（山東省）關(guān)于棗莊市薛城區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于薛城區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
──2022年1月26日在薛城區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
薛城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 趙志偉
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將薛城區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案提請(qǐng)區(qū)十三屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和其他列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成220167萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)36.6%，加上返還性收入25362萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入87493萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入16179萬(wàn)元、上年結(jié)余收入1535萬(wàn)元、調(diào)入資金23000萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38290萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入為412026萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出274966萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.9%，上解上級(jí)支出91204萬(wàn)元、債務(wù)還本支出39259萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6580萬(wàn)元。
2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入58784萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)17.3%，加上返還性收入22967萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入60851萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入11276萬(wàn)元、下級(jí)上解收入146365萬(wàn)元、上年結(jié)余收入1535萬(wàn)元、調(diào)入資金23000萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入38290萬(wàn)元，一般公共預(yù)算總收入363068萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出234997萬(wàn)元，上解上級(jí)支出48275萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出33940萬(wàn)元、債務(wù)還本支出39259萬(wàn)元、補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金17萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6580萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入完成419422萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)12%，加上專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移收入2249萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入154188萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入575859萬(wàn)元。全區(qū)政府性基金預(yù)算支出479936萬(wàn)元，上解上級(jí)支出4489萬(wàn)元、調(diào)出資金23000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出54087萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14347萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成3000萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入698萬(wàn)元，全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入為3698萬(wàn)元。全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成3698萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入66151萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出51020萬(wàn)元，當(dāng)年收支結(jié)余15131萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余95759萬(wàn)元。
（五）2021年重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年。一年來(lái)，全區(qū)上下在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，立足新發(fā)展階段，堅(jiān)定信心、銳意進(jìn)取，聚焦聚力做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)持一手抓勤征細(xì)管，一手抓開(kāi)源節(jié)流，在組織收入上下功夫，在對(duì)上爭(zhēng)取上做文章，在財(cái)政支出上保重點(diǎn)，一般公共預(yù)算收入首次突破20億元大關(guān)，一般公共預(yù)算收入增幅、地方級(jí)稅收收入增幅、稅收占比三項(xiàng)重要指標(biāo)居全市第1位，實(shí)現(xiàn)了“十四五”開(kāi)局之年財(cái)稅事業(yè)起步穩(wěn)、開(kāi)篇新、成效顯，重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求得到較好保障，有力地支持和促進(jìn)了全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展。
支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)匯聚新動(dòng)能。貫徹落實(shí)“工業(yè)強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)興市”三年攻堅(jiān)突破行動(dòng)，強(qiáng)化財(cái)稅政策引導(dǎo)，加大資金整合統(tǒng)籌，全力以赴強(qiáng)工業(yè)、興產(chǎn)業(yè)，為財(cái)政收入穩(wěn)定較快增長(zhǎng)提供了動(dòng)力。全年納稅超過(guò)千萬(wàn)的企業(yè)46家，較上年增加5家，入庫(kù)稅收18.88億元，占全區(qū)稅收收入比重的69%。落實(shí)積極財(cái)稅政策，著力培育優(yōu)勢(shì)財(cái)源經(jīng)濟(jì)，全年撥付企業(yè)發(fā)展扶持資金3.4億元，支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展和企業(yè)提檔升級(jí)。不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，全年新增減稅降費(fèi)約1.34億元。創(chuàng)新財(cái)稅金融服務(wù)，設(shè)立新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)基金、工業(yè)技改基金、天使投資基金，發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿放大作用。成立應(yīng)急轉(zhuǎn)貸平臺(tái)公司，設(shè)立應(yīng)急轉(zhuǎn)貸周轉(zhuǎn)資金，幫助企業(yè)解決融資過(guò)橋難題，促進(jìn)區(qū)內(nèi)實(shí)體經(jīng)濟(jì)不斷做大做強(qiáng)做優(yōu)。加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，撥付1100余萬(wàn)元用于支持先進(jìn)制造業(yè)發(fā)展、企業(yè)技術(shù)改造、科技獎(jiǎng)勵(lì)及研發(fā)。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息143筆、放貸資金2274萬(wàn)元。撥付1640萬(wàn)元用于全區(qū)各類(lèi)人才引進(jìn)工程和專(zhuān)項(xiàng)培育計(jì)劃，做好招才引技引智的文章。
財(cái)政綜合實(shí)力邁上新臺(tái)階。圍繞年初財(cái)政收入目標(biāo)任務(wù)，各鎮(zhèn)街、各職能部門(mén)堅(jiān)持抓早、抓緊、抓實(shí)的工作思路，密切溝通聯(lián)系，強(qiáng)化分析預(yù)測(cè)，動(dòng)態(tài)了解每月稅收收入結(jié)構(gòu)和增減變化情況，協(xié)調(diào)解決收入征管工作中遇到的困難和問(wèn)題，確保收入及時(shí)均衡入庫(kù)。在組織收入上見(jiàn)實(shí)效。始終將信息化治稅、大數(shù)據(jù)治稅、稅源“網(wǎng)格化”管理作為最重要的工作來(lái)抓，加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)建筑業(yè)及土地使用稅、土地增值稅等稅種和批零住餐行業(yè)監(jiān)管，更加有效地摸清稅基、堵塞漏洞、規(guī)范管理。組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)但未在本地納稅的企業(yè)開(kāi)展調(diào)研摸底，積極引導(dǎo)外地企業(yè)在我區(qū)設(shè)立法人機(jī)構(gòu)，促進(jìn)財(cái)政增收，全年新增稅源企業(yè)2045家，實(shí)現(xiàn)地方級(jí)稅收5979萬(wàn)元。組織開(kāi)展房地產(chǎn)、建筑行業(yè)稅款清收工作和存量房交易價(jià)格評(píng)估工作，20家房地產(chǎn)建筑企業(yè)當(dāng)年補(bǔ)繳地方級(jí)稅款6024萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算收入首次突破20億元大關(guān)，其中：地方級(jí)稅收收入完成193484萬(wàn)元，較上年增收53794萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)38.5%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為87.9%，較上年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。在爭(zhēng)取資金上見(jiàn)實(shí)效。圍繞中央、省、市鼓勵(lì)和扶持的關(guān)鍵領(lǐng)域，加大政策研究和協(xié)調(diào)力度，主動(dòng)對(duì)接上級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)，及時(shí)掌握資金投向，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)事業(yè)、生態(tài)環(huán)保等方面梳理一批重大項(xiàng)目，做好項(xiàng)目謀劃和可研立項(xiàng)，全力爭(zhēng)取上級(jí)資金和政策支持。全年?duì)幦〉轿桓黝?lèi)轉(zhuǎn)移支付資金10.66億元、專(zhuān)項(xiàng)債券資金10.22億元，為保障“三?！焙椭卮箜?xiàng)目建設(shè)等剛性支出提供了有力支撐。
增進(jìn)民生福祉達(dá)到新水平。深入貫徹以人民為中心的發(fā)展思想，把解決好民生問(wèn)題放在首位，健全公共服務(wù)體系，優(yōu)化教育資源配置，提高社會(huì)保障水平，在推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展過(guò)程中辦好各項(xiàng)民生事業(yè)、補(bǔ)齊民生短板。全年民生方面的支出239347萬(wàn)元，占比87%，較上年提高1.3個(gè)百分點(diǎn)。保障工資及時(shí)足額發(fā)放。統(tǒng)籌資金約18億元保障了機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、離退休人員養(yǎng)老金的按時(shí)發(fā)放。撥付1200萬(wàn)元用于保障機(jī)關(guān)部門(mén)單位運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)開(kāi)展。支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。全年教育支出完成89854萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)9.1%，其中：撥付38902萬(wàn)元用于學(xué)校建設(shè)及償還往年工程款；撥付教育生均公用經(jīng)費(fèi)7652萬(wàn)元用于保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)；撥付1538萬(wàn)元用于發(fā)放學(xué)前、高中、中職階段助學(xué)金。健全完善社會(huì)保障體系。全年社會(huì)保障和就業(yè)支出完成68509萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)22.9%，其中：撥付8037萬(wàn)元用于落實(shí)各類(lèi)困難群體救助政策；城市、農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)每人每月分別提高到753元、628元，當(dāng)年落實(shí)各項(xiàng)困難群體救助等提標(biāo)擴(kuò)面政策新增支出約2000萬(wàn)元；撥付2540萬(wàn)元用于落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助、義務(wù)兵家庭優(yōu)待金、退役士兵自主就業(yè)等政策；撥付4886萬(wàn)元用于支持大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)技能提升培訓(xùn)。提高醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。全年衛(wèi)生健康支出完成26021萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)11.2%，其中：撥付1054萬(wàn)元為全區(qū)60周歲以上老年人代繳醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)；撥付502萬(wàn)元為全區(qū)貧困人員代繳醫(yī)療保險(xiǎn)個(gè)人繳費(fèi)；撥付580萬(wàn)元用于全區(qū)困難群眾醫(yī)療救助；撥付4561萬(wàn)元用于保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作開(kāi)展，人均基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由74元提高到79元；撥付1440萬(wàn)元用于新冠肺炎疫苗及核酸檢測(cè)防護(hù)物資購(gòu)置、疫情防控隔離點(diǎn)建設(shè)等。當(dāng)年落實(shí)各項(xiàng)衛(wèi)生健康提標(biāo)政策新增支出約2300萬(wàn)元。改善 “三農(nóng)”生產(chǎn)生活條件。 全年農(nóng)林水支出完成25042萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)5.4%，其中：撥付4284萬(wàn)元用于落實(shí)農(nóng)業(yè)支持保護(hù)和農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼等政策；撥付3000萬(wàn)元用于示范鎮(zhèn)、特色鎮(zhèn)建設(shè)；撥付2269萬(wàn)元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、到戶幫扶、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目；撥付3531萬(wàn)元用于重點(diǎn)水利工程、農(nóng)村廁所革命等項(xiàng)目；撥付2181萬(wàn)元用于農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目建設(shè)；撥付2206萬(wàn)元用于村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助、扶持村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、鄉(xiāng)村振興服務(wù)隊(duì)；撥付606萬(wàn)元用于農(nóng)村一事一議補(bǔ)助、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。
推動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)取得新成效。堅(jiān)持一切圍繞項(xiàng)目轉(zhuǎn)、一切盯著項(xiàng)目干，牢牢抓住項(xiàng)目建設(shè)這個(gè)“牛鼻子”，集中力量支持一批支撐作用大、輻射帶動(dòng)強(qiáng)的大項(xiàng)目、好項(xiàng)目，項(xiàng)目牽引力得以持續(xù)提升，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展構(gòu)筑起強(qiáng)力支撐。全年籌措資金約27.1億元，用于保障全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，其中：籌集20.1億元，用于來(lái)泉莊、西小、臨山、四里石等棚改項(xiàng)目拆遷補(bǔ)償和項(xiàng)目建設(shè)；撥付2.03億元，用于65個(gè)老舊小區(qū)改造、大氣污染防治及水質(zhì)凈化、西丁垃圾處理及河道治理、敬老院建設(shè)等工程；撥付1.92億元，用于民生路及和諧路辟通、世紀(jì)大道等道路建設(shè)和綠化提升；撥付3.03億元，用于支持園區(qū)（企業(yè)）項(xiàng)目建設(shè)。
財(cái)政監(jiān)管水平得到新提升。堅(jiān)持將深化改革作為加快財(cái)政事業(yè)發(fā)展的重要?jiǎng)恿?，積極探索財(cái)政工作的新思路、新舉措，加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。在深化預(yù)算績(jī)效管理上，對(duì)全區(qū)預(yù)算部門(mén)單位所有使用財(cái)政資金的政策和項(xiàng)目全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制和績(jī)效管理一體化。對(duì)全區(qū)102家預(yù)算部門(mén)單位（含二級(jí)預(yù)算單位）基礎(chǔ)資料及項(xiàng)目資料進(jìn)行梳理，選取26個(gè)部門(mén)開(kāi)展部門(mén)整體評(píng)價(jià)，全年完成686個(gè)項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)填報(bào)、審核批復(fù)、公開(kāi)工作，涉及資金17.3億元。在直達(dá)資金提質(zhì)增效上，規(guī)范直達(dá)資金分配、撥付、使用等環(huán)節(jié)，點(diǎn)對(duì)點(diǎn)將資金支付到最終收款人，確保相關(guān)資金直達(dá)基層、惠企利民。對(duì)直達(dá)資金單獨(dú)標(biāo)識(shí)，確保資金分配、安排使用等各環(huán)節(jié)做到“有標(biāo)識(shí)、可追溯”，并指導(dǎo)項(xiàng)目資金單位加快執(zhí)行進(jìn)度，提高直達(dá)資金支付效率，全年支付直達(dá)資金5.03億元。在規(guī)范政府采購(gòu)行為上，完善政府采購(gòu)審批制度，保證實(shí)施項(xiàng)目的精準(zhǔn)度，降低采購(gòu)成本。全年完成采購(gòu)審核備案97項(xiàng)（次），采購(gòu)預(yù)算為2.97億元，實(shí)際采購(gòu)金額2.84億元，節(jié)支率為4.4％。在加強(qiáng)投資評(píng)審效能上，將使用財(cái)政性資金投資建設(shè)的所有工程項(xiàng)目、政府購(gòu)買(mǎi)的設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目和技術(shù)性服務(wù)項(xiàng)目，全部納入財(cái)政監(jiān)管范圍，避免資金浪費(fèi)，堵塞監(jiān)管漏洞。全年評(píng)審?fù)顿Y項(xiàng)目138個(gè)，送審預(yù)結(jié)算資金23.63億元，審定19.94億元，節(jié)支率約15.6％。在防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)好“前門(mén)”，在爭(zhēng)取專(zhuān)項(xiàng)債券資金的基礎(chǔ)上，又爭(zhēng)取再融資債券資金90278萬(wàn)元，化解了到期債券本金，緩解了償還壓力。嚴(yán)堵“后門(mén)”，按照“盡力而為、量力而行”的原則，對(duì)沒(méi)有明確資金來(lái)源和制定融資平衡方案的項(xiàng)目，一律不得開(kāi)工建設(shè)，防止形成新的增量隱性債務(wù)，全區(qū)地方政府債務(wù)余額保持在限額之內(nèi)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
各位代表！一年來(lái)，我們緊緊圍繞全區(qū)發(fā)展大局，主動(dòng)作為，自我加壓，持續(xù)深化財(cái)稅體制管理改革，著力保障和改善民生，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政改革發(fā)展中仍面臨一些制約因素：一方面，稅源結(jié)構(gòu)還不夠優(yōu)化。房地產(chǎn)企業(yè)、建筑業(yè)占稅收收入的比重較高，全年納稅前50名企業(yè)中房地產(chǎn)企業(yè)、建筑業(yè)占比為58%，新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)目前還沒(méi)有完全反映到稅收收入上來(lái)，增收基礎(chǔ)還不牢固。另一方面，財(cái)政收支矛盾較為突出。財(cái)政剛性支出保障范圍不斷擴(kuò)大，新增稅收不足以彌補(bǔ)支出缺口。此外，一些部門(mén)單位對(duì)綜合治稅工作的重要性認(rèn)識(shí)不夠，財(cái)政資金績(jī)效管理需進(jìn)一步提高，財(cái)政監(jiān)督管理機(jī)制需進(jìn)一步健全完善，等等。對(duì)于這些問(wèn)題，我們一定高度重視、認(rèn)真對(duì)待，采取有力措施切實(shí)加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
（一）一般公共預(yù)算安排
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入安排242000萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。加上預(yù)計(jì)返還性收入25362萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入89000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入17000萬(wàn)元，上年結(jié)余收入6580萬(wàn)元，調(diào)入資金6000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13050萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)398992萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算總支出安排398992萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出290942萬(wàn)元，債務(wù)還本支出13050萬(wàn)元，上解上級(jí)支出95000萬(wàn)元。
2022年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算安排64200萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%。加上預(yù)計(jì)返還性收入22967萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付收入65000萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入12500萬(wàn)元、下級(jí)上解收入149000萬(wàn)元、上年結(jié)余收入6580萬(wàn)元、調(diào)入資金6000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13050萬(wàn)元，預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算總收入339297萬(wàn)元。區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排339297萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出安排243247萬(wàn)元，上解上級(jí)支出50000萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出33000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出13050萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算安排
2022年政府性基金收入預(yù)算安排495700萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.2%，加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入2300萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入95200萬(wàn)元，上年結(jié)余收入14347萬(wàn)元，政府性基金總收入為607547萬(wàn)元。政府性基金總支出安排607574萬(wàn)元，其中：政府性基金支出596197萬(wàn)元，上解支出150萬(wàn)元，調(diào)出資金6000萬(wàn)元、債務(wù)還本支出5200萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2022年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排5000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入700萬(wàn)元。本著收支平衡的原則，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排5700萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排58062萬(wàn)元，下降12.2%。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排54329萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。當(dāng)年收支結(jié)余3733萬(wàn)元，累計(jì)滾存結(jié)余99492萬(wàn)元。
三、2022年主要工作打算
根據(jù)當(dāng)前財(cái)政形勢(shì)，按照區(qū)委總體部署，2022年財(cái)政工作總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞全區(qū)中心工作大局，突出發(fā)展為先，進(jìn)一步加大財(cái)源培植力度，夯實(shí)財(cái)政增收基礎(chǔ)；突出收支為重，進(jìn)一步提升預(yù)算執(zhí)行能力，保障財(cái)政健康運(yùn)行；突出“三保”為主，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生支出資金需求；突出改革為要，進(jìn)一步提升財(cái)政監(jiān)管水平，建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的現(xiàn)代財(cái)政預(yù)算制度，確保完成全年目標(biāo)任務(wù)。
（一）聚焦聚力財(cái)源建設(shè)，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力。以落實(shí)“工業(yè)強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)興市”三年攻堅(jiān)突破行動(dòng)為總抓手，加大資金籌集、招商引資及扶持政策兌現(xiàn)力度，保障財(cái)政支持政策兌現(xiàn)。認(rèn)真落實(shí)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等普惠性政策，整合各種資源，統(tǒng)籌各類(lèi)資金，加速精細(xì)化工、裝備制造、綠色建材、醫(yī)養(yǎng)健康等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展。全面落實(shí)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，加大對(duì)“專(zhuān)精特新”、新上重點(diǎn)項(xiàng)目和有潛力的中小企業(yè)的扶持力度，培育更多的潛力型、成長(zhǎng)型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政增收和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的良性互動(dòng)和協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）聚焦聚力挖潛增收，做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”。結(jié)合我區(qū)稅收征管實(shí)際，開(kāi)展企業(yè)會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查和符合條件的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目土地增值稅清算審核工作，強(qiáng)力推進(jìn)綜合治稅，確保應(yīng)收盡收。加快土地出讓進(jìn)度，盡可能多地增加政府性基金財(cái)力，做大財(cái)政收入盤(pán)子。以清理房地產(chǎn)領(lǐng)域歷史遺留問(wèn)題為突破，扎實(shí)開(kāi)展契稅等稅費(fèi)征收入庫(kù)工作，規(guī)范和強(qiáng)化契稅征收管理，防止稅款流失。強(qiáng)力推進(jìn)融資專(zhuān)班運(yùn)行，發(fā)揮融資專(zhuān)班職能，指導(dǎo)有關(guān)部門(mén)和鎮(zhèn)街超前謀劃、精準(zhǔn)包裝一批符合我區(qū)發(fā)展實(shí)際的好項(xiàng)目、大項(xiàng)目，全方位多渠道籌集資金，全面做好項(xiàng)目資金要素保障。
（三）聚焦聚力民生改善，保障重點(diǎn)資金需求。全面落實(shí)“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”要求，緊緊抓住人民群眾最關(guān)心最直接最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題，以加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)為重點(diǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，財(cái)政預(yù)算優(yōu)先考慮民生、優(yōu)先保障民生，確保民生支出只增不減、支出占比穩(wěn)定在80%以上，使經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果更多體現(xiàn)到民生改善上來(lái)。繼續(xù)樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓縮一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本，把有限的資金投入到對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)、財(cái)政增收最有效的項(xiàng)目上。
（四）聚焦聚力深化改革，建立現(xiàn)代財(cái)政體制。一是深化財(cái)稅體制改革，堅(jiān)決落實(shí)《關(guān)于進(jìn)一步理順區(qū)鎮(zhèn)財(cái)稅管理體制改進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理的意見(jiàn)（試行）》精神，加快推進(jìn)區(qū)與鎮(zhèn)街財(cái)政收入劃分體制，落實(shí)激勵(lì)性調(diào)度款撥付機(jī)制，調(diào)動(dòng)各級(jí)各方面抓稅收收入、培育稅源的積極性，增強(qiáng)區(qū)鎮(zhèn)兩級(jí)保障能力。二是落實(shí)預(yù)算管理一體化工作要求，制定權(quán)責(zé)明晰規(guī)范流程，實(shí)行定員定額管理的基本支出預(yù)算制度，細(xì)化項(xiàng)目支出預(yù)算編制，建立預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行的有效銜接機(jī)制，提升預(yù)算執(zhí)行效率。更加突出績(jī)效導(dǎo)向，加快推進(jìn)預(yù)算與績(jī)效管理一體化建設(shè)，全面構(gòu)建“全方位、全過(guò)程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系。三是清理整合低效、無(wú)效財(cái)政資金，積極盤(pán)活存量資金和資產(chǎn)，提高財(cái)政資源配置使用效率。深化政府采購(gòu)制度改革，理順政府采購(gòu)主體與各方職責(zé)，形成授權(quán)合理、責(zé)任明晰、監(jiān)督有力的政府采購(gòu)管理機(jī)制。實(shí)施常態(tài)化財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，加強(qiáng)執(zhí)行分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾偏，促進(jìn)資金快速落實(shí)到位、規(guī)范安全高效使用。四是樹(shù)牢底線思維，堅(jiān)持“防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展并舉、開(kāi)前門(mén)與堵后門(mén)并舉、消化存量與嚴(yán)控增量并舉”的原則，規(guī)范政府投資項(xiàng)目決策和立項(xiàng)相關(guān)流程，從嚴(yán)管控政府性債務(wù)總規(guī)模，確保完成全年隱性債務(wù)化解任務(wù)。
各位代表！當(dāng)前，我區(qū)正處在跨越趕超發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，新的形勢(shì)、新的目標(biāo)、新的征程，更需要新的擔(dān)當(dāng)新的作為。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受區(qū)人大的監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，以更開(kāi)闊的思路、更昂揚(yáng)的精神、更得力的措施，錨定目標(biāo)，乘勢(shì)而上，勇毅前行，奮力在新的趕考路上體現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)，為加快建設(shè)新時(shí)代社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
