（福建?。╆P(guān)于龍巖市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于龍巖市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月6日在龍巖市第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
龍巖市財(cái)政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將龍巖市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案提請大會(huì)審議，并請市政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情等嚴(yán)峻困難和挑戰(zhàn)，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及常委會(huì)法律監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督支持下，全市各級(jí)財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市決策部署，實(shí)施更加積極有為的財(cái)政政策，統(tǒng)籌推進(jìn)常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，落實(shí)項(xiàng)目化推進(jìn)工作落實(shí)機(jī)制，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)有序。
?。ㄒ唬┤胸?cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市五屆人大四次會(huì)議通過的2020年全市一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃334.6億元，增長3%，地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃160.3億元，增長3%。全市總財(cái)力預(yù)計(jì)298.88億元(含提前下達(dá)的上級(jí)?？?，相應(yīng)安排全市一般公共預(yù)算支出298.88億元。
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年全市一般公共預(yù)算總收入完成329.78億元，增長1.5%，地方一般公共預(yù)算收入完成158.61億元，增長1.9%。全市一般公共預(yù)算支出333.11億元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付），增長3.4%。
2．全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年全市政府性基金收入154.2億元，比上年增加20.5億元，增長15.3%；全市政府性基金支出224.09億元，比上年增加20.87億元，增長10.3%。
3．全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入81.26億元，比上年增加2.77億元，增長3.5%；全市社?；鹬С?8.11億元，比上年增加10.92億元，增長16.2%。
4．全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年全市單列編制的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4.94億元；全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.82億元，調(diào)出資金3.12億元。
?。ǘ┦屑?jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
市五屆人大四次會(huì)議通過的2020年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃169.6億元，地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃53.69億元，市級(jí)財(cái)力為54.87億元，相應(yīng)安排市級(jí)一般公共預(yù)算支出54.87億元。
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年市級(jí)一般公共預(yù)算總收入完成169.04億元，增長1.6%；地方一般公共預(yù)算收入完成52.32億元，增長0.3%。市級(jí)一般公共預(yù)算支出67.6億元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付），比上年增加1.12億元，增長1.7%。
2．市級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年市級(jí)政府性基金收入70.19億元，比上年增加3.33億元，增長5%；市級(jí)政府性基金支出72.97億元，比上年減少26.19億元，下降26.4%。
3．市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入49.69億元，比上年增加0.92億元，增長1.9%；市級(jí)社?；鹬С?0.36億元，比上年增加10.09億元，增長25.1%。
4．市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4.31億元，市級(jí)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.6億元，調(diào)出資金2.71億元。
?。ㄈ垘r經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍巖高新區(qū)）財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年龍巖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（龍巖高新區(qū)，以下簡稱開發(fā)區(qū)）一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃11.26億元，增長3.5%，其中：地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃6.29億元，增長3%。開發(fā)區(qū)財(cái)力預(yù)計(jì)3.83億元，相應(yīng)安排開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出3.83億元。
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入11.28億元，增長3.6%，其中：地方一般公共預(yù)算收入6.74億元，增長10.4%。開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算支出5.29億元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付），比上年增加0.23億元，增長4.6%。
2．開發(fā)區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
據(jù)快報(bào)統(tǒng)計(jì)，2020年開發(fā)區(qū)政府性基金收入2.83億元；開發(fā)區(qū)政府性基金支出3.31億元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金以及上級(jí)補(bǔ)助資金）。
2020年財(cái)政收支實(shí)際執(zhí)行情況待決算編成后,再報(bào)市人大常委會(huì)審批。具體數(shù)據(jù)詳見附表。
?。ㄋ模?020年財(cái)政工作情況
一年來，為努力實(shí)現(xiàn)市人大通過的財(cái)政預(yù)算，我們主要做了以下幾個(gè)方面工作：
1．統(tǒng)籌財(cái)政資金，全力保障疫情防控
建立疫情防控“直達(dá)資金”綠色撥付通道，統(tǒng)籌安排各類財(cái)政資金5.47億元，重點(diǎn)支持康山醫(yī)院、核酸檢測實(shí)驗(yàn)室、疾控信息系統(tǒng)建設(shè)和口罩防護(hù)服生產(chǎn)及疫情防控物資采購、患者救治、重點(diǎn)人群“應(yīng)檢盡檢”、常態(tài)化疫情防控等項(xiàng)目支出，全力保障全市疫情防控資金需要。
2．發(fā)揮財(cái)政職能，落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?span style="display:none">大牛工程師
——保居民就業(yè)。全市統(tǒng)籌安排3.74億元用于援企穩(wěn)崗穩(wěn)就業(yè)。重點(diǎn)支持發(fā)放各類援企穩(wěn)崗獎(jiǎng)補(bǔ)、返還補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、失業(yè)保險(xiǎn)金、職業(yè)技能培訓(xùn)補(bǔ)貼和就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助，惠及企業(yè)1.49萬家次，人員37.26萬人次。
——保基本民生。全市投入資金82.9億元，保障基本民生。一是進(jìn)一步促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化，落實(shí)基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金。2020年統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助12.84億元，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到550元/人.年，比上年提高30元/人。支持市第一醫(yī)院分院等投入使用。二是統(tǒng)籌安排城鄉(xiāng)低保資金、城鄉(xiāng)特困人員救助供養(yǎng)補(bǔ)助資金3.48億元，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)分別達(dá)到420元/人.月和1239元/人.月，分別比上年增加66元/人.月和257元/人.月，惠及全市困難群眾6.36萬人。按照社會(huì)救助和保障標(biāo)準(zhǔn)與物價(jià)上漲掛鉤聯(lián)動(dòng)機(jī)制要求，及時(shí)加大階段性價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼力度，全市共發(fā)放價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼3,307萬元，惠及全市城鄉(xiāng)低保對象、特困人員等各類保障對象65萬人次。三是及時(shí)調(diào)整提高機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位退休人員待遇，惠及人員11.93萬人。四是全市統(tǒng)籌財(cái)政資金10.32億元支持補(bǔ)齊教育短板，其中：安排政府專項(xiàng)債券資金2.75億元解決龍巖學(xué)院和技師學(xué)院建設(shè)資金不足問題；統(tǒng)籌9,515萬元支持龍巖一中錦山學(xué)校建設(shè)；撥付學(xué)生資助資金8365萬元，幫助8.1萬名學(xué)生順利就學(xué)；支持新改擴(kuò)建中小學(xué)17所，新增學(xué)位2.7萬個(gè)。五是市級(jí)統(tǒng)籌投入扶貧資金1.76億元，重點(diǎn)支持貧困鄉(xiāng)村改善基礎(chǔ)設(shè)施、開展產(chǎn)業(yè)扶貧、實(shí)施貧困人員醫(yī)療疊加保險(xiǎn)等，確保“兩不愁，三保障”落到實(shí)處，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)提供財(cái)力保障。六是統(tǒng)籌安排11.65億元，支持26項(xiàng)為民辦實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)，確保為民辦實(shí)事項(xiàng)目順利實(shí)施。七是推進(jìn)我市劃轉(zhuǎn)國有資本充實(shí)社保基金工作，充分體現(xiàn)代際公平和國有企業(yè)發(fā)展成果全民共享。
——保市場主體和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定。不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，落實(shí)保障中小企業(yè)賬款支付條例精神，加強(qiáng)優(yōu)惠政策宣傳，使企業(yè)切實(shí)享受到政策紅利，全市預(yù)計(jì)新增減稅降費(fèi)25億元，其中減稅11.5億元，降費(fèi)13.5億元。全市國有企事業(yè)單位累計(jì)減免中小企業(yè)租金1.02億元，惠及承租戶7千多戶。撥付受疫情影響嚴(yán)重的企業(yè)貸款貼息2,286萬元，惠及215家企業(yè)。我市被財(cái)政部確定為財(cái)政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市，獲得獎(jiǎng)勵(lì)資金3000萬元，全面用于拓展普惠金融相關(guān)業(yè)務(wù)。支持政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)開展應(yīng)急還貸資金業(yè)務(wù)，112家企業(yè)獲得26.2億元應(yīng)急還貸資金支持。全市統(tǒng)籌安排財(cái)政資金2,250萬元開展“全閩樂購·幸福龍巖”促進(jìn)消費(fèi)活動(dòng)，間接拉動(dòng)消費(fèi)15億元，近35萬居民參與促進(jìn)消費(fèi)活動(dòng)，有力提振市民消費(fèi)信心，促進(jìn)市場回暖，釋放消費(fèi)潛力。
——保糧食安全。全市投入保糧食安全資金3.92億元，其中：撥付高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)資金1.01億元，完成8萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1.5億元，涉及51.6萬戶農(nóng)戶；落實(shí)糧食風(fēng)險(xiǎn)基金2529萬元，保障市級(jí)儲(chǔ)備糧、食用油等物資儲(chǔ)備和輪換費(fèi)用，確保我市糧油市場供應(yīng)和價(jià)格基本穩(wěn)定；撥付2280萬元用于龍巖市糧食儲(chǔ)備庫遷建工程建設(shè)，進(jìn)一步提升我市糧食儲(chǔ)備能力和智能化管理水平，切實(shí)保障儲(chǔ)備糧存儲(chǔ)質(zhì)量和安全。
——?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。一是嚴(yán)格落實(shí)縣級(jí)“三保”預(yù)算編制事前審核機(jī)制，按照底線思維安排年度支出預(yù)算，2020年初各縣（市、區(qū)）共安排“三?！敝С鲱A(yù)算149.6億元，比按省級(jí)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的“三?！敝С鲂枨髷?shù)增加34.3億元，足額保障“三?！敝С鲂枨?。二是根據(jù)市級(jí)庫款水平和各縣（市、區(qū)）庫款支出需求，科學(xué)合理調(diào)度財(cái)政資金148.13億元支持縣級(jí)財(cái)政，確保庫款水平均衡合理。加強(qiáng)直達(dá)資金監(jiān)管，全市爭取中央直達(dá)資金34.53億元，已全部分配下達(dá)，確保直達(dá)資金惠企利民。三是著力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。及時(shí)出臺(tái)《關(guān)于精打細(xì)算過緊日子進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政收支管理的通知》，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市對非急需非剛需支出壓減比例的要求，全市一般性支出比上年同期減少2.56億元，下降13.1%。
3．支持經(jīng)濟(jì)建設(shè)，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁
——支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。完善惠企窗口運(yùn)行機(jī)制，統(tǒng)籌各類財(cái)政資金3.58億元，及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)惠企政策，重點(diǎn)支持企業(yè)拓展市場、科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、煤炭去產(chǎn)能、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、外貿(mào)出口和平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
——支持投資拉動(dòng)發(fā)展。一是積極爭取上級(jí)資金政策支持。及時(shí)跟進(jìn)積極財(cái)政政策變化，圍繞政策策劃項(xiàng)目，2020年全市共爭取上級(jí)?？?73.3億元，其中：抗疫國債8.1億元，債券資金126.99億元，及時(shí)將資金撥付到項(xiàng)目單位，盡快形成實(shí)物工作量，為擴(kuò)大有效投資、支持補(bǔ)短板擴(kuò)內(nèi)需發(fā)揮了積極作用。二是樹立經(jīng)營城市理念，支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和生態(tài)環(huán)境整治，累計(jì)籌措19億元支持中心城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施完善和品質(zhì)提升，龍巖大道高架橋、華蓮西路一期等一批項(xiàng)目建成投入使用。三是市級(jí)投入20.94億元支持東環(huán)高速、靖永高速、莆永高速坎市互通等重大交通工程；積極爭取上級(jí)補(bǔ)助7.5億元支持汀江-韓江、閩江流域、九龍江山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等環(huán)保領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)；統(tǒng)籌整合資金4.45億元支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。
——強(qiáng)化組織收入工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力和減稅降費(fèi)影響，財(cái)稅庫部門加強(qiáng)協(xié)調(diào)，進(jìn)一步壓實(shí)組織收入責(zé)任，建立“五聯(lián)一體”幫扶企業(yè)抗疫復(fù)產(chǎn)攜手助力財(cái)源培植機(jī)制，加強(qiáng)跟蹤服務(wù)，幫助企業(yè)紓困解難，穩(wěn)住重點(diǎn)稅源基本盤。出臺(tái)鼓勵(lì)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展的優(yōu)惠政策，進(jìn)一步拓展稅源。嚴(yán)格按規(guī)定組織非稅收入，加強(qiáng)國有資本收益管理，加大力度盤活國有閑置資產(chǎn)，確保大疫之年財(cái)政收入穩(wěn)中有升。
——規(guī)范地方政府債務(wù)管理。堅(jiān)持疏堵結(jié)合，“既防風(fēng)險(xiǎn)又不誤發(fā)展”，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線。出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)地方政府債務(wù)償還管理防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的通知》和《龍巖市本級(jí)化解政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)綜合實(shí)施方案》等，落實(shí)償債主體責(zé)任和化債措施。2020年度，市本級(jí)籌集各類資金32.49億元用于債務(wù)還本付息，市本級(jí)全口徑債務(wù)率比上年度下降50.6個(gè)百分點(diǎn)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)中有降。全市爭取中央抗疫特別國債資金、一般債券資金和專項(xiàng)債券資金135.09億元，比上年增加23.2億元，增長20.7%。
4．深化財(cái)政改革，提升財(cái)政治理能力
——建立現(xiàn)代財(cái)政制度。深入貫徹新修訂的《預(yù)算法實(shí)施條例》，進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行和預(yù)算績效管理改革。全面建立國有資本經(jīng)營預(yù)算，繼續(xù)探索推進(jìn)“零基預(yù)算”改革，規(guī)范財(cái)政經(jīng)費(fèi)保障方式，提升預(yù)算管理的科學(xué)化和精細(xì)化水平。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，全面推行預(yù)算績效管理，在全省率先開展事業(yè)單位資產(chǎn)管理績效評(píng)價(jià)試點(diǎn)工作。持續(xù)推進(jìn)政府采購改革。
——提高財(cái)政資金效益。一是堅(jiān)持過“緊日子”，壓“一般開支”?！爸攸c(diǎn)項(xiàng)目”。二是加大清理力度，清“到期項(xiàng)目”保“新增支出”。逐條逐項(xiàng)梳理各類財(cái)政資金，到期的一律清理收回，全部調(diào)整用于落實(shí)硬性剛性增支政策。三是強(qiáng)化政府性投資項(xiàng)目成本意識(shí)、效益觀念。出臺(tái)《關(guān)于加強(qiáng)市本級(jí)政府性投資項(xiàng)目投資成本控制的通知》。按照“滿足功能，適度超前”的原則，提前介入、從嚴(yán)控制建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程概算，加強(qiáng)預(yù)算審核，全年完成預(yù)結(jié)算項(xiàng)目審核136個(gè)，送審金額43.51億元，審定金額40.39億元，審減金額3.12億元，核減率7.17%。
——認(rèn)真做好建議提案辦理工作。以辦理建議提案為契機(jī)，不斷改進(jìn)財(cái)政管理服務(wù)。2020年市財(cái)政部門及時(shí)辦結(jié)人大代表建議51件，政協(xié)提案38件，滿意率100%。認(rèn)真落實(shí)人大決議、意見建議和審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改，進(jìn)一步完善財(cái)政體制機(jī)制。
各位代表，2020年全市財(cái)政運(yùn)行狀況總體較好，但面臨的困難和問題也不容忽視，主要是影響客觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的不確定性仍然較多，實(shí)體經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)的基礎(chǔ)還不牢固，新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)不多，財(cái)政收入增長后勁不足，“六穩(wěn)”“六?！钡葎傂灾С鲂枨蟠蠓黾?，疊加進(jìn)入償債高峰期等因素影響，財(cái)政收支將長期處于極度“緊平衡”狀態(tài)。對這些問題，我們將高度重視，采取有效措施，持之以恒加以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年，全市各級(jí)財(cái)政部門要堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)和市委五屆十二次全會(huì)、全市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，努力保持財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，為全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越、建設(shè)閩西南生態(tài)型現(xiàn)代化城市、打造有溫度的幸福龍巖貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
2021年財(cái)政預(yù)算安排的原則：一是按照積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長，積極爭取上級(jí)資金政策支持；二是圍繞生態(tài)立市、產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市、創(chuàng)新興市、依法治市、幸福龍巖建設(shè)，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力支持促進(jìn)科技創(chuàng)新、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加居民收入、疫情防控以及市委市政府確定的“三重”支出需要；三是落實(shí)好黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過“緊日子”的各項(xiàng)要求，清理整合各類專項(xiàng)資金，壓減非急需非剛性支出，統(tǒng)籌財(cái)力確保政府債務(wù)還本付息，加快推進(jìn)存量隱性債務(wù)化解，確保不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。按照以上原則，2021年全市、市本級(jí)、開發(fā)區(qū)預(yù)算編制如下：
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全市一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃348億元，增長5.5%。其中：地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃166.6億元，增長5%。全市可安排的財(cái)力總量預(yù)計(jì)為332.03億元（含提前下達(dá)的上級(jí)?？睿鄳?yīng)安排一般公共預(yù)算支出298億元和轉(zhuǎn)移性支出等34.03億元。
全市政府性基金收入安排169.78億元，全市政府性基金支出安排136.98億元（含上級(jí)?？?、上年結(jié)余，不含調(diào)出資金）。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排88.91億元，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排76.88億元。
全市國有資本經(jīng)營收入安排2.75億元，相應(yīng)安排支出0.91億元，調(diào)出資金1.84億元。
（二）市級(jí)全口徑預(yù)算
市級(jí)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃178.9億元，增長5.8%，其中：地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃54.95億元，增長5%。地方一般公共預(yù)算收入54.95億元加上預(yù)計(jì)返還性收入、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助和縣（市、區(qū)）上解收入10.74億元和調(diào)入資金17.88億元、減去體制上解等轉(zhuǎn)移性支出22.57億元及債務(wù)還本1.17億元，市級(jí)可安排的財(cái)力為59.83億元，相應(yīng)安排支出59.83億元。
上級(jí)財(cái)政提前下達(dá)市本級(jí)公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付20.07億元，相應(yīng)安排市級(jí)支出11.45億元（含部分待分配縣市區(qū)支出），對縣市區(qū)轉(zhuǎn)移支付8.62億元。
市級(jí)政府性基金收入安排103.94億元，相應(yīng)安排支出103.94億元（其中：對縣市區(qū)轉(zhuǎn)移支付19.98億元）。其中：土地類基金支出102.01億元，城市基礎(chǔ)配套費(fèi)支出1.2億元,污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營支出0.5億元，彩票公益金支出預(yù)算0.23億元。
上級(jí)財(cái)政提前下達(dá)市本級(jí)政府性基金轉(zhuǎn)移支付0.06億元，相應(yīng)安排對縣市區(qū)轉(zhuǎn)移支付0.06億元。
市級(jí)國有資本經(jīng)營收入2億元，相應(yīng)安排市級(jí)國有資本經(jīng)營支出0.19億元，調(diào)出資金等1.81億元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排54.72億元，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排45.51億元。
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開發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃11.96億元，增長6%，其中：地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃7.08億元，增長5%。安排一般公共預(yù)算支出3.77億元。開發(fā)區(qū)政府性基金收入安排5.5億元，相應(yīng)安排支出5.5億元。
為實(shí)現(xiàn)上述預(yù)算目標(biāo)，我們將重點(diǎn)做好以下工作：
1．支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁
——支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，優(yōu)化政府科技投入導(dǎo)向，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)和產(chǎn)學(xué)研深度融合，促進(jìn)龍巖傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)等高新技術(shù)高位對接，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。完善人才激勵(lì)政策，引導(dǎo)人才向產(chǎn)業(yè)一線、企業(yè)一線聚集，推動(dòng)人才引進(jìn)、項(xiàng)目落地、產(chǎn)業(yè)發(fā)展深度融合。弘揚(yáng)工匠精神，支持加強(qiáng)應(yīng)用型、技能型人才培養(yǎng)。
——支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和擴(kuò)大內(nèi)需。深入實(shí)施“放管服”改革，繼續(xù)開展涉企收費(fèi)清理整治，做好拖欠民營企業(yè)、中小企業(yè)賬款清理工作，進(jìn)一步降低制度性交易成本，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，增強(qiáng)市場主體活力。開展“一企一策”“一業(yè)一策”政策執(zhí)行績效評(píng)估，完善支持企業(yè)發(fā)展政策措施，綜合運(yùn)用產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金、研發(fā)補(bǔ)助、技改貼息、貸款擔(dān)保、普惠金融等手段支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和擴(kuò)大內(nèi)需，全力支持主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)做強(qiáng)、新興產(chǎn)業(yè)做大、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)做優(yōu)，積極擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)更多企業(yè)總部集聚龍巖。發(fā)揮企業(yè)應(yīng)急還貸資金作用，落實(shí)好省中小微企業(yè)紓困專項(xiàng)資金貸款政策，用好財(cái)政支持深化民營和小微企業(yè)金融服務(wù)綜合改革試點(diǎn)城市獎(jiǎng)勵(lì)資金，助推我市普惠金融改革更好地服務(wù)小微企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展。加強(qiáng)國有資本經(jīng)營預(yù)算管理，支持工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和我市國有企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。
——統(tǒng)籌保障重點(diǎn)項(xiàng)目。加大財(cái)政資源統(tǒng)籌力度，實(shí)施部門項(xiàng)目資金“大專項(xiàng)、大整合、大統(tǒng)籌”，切實(shí)整合政策目標(biāo)相似、資金投入方向類同、資金管理方式相近的專項(xiàng)，集中財(cái)力優(yōu)先保障中央、省出臺(tái)的重大政策和市委市政府確定的重點(diǎn)工作、重點(diǎn)任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施的資金需求。
——支持綠色發(fā)展。健全完善多元化、市場化生態(tài)保護(hù)投入補(bǔ)償機(jī)制，支持打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)，推廣綠色采購，守護(hù)好龍巖綠水青山。繼續(xù)鞏固汀江流域上下游補(bǔ)償項(xiàng)目污染治理成果，著力健全長效管理機(jī)制。認(rèn)真謀劃實(shí)施九龍江流域山水林田湖草系統(tǒng)治理，加快九龍江流域生態(tài)修復(fù)建設(shè)。
2．強(qiáng)化收入組織工作，積極爭取政策支持
——提升財(cái)政收入質(zhì)量。進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長，堅(jiān)持依法依規(guī)組織財(cái)稅收入，密切跟蹤收入動(dòng)態(tài)趨勢，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)監(jiān)測，強(qiáng)化財(cái)稅庫攜手培植財(cái)源機(jī)制，穩(wěn)住重點(diǎn)稅源基本盤，努力提高稅收收入占財(cái)政收入的比重。全面推行財(cái)政票據(jù)電子化管理，強(qiáng)化行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資產(chǎn)經(jīng)營收益等政府非稅收入管理。加快推進(jìn)行政事業(yè)單位不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證辦證工作，加大剩余安置房、保障性安居工程配建商業(yè)設(shè)施等國有資產(chǎn)盤活力度。
——積極向上爭取政策。密切關(guān)注宏觀形勢變化對財(cái)政政策的影響，主動(dòng)對接中央和省對口支援單位，打好“老區(qū)牌”“蘇區(qū)牌”，全面梳理、精準(zhǔn)策劃龍巖經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大項(xiàng)目，做深做細(xì)做實(shí)項(xiàng)目前期工作，爭取更多項(xiàng)目進(jìn)入中央、省“十四五”規(guī)劃盤子和資金政策支持范疇。
3．支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展，著力改善人居環(huán)境
——支持以人為核心的新型城鎮(zhèn)化建設(shè)。加強(qiáng)土地資源的集中統(tǒng)一管理，完善中心城市土地收益分配機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行征遷政策和補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)，加大征遷力度，縮短征拆期限，并加快安置房建設(shè)和回遷，減少財(cái)務(wù)成本和過渡費(fèi)支出，提高土地凈收益。堅(jiān)持先完善基礎(chǔ)設(shè)施、再出讓土地原則，統(tǒng)籌推進(jìn)片區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共配套設(shè)施建設(shè)和土地開發(fā)出讓，努力實(shí)現(xiàn)土地價(jià)值最大化。建立完善中心城市市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本分擔(dān)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)城市基礎(chǔ)設(shè)施投入產(chǎn)出良性循環(huán)。
——支持提升城市品質(zhì)。重點(diǎn)支持龍巖大道四期、龍巖大道南段二期、東環(huán)高速、靖永高速、龍巖新機(jī)場前期等城市和交通重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。支持老舊小區(qū)、棚戶區(qū)改造，補(bǔ)齊老舊小區(qū)公共設(shè)施短板，提升老舊小區(qū)宜居環(huán)境水平。將城建項(xiàng)目與生態(tài)修復(fù)、水系治理、地災(zāi)治理、文化體育等項(xiàng)目捆綁打包，積極爭取政策支持，全力拓展城建項(xiàng)目資金來源渠道。
——助力實(shí)施鄉(xiāng)村振興。按照調(diào)整完善土地出讓收入使用范圍，優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興實(shí)施方案要求，統(tǒng)籌處理好提高土地出讓收入用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村比例與防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，科學(xué)合理安排鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入。完善鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的財(cái)政政策措施，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。在規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新財(cái)政涉農(nóng)資金使用方式，發(fā)揮財(cái)政資金杠桿作用，落實(shí)涉農(nóng)稅費(fèi)減免政策，引導(dǎo)社會(huì)資本加大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略投入。
4．堅(jiān)持以人民為中心，踐行民生財(cái)政理念
——落實(shí)“六穩(wěn)”“六?！?。全力保障“六穩(wěn)”“六?！敝С?，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生保障基本盤。健全縣級(jí)財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)警監(jiān)測機(jī)制，精準(zhǔn)實(shí)施縣（市、區(qū)）庫款監(jiān)測與調(diào)度，強(qiáng)化縣級(jí)支出保障與約束，落實(shí)縣（市、區(qū)）主體責(zé)任，確?；鶎印叭！辈怀鰡栴}。
——支持教育優(yōu)先發(fā)展。確保教育支出只增不減，依法依規(guī)保障教師工資待遇，重點(diǎn)支持中心城市教育擴(kuò)容項(xiàng)目建設(shè)。支持加快構(gòu)建與龍巖產(chǎn)業(yè)體系相適應(yīng)的現(xiàn)代職業(yè)教育，鼓勵(lì)更多本地院校畢業(yè)生在龍巖就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
——支持“健康龍巖”建設(shè)。支持提升公共衛(wèi)生應(yīng)急保障能力建設(shè)，完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測預(yù)警處置機(jī)制。根據(jù)疫情防控常態(tài)化要求，切實(shí)保障疫情防控資金需要。支持持續(xù)推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)政府補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助水平。
——支持文體繁榮發(fā)展。支持紅色基因傳承工程、優(yōu)秀文化傳承發(fā)展工程和客家文化（閩西）生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)。支持推進(jìn)長征國家文化公園（長汀段）、中央紅色交通線等文化遺存保護(hù)利用。支持文旅產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，培育扶持紅色旅游、鄉(xiāng)村旅游、休閑康養(yǎng)、培訓(xùn)研學(xué)等融合業(yè)態(tài)，持續(xù)打響“紅色古田·養(yǎng)生龍巖”品牌。
——提升社會(huì)保障水平。鞏固完善多層次的社會(huì)保障體系。支持提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金待遇水平，保障老年人待遇。穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)和城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)水平。落實(shí)優(yōu)撫安置政策，完善雙擁和軍民共建資金保障機(jī)制。支持養(yǎng)老事業(yè)和殘疾人事業(yè)發(fā)展。落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策，支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)，加強(qiáng)職業(yè)技能提升培訓(xùn)力度。
——支持“平安龍巖”建設(shè)。支持全國市域社會(huì)治理現(xiàn)代化試點(diǎn)合格城市建設(shè)。大力支持“雪亮工程”“智慧警務(wù)”建設(shè)和平安三級(jí)聯(lián)創(chuàng)工作。支持應(yīng)急指揮平臺(tái)建設(shè)，建立健全應(yīng)急、消防救援經(jīng)費(fèi)投入保障機(jī)制，提高突發(fā)事件防范處置和防災(zāi)救災(zāi)減災(zāi)能力。
5．堅(jiān)持改革創(chuàng)新導(dǎo)向，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度
——進(jìn)一步理順財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任。繼續(xù)推進(jìn)市縣財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，調(diào)動(dòng)市、縣（市、區(qū)）財(cái)政當(dāng)家理財(cái)、增收節(jié)支的積極性。進(jìn)一步厘清政府支出保障邊界，充分發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，更多運(yùn)用財(cái)政貼息、以獎(jiǎng)代補(bǔ)等方式，發(fā)揮財(cái)政資金的撬動(dòng)作用和杠桿作用，形成財(cái)政資金投入的乘數(shù)效應(yīng)。
——深化預(yù)算管理改革。著力推進(jìn)零基預(yù)算和部門預(yù)算改革，打破基數(shù)思維和支出固化，逐步建立起有保有壓、能增能減的預(yù)算管理機(jī)制，集中財(cái)力保障民生等重點(diǎn)領(lǐng)域支出。落實(shí)真正過“緊日子”的要求，以自我革命的精神和刀刃向內(nèi)的勇氣，進(jìn)一步規(guī)范市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位編外聘用人員管理，壓減不必要支出，從緊安排一般性支出，堅(jiān)決取消低效和無效支出。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算約束，繼續(xù)完善預(yù)算定員定額標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，優(yōu)化運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)預(yù)算，調(diào)動(dòng)部門當(dāng)家理財(cái)、增收節(jié)支的積極性，合理保障部門基本履職需要。
——全面推行預(yù)算績效管理。牢固樹立績效理念和責(zé)任意識(shí)，建立健全“三位一體”績效管理體系，探索建立以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系。強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排或調(diào)整專項(xiàng)資金的重要依據(jù)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
——防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持底線思維，樹牢紅線意識(shí)，正確處理好“穩(wěn)投資”和“防風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)系。堅(jiān)持“開前門、堵后門”思路，合理確定政府債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)禁新增隱性債務(wù)，完善“借用管還”相統(tǒng)一的債務(wù)管理機(jī)制，進(jìn)一步落實(shí)償債責(zé)任，確保到期政府債務(wù)如期償還，不發(fā)生區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。完善政府性投資項(xiàng)目全過程監(jiān)管機(jī)制，根據(jù)財(cái)政承受能力和“滿足功能、適度超前”的原則制定年度投資計(jì)劃，嚴(yán)禁貪大求洋、脫離實(shí)際、超越經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平搞建設(shè)，嚴(yán)禁急功近利、寅吃卯糧、過度舉債上項(xiàng)目。積極爭取更多新增債券和再融資債券額度，新增債券資金使用要強(qiáng)化成本意識(shí)、績效觀念，重點(diǎn)投入管發(fā)展、利長遠(yuǎn)、保民生的重要項(xiàng)目，切實(shí)提高債券資金使用效益。
——健全財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制。堅(jiān)持用信息化提升財(cái)會(huì)監(jiān)督效能，圍繞財(cái)稅政策執(zhí)行、預(yù)算管理、國有資產(chǎn)、政府債務(wù)、政府采購、內(nèi)部控制等領(lǐng)域開展財(cái)政監(jiān)督，規(guī)范部門預(yù)算單位和市場經(jīng)濟(jì)主體財(cái)務(wù)管理。
各位代表，2021年是開啟我國社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程的第一年，也是“十四五”規(guī)劃開局之年，全市各級(jí)財(cái)政部門將立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全面貫徹大會(huì)決議，自覺接受人大法律監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督，緊緊圍繞全方位推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展超越這一主題，按照項(xiàng)目化推進(jìn)工作落實(shí)機(jī)制要求，系統(tǒng)謀劃、真抓實(shí)干、全力以赴做好各項(xiàng)財(cái)政工作，為“十四五”規(guī)劃開好局、起好步，以優(yōu)異成績慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年。
