（山東?。╆P(guān)于棗莊市嶧城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報(bào)告
嶧城區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案報(bào)告
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年以來(lái)，全區(qū)上下堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，有力地促進(jìn)了全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，圓滿完成了預(yù)算任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成110130萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.11%，其中稅收收入完成86872萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.4%，占一般公共預(yù)算收入的78.9%。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上稅收返還7061萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入86612萬(wàn)元、專項(xiàng)補(bǔ)助收入10158萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入7312萬(wàn)元、一般債券轉(zhuǎn)貸收入29376萬(wàn)元、調(diào)入資金收入50681萬(wàn)元，全區(qū)收入總計(jì)301330萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成221933萬(wàn)元，加上上解支出24840萬(wàn)元、債券還本支出29973萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24584萬(wàn)元，支出總計(jì)301330萬(wàn)元。全區(qū)總收入和總支出相抵，收支平衡。
2.區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成58226萬(wàn)元，加上稅收返還、一般性轉(zhuǎn)移支付收入、專項(xiàng)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、地方政府債券收入140095萬(wàn)元，調(diào)入資金50681萬(wàn)元，區(qū)本級(jí)收入總計(jì)249002萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成177682萬(wàn)元，加上上解支出16763萬(wàn)元、債券還本支出29973萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24584萬(wàn)元，支出總計(jì)249002萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)總收入和總支出相抵，當(dāng)年收支平衡。
區(qū)本級(jí)分類支出情況：一般公共服務(wù)支出16371萬(wàn)元，國(guó)防支出30萬(wàn)元，公共安全支出6851萬(wàn)元，教育支出72922萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出820萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出1987萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出37077萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13790萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出1170萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出4556萬(wàn)元，農(nóng)林水支出11130萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2592萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出764萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出367萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出145萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出287萬(wàn)元，住房保障支出436萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出808萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1650萬(wàn)元，其他支出55萬(wàn)元，債務(wù)付息支出3874萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)納入預(yù)算管理的政府性基金收入114685萬(wàn)元，加上補(bǔ)助收入2462萬(wàn)元、專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入89218萬(wàn)元，全區(qū)基金收入總計(jì)206365萬(wàn)元。全區(qū)基金支出170194萬(wàn)元，加上專項(xiàng)上解支出及債務(wù)還本支出12173萬(wàn)元，調(diào)出資金22809萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1189萬(wàn)元，支出總計(jì)206365萬(wàn)元?？偸杖牒涂傊С鱿嗟?，當(dāng)年收支平衡。??
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成27872萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入25萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入27872萬(wàn)元全部調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用，當(dāng)年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余25萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入完成47790萬(wàn)元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入26505萬(wàn)元、各級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入20430萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出完成40659萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余42200萬(wàn)元。
（五）政府債券資金使用情況
2021年上級(jí)財(cái)政部門(mén)先后下達(dá)我區(qū)地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸債券資金118594萬(wàn)元，其中再融資債券40594萬(wàn)元、新增債券78000萬(wàn)元。再融資債券資金用于償還到期政府債券，新增債券資金用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及棚戶區(qū)改造等項(xiàng)目。
（六）直達(dá)資金使用情況
2021年度，我區(qū)各級(jí)直達(dá)資金累計(jì)52507萬(wàn)元，其中：中央級(jí)直達(dá)資金32875萬(wàn)元，省級(jí)直達(dá)資金11321萬(wàn)元，市級(jí)直達(dá)資金2418萬(wàn)元，區(qū)級(jí)配套直達(dá)資金5893萬(wàn)元，均已全部下達(dá)分配完畢。累計(jì)支出直達(dá)資金51413萬(wàn)元，其中：中央級(jí)直達(dá)資金支出32193萬(wàn)元，省級(jí)直達(dá)資金支出10909萬(wàn)元，市級(jí)直達(dá)資金支出2418萬(wàn)元，區(qū)級(jí)直達(dá)資金支出5893萬(wàn)元。
二、2021年預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)和成效
2021年，財(cái)稅部門(mén)堅(jiān)決貫徹區(qū)委決策部署，全面落實(shí)區(qū)人大有關(guān)決議，落實(shí)積極的財(cái)政政策和減稅降費(fèi)政策，規(guī)范財(cái)政收支管理，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的財(cái)力保障。??
（一）加強(qiáng)收入征管力度，可用財(cái)力穩(wěn)步增長(zhǎng)。一是嚴(yán)格落實(shí)收入任務(wù)。切實(shí)將做大收入規(guī)模，充實(shí)財(cái)源稅源作為貫穿財(cái)政工作主線，嚴(yán)格按照“旬保月、月保季、季保年”的指導(dǎo)思想，圍繞年初預(yù)算目標(biāo)，及時(shí)將收入任務(wù)分解落實(shí)到征管部門(mén)和鎮(zhèn)（街）。二是切實(shí)加強(qiáng)稅收征管。協(xié)同稅務(wù)部門(mén)推進(jìn)稅收精準(zhǔn)性監(jiān)管，不斷提高稅法遵從度，增強(qiáng)稅收源頭管控意識(shí)，從項(xiàng)目談判到投產(chǎn)都把稅收征管貫穿始終，真正使新上項(xiàng)目變成新財(cái)源。三是積極爭(zhēng)取上級(jí)資金。加大對(duì)上項(xiàng)目資金和上級(jí)轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取的力度，加強(qiáng)宏觀政策研判的前瞻性和準(zhǔn)確性，針對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和扶持重點(diǎn)，協(xié)同區(qū)直相關(guān)部門(mén)、各鎮(zhèn)（街）緊盯上級(jí)項(xiàng)目資金投向，全年共爭(zhēng)取上級(jí)一般和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金99000萬(wàn)元。四是強(qiáng)化直達(dá)資金管理制度。嚴(yán)格按照直達(dá)資金預(yù)算管理和支付要求,依托監(jiān)控系統(tǒng)建立直達(dá)資金臺(tái)賬,反映直達(dá)資金分配、撥付、使用情況，根據(jù)直達(dá)資金管理的相關(guān)要求,將資金統(tǒng)籌用于全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目和薄弱環(huán)節(jié)，充分發(fā)揮直達(dá)資金效益。
（二）發(fā)揮財(cái)政職能作用，財(cái)政管理水平不斷提升。一是積極開(kāi)展收支調(diào)研分析。本著量力而行、積極穩(wěn)妥的原則，科學(xué)編制2021年度收支預(yù)算，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，保障財(cái)政資金對(duì)落實(shí)中央、省、市重大決策部署，以及區(qū)委、區(qū)政府重大政策的能力。二是加強(qiáng)區(qū)級(jí)部門(mén)預(yù)算管理。堅(jiān)持預(yù)算法定原則，嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)區(qū)人大批準(zhǔn)的預(yù)算。堅(jiān)決落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求，嚴(yán)格控制預(yù)算追加，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。2021年年初制定部門(mén)預(yù)算時(shí)就確立差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)壓減30%的目標(biāo)，根據(jù)2020年區(qū)同級(jí)審延伸審計(jì)結(jié)果，對(duì)涉及的12個(gè)部門(mén)項(xiàng)目支出進(jìn)行一定幅度壓減。全面梳理部門(mén)存量資金，建立定期集中清理機(jī)制，收回往年區(qū)級(jí)資金3041萬(wàn)元，收回往年上級(jí)?？?0238.48萬(wàn)元，消化歷年暫付款61500萬(wàn)元。三是強(qiáng)化預(yù)（決）算信息公開(kāi)。及時(shí)將經(jīng)區(qū)人大及其常委會(huì)批準(zhǔn)的政府預(yù)（決）算、區(qū)級(jí)政府部門(mén)預(yù)算和績(jī)效評(píng)價(jià)信息等在政府網(wǎng)站集中向社會(huì)公開(kāi)，切實(shí)滿足社會(huì)各界對(duì)政府預(yù)（決）算信息的需求。四是強(qiáng)化項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。全面提升預(yù)算績(jī)效管理水平，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。利用系統(tǒng)平臺(tái)做好2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的申報(bào)和審核工作，共審核并批復(fù)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)864條；對(duì)4個(gè)新增重大政策項(xiàng)目實(shí)施事前評(píng)估，對(duì)區(qū)級(jí)634個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，實(shí)現(xiàn)所有部門(mén)、所有資金績(jī)效自評(píng)全覆蓋，并選取5個(gè)部門(mén)（單位）開(kāi)展績(jī)效自評(píng)抽查復(fù)審，評(píng)價(jià)質(zhì)量明顯提升；探索實(shí)施單位整體支出績(jī)效管理，全區(qū)已有43家預(yù)算部門(mén)納入了部門(mén)整體績(jī)效管理。五是加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管力度。制定并出臺(tái)了《嶧城區(qū)財(cái)政局履行出資人職責(zé)企業(yè)重大事項(xiàng)管理暫行辦法》《嶧城區(qū)財(cái)政局履行出資人職責(zé)企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理辦法》，印制并下發(fā)了《國(guó)資企業(yè)常用法規(guī)匯編》，明確企業(yè)重大事項(xiàng)的核準(zhǔn)、備案、報(bào)告的程序與內(nèi)容；督促企業(yè)進(jìn)行清產(chǎn)核資，理清往來(lái)款項(xiàng)，逐步消化歷史遺留問(wèn)題；督促企業(yè)完善規(guī)章制度，建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)防控體系。
（三）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生投入持續(xù)加大。在保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)“三?！钡幕A(chǔ)上嚴(yán)格控制一般性支出，使有限財(cái)力優(yōu)先用于民生改善和社會(huì)事業(yè)發(fā)展。一是確保鎮(zhèn)（街）工資發(fā)放。在區(qū)級(jí)資金調(diào)度較為緊張的情況下，優(yōu)先撥付各鎮(zhèn)（街）調(diào)度款專項(xiàng)用于工資發(fā)放。二是持續(xù)加大財(cái)政支農(nóng)投入。始終堅(jiān)持把“三農(nóng)”作為財(cái)政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，持續(xù)增加投入、優(yōu)化投入結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新使用方式、提升支農(nóng)效能。2021年撥付鄉(xiāng)村振興資金19850萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)扶貧資金5129萬(wàn)元，示范鎮(zhèn)資金1000萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田資金2303萬(wàn)元，農(nóng)村改廁及管護(hù)資金523萬(wàn)元，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)資金938萬(wàn)元，農(nóng)村安全飲水及小型水庫(kù)除險(xiǎn)加固等水利資金1250萬(wàn)元，環(huán)城綠道提升資金800萬(wàn)元，基層黨組織建設(shè)資金600萬(wàn)元，鎮(zhèn)域路域資金1500萬(wàn)元,村組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2806萬(wàn)元。三是深入推進(jìn)涉農(nóng)資金整合。多層次、多形式推進(jìn)涉農(nóng)資金整合，集中力量解決好農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展面臨的最關(guān)鍵、最急需的問(wèn)題。全年共整合涉農(nóng)資金24820.12萬(wàn)元，其中區(qū)本級(jí)資金9242萬(wàn)元。四是加大社會(huì)保障投入。撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)基金27822萬(wàn)元，其中增發(fā)退休人員養(yǎng)老金800萬(wàn)元，返還原統(tǒng)籌期間養(yǎng)老保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)825萬(wàn)元；撥付14030萬(wàn)元，用于保證6.1萬(wàn)名60歲以上老年人領(lǐng)取居民養(yǎng)老保險(xiǎn)金；撥付城鄉(xiāng)居民最低保障金3849萬(wàn)元,城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員資金2197萬(wàn)元，殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1511萬(wàn)元,孤兒基本生活保障金790萬(wàn)元；撥付基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金3119.3萬(wàn)元，基本藥物制度補(bǔ)助資金1322萬(wàn)元，公立醫(yī)院改革資金299.08萬(wàn)元，衛(wèi)健綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)資金1063萬(wàn)元，人民醫(yī)院綜合門(mén)診樓建設(shè)資金180萬(wàn)元。五是支持教育事業(yè)發(fā)展。撥付6333.2萬(wàn)元學(xué)前教育、義務(wù)教育、高中階段教育保障機(jī)制經(jīng)費(fèi)，滿足全區(qū)學(xué)校日常教學(xué)工作。撥付中小學(xué)校校舍改擴(kuò)建資金10012.38萬(wàn)元，用于全區(qū)中小學(xué)校舍標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。落實(shí)各項(xiàng)學(xué)生資助政策，撥付國(guó)家助學(xué)金、寄宿生生活補(bǔ)助等資金634.2萬(wàn)元。
（四）加快財(cái)政管理改革，有效發(fā)揮財(cái)政資金帶動(dòng)效應(yīng)。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加快一體化系統(tǒng)的推進(jìn)實(shí)施，確保按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。完善預(yù)算單位基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫(kù)、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)及變動(dòng)相關(guān)的業(yè)務(wù)模塊建設(shè)，做好軟硬件環(huán)境搭建和系統(tǒng)上線運(yùn)行的前期準(zhǔn)備工作。二是切實(shí)加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。根據(jù)地方財(cái)力狀況及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需求情況等因素，合理測(cè)算地方新增債券需求，穩(wěn)定控制政府債務(wù)率。爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金78000萬(wàn)元，主要用于城鄉(xiāng)供水一體化、石榴產(chǎn)業(yè)園、化工產(chǎn)業(yè)園、人民醫(yī)院改擴(kuò)建、宏學(xué)南路片區(qū)改造等6個(gè)項(xiàng)目。三是開(kāi)展政策性保險(xiǎn)工作。積極開(kāi)拓農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)新險(xiǎn)種，創(chuàng)新保險(xiǎn)新模式，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，有效降低農(nóng)戶種植、養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)農(nóng)民利益。累計(jì)撥付種植險(xiǎn)、養(yǎng)殖險(xiǎn)、目標(biāo)價(jià)格保險(xiǎn)、災(zāi)害民生綜合保險(xiǎn)等保費(fèi)470萬(wàn)元；累計(jì)辦理個(gè)體小額擔(dān)保貸款122筆，貸款發(fā)放額1668萬(wàn)元。四是積極開(kāi)展財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審。完成各類評(píng)審預(yù)（結(jié)）算項(xiàng)目111個(gè)，審減金額18000萬(wàn)元，綜合審減率12.9%。五是積極宣傳和推廣“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”。有效破解農(nóng)業(yè)融資難、融資貴的問(wèn)題，引導(dǎo)金融資本流向農(nóng)業(yè)農(nóng)村。“魯擔(dān)惠農(nóng)貸”業(yè)務(wù)新增擔(dān)保項(xiàng)目609戶，新增擔(dān)保金額27762萬(wàn)元；累保擔(dān)保項(xiàng)目809戶，累保金額37460萬(wàn)元。新增戶數(shù)和金額位居全市第三。
（五）深化政府采購(gòu)制度改革，全力以赴優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。一是加強(qiáng)采購(gòu)人內(nèi)控制度建設(shè)。全面落實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任，按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”工作要求，壓實(shí)采購(gòu)人內(nèi)部控制管理，通過(guò)建立健全制度和機(jī)制，規(guī)范措施和流程，形成依法合規(guī)、運(yùn)轉(zhuǎn)高效、風(fēng)險(xiǎn)可控的內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)和控制機(jī)制。加強(qiáng)對(duì)確定采購(gòu)需求、選擇采購(gòu)方式、公開(kāi)采購(gòu)信息、簽訂采購(gòu)合同、組織履約驗(yàn)收等全過(guò)程內(nèi)控管理，確保實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)預(yù)算績(jī)效和政策目標(biāo)。目前，全區(qū)96家預(yù)算單位完成政府采購(gòu)內(nèi)控制度建設(shè)。二是嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)政府采購(gòu)政策要求。自2021年6月1日起逐步推行政府采購(gòu)意向公開(kāi)，營(yíng)造公平守約、公開(kāi)透明的政府采購(gòu)市場(chǎng)氛圍。完成全區(qū)政府采購(gòu)供應(yīng)商備選庫(kù)、名錄庫(kù)、資格庫(kù)清理工作，保障供應(yīng)商公平參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。落實(shí)扶持中小企業(yè)發(fā)展政策，要求全區(qū)各預(yù)算單位將2021年政府采購(gòu)預(yù)算的30%預(yù)留給中小微企業(yè)。免收政府采購(gòu)保證金，簡(jiǎn)化了供應(yīng)商參與政府采購(gòu)業(yè)務(wù)的流程。三是全面落實(shí)積極財(cái)稅政策。圍繞支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展，突出抓好“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)興區(qū)”三年攻堅(jiān)突破行動(dòng)，認(rèn)真貫徹落實(shí)中小企業(yè)財(cái)稅政策支持及配套措施，著力培育優(yōu)勢(shì)財(cái)源經(jīng)濟(jì)。拔付惠企獎(jiǎng)勵(lì)資金201萬(wàn)元，撥付2020年度經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合考核與雙招雙引獎(jiǎng)勵(lì)資金959萬(wàn)元。
三、2022年預(yù)算草案
2022年預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，深化財(cái)政管理改革，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2022年財(cái)政預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排116738萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。其中：區(qū)本級(jí)收入安排61720萬(wàn)元，鎮(zhèn)（街）級(jí)收入安排55018萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算收入116738萬(wàn)元，加上返還性收入7061萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助83430萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入24584萬(wàn)元、專項(xiàng)補(bǔ)助9650萬(wàn)元、債券收入12090萬(wàn)元、調(diào)入資金50000萬(wàn)元，全區(qū)總收入303553萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排256262萬(wàn)元，債務(wù)還本支出安排12090萬(wàn)元，上解支出安排26620萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8581萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。其中區(qū)本級(jí)總收入243359萬(wàn)元，減去債務(wù)還本支出12090萬(wàn)元、上解支出17963萬(wàn)元，可安排支出213306萬(wàn)元。
按收支平衡的原則，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排213306萬(wàn)元。具體支出項(xiàng)目安排如下：一般公共服務(wù)支出15908萬(wàn)元，國(guó)防支出40萬(wàn)元，公共安全支出6579萬(wàn)元，教育支出77900萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出1100萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出2920萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出45018萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出14606萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出2550萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5489萬(wàn)元，農(nóng)林水支出20085萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出2896萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出682萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出409萬(wàn)元，援助其他地區(qū)支出145萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出838萬(wàn)元，住房保障支出1800萬(wàn)元，糧油物資儲(chǔ)備支出935萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1896萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)7500萬(wàn)元，其他支出70萬(wàn)元，債務(wù)付息支出3940萬(wàn)元。??
統(tǒng)籌做好財(cái)政預(yù)算收支管理，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序。2022年“三?！敝С鲱A(yù)算為205970萬(wàn)元,其中工資經(jīng)費(fèi)128741萬(wàn)元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)4160萬(wàn)元，基本民生經(jīng)費(fèi)73069萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
全區(qū)納入預(yù)算管理的政府性基金預(yù)算收入安排152588萬(wàn)元，加上專項(xiàng)補(bǔ)助4220萬(wàn)元，專項(xiàng)債券收入50360萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)上年收入1189萬(wàn)元，政府性基金收入總計(jì)208357萬(wàn)元。政府性基金支出安排208357萬(wàn)元，當(dāng)年收支平衡。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排15000萬(wàn)元，加上上年國(guó)有資本結(jié)余25萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排15025萬(wàn)元，預(yù)算安排收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排42615萬(wàn)元，其中保險(xiǎn)費(fèi)收入17863萬(wàn)元、財(cái)政補(bǔ)貼收入23679萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排41679萬(wàn)元，其中社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出40521萬(wàn)元。年末滾存結(jié)余43416萬(wàn)元。
四、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）持續(xù)做好增收文章。一是保持財(cái)政收入增長(zhǎng)。一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)不低于全市平均水平，逐步提高稅收占一般公共預(yù)算收入比重。二是嚴(yán)格落實(shí)收入任務(wù)。將全年收入目標(biāo)細(xì)化分解落實(shí)到季、到月，到財(cái)稅部門(mén)、到鎮(zhèn)（街），壓實(shí)責(zé)任，倒排工期，掛圖作戰(zhàn)。三是加大對(duì)上爭(zhēng)取力度。提前建立項(xiàng)目庫(kù)，謀劃項(xiàng)目上報(bào)，精準(zhǔn)對(duì)接上級(jí)部門(mén)，爭(zhēng)取更多的轉(zhuǎn)移支付和項(xiàng)目資金。四是加大各類資源統(tǒng)籌力度。從年初開(kāi)始加速土地招拍掛進(jìn)程及土地增減掛鉤指標(biāo)的出讓，做好土地文章。整合現(xiàn)有石料開(kāi)采、山體治理等業(yè)務(wù)，將其實(shí)現(xiàn)的收益納入財(cái)政統(tǒng)一管理，對(duì)國(guó)有資源加大變現(xiàn)力度，緩解財(cái)政困難。五是增強(qiáng)國(guó)有公司融資能力。做強(qiáng)做大國(guó)有公司規(guī)模，提升國(guó)有公司規(guī)模效益，積極拓寬籌資渠道，緩解財(cái)政籌資壓力。六是調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)（街）組織收入的積極主動(dòng)性。調(diào)整部分過(guò)期的財(cái)政體制，增強(qiáng)各鎮(zhèn)（街）自保能力。
（二）加強(qiáng)政府性資源統(tǒng)籌。一是加大預(yù)算收入統(tǒng)籌力度。堅(jiān)持“收入一個(gè)籠子、支出一個(gè)盤(pán)子”，引導(dǎo)各部門(mén)（單位）科學(xué)預(yù)測(cè)預(yù)算收入，將政府收入和單位收入全部納入預(yù)算統(tǒng)籌安排，未納入預(yù)算的不得安排支出。二是加大存量資金統(tǒng)籌力度。建立存量資金常態(tài)化清理盤(pán)活機(jī)制，不定期開(kāi)展集中清理工作，對(duì)符合收回條件的財(cái)政資金及時(shí)收回，按規(guī)定程序調(diào)整用于彌補(bǔ)急需支出、暫付款壓減和預(yù)算收支缺口。三是加大資產(chǎn)統(tǒng)籌管理力度。嚴(yán)控新增資產(chǎn)配置，未達(dá)到使用年限的不得新增配置，避免重復(fù)配置或超實(shí)際需求配置。四是加大增收措施落實(shí)力度。堅(jiān)持穩(wěn)增長(zhǎng)和優(yōu)結(jié)構(gòu)并重，健全完善地方稅收保障體系，從源頭上堵塞“跑冒滴漏”，確保顆粒歸倉(cāng)。
（三）集中財(cái)力保重點(diǎn)支出。堅(jiān)持量入為出、有保有壓，厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)，嚴(yán)控一般性支出，全力保障區(qū)委、區(qū)政府重大戰(zhàn)略部署貫徹落實(shí)。一是加強(qiáng)重大決策部署財(cái)力保障。將落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府決策部署作為首要任務(wù)，聚焦“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)興區(qū)”建設(shè)，全力支持公共衛(wèi)生、安全生產(chǎn)和應(yīng)急保障等重點(diǎn)領(lǐng)域，認(rèn)真落實(shí)教育、科技、人才、就業(yè)、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)保政策，兜牢“三?！钡拙€。按照輕重緩急原則確定任務(wù)清單和項(xiàng)目安排順序，優(yōu)先保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目和急需剛性支出。二是堅(jiān)決落實(shí)“過(guò)緊日子”要求。嚴(yán)控一般性支出，非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出可壓盡壓、應(yīng)壓盡壓；對(duì)于重點(diǎn)支出，按照從嚴(yán)從緊、能省則省的原則安排。三是加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目管理。堅(jiān)持“先有項(xiàng)目再安排預(yù)算”，把項(xiàng)目作為預(yù)算管理的基本單元，區(qū)級(jí)預(yù)算支出全部以項(xiàng)目形式納入預(yù)算項(xiàng)目庫(kù)，實(shí)施項(xiàng)目全生命周期管理。
（四）深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。將績(jī)效理念融入預(yù)算管理全過(guò)程，加強(qiáng)事前評(píng)估、事中監(jiān)控、事后評(píng)價(jià)，扎實(shí)開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用，切實(shí)提高資金使用效益。一是完善預(yù)算管理一體化系統(tǒng)使用。強(qiáng)化預(yù)算管理信息化支撐，規(guī)范統(tǒng)一預(yù)算管理工作流程、管理要素、控制規(guī)則和數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用。積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)、政府債務(wù)管理嵌入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，加強(qiáng)與預(yù)算管理業(yè)務(wù)的深度融合。二是提高部門(mén)績(jī)效管理工作水平。堅(jiān)持目標(biāo)導(dǎo)向、效益導(dǎo)向、問(wèn)題導(dǎo)向，引導(dǎo)預(yù)算部門(mén)樹(shù)立“績(jī)效優(yōu)先”思維，強(qiáng)化“無(wú)效核減”意識(shí)。三是加強(qiáng)績(jī)效管理基礎(chǔ)工作。把好績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效自評(píng)、重點(diǎn)評(píng)價(jià)的質(zhì)量關(guān)，強(qiáng)化績(jī)效管理激勵(lì)約束，建立績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，不斷提升績(jī)效評(píng)價(jià)工作成效。
（五）加強(qiáng)政府債務(wù)管理。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目，按照“資金跟著項(xiàng)目走”原則，精心儲(chǔ)備、篩選項(xiàng)目，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目庫(kù)的質(zhì)量，確保將政府想干、在建的重點(diǎn)和民生項(xiàng)目納入項(xiàng)目庫(kù)，確保額度一經(jīng)下達(dá)就能發(fā)行，一經(jīng)發(fā)行就能實(shí)施。堅(jiān)決在國(guó)家賦予地方政府融資權(quán)限內(nèi)依法舉債，牢牢守住債務(wù)限額的“天花板”。處理好穩(wěn)增長(zhǎng)和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，促進(jìn)專項(xiàng)債券安全高效使用，嚴(yán)格依法依規(guī)舉債，杜絕違規(guī)擔(dān)保承諾行為和“明股實(shí)債”現(xiàn)象，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。建好基金蓄水池，加快資金募集，壯大（融富）產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金規(guī)模，科學(xué)建立資金投放管理運(yùn)行機(jī)制，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入活力。
