（江西?。┘彩杏佬驴h2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告（書面）
關(guān)于永新縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案的報告（書面）
——2023年2月21日在永新縣第十八屆人民代表大會第三次會議上
永新縣財政局局長 尹桂林
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會報告全縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和列席會議的同志提出意見。
一、踔厲奮發(fā)擔(dān)使命，2022年財政工作在勇毅前行中負重進位。
2022年，我局堅決貫徹黨中央、國務(wù)院“六穩(wěn)”“六?！钡臎Q策部署，認真遵循縣委提出的“一三五”發(fā)展思路，全面落實年初確定的各項目標任務(wù)，攻堅克難，勇毅前行，堅決守住“保”的底線，筑牢“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作，財政運行總體良好，圓滿繪就了財政事業(yè)新篇章，加力推動了全縣經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）感恩奮進，財政綜合實力邁上新臺階。完整準確全面貫徹新發(fā)展理念，聚焦構(gòu)建新發(fā)展格局，千方百計統(tǒng)籌財政資源，推動經(jīng)濟企穩(wěn)回升，財政收入保持了較快增速，財政“蛋糕”越做越大，財政綜合實力不斷增強，財稅指標增幅均居全市前二名以上。全縣財政總收入實現(xiàn)19.97億元，同比增長29.1%，增幅居全市第一；一般公共預(yù)算收入完成8.7億元，同比增長9.6%，增幅居全市第二；地方稅收收入完成6.27億元，同比增長18.4%，居全市第一；地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重高達72%，為全市唯一超過70%的縣（市、區(qū)）。
（二）聚焦重點，財政服務(wù)保障取得新成效。堅持“以政領(lǐng)財、以財輔政”的理念，通過自身籌、向上爭、平臺融、資源換等措施籌集資金。加大爭資跑項力度，全力增強我縣財力。2022年共爭取上級財政各類資金27億元，切實緩解了財政收支平衡壓力。緊扣全縣中心工作，搶抓政策窗口期和機遇期，靠前發(fā)力，全力以赴，爭取債券資金再居省、市前列，全年共爭取債券資金21.2億元，其中：一般債券3.1億元，專項債券18.1億元。認真落實普惠金融政策，設(shè)立“惠企通”資金池1000萬元，通過“財園信貸通”發(fā)放貸款1.42億元，惠及縣內(nèi)41家企業(yè)。進一步拓寬融資渠道，加快融資平臺轉(zhuǎn)型升級，全年融資額度近24億元，為經(jīng)濟社會發(fā)展注入更多財力活水。創(chuàng)新工作思路，采取資源換資金方式，摸排城區(qū)零星土地530宗、約788畝，有序開發(fā)利用，促進節(jié)約集約用地；同時通過土地出讓、耕地占補平衡指標交易等方式增加收入。加大財政存量資金“回籠”盤活力度，全年共盤活財政存量資金3.27億元，統(tǒng)籌用于保障全縣“三?！敝С?。
（三）提質(zhì)增效，財政宏觀調(diào)控展現(xiàn)新作為。堅持“統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、有保有壓”工作思路，精準施策，統(tǒng)籌調(diào)控。一是優(yōu)先“三?！倍档拙€。切實頂住經(jīng)濟下行壓力，克服增人增資、績效獎金、新冠疫情和減稅降費等因素的疊加影響，集中財力優(yōu)先保障“三?！敝С觯辍叭！敝С鲞_24.51億元，兜牢“三?！钡拙€。二是減負紓困穩(wěn)市場。堅決落實中央、省市穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子財政政策，共為企業(yè)減稅降費近2億元，其中：增值稅留抵退稅4155萬元，新增減稅降費9500萬元，緩稅緩費5500萬元，縣內(nèi)1300余家企業(yè)享受到政策紅利。進一步加大對企業(yè)專項扶持力度，爭取涉企補助資金1906萬元，惠及縣內(nèi)企業(yè)258戶。認真落實中央財政資金直達市縣的宏觀調(diào)控政策，進一步縮短資金直達時限，全年撥付直達資金超11億元。三是千方百計惠民生。全縣用于民生支出達到36.25億元，占一般公共預(yù)算支出的81.54%，解決了一大批教育、衛(wèi)生、社會保障等領(lǐng)域急難愁盼的問題。籌措資金1.5億元，預(yù)發(fā)了2022年度行政事業(yè)單位績效獎金。整合了財政涉農(nóng)資金3.06億元，助力鄉(xiāng)村振興建設(shè)。撥付了救災(zāi)資金1350萬元，全力以赴抗旱救災(zāi)。四是刀刃向內(nèi)壓支出。嚴格控制和壓減一般性支出，嚴把財政支出關(guān)口，落實過緊日子18條措施，壓縮非剛性非重點支出，騰出資金統(tǒng)籌用于“三保”。2022年縣本級“三公”經(jīng)費決算數(shù)比上年大幅度壓減，黨政機關(guān)過緊日子已成為常態(tài)。
（四）守正創(chuàng)新，財政管理改革開創(chuàng)新局面。聚焦改革謀創(chuàng)新，將財政工作放到全縣發(fā)展大局中去謀劃，用發(fā)展的思路解決難點堵點，不斷提升履職水平和能力。一是省以下財政體制日臻完善。按照基本公共服務(wù)領(lǐng)域共同財政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革方案，扎實推進交通運輸、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生等領(lǐng)域改革，有效地激發(fā)內(nèi)生發(fā)展動力。二是財政管理改革蹄疾步穩(wěn)。建立中期財政規(guī)劃管理和跨年度預(yù)算平衡機制，健全政府預(yù)算體系，強化對年度預(yù)算的指導(dǎo)性和約束力。穩(wěn)步推進預(yù)算管理一體化改革，牢固樹立“無預(yù)算不支出”的預(yù)算管理理念。深入推進預(yù)決算公開，狠抓綜合治稅，強化稅收征管。三是財稅支持政策落地見效。非稅收入管理不斷規(guī)范，減稅降費政策全面落實，留抵退稅助企發(fā)展，財政直達機制不斷完善。
二、量力而行嚴預(yù)算，2022年預(yù)算執(zhí)行在堅守底線中有效落實
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，綜合上級補助、債券轉(zhuǎn)貸等收入，全縣一般公共預(yù)算收入總計46.49億元，增長1%。其中：一般公共預(yù)算收入8.7億元、上級補助收入27.67億元、地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入3.14億元、上年滾存結(jié)余3.05億元、調(diào)入資金3.24億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6856萬元。2022年一般公共預(yù)算支出44.46億元、上解支出5500萬元、地方政府一般債務(wù)還本支出1.2億元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1204萬元。收支相抵，結(jié)余1625萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
2022年，全縣實際預(yù)算支出44.46億元，增長11.18%。主要支出項目為：一般公共服務(wù)支出3.79億元、公共安全支出1.87億元、教育支出9.62億元、社會保障和就業(yè)支出5.89億元、衛(wèi)生健康支出3.69億元、科學(xué)技術(shù)支出8062萬元、節(jié)能環(huán)保支出5933萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.06億元、農(nóng)林水支出7.85億元、交通運輸支出1.78億元、住房保障支出7033萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年政府性基金預(yù)算收入3.11億元，下降67.72%，其中：國有土地出讓收入2.24億元、彩票公益金收入274萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入316萬元、污水處理費收入683萬元、其他地方自行試點項目收益專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入7386萬元，加上上級補助收入4532萬元、上年結(jié)余3871萬元、地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18.07億元，政府性基金預(yù)算收入總計22.03億元，增長21.11%。全年政府性基金預(yù)算支出20.13億元，增長59.26%，上解支出449萬元，債務(wù)還本支出1.39億元。收支相抵，結(jié)余4622萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。
（三）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年社會保險基金總收入11.48億元，增長13.78%，其中：當年基金收入5.3億元(社會保險費收入2.07億元、財政補貼收入2.87億元、利息收入2461萬元、委托投資收益810.92萬元、轉(zhuǎn)移收入222.06萬元、其他收入7.01萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)收入6.18億元。社會保險基金支出4.28億元，增長9.46%，收支相抵，當年結(jié)余1.02億元，年末滾存結(jié)余7.2億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年國有資本經(jīng)營收入26萬元，屬于上級補助收入，本級無收入。上級結(jié)余收入4萬元。2022年國有資本經(jīng)營支出2萬元。收支相抵，結(jié)余28萬元。
以上為縣級預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算編好后，再向縣人大常委會報告。
各位代表，2022年在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，我們?nèi)尕瀼亓?xí)近平新時代中國特色社會主義思想，攻堅克難，擔(dān)當實干，圓滿完成了各項財政預(yù)算任務(wù)。成績來之不易，這是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)、科學(xué)決策的結(jié)果，是縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，是全縣上下共同努力、密切配合的結(jié)果，是全縣財政干部開拓創(chuàng)新、奮力拼搏的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到，我縣財政運行依然存在一些突出矛盾和問題，主要表現(xiàn)在：財政收支矛盾凸顯，平衡難度加大；統(tǒng)籌“三保”支出與鄉(xiāng)村振興、債務(wù)風(fēng)險防控之間的矛盾日益突出；財政預(yù)算績效管理工作有待進一步加強等。對上述問題，我們將采取有效措施，努力加以解決。
三、精準研判細謀劃，2023年財政預(yù)算在穩(wěn)中求進中精心編制
2023年全縣財政工作和預(yù)算編制的總體要求是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，全面貫徹落實黨的二十大和中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，扎實推進中國式現(xiàn)代化，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，積極融入新發(fā)展格局，著力推動高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，著力提振市場信心，著力暢通經(jīng)濟循環(huán)，著力強化創(chuàng)新驅(qū)動，著力深化改革開放，著力促進區(qū)域協(xié)調(diào)，著力保障改善民生，著力防范化解風(fēng)險，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，奮力打造湘贛邊高質(zhì)量發(fā)展示范縣，為譜寫永新全面現(xiàn)代化建設(shè)新篇章作出財政貢獻。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
2023年全縣一般公共預(yù)算收入安排9.27億元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長6.52%，加上上級提前下達的補助收入17.63億元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入1.74億元、上年結(jié)余1625萬元、政府性基金調(diào)入4.5億元、其他調(diào)入資金11億元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1204萬元，全縣一般公共預(yù)算收入總計44.42億元，減去上解上級支出1.08億元、債務(wù)還本支出7285萬元，2023年全縣一般公共預(yù)算支出安排42.62億元，確保預(yù)算收支平衡。
2023年全縣一般公共預(yù)算支出安排42.62億元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少4.14%，較預(yù)算數(shù)增長3.88%，具體安排情況為：一般公共服務(wù)支出4.64億元，國防支出565萬元，公共安全支出2.14億元，教育支出9.65億元，科學(xué)技術(shù)支出4152萬元，文化旅游體育與傳媒支出5984萬元，社會保障和就業(yè)支出3.9億元，衛(wèi)生健康支出2.74億元，節(jié)能環(huán)保支出9340萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.69億元，農(nóng)林水支出7.81億元，交通運輸支出2.19億元，資源勘探信息等支出8904萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1139萬元，金融支出40萬元，自然資源海洋氣象等支出5086萬元，住房保障支出1.09億元，糧油物資儲備支出105萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2196萬元，預(yù)備費1億元，債務(wù)付息支出5000萬元，其他支出5297萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
2023年全縣政府性基金收入安排9.24億元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長197%，其中：土地出讓金收入8.08億元、國有土地收益基金收入4000萬元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入400萬元、專項債券對應(yīng)項目專項收入5720萬元、污水處理費收入1000萬元等，加上上級補助和上年結(jié)余5218萬元及地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入9.04億元（提前下達額度7億元、再融資2.04億元），政府性基金預(yù)算收入總計18.8億元。2023年政府性基金預(yù)算支出總計18.8億元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少14.65%，減去上解支出400萬元、調(diào)出資金4.5億元、專項債券對應(yīng)項目專項收入5720萬元、地方政府專項債務(wù)還本及轉(zhuǎn)貸支出9.04億元，政府性基金預(yù)算支出安排5.22億元,主要用于支持鄉(xiāng)村振興支出6141萬元、建設(shè)用地報批費用4000萬元、補充儲備土地支出1000萬元、征地拆遷及土地開發(fā)支出1.87億元、城市建設(shè)支出（重點工程支出）1000萬元、債務(wù)付息支出9000萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出310萬元、污水處理費支出1418萬元、彩票公益金支出1926萬元、大中型水庫移民扶助基金支出582萬元等。
（三）社會保險基金預(yù)算收支安排情況
2023年全縣社會保險基金預(yù)算收入安排5.08億元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少4.11%，其中：保險繳費收入2.29億元，財政補助收入2.63億元，利息收入395萬元，委托投資收益1000萬元；全縣社會保險基金預(yù)算支出4.49億元，比2022年執(zhí)行數(shù)增長5.04%。收支相抵，本年收支結(jié)余5862萬元，年末滾存結(jié)余7.8億元。
(四）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況
2023年國有資本經(jīng)營收入安排18萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)減少30.77%，加上上年結(jié)余28萬元，2023年國有資本經(jīng)營支出安排46萬元，比2022年執(zhí)行數(shù)2萬元，增長2200%。收支相抵，年末無結(jié)余。
四、牢記囑托創(chuàng)佳績，2023年財政工作在落實黨的二十大精神中奮勇登攀
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是財政工作砥礪奮進的關(guān)鍵一年。今年，按照省、市財政部門的工作部署和縣委、縣政府的決策要求，持續(xù)把握穩(wěn)中求進的主基調(diào)，繼續(xù)實施積極的財政政策，重點做好以下幾個方面的工作：
一是立足發(fā)展大局，強化資源統(tǒng)籌提高財政收入。不斷提升統(tǒng)籌管理水平，多措并舉，蓄好“資金池”。一是向上爭。主動向上對接，爭取上級各類補助資金，提前謀劃好、儲備好、包裝好項目，大力爭取債券資金，有效增強縣級財政保障能力。二是自身籌。強攻雙“一號工程”,堅持項目為王，圍繞電子信息和超纖復(fù)合新材料兩大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，延長產(chǎn)業(yè)鏈，招大引強。同時，全力盤活財政存量資金。三是平臺融。充分發(fā)揮縣城控集團、兩益公司等融資平臺作用，精準包裝好項目，加強與銀行洽談溝通，融通更多資金服務(wù)項目建設(shè)。四是資源換。在政策允許條件下，創(chuàng)新方式，盤活現(xiàn)有的礦石、料場等資源，采取“以資源換資金”的方式，引進社會資本投資。
二是提升服務(wù)質(zhì)量，著力做大做強實體經(jīng)濟。堅持“心系群眾、財政為民”工作思路，全力服務(wù)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展。不折不扣貫徹好減稅降費等政策，跟蹤服務(wù)，確保政策落地見效。綜合運用財政補貼、信貸支持等幫扶措施，助力企業(yè)減負前行、做優(yōu)做強。繼續(xù)圍繞電子信息、新材料等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，著力推動企業(yè)創(chuàng)新，不斷鞏固壯大實體經(jīng)濟根基。
三是堅守為民情懷，切實兜牢兜實民生底線。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，進一步聚焦民生領(lǐng)域，做到有保有壓、節(jié)用裕民。精打細算，嚴格貫徹落實政府“過緊日子”要求，用政府的“緊日子”換百姓的“好日子”。積極籌資，兜實兜牢“三保”底線，切實解決好群眾最關(guān)心最直接的利益問題，不斷提升人民群眾幸福指數(shù)。聚焦就業(yè)創(chuàng)業(yè)、教科文衛(wèi)、社會保障、醫(yī)療衛(wèi)生等民生領(lǐng)域，用“真金白銀、真情實意”有效增進民生福祉。
四是狠抓節(jié)支工作，不斷提高支出管理水平。強化節(jié)支也是增收的觀念，全面梳理各類項目支出預(yù)算，從嚴從緊加強財政收支管理，對不必要的支出堅決壓減，非急需的支出不予安排，最大程度籌集資金，確?！叭！敝С霾涣羧笨?。守好底線，全力做好爭取債券項目工作，切實發(fā)揮地方政府專項債券擴投資穩(wěn)增長引領(lǐng)作用，持續(xù)為全縣經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展增強后勁。不斷加強對政府債務(wù)風(fēng)險的防范力度，隱性債務(wù)只減不增，確保我縣政府法定債務(wù)余額控制在限額以內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險總體可控。進一步加大存量資金和國有資產(chǎn)的盤活力度，攪動國有資源的“一池春水”，有效激活財政存量。
五是深化財政改革，持續(xù)提速改革創(chuàng)新步伐。牢固樹立“以政領(lǐng)財、以財輔政”理念，緊緊圍繞全縣發(fā)展大局、人大監(jiān)督重點，密切關(guān)注省以下財政體制改革動向，推行零基預(yù)算改革，選擇10個部門先行試點，不斷提升財政資源配置效率和財政資金使用效益。持續(xù)推動政府采購“放管服”改革，著力營造良好的政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境。常態(tài)化做好直達資金管理工作，進一步提高直達資金管理水平。穩(wěn)步推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，加快預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算監(jiān)控、績效評價有效銜接。引導(dǎo)和規(guī)范普惠金融政策有序發(fā)展，著力提升普惠金融改革水平，助推縣域經(jīng)濟發(fā)展。
各位代表，2023年財政工作任務(wù)重、壓力大，但在國家實施一系列積極財政政策的有力支持下，我們依然信心滿滿、干勁十足。今后，我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅持系統(tǒng)思維，加大調(diào)控力度，兜牢民生底線，穩(wěn)妥防范化解風(fēng)險，大力提振市場信心，進一步強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，以進位趕超的決心，為全面建設(shè)湘贛邊高質(zhì)量發(fā)展示范縣貢獻財政力量、彰顯財政擔(dān)當！
縣十八屆人大三次會議秘書處 2023年2月20日印
