（江西?。┘彩屑輩^(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于吉安市吉州區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
----2022年2月12日在吉安市吉州區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 馬 亮
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年,是實(shí)施“十四五”規(guī)劃開局之年。全區(qū)財(cái)政工作在區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞“提升中心城區(qū)首位度，打造吉泰走廊核心區(qū)”戰(zhàn)略，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，聚焦“五個(gè)作示范、四個(gè)勇爭(zhēng)先”目標(biāo)要求,著力“建設(shè)四區(qū)，提升三力”總體部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，開啟了富裕文明美麗和諧幸福現(xiàn)代化吉州新篇章。2021年全區(qū)財(cái)政運(yùn)行保持平穩(wěn)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)重點(diǎn)財(cái)稅指標(biāo)呈現(xiàn)爭(zhēng)先進(jìn)位良好態(tài)勢(shì)，圓滿完成了年初區(qū)人大批準(zhǔn)的財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。
一 、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成113634萬元，比上年決算數(shù)增加1017萬元，同比增長(zhǎng)0.9%,完成調(diào)整預(yù)算（區(qū)六屆人大常委會(huì)第三次會(huì)議通過的調(diào)整預(yù)算，下同）的100.4%。一般公共預(yù)算收入加上劃中央收入及上劃省級(jí)收入，全區(qū)財(cái)政總收入完成215145萬元，比上年決算數(shù)增加19107萬元，增長(zhǎng)9.7%，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%。一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：
稅收收入完成76563萬元，比上年決算數(shù)增加3775萬元，增長(zhǎng)5.2%，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%。其中：增值稅33%部分37682萬元，下降13.9%，完成99.7%（主要是受省與市縣收入劃分改革影響，地方留成由43%降至33%）；企業(yè)所得稅28%部分7991萬元，完成99.9%；個(gè)人所得稅28%部分2857萬元，完成101%；城市維護(hù)建設(shè)稅7684萬元，完成99.8%；五個(gè)共享稅9218萬元，完成100.2%；車船稅4052萬元，完成98.8%；環(huán)境保護(hù)稅54萬元，完成108.8%；契稅7000萬元。
非稅收入完成37072萬元，比上年決算數(shù)減少2758萬元，下降6.9%，完成調(diào)整預(yù)算的101.6%。其中：行政性收費(fèi)及罰沒收入17152萬元，完成107.2%；專項(xiàng)收入完成3905萬元，完成100.1%；國(guó)有資源有償使用收入完成9334萬元，完成93.3%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入2460萬元，政府住房基金收入525萬元，其他收入完成280萬元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成368886萬元，比上年決算數(shù)減少14144萬元(主要是醫(yī)保上劃，改為市級(jí)統(tǒng)籌)，下降3.7 %，完成調(diào)整預(yù)算的100.7%。一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：
一般公共服務(wù)支出35121萬元，完成調(diào)整預(yù)算的103.8%；
國(guó)防支出312萬元，完成調(diào)整預(yù)算的75.2%;
公共安全支出8756萬元，完成調(diào)整預(yù)算的117%；
教育支出72130萬元，完成調(diào)整預(yù)算的85%；
科學(xué)技術(shù)支出11625萬元，完成調(diào)整預(yù)算的318%；
文化旅游體育與傳媒支出2701萬元，完成調(diào)整預(yù)算的116%；
社會(huì)保障和就業(yè)支出38133萬元，完成調(diào)整預(yù)算的113%；
衛(wèi)生健康支出17252萬元，完成調(diào)整預(yù)算的72.4%；
節(jié)能環(huán)保支出1588萬元，完成調(diào)整預(yù)算的128%；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出81443萬元，完成調(diào)整預(yù)算的120%；
農(nóng)林水支出26209萬元，完成調(diào)整預(yù)算的104.7%；
交通運(yùn)輸支出3530萬元，完成調(diào)整預(yù)算的174%；
住房保障支出21955萬元，完成調(diào)整預(yù)算的80%；
工業(yè)商業(yè)金融等事務(wù)支出41667萬元，完成調(diào)整預(yù)算的95%；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2950萬元，完成調(diào)整預(yù)算的118%;
債務(wù)還本付息等支出3067萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%；
其他支出447萬元，完成調(diào)整預(yù)算的13%。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金收入17701萬元（其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入17576萬元），完成調(diào)整預(yù)算的124.5%，比上年決算數(shù)減少7343萬元，下降29.3%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入88334萬元，上年結(jié)余收入3009萬元，調(diào)入資金2213萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入73929萬元，減去上解上級(jí)支出347萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算49588萬元，當(dāng)年政府性基金可用財(cái)力為135251萬元。
2021年全區(qū)政府性基金支出77855萬元，完成調(diào)整預(yù)算的57%，比上年減少17729萬元，下降18.5%。主要項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：城鄉(xiāng)社區(qū)支出52310萬元，彩票公益金支出1002萬元，其他政府性基金支出22893萬元，債務(wù)還本支出1650萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年57396萬元，基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入33148萬元，比上年執(zhí)行數(shù)下降50.32 %，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入18865萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入13174萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)基金收入1109萬元；全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出27025萬元，下降64.29%。下降因素一是2021年起職工醫(yī)保、居民醫(yī)保由市級(jí)統(tǒng)籌；二是2021年四季度起失業(yè)保險(xiǎn)由市級(jí)統(tǒng)籌，均不在區(qū)本級(jí)體現(xiàn)。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入21萬元，其中：上年結(jié)余收入21萬元。
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出21萬元，其中：調(diào)入一般公共預(yù)算收入21萬元，收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
截止2021年底，經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額為9.76億元，包括：一般性債務(wù)限額2.37億元，專項(xiàng)債務(wù)限額7.39億元。截至2021年底，本級(jí)政府轉(zhuǎn)貸債務(wù)余額28.2億元，其中一般性債務(wù)余額11.16億元，專項(xiàng)債務(wù)余額17.04億元。
（六）一般公共預(yù)算財(cái)力及平衡情況
按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，2021年可用財(cái)力情況是：地方財(cái)政收入113634萬元，稅收返還26412萬元，所得稅基數(shù)返還664萬元，工資性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助7139元，稅改轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助863萬元，各項(xiàng)結(jié)算補(bǔ)助32011萬元，上級(jí)財(cái)政專項(xiàng)追加76218萬元，調(diào)入資金89633萬元，地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入29739萬元，上年滾存結(jié)余收入29684萬元，以上合計(jì)為405997萬元。減去定額上解1208萬元，共享稅上解28萬元，其他各項(xiàng)結(jié)算上解13746萬元，當(dāng)年可用財(cái)力為391015萬元。減去財(cái)政總支出368886萬元，國(guó)債還本支出6153萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出15976萬元，當(dāng)年財(cái)政收支平衡。
各位代表，以上是預(yù)算執(zhí)行數(shù)，待年度決算編成和市財(cái)政批復(fù)決算后還會(huì)有所變動(dòng)，屆時(shí)再向區(qū)人大報(bào)告。
二、財(cái)政預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)
2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算總體較好，財(cái)政收支平衡，較好地完成了全年預(yù)算任務(wù)。財(cái)政工作也取得了新的成效，并呈現(xiàn)以下幾個(gè)方面的特點(diǎn)，主要體現(xiàn)為“五個(gè)提升”。
（一）財(cái)政收入爬坡過坎，收入總量穩(wěn)步提升。面對(duì)新冠疫情“外防輸入、內(nèi)防反彈”的嚴(yán)峻形勢(shì)，全區(qū)財(cái)稅部門主動(dòng)作為，敢于擔(dān)當(dāng)，緊緊圍繞年初既定工作目標(biāo)任務(wù)，強(qiáng)化爭(zhēng)先進(jìn)位意識(shí)，加大協(xié)調(diào)力度，制定增收措施，挖掘增收潛力，開源節(jié)流，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。2021年，全區(qū)財(cái)政總收入完成215145萬元，同比增長(zhǎng)9.7%，財(cái)政總收入首次邁上20億元大關(guān)。受大宗商品價(jià)格持續(xù)上漲影響，宏瑞興、新贛江藥業(yè)等重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)稅收大幅增長(zhǎng)。同時(shí)，全區(qū)上下充分利用區(qū)位優(yōu)勢(shì)及財(cái)稅政策引導(dǎo)作用，加大對(duì)總部經(jīng)濟(jì)的宣傳和招引力度，想方設(shè)法引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)企業(yè)并在我區(qū)實(shí)現(xiàn)稅收7.6億元。
（二）依法依規(guī)強(qiáng)化征管，財(cái)稅質(zhì)量穩(wěn)步提升。在全面實(shí)施減稅降費(fèi)的大背景下，全區(qū)財(cái)稅部門積極應(yīng)對(duì)、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，強(qiáng)化依法治稅，認(rèn)真落實(shí)聯(lián)合控稅機(jī)制，進(jìn)一步完善稅收征管模式，堅(jiān)持征收與清欠并舉，抓大與抓小并重。在對(duì)重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源大戶監(jiān)管的同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)零散稅收的征收管理，確保了稅收應(yīng)收盡收；調(diào)度區(qū)內(nèi)保險(xiǎn)企業(yè)車船稅收繳，實(shí)現(xiàn)了車船稅恢復(fù)性增長(zhǎng)，全年車船稅完成4052萬元；狠抓工業(yè)稅源，貫徹落實(shí)關(guān)于推動(dòng)2021年全區(qū)工業(yè)高質(zhì)量跨越式可持續(xù)發(fā)展的政策措施，并下達(dá)產(chǎn)業(yè)平臺(tái)稅收任務(wù)，多渠道、多方式增加工業(yè)稅收，全年工業(yè)稅收共完成27051萬元，同比增長(zhǎng)11.7%，進(jìn)一步做大了工業(yè)稅收總量，提高了一般公共預(yù)算收入總量和質(zhì)量。2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成113634萬元，同比增長(zhǎng)0.9%,增幅在全市十三個(gè)縣區(qū)中列第9位。地方稅收收入完成76562萬元，同比增長(zhǎng)5.2%，增幅在全市列第5位。地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為67.4%，占比增加值提高2.8%，增加值列全市第3位，財(cái)稅質(zhì)量總體保持進(jìn)位爭(zhēng)先的良好勢(shì)頭。
（三）統(tǒng)籌資金加大投入，保障水平穩(wěn)步提升。按照“?；?、兜底線、促公平、可持續(xù)”要求，牢固樹立“過緊日子”思想，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，切實(shí)做到“以穩(wěn)促?！?。全力支持疫情防控。2021年全區(qū)預(yù)算安排疫情防控資金1000萬元，重點(diǎn)用于疫情防控應(yīng)急處置、藥品、物資儲(chǔ)備等經(jīng)費(fèi)支出。全力支持基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力與水平整體提升，衛(wèi)生健康支出17252萬元。全力支持鄉(xiāng)村振興。鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)同鄉(xiāng)村振興有效銜接，2021年財(cái)政統(tǒng)籌銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金4262萬元，比上年增長(zhǎng)13%，其中：中央資金1920萬元、省級(jí)資金901萬元、市級(jí)資金630萬元、區(qū)級(jí)資金811萬元。持續(xù)加大教育投入。全年共安排教育支出72130萬元，用于落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育保障機(jī)制及新建改建公立幼兒園，韶山路小學(xué)、新村小學(xué)、吉安三中、未成年人學(xué)校、城北八中分校等義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)，學(xué)前教育到高中教育生均撥款制度實(shí)現(xiàn)全覆蓋，持續(xù)推動(dòng)吉州教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。完善和優(yōu)化財(cái)政保障機(jī)制，持續(xù)加大節(jié)能環(huán)保領(lǐng)域支出，共投入生態(tài)環(huán)境保護(hù)與治理資金1588萬元，增長(zhǎng)128%。防范和化解政府債務(wù)。完善政府性債務(wù)管理，探索防范金融風(fēng)險(xiǎn)、控制和化解政府性債務(wù)的新思路，遏制了隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。2021年，我區(qū)新增地方政府債券資金9.76億元，其中：一般債券資金2.37億元，專項(xiàng)債券資金7.39億元。通過安排年度預(yù)算資金、盤活財(cái)政存量資金等方式償還化解隱性債務(wù)本息4.359億元，保持了政府債務(wù)綠色等級(jí)，政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
（四）深入推進(jìn)財(cái)稅改革，管理效能穩(wěn)步提升。實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。全面實(shí)施績(jī)效管理，績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金和預(yù)算單位全覆蓋。開展了10個(gè)部門整體支出和18個(gè)項(xiàng)目績(jī)效再評(píng)價(jià)，并及時(shí)向區(qū)人大、區(qū)政府報(bào)送重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)情況和結(jié)果。深化零基預(yù)算改革。依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，在全區(qū)所有部門單位全面實(shí)行零基預(yù)算，科學(xué)、精細(xì)編制2022年部門預(yù)算，著力解決部門之間經(jīng)費(fèi)不平衡、支出進(jìn)度慢、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)大、資金績(jī)效不高等問題。強(qiáng)化政府采購(gòu)改革。在全市率先推行非公開招標(biāo)全流程電子化采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)了政府采購(gòu)“文件無紙化、標(biāo)書在線傳、系統(tǒng)輔助評(píng)、過程全留痕”全生命周期網(wǎng)上辦理。在全市率先實(shí)現(xiàn)開評(píng)標(biāo)不審核“原件”、不接收紙質(zhì)材料，投標(biāo)人不到現(xiàn)場(chǎng)的“三不”開標(biāo)。全面實(shí)施政府采購(gòu)意向公開工作，提高了政府采購(gòu)?fù)该鞫?，進(jìn)一步優(yōu)化了政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。推進(jìn)普惠金融改革。加快建設(shè)普惠金融服務(wù)站，農(nóng)商行吉州支行在我區(qū)共建成普惠金融服務(wù)站52個(gè)，使金融服務(wù)真正走到社區(qū)群眾的“家門口”，重點(diǎn)打造的螺子山社區(qū)普惠金融服務(wù)站，被列為全省普惠金融改革試驗(yàn)區(qū)現(xiàn)場(chǎng)推進(jìn)會(huì)參觀點(diǎn)。推進(jìn)投融資改革。推動(dòng)鑫石陽(yáng)投融資平臺(tái)實(shí)體化、市場(chǎng)化，公司資產(chǎn)總規(guī)模從原有的2億元躍升至73億元，凈資產(chǎn)從1億元躍升至58億元，完成企業(yè)信用AA評(píng)級(jí)，極大地提升了公司的投融資能力，為下一步發(fā)債奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（五）完善財(cái)政資金監(jiān)管，資金績(jī)效有力提升。開展系列專項(xiàng)監(jiān)督檢查。開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查，自查面達(dá)到了100%全覆蓋；積極參與市財(cái)政組織的“小金庫(kù)”重點(diǎn)交叉檢查；開展貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律專項(xiàng)檢查、政府采購(gòu)執(zhí)行情況檢查和區(qū)直政府投融資平臺(tái)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查。對(duì)行政事業(yè)單位、政府投融資平臺(tái)、代理記賬機(jī)構(gòu)進(jìn)行了全面檢查；開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）暫借款清理，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）歷年對(duì)外借款情況進(jìn)行清理，督促鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）將對(duì)外借款及時(shí)收回。強(qiáng)化投資評(píng)審工作。完成工程預(yù)算和招標(biāo)控制價(jià)評(píng)審301項(xiàng)，評(píng)審金額13.49億元，審減金額2.23億元，審減率達(dá)16.53%。持續(xù)盤活財(cái)政存量資金。根據(jù)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)及會(huì)計(jì)核算方式由權(quán)責(zé)發(fā)生制改變?yōu)槭崭秾?shí)現(xiàn)制要求，收回歷年國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金1.4億元，統(tǒng)籌用于急需資金的各類民生重點(diǎn)工程。在深化財(cái)政資金監(jiān)管的同時(shí)，積極開展處非維穩(wěn)工作。緊盯金融信貸及處非積案，積極協(xié)調(diào)處理國(guó)商系、薪火投等非法集資案件。共收到非法集資相關(guān)信訪件52件，主動(dòng)約談集資參與人20余次，接訪集資參與人上訪79次，人數(shù)600余人，有力維護(hù)了全區(qū)社會(huì)大局穩(wěn)定。
各位代表，2021年全區(qū)財(cái)政收支總體平穩(wěn)健康運(yùn)行，是區(qū)委統(tǒng)攬全局、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督和悉心指導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督和積極幫助的結(jié)果，是全區(qū)人民攻堅(jiān)克難、奮發(fā)努力的結(jié)果，成績(jī)來之不易。同時(shí)我們也清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政預(yù)算執(zhí)行中依然存在著一些突出矛盾和問題。主要表現(xiàn)在：積極的財(cái)政政策持續(xù)推進(jìn)，減稅降費(fèi)帶來的持續(xù)性減收，財(cái)源結(jié)構(gòu)仍然不合理，缺乏支柱稅源，財(cái)政收支平衡壓力巨大等。針對(duì)以上問題，我們將予以高度重視，系統(tǒng)分析，通過深化改革、完善體制機(jī)制等來加以解決。在此，懇請(qǐng)各位代表、委員一如既往地給予支持指導(dǎo)?！ ?span style="display:none">資料庫(kù)_模版下載_模版下載
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，全面落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，全面落實(shí)中央、省委、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神以及省、市、區(qū)黨代會(huì)各項(xiàng)工作安排，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭，穩(wěn)中求進(jìn)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，重點(diǎn)圍繞聚焦“一個(gè)奮斗目標(biāo)”、主攻“兩個(gè)一號(hào)工程”、抓實(shí)“四張工作清單”、力爭(zhēng)“六個(gè)創(chuàng)新培增”工作思路和目標(biāo)要求，深入推進(jìn)“營(yíng)商環(huán)境大提升年”行動(dòng)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，奮力提升中心城區(qū)首位度，打造吉泰走廊核心區(qū)，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生，著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，增強(qiáng)重大目標(biāo)任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，提高支出精準(zhǔn)性有效性；加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，堅(jiān)定不移推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開。
按照上述指導(dǎo)思想和2022年全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，財(cái)政預(yù)算編制的原則是：公共財(cái)政、綜合預(yù)算、零基預(yù)算、績(jī)效預(yù)算、依法理財(cái)、收支平衡原則，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的完整性和準(zhǔn)確性。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
2022年全區(qū)財(cái)政總收入預(yù)算安排23.5億元，一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成12.1億元，分別比2021年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)9.2%和6.5%，一般公共預(yù)算收入的主要項(xiàng)目安排情況是：
稅收收入89000萬元，其中：增值稅35%部分43300萬元，企業(yè)所得稅28%部分9200萬元，個(gè)人所得稅28%部分3500萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅9100萬元，其他稅收收入23900萬元；非稅收入32000萬元，其中：行政性收費(fèi)及罰沒收入17350萬元，國(guó)有資源有償使用收入7000萬元，專項(xiàng)收入4250萬元，其他非稅收入3400萬元。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入121000萬元，加上：稅收返還補(bǔ)助26412萬元（其中2019年稅收基數(shù)返還9467萬元）、加轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助20642萬元、所得稅基數(shù)補(bǔ)助664萬元，加稅改轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助863萬元、工資性補(bǔ)助7139萬元、其他結(jié)算補(bǔ)助10442萬元、調(diào)入資金19500萬元，減去：定額上解1208萬元、共享稅上解28萬元、其他上解13566萬元，全年區(qū)本級(jí)預(yù)算可用財(cái)力共計(jì)為191860萬元，再加上級(jí)財(cái)政提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付資金19973萬元，全年預(yù)算可用財(cái)力總計(jì)211833萬元。全區(qū)預(yù)算支出安排211821萬元，預(yù)算收支平衡。主要支出項(xiàng)目的安排情況是：
一般公共服務(wù)支出23586萬元；國(guó)防支出299萬元；公共安全支出2540萬元；教育支出52600萬元；科學(xué)技術(shù)支出3082萬元；文化旅游體育與傳媒支出1665萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出23620萬元；衛(wèi)生健康支出22495萬元；節(jié)能環(huán)保支出264萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17094萬元；農(nóng)林水支出18482萬元；交通運(yùn)輸支出1172萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出5567萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出231萬元；自然資源海洋氣象等支出28萬元；住房保障支出4067萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出374萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1934萬元；債務(wù)還本付息支出3000萬元；其他支出29121萬元；預(yù)備費(fèi)600萬元。
（二）政府性基金預(yù)算收支安排情況
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入112000萬元，主要是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入37000萬元，市級(jí)清算規(guī)劃區(qū)內(nèi)土地使用權(quán)出讓金收入調(diào)入資金75000萬元。
2022年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出安排112000萬元。其中：鄉(xiāng)村及社區(qū)支出245萬元，土地開發(fā)及城建支出111755萬元，調(diào)出資金19500萬元，政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入32575萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)下降1.73%，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入15992萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入15209萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)基金收入1374萬元；
2022年全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出28013萬元，比2021年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)3.66%；本年收支結(jié)余4562萬元，年末滾存結(jié)余32947萬元，增長(zhǎng)主要因素為人均基本養(yǎng)老待遇增長(zhǎng)。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2022年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算0萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)暫無收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)相關(guān)支出納入一般公共預(yù)算管理。
三、穩(wěn)字當(dāng)頭、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，全面完成2022年收支任務(wù)
2022年是黨的二十大召開之年，做好今年財(cái)政工作意義重大、責(zé)任重大。全區(qū)財(cái)政工作將緊緊圍繞“提升中心城區(qū)首位度，打造吉泰走廊核心區(qū)”戰(zhàn)略，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，進(jìn)一步堅(jiān)定信心，堅(jiān)持“穩(wěn)”字優(yōu)先，穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)定不移推進(jìn)財(cái)政工作高質(zhì)量發(fā)展，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）落實(shí)積極的財(cái)政政策，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。2022年，黨中央、國(guó)務(wù)院將實(shí)施更大規(guī)模減稅降費(fèi)。在當(dāng)前市場(chǎng)主體最困難的時(shí)候，充分發(fā)揮積極的財(cái)政政策效應(yīng)，“搭把手、拉一把”，讓更多企業(yè)特別是中小微企業(yè)活下去、留下來、發(fā)展好。加強(qiáng)協(xié)同，暢通渠道、簡(jiǎn)化流程、提升速度，實(shí)實(shí)在在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，為穩(wěn)固稅源，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，提升可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。二是圍繞“項(xiàng)目清單”抓落實(shí)。緊緊圍繞全區(qū)重大項(xiàng)目清單，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，加大資金投入力度，集中財(cái)力保障支持重點(diǎn)領(lǐng)域、重大項(xiàng)目資金需求，確保區(qū)委區(qū)政府重大決策部署落到實(shí)處。三是堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，千方百計(jì)推動(dòng)工業(yè)稅收增長(zhǎng)。充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì)，聚焦“1+2+N”產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，抓好工業(yè)項(xiàng)目尤其是電子信息首位產(chǎn)業(yè)的招引，推進(jìn)技改項(xiàng)目的實(shí)施、在建項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)，多渠道招引一批種子企業(yè)、龍頭項(xiàng)目、補(bǔ)鏈項(xiàng)目，切實(shí)推動(dòng)我區(qū)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，保障工業(yè)稅收量質(zhì)齊升。四是密切關(guān)注中央、省級(jí)政策動(dòng)態(tài)。緊盯“兩新一重”和國(guó)家支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，用足用好專項(xiàng)債券政策，精心組織謀劃、儲(chǔ)備、實(shí)施一批重大項(xiàng)目，切實(shí)發(fā)揮專項(xiàng)債的投資帶動(dòng)作用。2022年我區(qū)擬申報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目31個(gè)，申報(bào)金額41.6億元，一般債券項(xiàng)目14個(gè)，申報(bào)金額8.4億元。密切關(guān)注長(zhǎng)江、贛江流域發(fā)展政策，爭(zhēng)取更大的政策和資金支持。
（二）堅(jiān)持政府過緊日子，兜牢兜實(shí)“三保”底線。嚴(yán)格落實(shí)政府過“緊日子”、老百姓過“好日子”的要求，打好“鐵算盤”，嚴(yán)格控制一般性支出，持續(xù)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)，確保一般性支出只減不增?？茖W(xué)核定預(yù)算，對(duì)非重點(diǎn)、非剛性的項(xiàng)目按照從嚴(yán)從緊的原則進(jìn)行壓減。強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)，壓實(shí)部門主體責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行“節(jié)儉辦事、內(nèi)部統(tǒng)籌、嚴(yán)控追加、加快進(jìn)度”的預(yù)算管理要求。持續(xù)盤活存量資金，加大對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，重點(diǎn)清理項(xiàng)目已實(shí)施完畢但仍結(jié)余在單位的專項(xiàng)資金，減少資金沉淀，切實(shí)盤活存量資金，提高資金使用效率。
（三）強(qiáng)化基本民生保障，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。全力保障支持鄉(xiāng)村振興。落實(shí)“四不摘”要求，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，重點(diǎn)向鄉(xiāng)村振興底子薄弱的鎮(zhèn)村傾斜；加強(qiáng)對(duì)扶貧項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督，支持有條件的鎮(zhèn)村壯大產(chǎn)業(yè)規(guī)模和提檔升級(jí)；支持推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和水利建設(shè)，落實(shí)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼，逐步提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例。持續(xù)保障城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。吉州區(qū)作為中心城區(qū)，近三年來，學(xué)前教育和義務(wù)教育階段學(xué)生年均凈增3000人以上，教育投入資金保障壓力巨大。繼續(xù)擴(kuò)大城區(qū)教育資源供給，不折不扣落實(shí)各項(xiàng)學(xué)生資助政策，足額保障教師待遇。落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障提標(biāo)政策。保障城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)籌資標(biāo)準(zhǔn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)；加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生保障水平，全力保障支持新冠疫苗免費(fèi)接種和公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)，增強(qiáng)突發(fā)應(yīng)急處置能力；及時(shí)掌握疫情防控經(jīng)費(fèi)需求，暢通應(yīng)急資金撥付綠色通道；推進(jìn)老舊小區(qū)改造、菜市場(chǎng)提升等民生項(xiàng)目實(shí)施，讓人民群眾生活更方便、更舒心、更美好。
（四）持續(xù)深化財(cái)政改革，提升財(cái)政服務(wù)能力和水平。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。全面編報(bào)績(jī)效目標(biāo)，建立預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，以項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)為重點(diǎn)，擴(kuò)大評(píng)價(jià)范圍，強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。做好債券資金、中央直達(dá)資金績(jī)效使用監(jiān)督和績(jī)效再評(píng)價(jià)工作，拓展績(jī)效結(jié)果公開的內(nèi)容和范圍，牢固樹立“花錢必有效，無效必問責(zé)”的績(jī)效意識(shí)。加快推進(jìn)財(cái)政預(yù)算一體化系統(tǒng)建設(shè)。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)是推進(jìn)預(yù)算管理業(yè)務(wù)規(guī)范化、應(yīng)用一體化、數(shù)據(jù)集中化、監(jiān)管綜合化的現(xiàn)代化財(cái)政信息系統(tǒng)，按照省財(cái)政廳部署要求，在前期已上線賬戶資金管理、預(yù)算編制等模塊基礎(chǔ)上，今年將陸續(xù)上線預(yù)算執(zhí)行、會(huì)計(jì)核算等模塊，切實(shí)將單位收支全部納入預(yù)算管理。深化國(guó)企市場(chǎng)化改革。充分發(fā)揮鑫石陽(yáng)公司AA評(píng)級(jí)后的融資功能，指導(dǎo)鑫石陽(yáng)公司通過一級(jí)市場(chǎng)做好總規(guī)模10億元公司債券和0.9億美元境外債券的發(fā)行工作，保障區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。加快推進(jìn)國(guó)有企業(yè)市場(chǎng)化進(jìn)程，探索建立區(qū)屬國(guó)有企業(yè)財(cái)政激勵(lì)機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)和發(fā)展，逐步降低平臺(tái)公司對(duì)財(cái)政的依賴。深化政府采購(gòu)改革。嚴(yán)格遵循“公開、公正、公平、透明”的原則，做好采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控，落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任、優(yōu)化集中代理機(jī)制、健全政府采購(gòu)政策功能，全面推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)全流程電子化操作。接力推進(jìn)普惠金融改革。加快建設(shè)普惠金融服務(wù)站，使金融服務(wù)真正成為城鄉(xiāng)融合發(fā)展、助力鄉(xiāng)村振興的堅(jiān)強(qiáng)后盾。
（五）加強(qiáng)政府債務(wù)管理，切實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善政府債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，在批準(zhǔn)的債務(wù)限額內(nèi)，嚴(yán)格控制債務(wù)增量，堅(jiān)決杜絕新增隱性債務(wù)，積極化解債務(wù)存量。積極爭(zhēng)取政府再融資債券和新增一般債券額度，延長(zhǎng)債務(wù)期限，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，緩解償債壓力；加大非法金融活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)防范和處置力度，嚴(yán)厲打擊非法集資，抓好防范和打擊非法集資及互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)，全面排查非法集資隱患，處置非法集資案件，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
各位代表，初心如磐、使命在肩。2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重，我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)區(qū)人大各項(xiàng)決議，主動(dòng)接受人大監(jiān)督，銳意進(jìn)取、真抓實(shí)干，更好地統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，確保圓滿完成全年財(cái)政工作任務(wù)，奮力譜寫富裕文明美麗和諧幸?，F(xiàn)代化吉州的精彩華章，以優(yōu)異成績(jī)喜迎黨的“二十大”順利召開。
