（江西?。┘彩兴齑h2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于遂川縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——在遂川縣第十七屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長 曾建兵
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議和審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)稅部門始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，積極應(yīng)對(duì)疫情影響，扎實(shí)支持“六穩(wěn)”“六?！闭邔?shí)施，財(cái)稅收入穩(wěn)中向好。切實(shí)兜底兜牢“三?！敝С?，大力支持疫情防控、脫貧攻堅(jiān)、基本公共服務(wù)、城鄉(xiāng)環(huán)境整治等民生事業(yè)，全力落實(shí)宜井遂等重大項(xiàng)目資金需求，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。全面壓實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，及時(shí)落實(shí)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，有序推進(jìn)資金績(jī)效管理，提高財(cái)政管理水平。在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣財(cái)稅部門堅(jiān)定信心、真抓實(shí)干，較好完成了縣十七屆人大五次會(huì)議確定的財(cái)稅工作目標(biāo)任務(wù)。
（一）應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)措施到位。面對(duì)百年不遇的新冠肺炎疫情，財(cái)政應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)的壓力更大、責(zé)任更重。一是全力支持疫情防控工作。主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，從快從嚴(yán)落實(shí)疫情防控經(jīng)費(fèi)2976.3萬元，全力保障疫情防控資金需求。二是全面壓實(shí)“三保”支出責(zé)任。嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口，堅(jiān)持過緊日子思想，全年壓減一般性支出5276萬元，比上年壓減10%，壓減資金全部安排用于“三?！敝С?。制定《遂川縣“三?！憋L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案》，建立健全“三保”風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置體系和運(yùn)行機(jī)制，確保我縣工資按時(shí)足額發(fā)放、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、以及各項(xiàng)民生政策落實(shí)到位，維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定。三是全盤管控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。健全政府債務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，建立政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，有序化解債務(wù)存量，全年化解債務(wù)83846萬元，化解率100.22%。核實(shí)鎖定鄉(xiāng)村存量債務(wù)，堅(jiān)決堵住新增債務(wù)源頭，安排4000萬元激勵(lì)鄉(xiāng)村化解存量債務(wù)，進(jìn)一步減輕鄉(xiāng)村債務(wù)負(fù)擔(dān)。大力推進(jìn)融資平臺(tái)整合轉(zhuǎn)型，組建遂川縣城控投資集團(tuán)有限公司，保留遂川縣工業(yè)園區(qū)投資開發(fā)有限公司，確保全縣8家融資平臺(tái)公司整合為2家投融資公司，在穩(wěn)增長與防風(fēng)險(xiǎn)、做大資產(chǎn)規(guī)模與優(yōu)化投融資機(jī)制的平衡中實(shí)行市場(chǎng)化運(yùn)作。
（二）支持發(fā)展持續(xù)發(fā)力。積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，加大財(cái)政資金投資力度，有效支持遂川經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全年共減免稅費(fèi)6736萬元，減免18家企業(yè)、1057戶工商戶3個(gè)月租金931萬元，積極支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。二是緩解企業(yè)融資困難。全年累計(jì)發(fā)放財(cái)園信貸通貸款2.73億元、“惠農(nóng)信貸通”貸款2.03億元、“科貸通”貸款800萬元，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力。三是扶持企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。按照《遂川縣投資興業(yè)優(yōu)惠辦法》落實(shí)各項(xiàng)惠企政策，扶持企業(yè)發(fā)展資金2.07億元，引導(dǎo)園區(qū)企業(yè)增加固定資產(chǎn)、科技等投入，創(chuàng)新升級(jí)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。四是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助和債券資金。全年共爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金32.93億元，比2019年增加5.08億元、增長18.2%，爭(zhēng)取新增債券資金10.9億元，比2019年增加6億元、增長122.5%，爭(zhēng)資跑項(xiàng)取得明顯成效，確保了全縣重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。
（三）民生保障全面增強(qiáng)。堅(jiān)持?；?、兜底線，全力支持民生項(xiàng)目實(shí)施。一是接續(xù)支持脫貧攻堅(jiān)。全年整合財(cái)政涉農(nóng)扶貧資金22899萬元，繼續(xù)支持貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。二是持續(xù)兜牢基本民生。全年財(cái)政投入22.08億元，支持全縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)、撫恤和社會(huì)救助、醫(yī)療保障等八大方面51項(xiàng)民生實(shí)事，全縣受益人次487萬，基本公共服務(wù)水平進(jìn)一步提升。三是繼續(xù)力推重點(diǎn)項(xiàng)目?；I集資金2.89億元用于宜井遂高速公路征地拆遷，確保項(xiàng)目按期開工。支持縣人民醫(yī)院內(nèi)科大樓、婦幼保健院整體搬遷、中醫(yī)院一期搬遷等項(xiàng)目資金3.62億元，進(jìn)一步提升我縣醫(yī)療服務(wù)能力。支持學(xué)校建設(shè)資金4.79億元，進(jìn)一步改善辦學(xué)條件，增強(qiáng)學(xué)校承載力，基本化解我縣“大班額”難題。支持污水處理廠擴(kuò)容提標(biāo)、城市道路清掃保潔、農(nóng)村生活垃圾處理、農(nóng)村環(huán)境綜合治理等建設(shè)資金1.27億元，進(jìn)一步促進(jìn)全縣生態(tài)文明建設(shè)。
（四）財(cái)政資金提質(zhì)增效。增強(qiáng)財(cái)政績(jī)效管理理念，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。一是盤活財(cái)政存量資金。按照財(cái)政部《關(guān)于推進(jìn)地方盤活財(cái)政存量資金有關(guān)事項(xiàng)的通知》，加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的清理力度，2020年盤活財(cái)政存量資金9466萬元，統(tǒng)籌用于農(nóng)林水、教育、社會(huì)保障和就業(yè)以及重點(diǎn)工程等支出，進(jìn)一步提高了財(cái)政資金的使用效率。二是加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管。建立直達(dá)資金監(jiān)管工作專班機(jī)制，規(guī)范直達(dá)資金預(yù)算分配、資金支付、臺(tái)賬管理、動(dòng)態(tài)監(jiān)控，確保全縣直達(dá)資金13.13億元的安全高效運(yùn)行，有力支撐了疫情防控、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和脫貧攻堅(jiān)等工作。三是加大投資評(píng)審力度。充實(shí)財(cái)政投資評(píng)審職能，全年累計(jì)評(píng)審項(xiàng)目42個(gè)，送審金額8.53億元，審減金額4856萬元，核減率5.69%，進(jìn)一步夯實(shí)政府投資額。四是提升績(jī)效評(píng)價(jià)效能。從單一項(xiàng)目擴(kuò)大到部門整體支出預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)，通過全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理倒逼財(cái)政支出效益提升，推動(dòng)財(cái)政資源向高效益領(lǐng)域聚集，實(shí)現(xiàn)資源投放的最優(yōu)化。
2020年全縣財(cái)政收支預(yù)算具體執(zhí)行情況是：
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況：
2020年全縣財(cái)政總收入172643萬元，完成預(yù)算數(shù)的95.5%，比上年增加518萬元、增長0.3%，其中一般公共預(yù)算收入109030萬元，完成預(yù)算的93.7%，比上年減少2834萬元、下降2.5%，主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：稅收收入72438萬元、完成預(yù)算的91.1％，非稅收入36592萬元、完成預(yù)算的99.4%。
2020年全縣一般公共預(yù)算支出506061萬元（包括上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付和專項(xiàng)補(bǔ)助收入撥付數(shù)、一般債券轉(zhuǎn)貸和調(diào)入資金等，下同），完成調(diào)整預(yù)算（指縣十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù)）的102.3%，比上年減少30924萬元、下降5.8％。主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出51266萬元，下降26.4%；公共安全支出20987萬元，增長3.1%；教育支出125742萬元，增長2.4%；科學(xué)技術(shù)支出15259萬元，增長41.9%，占一般公共預(yù)算支出的比重為3%；文化旅游體育與傳媒支出6300萬元，增長4.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64983萬元，增長5.5%；衛(wèi)生健康支出75802萬元，增長10.9%；節(jié)能環(huán)保支出11641萬元，增長9.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出22110萬元，下降68.8%；農(nóng)林水支出78764萬元，增長3.3%；交通運(yùn)輸支出12762萬元，增長106.2%，主要是一般債券安排用于衙雙公路和泉大公路拓寬改造5700萬元；資源勘探信息等支出2291萬元，增長83.6%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1593萬元，增長9.6%；金融支出93萬元，增長60.3%；自然資源海洋氣象等支出1117萬元，下降29.9%；住房保障支出5016萬元，增長35.5%；糧油物資儲(chǔ)備支出526萬元，下降35.1%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4099萬元，增長217%;其他支出1837萬元，增長440.3%，主要是增加中央補(bǔ)短板部分支出；債務(wù)付息支出3834萬元，增長27.6%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出39萬元，增長69.6%。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況：
2020年政府性基金收入72985萬元，完成預(yù)算的111.8％，比上年減少42649萬元、下降36.9%。具體項(xiàng)目執(zhí)行情況是：國有土地收益基金收入1621萬元，下降53.2%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入128萬元，下降53.1%；國有土地使用權(quán)出讓金收入69434萬元，下降36.9%；彩票公益金收入466萬元，增長107.1%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入648萬元，下降45.6%；污水處理費(fèi)收入688萬元，增長58.5%。
2020年政府性基金支出206853萬元，完成調(diào)整預(yù)算(指縣十七屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議批準(zhǔn)的預(yù)算數(shù))的122.8％，比上年增加133725萬元、增長148.8%。主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：文化旅游體育與傳媒支出54萬元、增長260%；社會(huì)保障和就業(yè)支出285萬元，下降26.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出104865萬元，增長38.7%；其他支出82008萬元，增長1877.5%，含專項(xiàng)債券安排的支出80432萬元；債務(wù)付息支出5002萬元，增長72.8%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出89萬元，增長111.9%；抗疫特別國債安排的支出14550萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況：
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入169228萬元，完成預(yù)算的146.1%，比上年增加47280萬元、增長38.8%。主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入60340萬元，增長95.6%，主要是基金上劃省后下?lián)艿娇h養(yǎng)老金35244萬元列入上級(jí)補(bǔ)助收入；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15795萬元，增長8.1%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入30223萬元，增長104.9%，主要是差撥人員改辦參?；鸷笱a(bǔ)繳收入增加；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入10825萬元，增長1.5%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入51441萬元，增長3.3%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入604萬元，增長16.4%。
2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出188313萬元，完成預(yù)算的153%，比上年增加68211萬元、增長56.8%。主要項(xiàng)目執(zhí)行情況是：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出83013萬元，增長147.2%，主要是基金上劃省后收入和結(jié)余列入上解上級(jí)支出；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出11377萬元，增長5.4%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出20721萬元，增長26%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出18798萬元，增長99.8%，主要是上劃市后結(jié)余上解市列入上解上級(jí)支出；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出54034萬元，增長10.5%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出370萬元，增長46.2%。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況：
2020年國有資本經(jīng)營收入和支出為零預(yù)算，年終也沒有具體預(yù)算執(zhí)行。
以上數(shù)字是預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，年度決算編成和省財(cái)政審批結(jié)算后還會(huì)有所變動(dòng)，屆時(shí)再向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
各位代表，在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們必須正視財(cái)政運(yùn)行面臨的困難和問題：稅源基礎(chǔ)還不牢固，財(cái)政收入質(zhì)量不高；剛性支出增長較快，財(cái)政保障能力有限；財(cái)政資金管理機(jī)制還有待創(chuàng)新，財(cái)政績(jī)效管理工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)，等等。對(duì)這些問題，我們將高度重視，在今后工作中采取有力措施努力解決。
二、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是建黨一百周年。做好今年財(cái)政工作責(zé)任重大、意義重大。
2021年部門預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大精神，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察江西時(shí)的重要講話精神和對(duì)江西工作的重要要求，按照縣委、縣政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展；牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約思想，不折不扣落實(shí)過緊日子要求，嚴(yán)格壓縮一般性支出，繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)；堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有效盤活存量資金，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，保障重點(diǎn)支出需要；持續(xù)深化部門預(yù)算改革，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理全方位、全過程、全覆蓋，做到花錢必問效，無效必問責(zé)；硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，加強(qiáng)預(yù)算信息公開，提高預(yù)算透明度，著力構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力的預(yù)算制度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展。
2021年財(cái)政收支預(yù)算為：
1.一般公共預(yù)算收支草案：
2021年全縣財(cái)政總收入預(yù)算為185600萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7.5%。其中一般公共預(yù)算收入為109612萬元，比上年執(zhí)行數(shù)增長7％，分項(xiàng)目情況是：
稅收收入70712萬元、增長7.4%，其中：增值稅35%部分26670萬元、增長8.4%，企業(yè)所得稅28%部分8540萬元、增長8%，個(gè)人所得稅28%部分1680萬元、增長7.8%，資源稅320萬元、增長2.9%，城市維護(hù)建設(shè)稅3800萬元、增長4.9%，房產(chǎn)稅1500萬元、增長7.5%，印花稅900萬元、增長5.5%，城鎮(zhèn)土地使用稅2300萬元、增長6.9%，土地增值稅13000萬元、增長6.2%，車船稅500萬元、增長4%，耕地占用稅3160萬元、增長4.5%，契稅8300萬元、增長7.9%，環(huán)保稅42萬元、增長16.7%；
非稅收入38900萬元、增長6.3%，其中：專項(xiàng)收入2600萬元、增長4%，行政性收費(fèi)收入7750萬元、下降2.5%，罰沒收入13000萬元、增長1.4%，國有資源資產(chǎn)有償使用收入14770萬元、增長12.9%，政府住房基金收入750萬元、增長257.1%，其他收入30萬元、增長25%。
全縣一般公共預(yù)算收入，加上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)稅收返還和各項(xiàng)補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金等，減上解上級(jí)和債務(wù)還本支出，預(yù)計(jì)可安排財(cái)力為466052萬元。2021年全縣一般公共預(yù)算支出為466052萬元，預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目安排情況是：
一般公共服務(wù)支出45797萬元，比上年預(yù)算（下同）增長6.2%；公共安全支出18456萬元，增長19.8%；教育支出111884萬元，增長2.3%；科學(xué)技術(shù)支出9113萬元，增長10.2%；文化旅游體育與傳媒支出5423萬元，增長23.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出61518萬元，增長3.1%；衛(wèi)生健康支出67309萬元，增長7.6%；節(jié)能環(huán)保支出8885萬元，增長21.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30222萬元，增長9.4%；農(nóng)林水支出74411萬元，增長8.1%；交通運(yùn)輸支出2103萬元，下降85.8%，主要是減少一般債券項(xiàng)目資金5700萬元；資源勘探信息等支出739萬元，下降31.3%，主要是鄉(xiāng)企辦人員轉(zhuǎn)隸后經(jīng)費(fèi)改列鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出科目；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出244萬元，下降67.4%；自然資源海洋氣象等支出1264萬元，下降18.8%；住房保障支出7995萬元，下降10.9%，主要是棚戶區(qū)改造上級(jí)補(bǔ)助減少；糧油物資儲(chǔ)備支出329萬元，下降29.7%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2708萬元，下降3.2%；預(yù)備費(fèi)13200萬元；其他支出51萬元，下降36.3%；債務(wù)付息支出4401萬元，增長24.2%。
2.政府性基金預(yù)算收支草案：
2021年政府性基金預(yù)算收入75319萬元，比上年預(yù)算數(shù)65257萬元增加10062萬元、增長15.4%。其中：國有土地收益基金收入3656萬元，增長17.8%；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入215萬元，下降2.7%；國有土地使用權(quán)出讓收入69248萬元，增長15.4%；彩票公益金收入300萬元、增長20%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1200萬元，與上年持平；污水處理費(fèi)收入700萬元，增長55.6%。
政府性基金預(yù)算收入加上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級(jí)補(bǔ)助，減上解上級(jí)支出和債務(wù)還本支出，預(yù)計(jì)可安排財(cái)力為78948萬元。2021年全縣政府性基金預(yù)算支出78948萬元，預(yù)算收支平衡。政府性基金預(yù)算支出主要項(xiàng)目情況是：文化旅游體育與傳媒支出25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出593萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出63036萬元，其他支出1498萬元，債務(wù)付息支出6626萬元，抗疫特別國債安排的支出7170萬元（全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)）。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案：
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算數(shù)34564萬元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入20655萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入12650萬元、利息收入等1259萬元；支出預(yù)算數(shù)32978萬元，其中待遇支出32737萬元、上解支出等241萬元。當(dāng)年收支結(jié)余1586萬元，加2020年滾存結(jié)余64373萬元，年終滾存結(jié)余65959萬元。其中：
（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算數(shù)16853萬元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入5081萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入10851萬元、利息收入等921萬元；支出預(yù)算數(shù)12196萬元，其中待遇支出12189萬元、轉(zhuǎn)移支出7萬元。當(dāng)年收支結(jié)余4657萬元，加2020年滾存結(jié)余46408萬元，年終滾存結(jié)余51065萬元。
（2）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)算數(shù)17233萬元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入15148萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入1799萬元、利息收入等286萬元；支出預(yù)算數(shù)20391萬元，其中待遇支出20381萬元、轉(zhuǎn)移支出10萬元。當(dāng)年收支結(jié)余-3158萬元，加2020年滾存結(jié)余15735萬元，年終滾存結(jié)余12577萬元。
（3）失業(yè)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算數(shù)478萬元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入426萬元、利息收入等52萬元；支出預(yù)算數(shù)391萬元，其中待遇支出167萬元、上解上級(jí)等支出224萬元。當(dāng)年收支結(jié)余87萬元，加2020年滾存結(jié)余2230萬元，年終滾存結(jié)余2317萬元。
4.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支草案：
由于我縣國有企業(yè)已改制完畢，目前沒有對(duì)外股權(quán)投資，暫沒有國有資本經(jīng)營收入，相應(yīng)也未安排國有資本經(jīng)營支出。
三、完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)的主要措施
2021年，我們將堅(jiān)持系統(tǒng)理念，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)工作，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為我縣“十四五”開好局提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
（一）統(tǒng)籌內(nèi)外資源，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。提早謀劃，合理利用現(xiàn)有資源和政策，提高財(cái)政收入質(zhì)量，拓寬資金籌集渠道，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是搶抓重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施機(jī)遇。主動(dòng)對(duì)接大廣高速“四改八”、宜井遂高速公路等國家、省實(shí)施的重大項(xiàng)目，積極扶持園區(qū)企業(yè)發(fā)展，激發(fā)投資創(chuàng)業(yè)活力和消費(fèi)升級(jí)動(dòng)力，確保財(cái)政收入質(zhì)量有效提升。二是充分發(fā)揮投融資公司投融資功能。做大城控集團(tuán)和園投公司資產(chǎn)規(guī)模，主動(dòng)對(duì)接“十四五”規(guī)劃項(xiàng)目，提升市場(chǎng)化運(yùn)作能力和投融資功能，保障全縣項(xiàng)目建設(shè)資金需求。三是全力爭(zhēng)取債券和上級(jí)補(bǔ)助。制定重大項(xiàng)目爭(zhēng)資跑項(xiàng)激勵(lì)措施，形成全縣上下跑資金、跑項(xiàng)目、跑政策的良好氛圍，確保資金、項(xiàng)目、政策落地遂川。四是有效利用政府資源優(yōu)勢(shì)。統(tǒng)籌運(yùn)作好縣內(nèi)土地、礦產(chǎn)、砂石等各種資源，盡量增加政府各項(xiàng)收入。
（二）嚴(yán)把支出關(guān)口，壓實(shí)財(cái)政資金需求。積極把握政策，主動(dòng)對(duì)接項(xiàng)目，嚴(yán)把財(cái)政支出關(guān)口，確保財(cái)政資金安排精準(zhǔn)有效。一是兜牢“三?！敝С?。主動(dòng)落實(shí)“三?！敝С鲐?zé)任，全額兜底基本民生、人員和運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，確?！叭！敝С鰞?yōu)先順序。二是支持鄉(xiāng)村振興。有效整合財(cái)政涉農(nóng)扶貧資金，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助和債券資金，穩(wěn)步推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。進(jìn)一步鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、全域污水治理、城鄉(xiāng)供水一體化、中心鎮(zhèn)等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。三是保障重點(diǎn)項(xiàng)目。積極籌措資金，全力支持長征文化公園、創(chuàng)建國家衛(wèi)生城市、交通內(nèi)外循環(huán)、城區(qū)和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
（三）有序推進(jìn)改革，提高財(cái)政管理水平。繼續(xù)深化財(cái)稅體制改革，提高財(cái)政管理現(xiàn)代化水平。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。運(yùn)用信息化手段，構(gòu)建預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)政報(bào)告管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等全流程的監(jiān)管體系，確保各業(yè)務(wù)無縫銜接和數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)共享，提高預(yù)算管理水平。二是對(duì)接重大財(cái)稅改革事項(xiàng)。繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，研判省與市縣收入劃分改革政策影響，試點(diǎn)零基預(yù)算，完善國庫集中支付。三是規(guī)范國有資產(chǎn)監(jiān)管。進(jìn)一步規(guī)范行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)配置、使用和處置管理，維護(hù)國有資產(chǎn)的安全和完整，防止國有資產(chǎn)流失。全面清理黨政機(jī)關(guān)辦公用房、經(jīng)營性資產(chǎn)和國有企業(yè)資產(chǎn)，促進(jìn)國有資產(chǎn)優(yōu)化配置和有效利用。四是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。規(guī)范運(yùn)用融資模式，杜絕違法違規(guī)融資舉債。堅(jiān)決遏制債務(wù)增量，確保完成年度化債計(jì)劃。五是推行預(yù)算績(jī)效管理。全面推進(jìn)部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)和項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算資金安排掛鉤，提升財(cái)政資金使用效益。
各位代表，天道酬勤，力耕不欺。2021年財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，攻堅(jiān)克難、奮力前行，努力開拓財(cái)政工作新局面，為“十四五”開好局和迎接建黨一百周年作出新的貢獻(xiàn)。
