（江西?。┚畬绞?021年全市預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
關(guān)于井岡山市2021年全市預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
（2022年2月18日在井岡山市第五屆人民代表大會第二次會議上）
市財(cái)政局局長 鄒 政
各位代表：
受市人民政府委托，向大會報(bào)告2021年全市預(yù)算執(zhí)行情況和2022年全市預(yù)算草案，請予審議；2022年全市預(yù)算草案，請予審查批準(zhǔn)，并請市政協(xié)委員和其他列席會議的同志提出意見。
一、2021年全市財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2021年全市財(cái)政總收入完成12.19億元，同比增長14.4%,完成年初預(yù)算目標(biāo)11.46億元的106.4%；一般公共預(yù)算收入完成6.9億元，增長0.2%，為市五屆人大常委會第二次會議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整數(shù)6.91億元的99.9%，短收100萬元。一般公共預(yù)算收入69036萬元加上級轉(zhuǎn)移支付收入158127萬元、省財(cái)政轉(zhuǎn)貸地方政府一般債券收入23447萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金3207萬元、門票收入調(diào)入資金6000萬元，政府性基金調(diào)入6330萬元，其他調(diào)入資金18849萬元，全市一般公共預(yù)算收入規(guī)模為284996萬元，減上解上級支出6000萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出6555萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.2億元，安排一般公共預(yù)算支出256893萬元，一般公共預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3548萬元。
1、主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況。全年稅收收入37137萬元，較預(yù)算調(diào)整數(shù)37441萬元短收304萬元，比2020年（下同）下降6%，其中：增值稅14691萬元，下降21.8%；企業(yè)所得稅1915萬元,下降45%；個人所得稅6813萬元,增長183.2%；契稅3236萬元,增長10.9%；耕地占用稅139萬元，下降89.9%；城建稅、土地增值稅等其它稅收10343萬元，下降1.7%。全年非稅收入31899萬元，較預(yù)算調(diào)整數(shù)31695萬元增加204萬元，增長8.4%。
2、主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況。全市一般公共預(yù)算支出256893萬元，增長7.8%；為市五屆人大常委會第二次會議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整數(shù)251386萬元的102.2%，增支5507萬元，主要是上級補(bǔ)助收入增加相應(yīng)增加相關(guān)支出。其中，一般公共服務(wù)支出23923萬元，增長18.3%；國防支出461萬元，增長58.4%；公共安全支出11684萬元，增長10.4%；教育支出55712萬元，增長2.7%；科學(xué)技術(shù)支出6367萬元，增長8.9%；文化旅游體育與傳媒支出7067萬元，增長1.3%；社會保障和就業(yè)支出44374萬元，增長8.8%；衛(wèi)生健康支出19987萬元，下降10.1%；節(jié)能環(huán)保支出12213萬元，增長4.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出17447萬元，增長1.4%；農(nóng)林水事務(wù)支出30501萬元，增長8.3%；交通運(yùn)輸支出4391萬元，下降31.2%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出5440萬元，增長403.2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出532萬元，增長12.2%；金融支出22萬元，下降54.2%；自然資源海洋氣象等事務(wù)支出811萬元，下降62.5%；住房保障支出8257萬元，增長92.8%；糧油物資儲備支出273萬元，增長2.2%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2247萬元，增長1%；債務(wù)付息支出3428萬元，增長11.6%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出23萬元，下降14.8%；其他支出1733萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2021年全市政府性基金預(yù)算收入20947萬元，同比下降23.4%；為市五屆人大常委會第二次會議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整數(shù)20612萬元的101.6%，增收335萬元，主要是其他政府性基金收入增加。政府性基金預(yù)算收入20947萬元，加上級轉(zhuǎn)移支付收入6282萬元、省財(cái)政轉(zhuǎn)貸地方政府專項(xiàng)債券收入56979萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15323萬元，調(diào)入資金1487萬元，全市政府性基金預(yù)算收入規(guī)模為101018萬元，減上解上級支出353萬元、債務(wù)還本支出3390萬元，調(diào)出資金6330萬元，安排政府性基金預(yù)算支出70487萬元，政府性基金預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20458萬元。
2021年全市政府性基金預(yù)算支出70487萬元，下降13.9%；為市五屆人大常委會第二次會議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整數(shù)94466萬元的74.6%，減支23979萬元，減支的主要原因是政府新增專項(xiàng)債券資金主要集中在下半年下達(dá)，項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，影響了支出進(jìn)度。
(三)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支執(zhí)行情況。
2021年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入380萬元，與市五屆人大常委會第二次會議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整數(shù)一致，加上級轉(zhuǎn)移支付收入7萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金348萬元，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入規(guī)模為735萬元。
2021年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出562萬元，為市五屆人大常委會第二次會議批準(zhǔn)的預(yù)算調(diào)整數(shù)735萬元的76.5%，減支173萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為173萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支執(zhí)行情況。
根據(jù)社會保障部門提供的社會保險(xiǎn)基金收支情況， 2021年全市各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金收支執(zhí)行情況如下：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。上年滾存結(jié)余1957萬元，2021年收入18030萬元，增長1.4%；2021年支出17785萬元，增長5.7%；本年滾存結(jié)余2202萬元。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。上年滾存結(jié)余15003萬元，2021年收入5977萬元，增長17.2%；2021年支出3818萬元，增長28.7%；滾存結(jié)余17162萬元。
失業(yè)保險(xiǎn)基金、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金，因?qū)嵭猩霞壗y(tǒng)收統(tǒng)支，其收入與支出全部反映在上級，不在本級反映。
以上是2021年預(yù)算收支執(zhí)行數(shù),年度決算編成并經(jīng)省財(cái)政廳批復(fù)后還會有些變動，屆時(shí)再向市人大常委會報(bào)告。
二、2021年財(cái)政主要工作
2021年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大的監(jiān)督下，市財(cái)政始終堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，在做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展上雙向發(fā)力，“三?！北Ｕ嫌辛Γ瑐鶆?wù)風(fēng)險(xiǎn)逐步化解，財(cái)政管理成效提升，全年預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，有力支撐全市經(jīng)濟(jì)社會“十四五”良好開局。2021年，財(cái)政工作主要有以下特點(diǎn)：
（一）發(fā)揮財(cái)政職能，全力積蓄發(fā)展動能。充分發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，切實(shí)提升積極財(cái)政政策效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，努力推動全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。一是筑巢引鳳，著力建設(shè)發(fā)展平臺。統(tǒng)籌安排各類資金3億余元，支持產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略，全力推進(jìn)碧溪園區(qū)一期10萬平方米標(biāo)準(zhǔn)化廠房建設(shè)項(xiàng)目和園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。二是扶優(yōu)做強(qiáng)，不斷提升發(fā)展活力。發(fā)揮財(cái)政政策功能，積極落實(shí)各項(xiàng)惠企政策，大力優(yōu)化營商環(huán)境，綜合運(yùn)用減稅降費(fèi)、財(cái)政獎補(bǔ)、融資擔(dān)保、貸款貼息等政策工具“組合拳”，降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，支持企業(yè)加快發(fā)展，全年減稅降費(fèi)約1.2億元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6414萬元，撥付企業(yè)扶持資金約1.9億元。三是積極爭資，切實(shí)增強(qiáng)發(fā)展后勁。緊緊圍繞國家投資政策，出臺立項(xiàng)爭資工作方案，除固定基數(shù)外，全年向上爭取各類無償資金12.86億元，其中普惠性資金8.99億元，競爭性資金3.87億元；緊緊圍繞新增債券支持領(lǐng)域，積極謀劃包裝債券項(xiàng)目，加強(qiáng)溝通和對接，確保債券項(xiàng)目順利發(fā)行，2021年?duì)幦⌒略鰝Y金7.37億元，用于支持我市10余個重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。四是管好債務(wù)，營造良好發(fā)展環(huán)境。嚴(yán)格按照省財(cái)政核定的地方政府債務(wù)限額，加強(qiáng)債務(wù)余額管理，確保債務(wù)余額不突破地方政府債務(wù)限額。2021年，我市債務(wù)限額30.52億元，債務(wù)余額27.35億元；切實(shí)防范和化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，籌集資金約6億元用于償還地方政府債務(wù)到期本息，預(yù)計(jì)2021年政府債務(wù)率控制在風(fēng)險(xiǎn)提示標(biāo)準(zhǔn)之下，確保經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。
（二）狠抓收入征管，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。2021年，受疫情常態(tài)化、減稅降費(fèi)等雙重影響，立足市情，積極培植稅源，強(qiáng)化收入征管，努力實(shí)現(xiàn)市委、市政府確定的全年財(cái)稅目標(biāo)任務(wù)。一是精準(zhǔn)發(fā)力，完成收入預(yù)期。財(cái)政部門緊緊圍繞組織收入這一中心，認(rèn)真分析經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，把握財(cái)稅變化形勢，找準(zhǔn)抓收的著力點(diǎn)，出臺協(xié)稅護(hù)稅工作方案，不斷做大財(cái)政“蛋糕”。全市財(cái)政總收入完成12.19億元，較上年增長14.4%，全市一般公共預(yù)算收入完成6.9億元，較上年增長0.2%，剔除財(cái)政收入劃分體制影響，同口徑增長8.1%。二是多措并舉，確保應(yīng)收盡收。跟蹤服務(wù)重大工程建設(shè)項(xiàng)目，明確部門單位幫扶和征管責(zé)任，幫助企業(yè)及時(shí)解決存在的困難和問題，確保項(xiàng)目投資盡快轉(zhuǎn)化為稅收貢獻(xiàn)；加大做實(shí)國有資產(chǎn)力度，盤活各項(xiàng)賓招店面，做實(shí)茨坪新農(nóng)貿(mào)市場、撤并的五個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、天行集團(tuán)和紙業(yè)公司等國有資產(chǎn)；協(xié)同稅務(wù)部門加大綜合治稅力度，對工業(yè)稅源、房地產(chǎn)業(yè)稅源、總部經(jīng)濟(jì)稅源和重點(diǎn)工程項(xiàng)目實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控。三是培植稅源，夯實(shí)收入基礎(chǔ)。強(qiáng)化國資國企管理，提升國有資產(chǎn)績效，推動國企三年改革行動計(jì)劃；深入貫徹落實(shí)企業(yè)上市“映山紅行動”，扎實(shí)做好重點(diǎn)擬上市后備企業(yè)申報(bào)工作。
（三）加強(qiáng)民生保障，持續(xù)普惠發(fā)展成果。秉承“為民理財(cái)”宗旨要義，圍繞民生辦實(shí)事，使人民生活得到極大改善，教育、衛(wèi)生、就業(yè)等民生領(lǐng)域快速發(fā)展，社會保障能力不斷增強(qiáng)，全市人民的幸福感、獲得感、安全感不斷提高。一是筑牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格預(yù)算編制和約束，認(rèn)真貫徹落實(shí)過“緊日子”的決策部署和要求，把“三?！弊鳛樨?cái)政工作的重點(diǎn)，多措并舉強(qiáng)化政策落實(shí)，切實(shí)筑牢“三保底線”。2021年，安排三保支出9.29億元，已全部及時(shí)撥付到位。二是加大民生投入。堅(jiān)持民生導(dǎo)向，持續(xù)深入實(shí)施民生工程，推進(jìn)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，2021年投入教育、科技、文化傳媒、社保、衛(wèi)生健康、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水、交通、住房保障等民生領(lǐng)域類支出20.63億元，占一般公共預(yù)算支出的比重為80.3%；旅游中專順利搬遷，公共衛(wèi)生應(yīng)急體系、學(xué)前教育等改造工程有序推進(jìn)；籌措1.3億元為龍市片工口等改制企業(yè)職工繳納歷年欠繳社保資金；投入常態(tài)化疫情防控資金612.66萬元；安排失地農(nóng)民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)助1700萬元；發(fā)放低保、五保、臨時(shí)救助、殘疾人兩補(bǔ)等民生資金5682.78萬元。三是鞏固發(fā)展鄉(xiāng)村振興。全面落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，扎實(shí)做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，持續(xù)加大財(cái)政對“三農(nóng)”投入力度。2021年有效整合鄉(xiāng)村振興資金達(dá)1.75億元；爭取中央彩票公益金5000萬元用于打造鄉(xiāng)村振興示范區(qū)。四是提升公共服務(wù)水平。以全力爭創(chuàng)全國文明城市為抓手，不斷完善公共服務(wù)，堅(jiān)持精細(xì)化、網(wǎng)格化、人性化管理原則,籌集調(diào)度資金超過5億元，推進(jìn)下茅坪水庫、三環(huán)路、棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、污水管網(wǎng)建設(shè)等城市功能品質(zhì)提升工程。
（四）深入推進(jìn)改革，不斷提升理財(cái)水平。以“作示范、勇爭先”的目標(biāo)要求，爭創(chuàng)“第一等工作”的勇氣和信心，踔厲奮發(fā)、開拓進(jìn)取。一是全面推行績效管理。堅(jiān)持“花錢必問效”的理念，狠抓項(xiàng)目績效，大力推動財(cái)政資金支付與績效掛鉤，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金使用效益。2021年，著重開展了2020年度績效自評和再評價(jià)工作，開展整體支出自評部門102個，涉及資金12.7億元；開展項(xiàng)目（專項(xiàng)）支出自評163個、涉及金額5.5億元；開展財(cái)政支出重點(diǎn)績效再評價(jià)13個項(xiàng)目，涉及金額6.14億元。二是扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政系統(tǒng)改革。為實(shí)現(xiàn)“讓數(shù)據(jù)多跑腿、群眾少跑腿”的服務(wù)理念，2021年上線預(yù)算管理一體化、江西省政府采購電子賣場、投資評審業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)等平臺，實(shí)現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行、采購、評審等財(cái)政業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理。2021年，進(jìn)入公共資源交易中心政府采購預(yù)算金額24221.07萬元，中標(biāo)金額22635.87萬元，節(jié)約資金1585.2萬元，資金節(jié)約率6.54%；完成財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)算評審169個，送審金額17.26億元，評審金額15.41億元，審減金額1.94億元，綜合審減率11.24%；入駐江西省政府采購電子賣場供應(yīng)商數(shù)36家，上架商品1070件。三是加大資金盤活力度。大力盤活財(cái)政和部門存量資金，避免財(cái)政資金“沉睡”，2021年累計(jì)收回各類存量資金超過1億元，增強(qiáng)了財(cái)政的資金統(tǒng)籌能力。四是完善財(cái)政監(jiān)督體系。建立健全內(nèi)部控制制度，依托直達(dá)資金動態(tài)監(jiān)管系統(tǒng)，全程監(jiān)控重點(diǎn)民生直達(dá)資金的收支情況，定期對專項(xiàng)資金使用情況、政府采購領(lǐng)域開展專項(xiàng)檢查，2021年全市直達(dá)資金33085.52萬元，已撥付327821.58萬元，支付率達(dá)到98.9%；充分發(fā)揮財(cái)務(wù)核算中心監(jiān)督作用，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政內(nèi)部財(cái)務(wù)收支和財(cái)政資金撥付程序，不斷強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
過去一年所取得的成績，是市委、市政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督的結(jié)果，是全市人民齊心協(xié)力、共謀發(fā)展的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，財(cái)政發(fā)展也還存在政策性減收因素較多；受疫情影響，經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，收入增長后勁不足；財(cái)政剛性支出增長，收支矛盾不斷加大；資金監(jiān)管存在薄弱環(huán)節(jié)，資金使用績效還需進(jìn)一步提升等困難和問題。對此，我們將積極采取有效措施，努力加以解決。
三、2022年全市財(cái)政預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃關(guān)鍵之年。國內(nèi)外形勢依然復(fù)雜，不確定、不穩(wěn)定性因素仍然較多，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢仍然嚴(yán)峻，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，市財(cái)政將繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的總基調(diào)，圍繞預(yù)定目標(biāo)，著力壯大財(cái)政實(shí)力，服務(wù)全山經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。
2022年全市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，按照黨中央、國務(wù)院和省、吉安市及市委、市政府的決策部署，嚴(yán)格落實(shí)《中華人民共和國預(yù)算法》、《中華人民共和國預(yù)算法實(shí)施條例》和國務(wù)院《進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，統(tǒng)籌調(diào)度財(cái)政資金，更加注重保障重大項(xiàng)目重點(diǎn)工作,保證財(cái)政支出強(qiáng)度，更加注重優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，硬化預(yù)算約束，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，有效盤活存量資金，逐步構(gòu)建全過程預(yù)算績效管理體系，提高資金使用效益，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，有序化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，持續(xù)改善民生，推動高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和2022年全市國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃，2022年全市財(cái)政總收入預(yù)期13.66億元，比上年增長12%。一般公共預(yù)算收入計(jì)劃安排7.6億元，比上年增長10%；一般公共預(yù)算收入76000萬元，加上級補(bǔ)助收入98877萬元、門票收入調(diào)入7600萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)3548萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1.2億元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入11421萬元，土地調(diào)入收入45149萬元，其他資金調(diào)入32205萬元，我市一般公共預(yù)算總收入規(guī)模為286800萬元，減上解上級支出6000萬元，一般債務(wù)還本支出11421萬元，我市可安排一般公共預(yù)算支出269379萬元。
1、2022年一般公共預(yù)算收入項(xiàng)目安排情況。
稅收收入45700萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)（下同）增長23.1%，其中：增值稅20000萬元，增長36.1%；企業(yè)所得稅和個人所得稅9110萬元，增長4.4%；耕地占用稅和契稅3860萬元，增長14.4%；城建稅、土地增值稅等其它稅收12730萬元，增長23.1%。
非稅收入30300萬元，下降5%，其中：規(guī)費(fèi)和罰沒收入25700萬元，下降6.2%；專項(xiàng)收入1800萬元，增長4.5%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入2500萬元，下降3%；政府住房基金收入300萬元，增長50.8%。
2、2022年一般公共預(yù)算支出項(xiàng)目安排情況。
一般公共預(yù)算支出安排269379萬元，較2021年預(yù)算調(diào)整數(shù)251386萬元（下同）增長7.2%。按功能分類，一般公共服務(wù)26043萬元，增長25.9%；國防783萬元，增長92.4%；公共安全11620萬元，增長22.3%；教育51720萬元，下降5.6%；科學(xué)技術(shù)7572萬元，增長6.4%；文化旅游體育與傳媒9957萬元，增長42.7%；社會保障和就業(yè)41335萬元，增長0.3%；衛(wèi)生健康20691萬元，下降7.9%；節(jié)能環(huán)保15811萬元，增長21.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)16644萬元，下降23%；農(nóng)林水事務(wù)29261萬元，增長2.1%；交通運(yùn)輸5211萬元，下降25.2%；資源勘探信息等事務(wù)6958萬元，增長50.4%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)720萬元，增長57.9%；金融支出65萬元，增長195.5%；自然資源海洋氣象等事務(wù)806萬元，增長23.2%；住房保障支出7975萬元，增長41.9%；糧食物資儲備740萬元，增長199.6%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3927萬元，增長52.4%；債務(wù)付息支出5058萬元，增長39.1%；其它支出1483萬元；總預(yù)備費(fèi)5000萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況。
2022年全市政府性基金預(yù)算收入預(yù)期85724萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長309.2%。主要收入項(xiàng)目是：土地出讓金收入75000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入205萬元，彩票公益金收入120萬元，污水處理費(fèi)收入362萬元，其他政府性基金收入10037萬元。政府性基金預(yù)算收入85724萬元，加上年結(jié)余20458萬元，再融資債券收入200萬元，上級專項(xiàng)資金518萬元，全市政府性基金預(yù)算收入總規(guī)模106900萬元，減上解支出1520萬元，調(diào)出資金45149萬元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出8211萬元，全市政府性基金預(yù)算支出安排52020萬元，比2021年預(yù)算調(diào)整數(shù)94466萬元下降44.9%，主要是預(yù)算安排2022年新增地方政府專項(xiàng)債券支出較2021年預(yù)算調(diào)整數(shù)減少56779萬元。主要支出項(xiàng)目是: 土地出讓金支出16184萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出456萬元，彩票公益金支出3528萬元，污水處理費(fèi)支出909萬元，旅游發(fā)展基金支出569萬元、大中型水庫移民后期扶持基金支出1337萬元、小型水庫移民扶助基金支出19萬元、債務(wù)付息支出6000萬元、其他支出23018萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支安排情況。
根據(jù)《江西省財(cái)政廳關(guān)于做好2022年全省國有資本經(jīng)營預(yù)算編制工作的通知》（贛財(cái)資〔2021〕19號）規(guī)定，2022年國有資本受益收取比例為：壟斷企業(yè)20%、資源類企業(yè)17%、其他企業(yè)12%。2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1540萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長305.3%，具體如下：井岡山旅游發(fā)展股份有限公司15萬元,井岡山旅游發(fā)展總公司20萬元,井岡山企業(yè)集團(tuán)15萬元,井岡山市文化創(chuàng)意有限公司50萬元,井岡山市砂石公司600萬元,井岡山市工業(yè)園投資開發(fā)有限公司20萬元,井岡山市城投控股集團(tuán)有限公司100萬元,井岡山學(xué)府對外合作管理服務(wù)有限公司30萬元,井岡山市中小企業(yè)擔(dān)保中心70萬元，井岡山市房地產(chǎn)綜合開發(fā)公司529萬元，供銷社下屬企業(yè)91萬元。
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1540萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)173萬元，收入總規(guī)模1713萬元，2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1713萬元，比2021年預(yù)算調(diào)整數(shù)735萬元增長133.1%，主要是本級收入增加相應(yīng)增加支出；主要用于改制企業(yè)人員經(jīng)費(fèi)、剩余資產(chǎn)管理費(fèi)用，國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況。
根據(jù)社會保障部門提供的社會保險(xiǎn)基金收支情況，2022年我市各項(xiàng)社會保險(xiǎn)基金收支安排情況為：
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金和職業(yè)年金。上年滾存結(jié)余2202萬元。2022年預(yù)算收入18491萬元，預(yù)算支出18292萬元，滾存結(jié)余2401萬元。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。上年滾存結(jié)余17162萬元。2022年預(yù)算收入6457萬元，預(yù)算支出4014萬元，滾存結(jié)余19605萬元。
失業(yè)保險(xiǎn)基金、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金和工傷保險(xiǎn)基金，因?qū)嵭猩霞壗y(tǒng)收統(tǒng)支，其預(yù)算數(shù)全部反映在上級，不在本級反映。
四、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，按照“穩(wěn)住、進(jìn)好、調(diào)優(yōu)”原則要求，更加堅(jiān)定工作信心，發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，努力完成全年預(yù)算任務(wù)。
（一）堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。一是落實(shí)財(cái)稅聯(lián)動機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)稅護(hù)稅工作，保障財(cái)政收入增長符合預(yù)期；積極向上爭資，全力爭取各類無償性資金和新增債券轉(zhuǎn)貸資金，保障重點(diǎn)工作重大項(xiàng)目順利推進(jìn)，充分發(fā)揮重大項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的關(guān)鍵性、引領(lǐng)性和支撐性作用，拉動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。二是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)力可持續(xù)的前提下，分好財(cái)政蛋糕，重點(diǎn)加強(qiáng)基礎(chǔ)性、普惠性、兜底性民生保障建設(shè)，預(yù)算安排資金超3億元，用于支持改善提升民生需求。三是優(yōu)化結(jié)構(gòu)、精準(zhǔn)支出。準(zhǔn)確把握每一階段重點(diǎn)工作，動態(tài)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理配置有限的財(cái)政資源，繼續(xù)籌集鄉(xiāng)村振興銜接資金1.75億元，增加對教育、環(huán)保和住房保障、社會保障等方面資金投入，集中財(cái)力補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)。四是加強(qiáng)庫款管理，及時(shí)與上級溝通匯報(bào)對賬，及時(shí)入庫各類資金，科學(xué)調(diào)度財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（二）堅(jiān)持科學(xué)管理，提升資金效能。一是將艱苦奮斗、勤儉節(jié)約貫穿財(cái)政工作全過程各方面，銘記于心、付諸于行，把牢預(yù)算管理、資產(chǎn)配置、政府采購等關(guān)口，當(dāng)好“鐵公雞”、打好“鐵算盤”，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制。二是統(tǒng)籌發(fā)展安全，堅(jiān)決防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。在制定政策、安排支出、舉借債務(wù)時(shí)，確保與財(cái)力相適應(yīng)；堅(jiān)決維護(hù)財(cái)政安全，強(qiáng)化對相關(guān)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)跟蹤評估和應(yīng)對，防止重大風(fēng)險(xiǎn)問題。三是將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過程，樹立花錢必問效、無效必問責(zé)的理念，更加注重結(jié)果導(dǎo)向、強(qiáng)調(diào)成本效益、硬化責(zé)任約束，把寶貴的財(cái)政資金用好、用在刀刃上。
（三）堅(jiān)持改革攻堅(jiān)，增強(qiáng)發(fā)展動力。一是加強(qiáng)財(cái)政投入，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。全年預(yù)計(jì)籌集工業(yè)、農(nóng)業(yè)、旅游業(yè)等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金超10億元，支持加快推進(jìn)碧溪園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房和路網(wǎng)、污水管網(wǎng)等工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和茶竹果富民產(chǎn)業(yè)等鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)，井岡夜游等旅游項(xiàng)目建設(shè)，積極扶持相關(guān)企業(yè)加快發(fā)展，著力推進(jìn)企業(yè)上市工作。二是優(yōu)化資產(chǎn)管理。持續(xù)夯實(shí)國有資產(chǎn)管理基礎(chǔ)，進(jìn)一步規(guī)范國有資產(chǎn)經(jīng)營、處置管理程序，明晰國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)，有效提升國有資產(chǎn)底數(shù)質(zhì)量，做大做強(qiáng)做優(yōu)城控集團(tuán)，增強(qiáng)國有資產(chǎn)“造血”和“輸血”能力。三是推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。聚焦城市功能品質(zhì)提升，全力推進(jìn)老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、紅星城區(qū)路網(wǎng)改造等項(xiàng)目和全要素網(wǎng)格治理工作，有效整治“臟亂差”等城市問題，提升城市管理水平；聚焦鄉(xiāng)村人居環(huán)境，深入實(shí)施農(nóng)村人居環(huán)境整治六大專項(xiàng)提升行動，統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)供水一體化、農(nóng)村污水治理、廁所革命、美麗鄉(xiāng)村等項(xiàng)目建設(shè)，奮力打造新時(shí)代“五美”鄉(xiāng)村。
（四）堅(jiān)持依法理財(cái)、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。一是運(yùn)用法治思維和法治方式推進(jìn)工作，把抓好財(cái)政法律法規(guī)執(zhí)行擺在突出位置，依法全面履行財(cái)政職能，不越位不缺位，提高財(cái)政治理能力。二是盡快補(bǔ)齊制度短板，進(jìn)一步完善財(cái)政資金撥付辦法等制度性文件，建立健全預(yù)算信息披露制度，推進(jìn)預(yù)算信息公開工作。三是對違規(guī)違紀(jì)問題徹查清楚，提高震懾力，堅(jiān)決維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，決不能讓財(cái)經(jīng)紀(jì)律成為“稻草人”。四是打造過硬素質(zhì)隊(duì)伍。以黨建引領(lǐng)、統(tǒng)籌推進(jìn)，把黨建工作向助推發(fā)展、組織收入、民生保障等各項(xiàng)業(yè)務(wù)延伸，使財(cái)政各項(xiàng)工作統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)。
各位代表，今年財(cái)政發(fā)展的目標(biāo)和方向已經(jīng)明確，新的一年財(cái)政工作任務(wù)艱巨而光榮，我們將大力弘揚(yáng)跨越時(shí)空的井岡山精神，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會的監(jiān)督下，以實(shí)現(xiàn)革命老區(qū)共同富裕示范區(qū)目標(biāo)為工作統(tǒng)領(lǐng)，努力完成2022年財(cái)政各項(xiàng)工作，奮力續(xù)寫財(cái)政工作新篇！
