（山東?。╆P(guān)于棗莊市市中區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于棗莊市市中區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年2月8日在棗莊市市中區(qū)第十三屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 孫坤祥
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告市中區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，全區(qū)上下認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，深入貫徹落實(shí)“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)興區(qū)、城建立區(qū)”戰(zhàn)略，不斷深化財(cái)稅改革，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行，著力提高財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入275822萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，較上年增長(zhǎng)6.5%，加上返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入等結(jié)算補(bǔ)助145615萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金21939萬(wàn)元，調(diào)入資金40224萬(wàn)元，減去上解上級(jí)支出96070萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出33970萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算財(cái)力實(shí)現(xiàn)353560萬(wàn)元。全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成353560萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)15.43%，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入219576萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.14%，較上年增長(zhǎng)14.74%。主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅18452萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的97.72%；企業(yè)所得稅5498萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的97.36%；個(gè)人所得稅5413萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的109.31%；資源稅6386萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的95.31%；城市維護(hù)建設(shè)稅5737萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的110.12%；房產(chǎn)稅4738萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的88.40%；印花稅1618萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.63%；城鎮(zhèn)土地使用稅10069萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的87.84%；土地增值稅9691萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.48%；車船稅23454萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的108.30%；耕地占用稅2959萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；契稅23605萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.96%；環(huán)境保護(hù)稅1165萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100%；非稅收入完成100791萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的98.35%。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出296752萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的94.08%，較上年增長(zhǎng)15.99%。主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)25605萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的96.34%；國(guó)防267萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的86.97%；公共安全18136萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101.41%；教育84640萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的96.29%；科學(xué)技術(shù)1081萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的100.56%；文化旅游體育與傳媒2022萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的101%；社會(huì)保障和就業(yè)68066萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的94.95%；衛(wèi)生健康34647萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的90.29%；節(jié)能環(huán)保1252萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的89.88%；城鄉(xiāng)社區(qū)5883萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的75.91%；農(nóng)林水8758萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的96.72%；交通運(yùn)輸2231萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的94.33%；資源勘探信息2042萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的84.52%；自然資源海洋氣象1470萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的89.14%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等1739萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的104.01%；住房保障20940萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的82.44%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理2653萬(wàn)元，占調(diào)整預(yù)算的106.16%。
區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入219576萬(wàn)元，加上返還性收入、轉(zhuǎn)移支付收入、調(diào)入資金等結(jié)算補(bǔ)助185839萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金21939萬(wàn)元，下級(jí)上解收入29456萬(wàn)元（主要是農(nóng)村教師工資劃轉(zhuǎn)），減去上解上級(jí)支出96070萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出30018萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出33970萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力實(shí)現(xiàn)296752萬(wàn)元。區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出296752萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收入551978萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.46%，加上政府性基金補(bǔ)助及置換債券轉(zhuǎn)貸收入、新增專項(xiàng)債券收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等轉(zhuǎn)移性收入183089萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金總財(cái)力735067萬(wàn)元。區(qū)級(jí)政府性基金支出603700萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的99.45%，加上政府性基金對(duì)下轉(zhuǎn)移支付、調(diào)出資金、專項(xiàng)債務(wù)還本支出等轉(zhuǎn)移性支出120453萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出10914萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金總支出735067萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金收支平衡。
（三）區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入33790萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的115.72%，加上轉(zhuǎn)移性收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)844萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)力實(shí)現(xiàn)34634萬(wàn)元。區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出21633萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的97.45%，加上調(diào)出資金12157萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出844萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出34634萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入57794萬(wàn)元，較上年下降13.67%。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總支出54334萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)19.59%。本年收支結(jié)余3460萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余73006萬(wàn)元。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入較上年下降，主要原因是2021年區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算總收入受落實(shí)被征地農(nóng)民社會(huì)保險(xiǎn)金因素影響增長(zhǎng)幅度較大，今年不再受此因素影響，并且隨著參加職工養(yǎng)老保險(xiǎn)的人員逐年增加，參加城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)的人員逐年減少，同時(shí)，到齡老年居民領(lǐng)取居民養(yǎng)老保險(xiǎn)人員也在增加，今后，我區(qū)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收支，將呈現(xiàn)收入逐年減少而支出逐年增加的狀況。
各位代表，需要說(shuō)明的是，上述預(yù)算執(zhí)行情況待上級(jí)決算批復(fù)后，數(shù)據(jù)可能變動(dòng)，屆時(shí)將向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告財(cái)政決算有關(guān)情況。
二、貫徹落實(shí)區(qū)十三屆人大一次會(huì)議決議情況
（一）著力挖潛增收，財(cái)政綜合實(shí)力不斷提升。始終堅(jiān)持把組織收入作為中心工作抓緊抓實(shí)，確保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。一是收入征管措施不斷完善。充分發(fā)揮財(cái)政部門統(tǒng)籌作用，每月制定工作方案，分解細(xì)化目標(biāo)任務(wù)，以周保月、以月保季、以季保年；采取激勵(lì)措施調(diào)動(dòng)鎮(zhèn)街組織收入積極性，充分調(diào)動(dòng)各鎮(zhèn)街積極性，加強(qiáng)問(wèn)題研究，對(duì)稅收征管薄弱環(huán)節(jié)精準(zhǔn)發(fā)力，做到應(yīng)收盡收、挖潛增收；充分發(fā)揮專班職能，以開發(fā)區(qū)作為突破口，組織鎮(zhèn)街進(jìn)行實(shí)地摸排比對(duì)，建立規(guī)范企業(yè)占地和稅收征管的長(zhǎng)效機(jī)制；2022年城鎮(zhèn)土地使用稅完成1.38億元，同比增長(zhǎng)48.54%，增收0.45億元。在稅收收入大幅下降的情況下，充分挖掘非稅收入潛力，積極引導(dǎo)非稅收入執(zhí)收單位，精準(zhǔn)把握政策，簡(jiǎn)化流程、應(yīng)收盡收。二是大力推進(jìn)土地運(yùn)作。在房地產(chǎn)市場(chǎng)遇冷的情況下，早謀劃、早行動(dòng)，按照年終政府債務(wù)率控制目標(biāo)，采取有效措施推進(jìn)土地出讓工作。會(huì)同自然資源局成立專班，對(duì)擬出讓地塊逐一梳理、逐宗分析，全力推進(jìn)我區(qū)土地出讓工作進(jìn)度。2022年成交土地43宗，實(shí)現(xiàn)土地出讓收入53.09億元。三是資金籌集力度不斷加強(qiáng)。面對(duì)今年內(nèi)日益突出的財(cái)政收支矛盾，及時(shí)掌握財(cái)政資金動(dòng)向，主動(dòng)加強(qiáng)與區(qū)直部門、各鎮(zhèn)街的協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，持續(xù)加大政策資金爭(zhēng)跑力度。2022年，爭(zhēng)取上級(jí)一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付13億元，較上年增加3.54億元；爭(zhēng)取政府專項(xiàng)債券11.09億元，較上年增長(zhǎng)5.79億元。
（二）實(shí)施金融賦能，融資渠道拓展延伸。一是樹牢平臺(tái)思維。堅(jiān)持“用資產(chǎn)換資金、用存量換增量”，整合行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、國(guó)企資產(chǎn)和城市基礎(chǔ)設(shè)施資源，加大有形資產(chǎn)注入，搭建完成中匯城投集團(tuán)AA主體信用評(píng)級(jí)平臺(tái)公司。支持平臺(tái)公司通過(guò)信貸融資、債券融資等模式吸納和集聚資本，以股權(quán)投資、債權(quán)投資等方式參與市場(chǎng)主體建設(shè)經(jīng)營(yíng)，把沉淀的資源變成流動(dòng)的資金，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。二是加快融資進(jìn)度。對(duì)全區(qū)項(xiàng)目進(jìn)行認(rèn)真梳理，進(jìn)行重點(diǎn)推進(jìn)，圍繞資金需求，千方百計(jì)包裝項(xiàng)目，督促各項(xiàng)目實(shí)施單位認(rèn)真準(zhǔn)備項(xiàng)目資料，根據(jù)融資要求條件抓實(shí)包裝打造。積極與農(nóng)發(fā)行、建行、棗莊銀行等14家銀行對(duì)接洽談，千方百計(jì)尋求金融機(jī)構(gòu)支持。
（三）聚焦“工業(yè)強(qiáng)區(qū)”，助推現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展壯大。緊緊圍繞“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)興區(qū)”產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年倍增計(jì)劃，落實(shí)積極財(cái)政政策精準(zhǔn)發(fā)力，財(cái)政扶持政策持續(xù)激發(fā)市場(chǎng)主體活力，全力支持工業(yè)發(fā)展，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)注入新動(dòng)能。一是嚴(yán)格落實(shí)稅費(fèi)支持政策。建立跨部門協(xié)商機(jī)制，加強(qiáng)庫(kù)款保障，統(tǒng)籌國(guó)庫(kù)資金管理，足額保障退稅資金需求，2022年增值稅留抵退稅2.18億元（地方級(jí)）。二是發(fā)揮財(cái)政政策引導(dǎo)作用。兌現(xiàn)各項(xiàng)扶持政策，撥付棗莊英才獎(jiǎng)補(bǔ)、大學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)補(bǔ)貼、優(yōu)選人才生活補(bǔ)貼及購(gòu)房補(bǔ)貼、高層次人才創(chuàng)業(yè)大賽、“十佳醫(yī)師”“十佳護(hù)士”獎(jiǎng)勵(lì)金及人才公寓等各項(xiàng)資金1969.3萬(wàn)元。聯(lián)合區(qū)工信局繼續(xù)推進(jìn)“技改專項(xiàng)貸”工作，設(shè)立技改專項(xiàng)資金，挑選鼎盛電氣、杰諾生物酶等15家企業(yè)的技改項(xiàng)目納入市中區(qū)“技改專項(xiàng)貸”項(xiàng)目清單，為5家授信企業(yè)，發(fā)放貸款3130萬(wàn)元。
（四）聚力“城建立區(qū)”，推進(jìn)宜居城市提速爭(zhēng)先。持續(xù)推動(dòng)城市更新以“城市品質(zhì)提升三年行動(dòng)，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，補(bǔ)齊城市發(fā)展短板”為抓手，積極履行政府投資主體責(zé)任，加大建設(shè)投資規(guī)模，全力服務(wù)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提升城市品質(zhì)。一是推進(jìn)雨污分流改造。撥付5.5億元實(shí)施老城區(qū)雨污合流制管網(wǎng)改造，實(shí)現(xiàn)從“同流合污”變?yōu)椤案餍衅涞馈?，推?dòng)解決了城市局部?jī)?nèi)澇問(wèn)題，進(jìn)一步滿足了城區(qū)未來(lái)發(fā)展要求。二是改造城區(qū)老舊道路。投資1.4億元對(duì)解放路、文化路等四條道路進(jìn)行提升改造，總長(zhǎng)度13.2公里。結(jié)合群眾需求，投資1600萬(wàn)元整治背街小巷，從治臟、治亂、治差等小處入手，傾力打造人民滿意、環(huán)境優(yōu)美的宜居環(huán)境。三是持續(xù)推進(jìn)老舊小區(qū)改造。加大小區(qū)公共活動(dòng)場(chǎng)地、停車場(chǎng)、充電樁等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)力度，投入2.4億元完成33個(gè)老舊小區(qū)的改造，惠及居民1.2萬(wàn)戶。四是推進(jìn)國(guó)家生態(tài)園林城市創(chuàng)建。充分挖掘老城區(qū)的空間潛力，投資5300萬(wàn)元建設(shè)3處公園游園及15座口袋公園，用更多“大改造”“微更新”扮靚老城。
（五）提升民生福祉，全面推動(dòng)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。堅(jiān)持保重點(diǎn)、惠民生，統(tǒng)籌財(cái)政支出，逐月落實(shí)支出責(zé)任，科學(xué)調(diào)度資金。優(yōu)先保障民生支出，持續(xù)兜牢“三?！钡拙€，提高資金使用效益。2022年全區(qū)民生支出26.6億元，增長(zhǎng)20.6%，占財(cái)政支出75.3%，較上年同期增長(zhǎng)3.2個(gè)百分點(diǎn)。一是保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。在區(qū)級(jí)財(cái)力異常艱難的情況下，千方百計(jì)籌措資金，落實(shí)民生領(lǐng)域增支，其中：教育增支1.04億元，增長(zhǎng)13.8%；社會(huì)保障和就業(yè)增支0.67億元，增長(zhǎng)10.4%；衛(wèi)生健康增支0.92億元，增長(zhǎng)31.9%；住房保障增支1.60億元，增長(zhǎng)319.7%。二是加大教育投入。撥付生均公用經(jīng)費(fèi)0.92億元，全面落實(shí)學(xué)前、城鄉(xiāng)義務(wù)教育、高中、中職及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助應(yīng)享盡享。投入2.69億元用于保障今年新開工實(shí)驗(yàn)中學(xué)、四十一中學(xué)等學(xué)校新建、擴(kuò)建及配套設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)工程的順利實(shí)施。三是保障各項(xiàng)社保政策擴(kuò)面提標(biāo)。2022年，撥付1.02億元，將困難群眾救助標(biāo)準(zhǔn)再提高10%，基本公共衛(wèi)生服務(wù)人均經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由84元提高至89元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)由每人每年580元提高到610元。四是落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策。撥付就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金766萬(wàn)元，全力保障重點(diǎn)群體就業(yè)。追加預(yù)算資金1212萬(wàn)元，重點(diǎn)安置脫貧享受政策人口等剩余勞動(dòng)力。撥付城鄉(xiāng)公益崗上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金586萬(wàn)元，幫助1200余城鄉(xiāng)剩余勞動(dòng)力實(shí)現(xiàn)就業(yè)。五是全力保障疫情防控資金投入。落實(shí)常態(tài)化疫情防控經(jīng)費(fèi)，建立資金撥付應(yīng)急保障機(jī)制，切實(shí)保障疫情防控支出需要。2022年，累計(jì)投入疫情防控資金2.17億元（含專項(xiàng)債券1.05億元），重點(diǎn)支持疫情防控物資和設(shè)備購(gòu)置、核酸檢測(cè)“應(yīng)檢盡檢”，以及方艙醫(yī)院、隔離點(diǎn)建設(shè)等疫情防控工作需要，切實(shí)提高疫情防控經(jīng)費(fèi)保障水平。
（六）狠抓關(guān)鍵環(huán)節(jié)，財(cái)政管理改革穩(wěn)步推進(jìn)。一是加強(qiáng)預(yù)算管理。實(shí)施零基預(yù)算，細(xì)化預(yù)算編制，政府預(yù)決算、部門預(yù)決算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算全面公開；同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，堅(jiān)決把“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的要求落到實(shí)處。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付。2022年1月1日全面推行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，運(yùn)用系統(tǒng)開展預(yù)算管理、單位會(huì)計(jì)核算等工作，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了集中支付電子化，確保了財(cái)政資金高效透明運(yùn)轉(zhuǎn)；完善財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，重點(diǎn)民生領(lǐng)域支出納入直達(dá)資金范圍，確保資金直達(dá)基層、惠企利民。三是加大財(cái)政投資評(píng)審力度。充分發(fā)揮投資評(píng)審作用，2022年送審金額43.58億元，核減金額5.69億元，核減率13%。四是聚力推行國(guó)企改革。為深入落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)方案，按照“定位清晰、功能明確、資產(chǎn)均衡、板塊集中”的原則，會(huì)同國(guó)資局將全區(qū)國(guó)有企業(yè)重新組建為6家國(guó)企集團(tuán)，支持引導(dǎo)企業(yè)聚焦主責(zé)主業(yè)，盤活存量資源，做大產(chǎn)業(yè)板塊。
各位代表，過(guò)去的一年，我區(qū)財(cái)政工作在經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、新冠疫情持續(xù)演變，加之新的組合式稅費(fèi)政策力度空前等因素影響下，上下齊心協(xié)力，加壓奮進(jìn)，攻堅(jiān)克難，保障了我區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。在看到成績(jī)的同時(shí)，也要清醒地看到，我區(qū)財(cái)政依然存在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇壓力加大，財(cái)政收入增收基礎(chǔ)依然不穩(wěn)固；政策性增資、民生保障等剛性支出只增不減，財(cái)政收支矛盾十分突出；土地出讓收入增長(zhǎng)存在很大的不確定性等問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將在今后的工作中通過(guò)深化改革、調(diào)整結(jié)構(gòu)、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)管理來(lái)逐步加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
根據(jù)中央、省、市關(guān)于2023年財(cái)政預(yù)算安排要求，全區(qū)預(yù)算編制總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)中央和省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署要求，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，聚焦“走在前、開新局”，積極融入全省綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展先行區(qū)建設(shè)，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，緊扣“工業(yè)強(qiáng)市、產(chǎn)業(yè)興市”部署要求，以“重點(diǎn)工作突破年”為抓手，以工作加力提速為主線，堅(jiān)持“工業(yè)強(qiáng)區(qū)、產(chǎn)業(yè)興區(qū)、城建立區(qū)”戰(zhàn)略，繼續(xù)落實(shí)積極的財(cái)政政策，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，支持做好民生保障。同時(shí)，不斷推進(jìn)財(cái)稅改革，依法規(guī)范財(cái)政管理，為打造工業(yè)強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)優(yōu)、城鄉(xiāng)美、群眾富、發(fā)展質(zhì)量高的新時(shí)代社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力保障。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和區(qū)委、區(qū)政府的總體部署，按照“預(yù)算統(tǒng)籌、厲行節(jié)約、注重績(jī)效、突出重點(diǎn)”的原則，編制2023年財(cái)政預(yù)算草案如下：
2023年，根據(jù)中央和省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，考慮到收入質(zhì)量提升、減稅降費(fèi)政策及新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)影響等因素，全區(qū)一般公共預(yù)算收入按增長(zhǎng)6.5%安排。全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)293750萬(wàn)元，當(dāng)年財(cái)力預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)352717萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排352717萬(wàn)元，全區(qū)一般公共預(yù)算收支平衡。
全區(qū)“三?！鳖A(yù)算編制情況：2023年全區(qū)可用于“三?！鳖A(yù)算財(cái)力為318747萬(wàn)元，按照兜實(shí)“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆敝С龅拙€原則，2023年全區(qū)“三保”預(yù)算支出安排220113萬(wàn)元。其中，保工資133917萬(wàn)元，保運(yùn)轉(zhuǎn)8704萬(wàn)元，?；久裆?7492萬(wàn)元?！叭！敝С龅玫饺姹Ｕ?。
（一）區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算安排
2023年，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入安排233848萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%，當(dāng)年收入加上結(jié)算補(bǔ)助、調(diào)入資金等，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)295909萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排295909萬(wàn)元，區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收支平衡。
（二）區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算安排
2023年，區(qū)級(jí)政府性基金收入安排640382萬(wàn)元，加上政府性基金補(bǔ)助、置換債券轉(zhuǎn)貸收入、新增專項(xiàng)債券收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等248944萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金財(cái)力889326萬(wàn)元。政府性基金支出安排802647萬(wàn)元，加上調(diào)出資金、上解上級(jí)支出、專項(xiàng)債務(wù)還本支出等86679萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算總支出889326萬(wàn)元，區(qū)級(jí)政府性基金預(yù)算收支平衡。
（三）區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排
2023年，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排30000萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入500萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入844萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)力31344萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排23000萬(wàn)元，調(diào)出資金8344萬(wàn)元，區(qū)級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡。
（四）區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排
2023年，區(qū)級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排61450萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排58711萬(wàn)元，加上上年滾存結(jié)余73006萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余75745萬(wàn)元。
（五）區(qū)級(jí)主要支出項(xiàng)目安排
2023年，區(qū)級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算三本預(yù)算資金，安排主要支出項(xiàng)目如下：
1、區(qū)級(jí)基本支出安排125642萬(wàn)元。主要包括：在職人員工資津貼、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員住房補(bǔ)貼、物業(yè)補(bǔ)貼、取暖補(bǔ)貼，區(qū)直部門基本公用經(jīng)費(fèi)，中小學(xué)校生均公用經(jīng)費(fèi)等支出。
2、區(qū)級(jí)社保民生支出安排58432萬(wàn)元。主要包括：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助，城鄉(xiāng)低保，基本公共衛(wèi)生，基本藥物制度，重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)，老年人居民醫(yī)保減免，優(yōu)撫，就業(yè)補(bǔ)助，醫(yī)療救助，殘疾人生活補(bǔ)貼，原民辦教師、鄉(xiāng)村醫(yī)生、老電影放映員補(bǔ)助，退役士兵安置，鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役士兵公益崗，鎮(zhèn)街衛(wèi)生院工資、行政事業(yè)養(yǎng)老金缺口等。
3、部門項(xiàng)目支出安排情況
一般公共服務(wù)及政法等方面安排項(xiàng)目支出27200萬(wàn)元：主要用于人大、政協(xié)“兩會(huì)”，黨委政府運(yùn)行，工青婦團(tuán)活動(dòng)，黨建組織工作，城市社區(qū)為民服務(wù)專項(xiàng)，社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)，新聞宣傳，網(wǎng)格化社會(huì)管理，財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)，商貿(mào)服務(wù)業(yè)，市場(chǎng)管理經(jīng)費(fèi)，檔案館建設(shè)，政法系統(tǒng)專項(xiàng)，公安輔警，掃黑除惡，禁毒專項(xiàng)，執(zhí)法辦案，信訪維穩(wěn)，統(tǒng)戰(zhàn)及民族事務(wù)，法律援助和普法等。
城建、交通、環(huán)保等方面安排項(xiàng)目支出31045萬(wàn)元：主要用于市政園林管理維護(hù)，市容環(huán)境衛(wèi)生，城鄉(xiāng)社區(qū)管理，污水處理，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生，生活垃圾分類，“雪亮工程”，建筑工程質(zhì)量監(jiān)督，圖紙審查費(fèi)，城建項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)費(fèi)，東西沙河供水維護(hù)，環(huán)境保護(hù)，環(huán)保執(zhí)法，清潔取暖專項(xiàng)，交通運(yùn)輸，道路建設(shè)維護(hù)，治超執(zhí)法等。
教育科技體育文化方面安排項(xiàng)目支出32463萬(wàn)元：主要用于免學(xué)費(fèi)及助學(xué)金，中職、高中、義務(wù)教育學(xué)校的生均公用經(jīng)費(fèi)、合同制教師勞務(wù)費(fèi)，義務(wù)教育非寄宿生生活補(bǔ)助，科技交流與合作，科普宣傳，旅游發(fā)展，冰雪項(xiàng)目，群眾文化和體育，體校建設(shè)運(yùn)行，“三館”免費(fèi)開放，文物保護(hù)，職業(yè)教育，干部培訓(xùn)等。
農(nóng)業(yè)發(fā)展方面安排項(xiàng)目支出5384萬(wàn)元：其中鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果安排440萬(wàn)元；主要還包括，農(nóng)技推廣及產(chǎn)業(yè)發(fā)展，秸稈綜合利用，耕地質(zhì)量保護(hù)，農(nóng)村飲水安全，水庫(kù)除險(xiǎn)加固，水土保持，林業(yè)專項(xiàng)，動(dòng)物防疫及技術(shù)推廣，病死畜禽無(wú)害化處理、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全，“三品一標(biāo)”認(rèn)證，農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，農(nóng)業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償，美麗河湖創(chuàng)建，縣域節(jié)水型城市創(chuàng)建，水庫(kù)移民。上述資金以上級(jí)專項(xiàng)資金為主，區(qū)級(jí)部分涉農(nóng)資金按照上級(jí)要求統(tǒng)籌整合，統(tǒng)一安排至鄉(xiāng)村振興重大專項(xiàng)資金中。
其他方面安排業(yè)務(wù)類支出20758萬(wàn)元：主要用于市屬破產(chǎn)企業(yè)職工權(quán)益兌付，區(qū)屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)薪酬，企業(yè)改革補(bǔ)助，生活救助，民政事務(wù)，工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管，援疆援藏，安全生產(chǎn)，專項(xiàng)消防隊(duì)員補(bǔ)助，民政事務(wù)，自然資源利用與保護(hù)，商業(yè)服務(wù)及金融事務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)管理，災(zāi)害民生綜合保險(xiǎn)，福彩體彩項(xiàng)目等。
4、預(yù)備費(fèi)及部分重點(diǎn)支出方面
主要是按照《預(yù)算法》要求，預(yù)備費(fèi)安排9000萬(wàn)元，政府債券付息36242萬(wàn)元，中興大道PPP付費(fèi)、棚戶區(qū)改造、人居環(huán)境整治、解決大班額、重點(diǎn)農(nóng)發(fā)基金等項(xiàng)目政府購(gòu)買服務(wù)支出30565萬(wàn)元，教育扶持發(fā)展專項(xiàng)2000萬(wàn)元，鄉(xiāng)村振興6000萬(wàn)元，開發(fā)區(qū)改革改制5000萬(wàn)元，城市西進(jìn)戰(zhàn)略實(shí)施5326萬(wàn)元，本土企業(yè)技改扶持發(fā)展20000萬(wàn)元，人才專項(xiàng)、科技創(chuàng)新、培訓(xùn)等2000萬(wàn)元，招商引資（工業(yè)強(qiáng)區(qū)）6410萬(wàn)元，企業(yè)改革改制30415萬(wàn)元，澇坡棚改等城市更新改造5000萬(wàn)元，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換5000萬(wàn)元，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展5000萬(wàn)元，疫情防控8000萬(wàn)元，信息化專項(xiàng)2000萬(wàn)元，政務(wù)中心運(yùn)作經(jīng)費(fèi)2500萬(wàn)元，全區(qū)績(jī)效評(píng)價(jià)、保險(xiǎn)類項(xiàng)目等850萬(wàn)元，土地成本支出481324萬(wàn)元、新增專項(xiàng)債支出150000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)增人增資和退休一次性補(bǔ)助等8000萬(wàn)元。
四、事爭(zhēng)一流、再創(chuàng)輝煌，全力推動(dòng)財(cái)稅工作再上新臺(tái)階
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，我們將把學(xué)習(xí)好、領(lǐng)會(huì)好、落實(shí)好黨的二十大精神作為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的重大政治任務(wù)，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，緊緊圍繞區(qū)委決策部署，立足財(cái)政工作實(shí)際，發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)財(cái)政工作提質(zhì)增效，全力服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
（一）接續(xù)奮斗，推動(dòng)財(cái)政收入提質(zhì)增效。一是著力提高收入質(zhì)量。堅(jiān)定不移地落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，培植骨干財(cái)源、接續(xù)財(cái)源，做大收入蛋糕。加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅源的動(dòng)態(tài)監(jiān)管，著力健全涉稅涉費(fèi)信息互聯(lián)互通機(jī)制，抓實(shí)各環(huán)節(jié)管控。積極挖潛增收，主動(dòng)協(xié)同鎮(zhèn)街一線做好稅源調(diào)查，積極挖掘總部經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)稅收增量。抓好罰沒(méi)、資源類等非稅收入，加快推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)資源高效盤活，安全、精準(zhǔn)將閑置資產(chǎn)變成財(cái)政資金。二是合理謀劃土地運(yùn)作，結(jié)合我區(qū)實(shí)際制定符合市場(chǎng)規(guī)律的土地運(yùn)作計(jì)劃，與各有關(guān)部門加強(qiáng)溝通配合，全力抓好土地出讓收入，按節(jié)點(diǎn)按進(jìn)度入庫(kù)。三是進(jìn)一步加大向上爭(zhēng)取力度，準(zhǔn)確把握上級(jí)政策導(dǎo)向，強(qiáng)化對(duì)接溝通，加大一般性轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付爭(zhēng)取力度，增強(qiáng)政府綜合財(cái)力。
（二）多措并舉，推進(jìn)融資進(jìn)度。一是加快推進(jìn)政府投融資平臺(tái)建設(shè)。加快市、區(qū)兩級(jí)國(guó)企合作，將優(yōu)質(zhì)固定資產(chǎn)打包盤活，按照實(shí)際需要，完成組建AA+平臺(tái)公司，進(jìn)一步降低融資成本。二是將資產(chǎn)證券化。利用流動(dòng)性較低但可產(chǎn)生實(shí)際收入的資產(chǎn)進(jìn)行重構(gòu)，同時(shí)將其轉(zhuǎn)變?yōu)榻鹑趥?，以此獲取融資平臺(tái)建設(shè)資金，改善政府融資平臺(tái)資產(chǎn)概況。推動(dòng)平臺(tái)社會(huì)化運(yùn)作。積極向社會(huì)投資者融資，通過(guò)發(fā)債、流貸、融資租賃等業(yè)務(wù)吸引社會(huì)資金，提升平臺(tái)信貸能力。
（三）聚焦重點(diǎn)，推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。牢固樹立“抓項(xiàng)目就是抓發(fā)展、抓發(fā)展必須抓項(xiàng)目”的理念，全力為項(xiàng)目落地建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)保障。一是持續(xù)提升項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備能力水平。組建專項(xiàng)債項(xiàng)目謀劃申報(bào)工作專班，從各單位抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干，定期召開項(xiàng)目謀劃會(huì)議，圍繞交通基礎(chǔ)設(shè)施、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會(huì)事業(yè)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施、國(guó)家重大戰(zhàn)略項(xiàng)目、保障性安居工程、新能源項(xiàng)目、新型基礎(chǔ)設(shè)施等投向領(lǐng)域，積極謀劃編制申報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目，做足政策落地承接工作，進(jìn)一步有效保障全區(qū)重大項(xiàng)目資金需求。二是繼續(xù)做好項(xiàng)目包裝融資。加強(qiáng)同金融機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)溝通，督促項(xiàng)目單位完善各類手續(xù)，全力融取更多資金。
（四）抓嚴(yán)抓實(shí)，保障改善民生。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，把握共同富裕時(shí)代課題，聚焦群眾關(guān)切，加強(qiáng)服務(wù)供給，強(qiáng)化社會(huì)保障。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出，持續(xù)兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格落實(shí)穩(wěn)崗減負(fù)擴(kuò)就業(yè)政策，多渠道開發(fā)就業(yè)崗位；大力支持養(yǎng)老設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，完善新建小區(qū)配建養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施。強(qiáng)化教育投入保障，持續(xù)優(yōu)化教育資源配置，促進(jìn)優(yōu)質(zhì)教育和師資力量互通共進(jìn)，擦亮“學(xué)在市中”教育品牌。優(yōu)先保障疫情防控需要，進(jìn)一步增強(qiáng)“疫情就是命令、防控就是責(zé)任”的使命意識(shí)，健全經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，把疫情防控需要作為財(cái)政保障重中之重，確保區(qū)委決策部署不折不扣落實(shí)到位。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，加大現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扶持引導(dǎo)力度，推動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)更優(yōu)更強(qiáng)。持續(xù)加大公共基礎(chǔ)設(shè)施投入保障力度，加快澇坡棚改、城市西進(jìn)、老城更新步伐，不斷滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要。
（五）縱深推進(jìn)，提升財(cái)政管理水平。著力完善全閉環(huán)績(jī)效管理機(jī)制，繼續(xù)以部門整體為抓手、預(yù)算資金管理為主線，將部門收支全部納入預(yù)算績(jī)效管理，構(gòu)建全方位管理格局。堅(jiān)持和完善預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管機(jī)制，落實(shí)支出進(jìn)度與部門預(yù)算安排、財(cái)政績(jī)效考核掛鉤機(jī)制，壓實(shí)部門單位預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)管理，通過(guò)提升地方綜合財(cái)力、盤活存量資產(chǎn)等方式，合理控制債務(wù)規(guī)模，有效防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表！道阻且長(zhǎng)、行則將至，行而不輟、未來(lái)可期。站在新發(fā)展階段的歷史起點(diǎn)，做好2023年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，解放思想、開拓創(chuàng)新，踔厲奮發(fā)、篤行不怠，奮力譜寫全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展財(cái)政新篇章，奮力開創(chuàng)新時(shí)代社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)區(qū)建設(shè)新局面！
