.95億元、衛(wèi)生健康支出0.6億元、節(jié)能環(huán)保支出0.14億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.25億元、農(nóng)林水支出0.77億元、交通運(yùn)輸支出0.1億元、資源勘探信息等支出0.05億元、自然資源海洋氣象等支出0.01億元、住房保障支出0.29億元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.05億元、債務(wù)付息支出0.03億元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況。
東臨新區(qū)政府性基金預(yù)計(jì)收入15.29億元，下降7.99%，其中：土地基金收入6.51億元，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入8.31億元，其他基金收入0.47億元。政府性基金預(yù)計(jì)支出14.49億元，下降12.84%，其中：土地基金支出5.63億元，新增專項(xiàng)債券支出8.31億元，上解支出0.26億元,調(diào)出資金0.29億元。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
東臨新區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入0.95億元，增長8.72%；社會保險(xiǎn)基金支出0.8億元，增長24.12%；當(dāng)年收支結(jié)余0.15億元，年末滾存結(jié)余1.26億元。
2022年，財(cái)政部門扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，保持財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，為新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障。
一是強(qiáng)化部門協(xié)調(diào)合作，助推收入增長。深入企業(yè)調(diào)研，摸排稅源情況，加強(qiáng)形勢研究，明確工作思路，加強(qiáng)財(cái)稅聯(lián)動作用，全面加強(qiáng)對稅源的管理，做到全區(qū)財(cái)稅依法征收、應(yīng)收盡收。2022年1-11月，全區(qū)財(cái)政總收入完成2.17億元，比上年增長22.9%；一般公共預(yù)算收入1.34億元，比上年增長31%，增長幅度位居全市第二。
二是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，民生保障堅(jiān)實(shí)有力。今年以來，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，支出側(cè)兜牢“三?！钡拙€。樹立過“緊日子”思想，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政資金投向更加精準(zhǔn)高效，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到較好保障。2022年1-11月，全區(qū)一般公共預(yù)算支出5.98億元，八項(xiàng)重點(diǎn)支出完成4.64億元，占比77.53%。
三是充分發(fā)揮財(cái)政導(dǎo)向，加大重點(diǎn)支出。第一，助力鄉(xiāng)村振興發(fā)展。各類農(nóng)業(yè)資金投入0.8億元，其中：鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興資金0.22億元，農(nóng)田建設(shè)資金0.14億元，抗旱救災(zāi)資金0.06億元。第二，加大教育資金投入。落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)投入“兩個(gè)只增不減”，教育資金投入1.4億元。第三，支持打好污染防治攻堅(jiān)。切實(shí)加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)，深入推進(jìn)生態(tài)保護(hù)與治理，堅(jiān)決打贏藍(lán)天、碧水、凈土攻堅(jiān)戰(zhàn)。節(jié)能環(huán)保支出投入0.14億元。第四，加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)管理各項(xiàng)規(guī)定，預(yù)算足額安排，保障債券本息償付。截止2022年12月，新區(qū)地方政府債務(wù)余額為18.72億元，其中一般債券0.1億元，專項(xiàng)債券18.62億元。
二、2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神和重要指示批示精神，圍繞黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府和區(qū)黨工委管委會各項(xiàng)決策部署，準(zhǔn)確把握當(dāng)前財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢，落實(shí)政府過緊日子要求，全面深化零基預(yù)算改革，建立健全有保有壓、能增能減的預(yù)算安排機(jī)制，推動財(cái)政預(yù)算管理改革提質(zhì)增效，為全面貫徹落實(shí)“六個(gè)江西”提供更加堅(jiān)實(shí)的財(cái)政保障。
（一）一般公共預(yù)算安排情況。
東臨新區(qū)財(cái)政一般公共預(yù)算收入安排1.54億元，較2022年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)1.36億元增長13.24%。其中:稅務(wù)部門預(yù)期0.94億元，增長14.63%；財(cái)政部門預(yù)期0.6億元，增長11.11%。
一般公共預(yù)算收入1.54億元，加上級轉(zhuǎn)移性收入2.59億元、調(diào)入資金1.44億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.27億元，東臨新區(qū)安排可用財(cái)力合計(jì)5.84億元；相應(yīng)一般公共預(yù)算支出安排5.84億元，其中：一般公共預(yù)算支出5.79億元、上解上級支出0.05億元，預(yù)算收支平衡。
一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)安排是：一般公共服務(wù)支出1.96億元、公共安全支出0.06億元、教育支出1.38億元、文化旅游體育與傳媒支出0.04億元、社會保障和就業(yè)支出0.4億元、衛(wèi)生健康支出0.59億元、節(jié)能環(huán)保支出0.18億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.06億元、農(nóng)林水支出0.75億元、資源勘探工業(yè)信息等支出0.06億元、自然資源海洋氣象等支出0.11億元、住房保障支出0.01億元、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出0.05億元、債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出0.04億元、預(yù)備費(fèi)0.1億元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況。
東臨新區(qū)政府性基金預(yù)算收入8.6億元；政府性基金預(yù)算支出6.85億元、上解支出0.31億元、調(diào)入一般公共預(yù)算安排1.44億元，政府性基金支出總計(jì)8.6億元;預(yù)算收支平衡。
（三）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
東臨新區(qū)社會保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排0.95億元，增長0.13%；社會保險(xiǎn)基金支出預(yù)算0.84億元，增長5.13%。當(dāng)年收支結(jié)余預(yù)算0.11億元，年末滾存結(jié)余預(yù)算1.38億元。
（四）重點(diǎn)支出保障和政策落實(shí)情況。
——加強(qiáng)基本保障。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出的優(yōu)先地位，足額編制“三?！敝С鲱A(yù)算。2023年，安排基本支出2.78億元保障實(shí)施公共管理和服務(wù)的基本財(cái)力需要。
——助推高質(zhì)量發(fā)展。一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展安排0.1億元。其中，企業(yè)產(chǎn)業(yè)扶持0.06億元，駐外招商團(tuán)隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)0.01億元，引進(jìn)人才0.01億元，跑項(xiàng)爭資工作經(jīng)費(fèi)0.01億元，稅收征管經(jīng)費(fèi)0.01億元。二是文化旅游支出0.04億元。
——打好“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”。一是鄉(xiāng)村振興發(fā)展和“三農(nóng)”方面安排0.64億元。其中，扶持村發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目資金0.05億元，村級轉(zhuǎn)移支付0.15億元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)村項(xiàng)目建設(shè)及建后管護(hù)資金0.19億元，水利專項(xiàng)資金0.09億元，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)用0.05億元，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和鄉(xiāng)村振興資金0.11億元。二是防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)安排0.85億元。在一般公共預(yù)算中安排地方一般債券利息0.03億元；在土地基金預(yù)算中安排地方政府專項(xiàng)債券利息0.82億元。三是生態(tài)環(huán)保安排0.18億萬元。
——補(bǔ)齊民生短板。一是教育投入安排1.38億元。其中，改善義務(wù)教育學(xué)校辦學(xué)條件經(jīng)費(fèi)0.03億元、中小學(xué)校運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.03億元、幼兒園運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)0.02億元、教學(xué)研究等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.05億元。二是重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)人群的基本民生保障安排0.3億元。其中，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)0.05億元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)0.14億元，農(nóng)村居民最低生活保障金0.05億元，高齡老人補(bǔ)貼0.02億元，義務(wù)兵家庭優(yōu)待金0.02億元，殯葬改革經(jīng)費(fèi)0.01億元，農(nóng)村特困人員供養(yǎng)金0.01億元。三是醫(yī)療衛(wèi)生保障0.46億元。其中，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)0.14億元，城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)0.03億元，財(cái)政為困難人員代繳城鄉(xiāng)居民醫(yī)保0.01億元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助0.03億元，村衛(wèi)健室標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)0.03億元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)機(jī)基藥補(bǔ)助0.02億元，疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.2億元。
——城鄉(xiāng)均衡發(fā)展。一是加強(qiáng)公共管理和服務(wù)安排0.21億元。其中，市公安局東臨分局工作經(jīng)費(fèi)0.06億元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)干部提高工資待遇0.05億元，“雪亮工程”運(yùn)行維護(hù)0.01億元，農(nóng)民工工資應(yīng)急周轉(zhuǎn)金0.01億元，解決疑難信訪問題資金0.01億元，黨建工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)0.07億元，見義勇為資金0.01億元。二是城鄉(xiāng)建設(shè)和管理方面0.03億元。其中，綜合執(zhí)法經(jīng)費(fèi)0.01億元，綜治網(wǎng)格化管理經(jīng)費(fèi)0.01億元，政務(wù)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)費(fèi)0.01億元。
三、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）堅(jiān)持增收節(jié)支，提升保障能力。一是強(qiáng)化依法征收。加強(qiáng)財(cái)政收入征管科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化建設(shè)，確保財(cái)政收入全額納入預(yù)算管理。切實(shí)規(guī)范收入執(zhí)收行為，積極挖掘地方財(cái)政收入潛力，確保收入依法征收，應(yīng)收盡收；二是強(qiáng)化稅源分析研判。加強(qiáng)對轄區(qū)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的管理監(jiān)控力度，認(rèn)真核實(shí)稅源底數(shù)，牢牢掌握稅收主動權(quán)，做到應(yīng)收盡收。摸清轄區(qū)不同類型企業(yè)稅源情況，實(shí)現(xiàn)征管全覆蓋，做到既撿“芝麻”又摘“西瓜”，增強(qiáng)組織地方收入的針對性和時(shí)效性；三是落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性支出，優(yōu)先安排“三?！敝С?，確保把每一筆錢用在刀刃上、緊要處。
（二）繼續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是堅(jiān)持兜牢基本，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，落實(shí)“三?！痹陬A(yù)算支出中的優(yōu)先順序，著力保障教育、科技、衛(wèi)生健康、生態(tài)等重點(diǎn)領(lǐng)域支出，合理保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和履職必需支出，推動各項(xiàng)財(cái)政政策更加精準(zhǔn)有效實(shí)施。二是增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，將落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府、市委市政府和區(qū)黨工委管委會重大決策部署作為首要任務(wù)，優(yōu)先保證剛性、重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目支出需要。
（三）完善體制機(jī)制，提高資金效益。一是推進(jìn)零基預(yù)算改革，推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，增強(qiáng)部門預(yù)算的精準(zhǔn)性和實(shí)效性。二是逐步推進(jìn)預(yù)算績效管理水平和政策實(shí)施效果，將運(yùn)行監(jiān)控結(jié)果和績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)掛鉤。三是強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，對低效無效資金一律削減或取消，切實(shí)做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”。
需要說明的是以上數(shù)據(jù)和工作重點(diǎn)僅是根據(jù)現(xiàn)行有關(guān)政策要求做的大體測算，有關(guān)數(shù)據(jù)會發(fā)生變動，屆時(shí)再向各位領(lǐng)導(dǎo)、代表和專家做詳細(xì)報(bào)告，請大家予以理解和支持。
